1、真空鍍膜有限公司 質(zhì)量/環(huán)境管理手冊(cè) 擬 制 _ 審 核 _ 批 準(zhǔn) _ 日 期 _ -02-12發(fā)布 -02-12實(shí)施00目錄序號(hào)內(nèi)容頁次00目錄01/5501發(fā)布令02/5502授權(quán)令03/5503企業(yè)概況04/5504質(zhì)量環(huán)境管理方針/目標(biāo)05/551適用范圍06/552引用標(biāo)準(zhǔn)07/553術(shù)語和定義08/554管理體系09/555管理職責(zé)14/556資源管理25/557產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)27/558測(cè)量、分析和改進(jìn)36/559管理手冊(cè)的管理43/55附件1管理體系對(duì)照表44/55附件2組織管理機(jī)構(gòu)圖46/55附件3職能分配表47/55附件4程序文件清單49/55附件5公司平面圖50/55附件6生

2、產(chǎn)工藝流程51/55附件7目標(biāo),指標(biāo)一覽表52/55附件8環(huán)境管理體系圖53/55附件9品質(zhì)管理體系圖54/5501發(fā)布令為了滿足市場(chǎng)的需求和客戶的要求，適應(yīng)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)，不斷提高公司的環(huán)境意識(shí)、質(zhì)量、有害物質(zhì)過程管理水平：1. 追求精益求精，持續(xù)改進(jìn)。2. 為公司實(shí)施ISO9001、ISO14001、有害物質(zhì)過程管理體系提供指南。3. 為管理體系審核提供依據(jù)。4. 為本公司的質(zhì)量管理、環(huán)境管理、有害物質(zhì)過程管理活動(dòng)提供統(tǒng)一的框架。依據(jù)ISO9001：2008質(zhì)量管理體系-要求和ISO14001：2004環(huán)境管理體系-規(guī)范及使用指南標(biāo)準(zhǔn)，有害物質(zhì)過程管理體系要求（HSPM）,我公司制定了本手冊(cè)，

3、經(jīng)審定本手冊(cè)符合國(guó)家有關(guān)政策、法律法規(guī)和公司的實(shí)際情況，現(xiàn)正式批準(zhǔn)發(fā)布，從年02月12日開始實(shí)施。本手冊(cè)是公司管理體系運(yùn)行的依據(jù)，也是全體員工的行為規(guī)范，體現(xiàn)了本公司對(duì)客戶及相關(guān)方的承諾。為此，自本手冊(cè)實(shí)施之日起，要求全體員工充分理解、正確執(zhí)行公司的質(zhì)量/環(huán)境/有害物質(zhì)管理方針，嚴(yán)格按照本手冊(cè)的要求落實(shí)責(zé)任，滿足合同、客戶及法律法規(guī)要求，達(dá)到客戶滿意。特此發(fā)布！總經(jīng)理：年02月12日02授權(quán)令為了保證公司管理體系的有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)，現(xiàn)授權(quán)本公司管理人員 XX 為品質(zhì)/環(huán)境與有害物質(zhì)過程管理者代表，并授予以下職責(zé)和權(quán)限：a) 確保管理體系的過程得到建立、實(shí)施和保持；b) 向公司總經(jīng)理報(bào)告品質(zhì)/

4、環(huán)境與有害物質(zhì)管理體系的運(yùn)作情況、環(huán)境績(jī)效情況以及內(nèi)部審核情況，包括改進(jìn)的需求，為管理評(píng)審提供依據(jù)c) 在本公司范圍內(nèi)，采取措施確保全體員工意識(shí)到滿足客戶要求的重要性；d) 就管理體系第二、三方審核等有關(guān)事宜，負(fù)責(zé)對(duì)外溝通與聯(lián)絡(luò)。 總經(jīng)理： XX年07月25日03 企業(yè)概況v 環(huán)境理念：充分認(rèn)識(shí)到賦予企業(yè)的對(duì)于環(huán)境問題的社會(huì)責(zé)任、積極地推進(jìn)全球性的環(huán)境保護(hù)。v 經(jīng)營(yíng)理念：責(zé)任、求實(shí)、創(chuàng)新、爭(zhēng)優(yōu)；于精誠(chéng)為客戶服務(wù)中得到成長(zhǎng)。v 質(zhì)量理念：我們本著“品質(zhì)第一,客戶第一,服務(wù)第一,榮譽(yù)第一”的宗旨,“服務(wù)客戶,以誠(chéng)為本”的目標(biāo)，以預(yù)防比糾正更重要的理念，在學(xué)習(xí)中不斷改進(jìn)。v 公司組織機(jī)構(gòu)圖，職責(zé)和權(quán)

5、限:附件02：組織結(jié)構(gòu)圖v 公司介紹：XX市真空鍍膜有限公司成立于年,具有獨(dú)立的法人地位，專業(yè)從事真空鍍膜產(chǎn)品的企業(yè)。本公司采用國(guó)外先進(jìn)的生產(chǎn)技術(shù)，超前的理念。擁有一批工作實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)豐富的工程技術(shù)專業(yè)人員，并不斷引進(jìn)國(guó)際先進(jìn)技術(shù)和管理經(jīng)驗(yàn)。為適應(yīng)發(fā)展的需要，進(jìn)一步提高本公司整體管理水平，更好地滿足顧客與法律法規(guī)的要求，提升顧客滿意度，本公司從年2月開始推行ISO9001質(zhì)量管理體系國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)，從“安全、節(jié)能、環(huán)保”方向入手，建立并逐漸完善一套先進(jìn)的質(zhì)量、環(huán)境、有害物質(zhì)管理體系，以實(shí)現(xiàn)我們的質(zhì)量、環(huán)境、有害物質(zhì)的方針和目標(biāo)。使產(chǎn)品品質(zhì)和服務(wù)水平與國(guó)際水平接軌，讓客戶更加滿意我們的產(chǎn)品和服務(wù)。專業(yè)服務(wù)

6、是本公司行動(dòng)的準(zhǔn)則，卓越產(chǎn)品是本公司永遠(yuǎn)的追求！公司地址：XX市總經(jīng)理：聯(lián)系電話： 04 A、質(zhì)量/環(huán)境/有害物質(zhì)管理方針1、 品質(zhì)方針：技術(shù)創(chuàng)新 科學(xué)管理 品質(zhì)第一 持續(xù)改進(jìn)2、環(huán)境方針：遵守國(guó)家環(huán)保法規(guī),預(yù)防污染保護(hù)環(huán)境,節(jié)能降耗持續(xù)改進(jìn),樹立品牌.3、有害物質(zhì)方針：保護(hù)環(huán)境 持續(xù)改進(jìn) 滿足客戶有害物質(zhì)的法律法規(guī)要求。04 B、質(zhì)量/環(huán)境/有害物質(zhì)管理目標(biāo)1、品質(zhì)目標(biāo)：1、準(zhǔn)時(shí)交貨率98%2、客戶滿意度（單個(gè)）不低于85分2、環(huán)境目標(biāo)： 1、防止火災(zāi)發(fā)生2、杜絕化學(xué)品的泄漏3、節(jié)約用電4、節(jié)約用水3、有害物質(zhì)管理目標(biāo)：1、來料與成品有害物質(zhì)檢驗(yàn)合格率100%總經(jīng)理: 日 期: XX.08.

7、12 1適用范圍11總則1.1.1 本手冊(cè)描述了真空鍍膜有限公司的質(zhì)量、環(huán)境、有害物質(zhì)管理體系，通過體系的運(yùn)行，持續(xù)改進(jìn)來提供滿足客戶要求或超越客戶期望的產(chǎn)品以達(dá)到客戶滿意并滿足相關(guān)法律法規(guī)的要求。1.1.2 本手冊(cè)依據(jù)ISO9001：2008質(zhì)量管理體系-要求和ISO14001：2004環(huán)境管理體系-要求及使用指南標(biāo)準(zhǔn)，有害物質(zhì)過程管理體系要求（HSPM），結(jié)合本公司實(shí)際情況編寫。1.1.3 本手冊(cè)可作為與顧客之間的合同條件，同時(shí)也是向客戶及有關(guān)方面證實(shí)本公司有能力穩(wěn)定地提供滿足客戶和適用的法規(guī)要求的產(chǎn)品和為公司實(shí)施ISO9001：2008質(zhì)量管理體系、ISO14001環(huán)境管理體系、有害物質(zhì)

8、管理提供指南。1.1.4 通過體系的有效運(yùn)作，包括對(duì)體系的持續(xù)改進(jìn)和保證客戶與適用法規(guī)要求從而達(dá)到客戶及相關(guān)方滿意。12應(yīng)用及允許的裁減1.2.1 手冊(cè)適用于本公司各類規(guī)格的塑膠五金真空電鍍產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的全過程管理和公司相關(guān)的環(huán)境、有害物質(zhì)管理的活動(dòng)，也適用于第二方對(duì)本公司能力審核和第三方體系審核以及第三方對(duì)產(chǎn)品認(rèn)證。1.2.2 允許的裁減 1.2.2.1公司現(xiàn)從事產(chǎn)品的生產(chǎn)和服務(wù)滿足 ISO9001：2008質(zhì)量管理體系-要求和ISO14001：2004環(huán) 境管理體系-要求及使用指南標(biāo)準(zhǔn)條款、環(huán)境有害物質(zhì)管理除ISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)7.3要素以外的所有要求。 1.2.2.2本公司的產(chǎn)品依據(jù)

9、客戶來樣、來圖或要求進(jìn)行加工，因此對(duì)ISO9001:2008標(biāo)準(zhǔn)7.3設(shè)計(jì)和開發(fā)予以刪減，刪減后不影響本公司提供滿足顧客要求與法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力和責(zé)任。 1.2.2.3經(jīng)確認(rèn),本公司為來料加工，均按客戶要求進(jìn)行產(chǎn)品表面處理，暫無外包。1.3質(zhì)量/環(huán)境/有害物質(zhì)管理體系認(rèn)證范圍質(zhì)量/環(huán)境/有害物質(zhì)管理體系：符合ISO9001:2008&ISO14001:2004&有害物質(zhì)管理標(biāo)準(zhǔn)除ISO9001:2008標(biāo)準(zhǔn)7.3設(shè)計(jì)和開發(fā)以外所有條款要求。認(rèn)證范圍：塑膠、五金件等產(chǎn)品的真空鍍膜。認(rèn)證名稱：XX市真空鍍膜有限公司認(rèn)證地址：見營(yíng)業(yè)執(zhí)照地址2引用標(biāo)準(zhǔn)下列標(biāo)準(zhǔn)包含了構(gòu)成本手冊(cè)的規(guī)定要求。在標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)

10、行修訂時(shí)，本手冊(cè)及其支持性文件將按照需要進(jìn)行相應(yīng)的修訂。 GB/T 19000-2008 質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語(idt ISO9000:2005)ISO9001：2008質(zhì)量管理體系-要求ISO14001：2004環(huán)境管理體系-要求及使用指南有害物質(zhì)過程管理體系要求（HSPM）、IECQ QC080000:國(guó)家、行業(yè)有關(guān)的法律法規(guī)上述標(biāo)準(zhǔn)等均為“4.2.3文件控制”的內(nèi)容。為確保其有效性，公司文控中心應(yīng)負(fù)責(zé)跟蹤其修訂狀況，及時(shí)獲得有效版本。3術(shù)語和定義1.本手冊(cè)采用GB/T 19000-2008 質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語(idt ISO9000:2005)及ISO14001：2004環(huán)境管

11、理體系-要求及使用指南有害物質(zhì)過程管理體系要求的定義。供應(yīng)商：包括以合同或協(xié)議的形式向公司提供材料、半成品、工程設(shè)備或產(chǎn)品加工服務(wù)的組織或個(gè)人；和分包商（協(xié)力加工商、工程分包商和勞務(wù)分包商）以合同或協(xié)議的形式向公司承擔(dān)部分工程或勞務(wù)的組織。最高管理者：公司總經(jīng)理。組織：指相關(guān)文件中提及的“工廠” 、“本公司” 或“真空鍍膜有限公司 ”產(chǎn)品：指預(yù)期提供給顧客或顧客所要求的產(chǎn)品或產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程所產(chǎn)生的任何預(yù)期輸出，按照ISO9001：2008中對(duì)產(chǎn)品的種類要求，我公司的產(chǎn)品類別為硬件產(chǎn)品。作業(yè)指導(dǎo)書：與產(chǎn)品制造有關(guān)的技術(shù)文件、管理文件及外來文件。外來文件：在產(chǎn)品形成過程中應(yīng)遵守的標(biāo)準(zhǔn)、法令法規(guī)及顧客

12、提供的技術(shù)文件如：圖樣、技術(shù)要求、檢驗(yàn)規(guī)范等。顧客投訴：顧客因本公司的產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量而引起的不滿情緒，如：某產(chǎn)品質(zhì)量特性多次達(dá)不到要求、嚴(yán)重的質(zhì)量問題、交貨期經(jīng)常拖延、服務(wù)不周等，導(dǎo)致公司信譽(yù)下降。質(zhì)量異常：是指不合格品數(shù)量較大，反復(fù)出現(xiàn)的不合格或重要質(zhì)量特性無法得到保證等，有必要采取糾正措施的不合格情況。格式記錄：規(guī)定的表格形式的記錄；自由記錄：未規(guī)定格式的記錄，如筆記本中的記錄、與顧客的來往信函等。電子記錄：未形成書面的存儲(chǔ)在電子媒體上的記錄，如存儲(chǔ)在硬盤上記錄。4管理體系4.1總要求4.1.1公司為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境、有害物質(zhì)管理方針、目標(biāo)、指標(biāo)，滿足客戶和其它相關(guān)方的要求，嚴(yán)格按照ISO9

13、001：2008、ISO14001：2004、有害物質(zhì)管理國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)建立、保持文件化的管理體系，本公司質(zhì)量、環(huán)境、有害物質(zhì)兼容管理體系的基本框架如下圖：為此應(yīng)做到下述要求：A. 為確保質(zhì)量、環(huán)境、有害物質(zhì)兼容管理體系的充分性，公司應(yīng)對(duì)質(zhì)量、環(huán)境、有害物質(zhì)兼容管理體系所需要的過程及其在組織中的應(yīng)用進(jìn)行識(shí)別，這應(yīng)包括管理活動(dòng)、資源提供、產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)及和測(cè)量有關(guān)的過程。應(yīng)根據(jù)這些過程對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境、有害物質(zhì)的影響大小及復(fù)雜程度進(jìn)行相應(yīng)的控制；B. 應(yīng)確定過程之間的內(nèi)在聯(lián)系、排列順序和相互作用，并明確影響產(chǎn)品質(zhì)量和公司環(huán)境表現(xiàn)的關(guān)鍵工序和特殊過程；C. 為使過程在受控狀態(tài)下運(yùn)行以達(dá)到預(yù)期的目標(biāo)，公司根據(jù)

14、必要性確定了所需要的控制準(zhǔn)則和方法，明確規(guī)定了過程的輸入、輸出及開展的活動(dòng)和投入的資源；D. 確?？梢垣@得必要的資源和信息，以支持對(duì)這些過程的運(yùn)做和監(jiān)視；E. 規(guī)定對(duì)過程進(jìn)行監(jiān)視、測(cè)量和分析的方法，以了解過程運(yùn)行的趨勢(shì)及實(shí)現(xiàn)策劃結(jié)果的程度，并根據(jù)分析對(duì)過程采取必要的措施，以實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)；F. 未來根據(jù)外包加工產(chǎn)品對(duì)公司產(chǎn)品符合性的影響程度，在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的過程中，明確對(duì)其實(shí)施控制的程度。G. 公司定義了以下過程文件框架以確保質(zhì)量/環(huán)境/有害物質(zhì)管理在采用了這些過程以后能夠滿足客戶要求。作為實(shí)現(xiàn)所定義的過程的手段，公司建立并保持了以下文件化的四個(gè)主過程管理體系：4.1.1.1管理職責(zé)過程：確定本公司

15、的方針和目標(biāo)，明確公司公司機(jī)構(gòu)設(shè)置及公司內(nèi)各部門職能和相互關(guān)系，規(guī)定與質(zhì)量/環(huán)境/有害物質(zhì)管理活動(dòng)有關(guān)的管理、執(zhí)行、驗(yàn)證人員的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系，明確公司的根本目標(biāo)是實(shí)現(xiàn)客戶滿意、相關(guān)方滿意，客戶是公司各項(xiàng)活動(dòng)的中心，明確環(huán)境因素、法律法規(guī)的識(shí)別、評(píng)價(jià)，明確質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)、有害物質(zhì)管理目標(biāo)、指標(biāo)和方案、管理策劃和管理評(píng)審的具體過程，并編制相應(yīng)的程序文件進(jìn)行控制。4.1.1.2資源管理過程：資源是管理體系有效運(yùn)行和滿足過程運(yùn)作要求的基礎(chǔ)，具體分為：人力資源管理、設(shè)施管理、工作環(huán)境管理三個(gè)具體過程進(jìn)行，并編寫相應(yīng)程序文件予以編制。4.1.1.3運(yùn)行管理過程：本公司在生產(chǎn)運(yùn)作過程中，對(duì)產(chǎn)生質(zhì)量

16、或環(huán)境、有害物質(zhì)過程管理影響質(zhì)量的各種因素環(huán)節(jié)進(jìn)行有效控制的過程。根據(jù)本公司的業(yè)務(wù)范圍和公司機(jī)構(gòu)的職能分配，這一過程又劃分為：產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃、與客戶有關(guān)的過程、物資采購、生產(chǎn)運(yùn)作、環(huán)境運(yùn)行控制、應(yīng)急計(jì)劃、設(shè)備管理、測(cè)量和監(jiān)控裝置的管理八個(gè)具體過程，并編寫相應(yīng)程序文件進(jìn)行控制。4.1.1.4測(cè)量、分析和改進(jìn)過程：規(guī)定了為確保滿足要求和實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)的測(cè)量和監(jiān)控活動(dòng)。對(duì)這一過程的管理，分為：客戶滿意度測(cè)量、內(nèi)部審核、產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量、環(huán)境監(jiān)視和測(cè)量、合規(guī)性評(píng)價(jià)、不合格控制、數(shù)據(jù)分析、糾正預(yù)防措施等八個(gè)具體過程，并編寫相應(yīng)程序文件進(jìn)行控制。4.1.1.5除以上四大過程外，公司對(duì)記錄、文件控制兩個(gè)具體過程

17、進(jìn)行控制，并編寫有相應(yīng)程序文件予以管理。4.1.1.6除上述過程外，當(dāng)本公司發(fā)生外包作業(yè)時(shí)，由資材部采購組對(duì)外包方按采購作業(yè)控制程序控制，本公司對(duì)外包過程的控制不能免除公司滿足顧客和法律法規(guī)要求的責(zé)任。4.1.1.7本公司管理體系是以上述四大過程、25個(gè)具體程序控制為基礎(chǔ)，并通過識(shí)別這些眾多關(guān)聯(lián)過程，確定這些過程的相互作用、規(guī)定過程有效運(yùn)行的方法和準(zhǔn)則、測(cè)量及分析過程的信息，達(dá)到確保符合要求和實(shí)現(xiàn)管理體系的持續(xù)改進(jìn)。 4.1.1.8本公司為了管理體系的實(shí)施，采用標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的“過程方法”予以實(shí)現(xiàn)。公司根據(jù)相關(guān)方的要求，確定相應(yīng)的質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)、有害物質(zhì)管理目標(biāo)、指標(biāo)和方案，制定管理職責(zé)，設(shè)置公

18、司機(jī)構(gòu)，并配置必要的資源和信息，制定相應(yīng)的過程來控制實(shí)施產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的運(yùn)作，然后通過對(duì)過程的測(cè)量、監(jiān)控和分析，以實(shí)施必要的措施，最終實(shí)現(xiàn)符合要求和過程的持續(xù)改進(jìn)。4.2文件總要求4.2.1總則：公司根據(jù)公司的規(guī)模和類型、過程的復(fù)雜程度和相互作用、對(duì)相關(guān)環(huán)境因素渴望施加的影響以及員工的能力制定了標(biāo)準(zhǔn)所要求的程序文件以及為確保其過程有效運(yùn)行和得到控制所要求的文件，包括：4.2.1.1第一層次文件管理手冊(cè)本管理手冊(cè)系統(tǒng)描述了本公司管理體系的基本情況，其中包括：a)公司的方針、目標(biāo)、指標(biāo)；b)公司的組織結(jié)構(gòu)；c)與體系有關(guān)的管理人員及部門的職責(zé)、權(quán)限；d)管理體系總體要求；e)體系及產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程和環(huán)境、有

19、害物質(zhì)管理的持續(xù)改進(jìn)。4.2.1.2第二層次文件程序文件：是規(guī)定過程的控制活動(dòng)出現(xiàn)的公司法規(guī)性文件。為確保本公司管理體系和運(yùn)行過程的持續(xù)改進(jìn)，本公司編制了25個(gè)程序進(jìn)行控制。4.2.1.3第三層文件一作業(yè)指導(dǎo): 作為程序文件的補(bǔ)充，是針對(duì)具體活動(dòng)和操作進(jìn)行描述和規(guī)定的詳細(xì)作業(yè)文件。包括有工藝文件、規(guī)程、工程圖番、相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和制度等。a) 根據(jù)本公司的業(yè)務(wù)范圍，結(jié)合本公司職工隊(duì)伍的現(xiàn)狀，制定了比較詳細(xì)的便于操作的工藝文件；b) 本公司管理體系第三層次文件，還制定相關(guān)制度、規(guī)程等。4.2.1.4第四層次文件一作為對(duì)第三層次文件的補(bǔ)充，是針對(duì)具體活動(dòng)和操作的相應(yīng)記錄。 a) 記錄是程序文件和作業(yè)文件有

20、效實(shí)施的客觀記錄和證據(jù)，本公司為了確保體系的有效運(yùn)行和體系持續(xù)改進(jìn)得到滿意的信息，對(duì)記錄的內(nèi)容和格式都做了具體的規(guī)定和要求，并按照記錄控制程序進(jìn)行管理。4.2.2管理手冊(cè)4.2.2.1對(duì)管理體系所包括的過程由管理者代表和總經(jīng)理負(fù)責(zé)編制、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放、使用和保持、修訂手冊(cè)，其內(nèi)容包括：a) 管理體系的范圍；b) 形成文件的程序的引用；c) 對(duì)管理體系所包括的過程順序和相互作用的表述。手冊(cè)的控制在文件資料與記錄管理控制程序文件中進(jìn)行了規(guī)定。4.2.3文件控制4.2.3.1為保證本公司管理體系的有效運(yùn)行，對(duì)與管理體系要求有關(guān)的文件必須進(jìn)行控制，以確保文件的適宜性以及所有工作場(chǎng)所都能使用有效版本。

21、a)文件的批準(zhǔn)所有文件發(fā)布前，須有授權(quán)人審批，以確保其適宜性；管理手冊(cè)由總經(jīng)理批準(zhǔn)；程序文件由管理者代表批準(zhǔn)；第三層次文件可根據(jù)性質(zhì)不同由部門負(fù)責(zé)人審批；必要時(shí)由公司領(lǐng)導(dǎo)審批。b)文件的評(píng)審公司管理體系一、二、三、四層次文件發(fā)布運(yùn)行后，在適當(dāng)時(shí)期內(nèi)，應(yīng)收集文件執(zhí)行情況的信息并根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的更新狀況，對(duì)其可操作性和有效性進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)根據(jù)本節(jié)d)條進(jìn)行更改并再次得到批準(zhǔn)。通過文控中心填寫的文件發(fā)放登記表及文件清單等，識(shí)別文件的現(xiàn)行有效和修訂狀態(tài)。c)文件的管理管理體系文件、技術(shù)性文件（包含外來文件）由文控員負(fù)責(zé)管理。文件發(fā)布前應(yīng)經(jīng)授權(quán)人員批準(zhǔn)，發(fā)放時(shí)進(jìn)行標(biāo)識(shí)，以確保：公司保使用場(chǎng)所都能得到

22、有效版本；文件保持清晰、易于識(shí)別和檢索；對(duì)文件進(jìn)行定期評(píng)審；識(shí)別策劃和運(yùn)行質(zhì)量環(huán)境管理體系所需的外來文件（如相關(guān)的法律法規(guī)和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)），對(duì)外來文件制作清單，確保相關(guān)適用的外來文件在使用前得到確認(rèn)，并按規(guī)定范圍分發(fā)并記錄； 及時(shí)從發(fā)放和使用場(chǎng)所撤回失效或作廢的文件，防止錯(cuò)用、誤用；若為法律或積累知識(shí)需要保留已作廢的文件，在保留的文件上標(biāo)識(shí)“作廢保留”標(biāo)簽并隔離存放。d)文件的更改本公司文件的更改應(yīng)處于受控狀態(tài)：文件的更改由編寫部門填寫文件更改申請(qǐng)，并經(jīng)批準(zhǔn)后實(shí)施；文件的更改由該文件的原審批部門或授權(quán)人進(jìn)行審批，若情況變化，當(dāng)授權(quán)其他部門或人員進(jìn)行更改、審批時(shí)，該部門或人員應(yīng)獲得原審批依據(jù)的有關(guān)背

23、景資料。e）公司有相關(guān)程序確認(rèn)和收集活動(dòng)，產(chǎn)品和服務(wù)中的法律和其它環(huán)境要求，從中評(píng)價(jià)出適合公司的法律和法規(guī)及其它要求。行政部向相關(guān)的法律機(jī)構(gòu)訂閱和更新適用的法律信息，訂閱服務(wù)方面的商業(yè)法規(guī)，另外從公司職員那里得到各種各樣的需求信息，這些信息保存在行政部。支持文件:文件資料與記錄管理控制程序MH -QEP-01法律法規(guī)識(shí)別和評(píng)價(jià)控制程序MH -QEP-024.2.4記錄的控制公司建立了控制程序規(guī)定了對(duì)管理體系所要求的記錄進(jìn)行控制。控制內(nèi)容包括記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、檢索、保護(hù)、保存期限和處置。這些記錄將予以保持，以提供符合要求和管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)。記錄的控制見記錄清單。支持文件:文件資料與記錄管理

24、控制程序MH -QEP-015管理職責(zé)5.1管理承諾公司總經(jīng)理作為最高管理者，通過以下活動(dòng)對(duì)本公司建立、實(shí)施和改進(jìn)管理體系的承諾提供證據(jù)：5.1.1利用各種形式向全體員工傳達(dá)滿足客戶和法律、法規(guī)要求的重要性；5.1.2主持制定本公司的方針、目標(biāo)、指標(biāo)和方案；5.1.3主持實(shí)施管理評(píng)審；5.1.4確保所必需的人力、物力、財(cái)力等資源5.2以客戶為關(guān)注焦點(diǎn)本公司作為一級(jí)組織，其生存和發(fā)展依存于客戶，公司將以實(shí)現(xiàn)客戶滿意作為公司的根本追求?？偨?jīng)理和市場(chǎng)部及公司各有關(guān)部門應(yīng)調(diào)查研究客戶的要求與期望，并及時(shí)轉(zhuǎn)化為本公司的要求，使要求得到滿足，這些要求還應(yīng)考慮符合法律、法規(guī)的要求。5.3環(huán)境因素5.3.1環(huán)

25、境因素應(yīng)充分考慮本公司的各項(xiàng)活動(dòng)、產(chǎn)品及服務(wù)對(duì)環(huán)境的影響，并對(duì)各環(huán)境因素對(duì)環(huán)境有影響或可能具有影響的嚴(yán)重程度進(jìn)行評(píng)估，為制定環(huán)境方針、目標(biāo)和指標(biāo)提供依據(jù)。5.3.2環(huán)境因素重大程度的評(píng)估，必須考慮環(huán)境因素對(duì)環(huán)境的影響及參考國(guó)家和當(dāng)?shù)卣嚓P(guān)法規(guī)及其變化要求和客戶要求的變化。5.3.3環(huán)境因素重大程度與行動(dòng)優(yōu)先等級(jí)的評(píng)估，應(yīng)根據(jù)環(huán)境因素識(shí)別和評(píng)價(jià)控制程序進(jìn)行。5.3.4環(huán)境因素及其重大程度應(yīng)依活動(dòng)、產(chǎn)品及服務(wù)、法規(guī)變更和其他相關(guān)要求改變時(shí)，每年加以修訂，以確保環(huán)境因素的適用性。5.3.5客戶要求：當(dāng)客戶對(duì)產(chǎn)品中的環(huán)境因素有要求時(shí)，應(yīng)識(shí)別客戶要求，并進(jìn)行評(píng)估和管理。支持文件:環(huán)境因素識(shí)別和評(píng)價(jià)控制

26、程序MH -QEP-035.4法律法規(guī)和其他要求5.4.1業(yè)務(wù)部應(yīng)通過各種渠道如向環(huán)保主管機(jī)關(guān)、咨詢單位、客戶聯(lián)系或通過訂閱環(huán)保報(bào)紙雜志等方式了解、收集國(guó)家和地區(qū)的相關(guān)法規(guī)、條例及其它要求；業(yè)務(wù)部還應(yīng)每月定期主動(dòng)詢問當(dāng)?shù)丨h(huán)保局、客戶以確保資料是最新的、有效的。具體過程按照環(huán)境法律法規(guī)識(shí)別和評(píng)價(jià)控制程序執(zhí)行。5.4.2品質(zhì)部應(yīng)每季度召集各部門主管對(duì)本公司的各項(xiàng)活動(dòng)是否符合環(huán)境、有害物質(zhì)過程管理法規(guī)及其它要求進(jìn)行鑒定，并經(jīng)管理者代表審核。對(duì)不符合的項(xiàng)目，應(yīng)加以改善，并確保其不再發(fā)生。5.4.3根據(jù)環(huán)境、有害物質(zhì)過程管理法規(guī)符合程度的檢查結(jié)果，如有不符合處，應(yīng)依據(jù)糾正與預(yù)防措施控制程序進(jìn)行限期整改。

27、5.4.4法規(guī)鑒定人員由管理者代表擔(dān)當(dāng)，負(fù)責(zé)具體的法規(guī)收集鑒定管理的工作。對(duì)法規(guī)鑒定人員應(yīng)進(jìn)行相應(yīng)的培訓(xùn)，以符合法規(guī)鑒定的要求。支持文件:環(huán)境法律法規(guī)識(shí)別和評(píng)價(jià)控制程序MH -QEP-03糾正與預(yù)防措施控制程序MH -QEP-255.5方針本公司的方針見管理方針(第04章節(jié))方針是本公司的宗旨，公司總經(jīng)理確保：5.5.1方針與各項(xiàng)活動(dòng)緊密聯(lián)系，使各級(jí)管理人員和全體員工理解方針是公司各項(xiàng)工作的宗旨和方向。5.5.2包括對(duì)符合要求、持續(xù)改進(jìn)和污染預(yù)防的承諾。5.5.3包括對(duì)遵守有關(guān)環(huán)境法律、法規(guī)和公司遵守的其它要求的承諾。5.5.4通過制定量化的目標(biāo)、指標(biāo)落實(shí)方針，并將目標(biāo)、指標(biāo)分解到各部門以便于

28、實(shí)施和評(píng)價(jià)。5.5.5通過每年管理評(píng)審，評(píng)審方針持續(xù)適宜性、目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)施情況，促進(jìn)管理體系的持續(xù)改進(jìn)。5.5.6方針的制定、批準(zhǔn)、評(píng)審和改進(jìn)應(yīng)予以控制。5.5.7形成文件，付諸實(shí)施，予以保持，并傳達(dá)到全體員工。5.5.8可為公眾所獲取。5.6策劃5.6.1質(zhì)量目標(biāo)5.6.1.1本公司在制定質(zhì)量方針的基礎(chǔ)上，結(jié)合公司具體情況，應(yīng)建立質(zhì)量目標(biāo)。質(zhì)量目標(biāo)是對(duì)方針的展開，也是公司全體員工所追求并加以實(shí)現(xiàn)的主要工作任務(wù)。為確保質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，應(yīng)將目標(biāo)分解到各部門。具體見目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案控制程序MH -QEP-045.6.1.2目標(biāo)的持續(xù)改進(jìn)為公司的基本要求，公司在每次的管理評(píng)審中對(duì)每一項(xiàng)目標(biāo)根據(jù)

29、達(dá)標(biāo)狀況及改進(jìn)的程度作分別的改進(jìn)要求。支持文件:目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案控制程序MH -QEP-045.6.2環(huán)境、有害物質(zhì)過程管理目標(biāo)、指標(biāo)5.6.2.1本公司各部門的環(huán)境、有害物質(zhì)管理目標(biāo)和指標(biāo)的制定，應(yīng)符合環(huán)境方針，并包括對(duì)污染預(yù)防的承諾。5.6.2.2制定環(huán)境、有害物質(zhì)過程管理目標(biāo)和指標(biāo)時(shí)，不符合法規(guī)或環(huán)境、有害物質(zhì)過程管理影響較大的環(huán)境因素及有害物質(zhì)，必須優(yōu)先列入改善目標(biāo)和指標(biāo)。5.6.2.3制定環(huán)境、有害物質(zhì)過程管理目標(biāo)和指標(biāo)時(shí)，應(yīng)考慮法規(guī)及其他要求、重大環(huán)境因素、有害物質(zhì)過程管理鑒定結(jié)果、相關(guān)團(tuán)體、本公司員工的意見，以及效益、成本技術(shù)等相關(guān)要求環(huán)境、有害物質(zhì)過程管理目標(biāo)應(yīng)具體，指標(biāo)應(yīng)

30、盡可能量化，便于評(píng)估。5.6.2.4環(huán)境、有害物質(zhì)過程管理目標(biāo)和指標(biāo)制定后，由管理者代表審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。5.6.2.5環(huán)境、有害物質(zhì)過程管理目標(biāo)和指標(biāo)在環(huán)境方針變化，法律、法規(guī)變化及其他相關(guān)要求變化時(shí)，要及時(shí)進(jìn)行修改。5.6.2.6環(huán)境、有害物質(zhì)過程管理目標(biāo)和指標(biāo)在每一次環(huán)境管理評(píng)審中進(jìn)行檢查，評(píng)估實(shí)施的效果。5.6.2.7具體按照目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案控制程序規(guī)定要求實(shí)施管理。支持文件:目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案控制程序MH -QEP-045.6.3環(huán)境、有害物質(zhì)過程管理管理方案5.6.3.1本公司除按照5.6.4條款“質(zhì)量、環(huán)境、有害物質(zhì)過程管理兼容管理體系策劃”對(duì)質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系

31、及有害物質(zhì)過程管理進(jìn)行策劃外，在形成目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案控制程序?qū)σ韵禄顒?dòng)進(jìn)行控制：5.6.3.2所有目標(biāo)和指標(biāo)均應(yīng)制定環(huán)境、有害物質(zhì)過程管理管理方案。5.6.3.3環(huán)境、有害物質(zhì)過程管理管理方案必須成為公司發(fā)展規(guī)劃中的一個(gè)組成部分。5.6.3.4各部門根據(jù)環(huán)境、有害物質(zhì)過程管理目標(biāo)、指標(biāo)一覽表制定環(huán)境、有害物質(zhì)過程管理管理方案，并指定專人負(fù)責(zé)。5.6.3.5各部門按環(huán)境、有害物質(zhì)過程管理方案中的內(nèi)容及規(guī)定進(jìn)度實(shí)施。5.6.3.6各部門必須按環(huán)境、有害物質(zhì)過程管理方案要求對(duì)執(zhí)行情況及進(jìn)度進(jìn)行有效性評(píng)估。5.6.3.7每次管理評(píng)審會(huì)議須評(píng)審環(huán)境、有害物質(zhì)過程管理方案的實(shí)施效果。支持文件:目標(biāo)、指

32、標(biāo)及管理方案控制程序GY -QEP-045.6.4管理體系策劃總經(jīng)理應(yīng)在策劃質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系、有害物質(zhì)過程管理有關(guān)的活動(dòng)時(shí)：A. 為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同和環(huán)境管理要求，要進(jìn)行質(zhì)量、環(huán)境策劃、有害物質(zhì)過程管理，策劃考慮以下內(nèi)容：a) 確定產(chǎn)品特性和要求；b) 確定和配備必要的控制手段；c) 確定和準(zhǔn)備記錄；d) 確定需要的作業(yè)程序；e) 規(guī)定過程的輸入和輸出；f) 確定所需要的檢驗(yàn)和準(zhǔn)則；g) 必要時(shí)，制訂質(zhì)量、環(huán)境計(jì)劃；B. 本公司質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系、有害物質(zhì)過程管理體系策劃為一、二、三、四階文件，但為符合客戶要求時(shí)，可以考慮內(nèi)容修訂或制訂新的相關(guān)文件。C. 在對(duì)已經(jīng)建立的質(zhì)量、環(huán)境

33、兼容管理體系、有害物質(zhì)過程管理體系策劃進(jìn)行更改時(shí)，尤其注意保持質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系、有害物質(zhì)過程管理體系策劃的完整性和連續(xù)性。5.7職責(zé)、權(quán)限和溝通 5.7.1職責(zé)和權(quán)限5.7.1.1公司管理結(jié)構(gòu)圖、職能分配表和崗位描述書中對(duì)公司內(nèi)部各崗位的職能及其相互關(guān)系(包括職責(zé)和權(quán)限)予以了規(guī)定。5.7.1.2對(duì)本公司領(lǐng)導(dǎo)和各部門負(fù)責(zé)人的主要職責(zé)和權(quán)限在職位說明書中加以描述；各部門在每個(gè)過程或活動(dòng)中的職能以及某一過程或活動(dòng)中各部門間的配合接口關(guān)系詳見具體的程序文件。5.7.1.3下面是對(duì)各級(jí)部門職責(zé)和權(quán)限的描述：A. 總經(jīng)理1. 全面領(lǐng)導(dǎo)公司的日常工作，向公司傳達(dá)滿足客戶和法律法規(guī)要求以及污染預(yù)防和環(huán)

34、境保護(hù)及有害物質(zhì)過程管理的重要性。2. 批準(zhǔn)本公司的質(zhì)量方針、環(huán)境方針、有害物質(zhì)過程管理體系方針、質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)、有害物質(zhì)過程管理目標(biāo)和指標(biāo)，確保公司員工理解、支持并貫徹執(zhí)行。3. 確保質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系、有害物質(zhì)過程管理體系中組織和資源的合理配置。4. 任命管理者代表并明確其職責(zé)和權(quán)限。5. 重大質(zhì)量事故、環(huán)境事故、有害物質(zhì)管理事故召集和檢討及解決。6. 主持管理評(píng)審，確保質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系、有害物質(zhì)過程管理體系的適宜性、準(zhǔn)確性和有效性。7. 負(fù)責(zé)批準(zhǔn)環(huán)境、有害物質(zhì)過程管理體系管理方案、項(xiàng)目建議書。B. 副總經(jīng)理1. 負(fù)責(zé)本公司的營(yíng)運(yùn)的規(guī)則與實(shí)施；協(xié)調(diào)全公司策劃工作。2.

35、負(fù)責(zé)對(duì)本工廠6S活動(dòng)的主導(dǎo)及組織實(shí)施；貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)環(huán)境、有害物質(zhì)過程管理體系的法律、法規(guī)及其它要求。3. 負(fù)責(zé)對(duì)業(yè)務(wù)往來的重大問題的處理及最終裁定，以及對(duì)不合格品的最終與客人溝通。4. 負(fù)責(zé)對(duì)本公司訂單的最終核準(zhǔn)包括變更。5. 負(fù)責(zé)對(duì)本公司產(chǎn)品特采的最終核準(zhǔn)。6. 評(píng)估各部門之作業(yè)流程并提供改進(jìn)之建議。7. 帶頭執(zhí)行總經(jīng)理交辦的一切事宜。8. 公司組織之評(píng)估及調(diào)整建議,以利組織對(duì)外在環(huán)境之變化及組織內(nèi)部之需求作迅速調(diào)整。C. 管理者代表1. 負(fù)責(zé)管理體系建立、實(shí)施和保持及持續(xù)改善。2. 確保在整個(gè)企業(yè)內(nèi)提高滿足客戶和法律法規(guī)要求的意識(shí)。3. 領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)內(nèi)部的管理體系的審核，經(jīng)常向總經(jīng)理匯報(bào)管

36、理體系的業(yè)績(jī)，包括改進(jìn)的要求。4. 代表企業(yè)就管理體系有關(guān)事宜與外界各方的聯(lián)絡(luò)。5. 協(xié)助其他部門完成工作。D. 行政部1 人員的錄用，選調(diào)、甄選、辭職等手續(xù)，建立人事檔案。2 規(guī)劃和推動(dòng)員工教育訓(xùn)練計(jì)劃，建立培訓(xùn)檔案。3 協(xié)助最高主管處理相關(guān)工作。4 負(fù)責(zé)對(duì)外公共關(guān)系、宣傳等工作，為企業(yè)樹立良好形象。5 辦公用品和輔料的保管、發(fā)放。6 負(fù)責(zé)環(huán)保法律法規(guī)的獲取和確認(rèn)。7 負(fù)責(zé)環(huán)境因素的識(shí)別和評(píng)價(jià)。8 負(fù)責(zé)環(huán)境管理體系的監(jiān)視和測(cè)量。9 負(fù)責(zé)環(huán)境管理體系運(yùn)行控制。10 負(fù)責(zé)環(huán)境管理體系改進(jìn)。11 工廠辦公、公用設(shè)施的維護(hù)和管理。12 協(xié)助其他部門完成工作。E. 財(cái)務(wù)部1 成本分析、計(jì)算和報(bào)告的處理

37、，各項(xiàng)會(huì)計(jì)帳簿建立、記錄和保管。2 薪資計(jì)算、發(fā)入、放和各項(xiàng)財(cái)稅保險(xiǎn)作業(yè)的辦理。3 靈活使用現(xiàn)金及流動(dòng)資金，并建立與隸屬稅務(wù)機(jī)關(guān)的關(guān)系。4 應(yīng)收帳款跟催及應(yīng)付款付訖。5 負(fù)責(zé)本部門環(huán)境因素識(shí)別和初步評(píng)價(jià)。6 負(fù)責(zé)本部門環(huán)境運(yùn)行管理。7 協(xié)助其他部門完成工作。F. 資材部倉管1. 來料的入庫，規(guī)格、核對(duì)發(fā)票，整理來料的資料，歸類保存。2.負(fù)責(zé)本部門環(huán)境因素、有害物質(zhì)過程管理識(shí)別和初步評(píng)價(jià)。3. 負(fù)責(zé)本部門環(huán)境、有害物質(zhì)過程管理體系運(yùn)行管理。2. 來料的接收，搬運(yùn)、貯存和發(fā)料工作。1 負(fù)責(zé)環(huán)境、有害物質(zhì)過程管理方面對(duì)客戶的宣傳。2 緊急事件的應(yīng)急和響應(yīng)。3 協(xié)助其他部門完成工作。3. 負(fù)責(zé)成品的入

38、庫、發(fā)貨管理。4. 負(fù)責(zé)倉庫的環(huán)境、有害物質(zhì)過程管理。5. 收到PMC部的每日送貨單，安排貨物和運(yùn)輸單位裝車送貨。6. 成品的搬運(yùn)、貯存、防護(hù)和交付工作。7. 負(fù)責(zé)本部門環(huán)境因素識(shí)別和初步評(píng)價(jià)。8. 負(fù)責(zé)本部門環(huán)境、有害物質(zhì)過程管理體系運(yùn)行管理。9. 負(fù)責(zé)供方環(huán)境、有害物質(zhì)過程管理體系評(píng)價(jià)和管理。10. 緊急事件的應(yīng)急和響應(yīng)。11. 協(xié)助其他部門完成工作。G. 業(yè)務(wù)部1 新開發(fā)或一般客戶新要求送樣作業(yè)及結(jié)果追蹤。2 客戶投訴及時(shí)反饋品質(zhì)部，協(xié)助處理客戶投訴。3 及時(shí)傳遞合同更換作息。2. 擴(kuò)大受益。3. 負(fù)責(zé)組織訂單的評(píng)審工作。4. 不定期訪問客戶，了解銷售情況與客戶建立良好關(guān)系。5. 執(zhí)行客

39、戶訂單的評(píng)審。6. 負(fù)責(zé)依據(jù)訂單數(shù)量查庫存量。7. 負(fù)責(zé)原料、包材、輔料采購。8. 協(xié)力外包廠商調(diào)查、外包產(chǎn)品進(jìn)度跟蹤。9. 負(fù)責(zé)易燃、易爆物資和有毒害的化學(xué)品的采購、運(yùn)輸、標(biāo)識(shí)、入庫等工作。10. 與品質(zhì)部共同執(zhí)行供方選擇、評(píng)簽和考核、管理等工作。11. 保證來料的及時(shí)性，跟催供應(yīng)商的供貨狀況。12. 不定期核定原輔材料價(jià)格，并同供應(yīng)商協(xié)商價(jià)格。13. 每月統(tǒng)計(jì)當(dāng)月來料的數(shù)量及金額，按帳期記錄每一筆應(yīng)付款。14. 負(fù)責(zé)本部門環(huán)境因素、有害物質(zhì)過程管理識(shí)別和初步評(píng)價(jià)。15. 負(fù)責(zé)本部門環(huán)境、有害物質(zhì)過程管理體系運(yùn)行管理。16. 緊急事件的應(yīng)急和響應(yīng)。17. 負(fù)責(zé)環(huán)保、有害物質(zhì)過程管理體系法律法

40、規(guī)的獲取和確認(rèn)。18. 協(xié)助其他部門完成工作。H. 品質(zhì)部1公司內(nèi)產(chǎn)品品質(zhì)管理有關(guān)資料的收集、分析與應(yīng)用。2.推動(dòng)全公司質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施，協(xié)助進(jìn)行質(zhì)量管理的教育訓(xùn)練。3.協(xié)助供應(yīng)商推行質(zhì)量控制工作。4.管理客戶對(duì)公司產(chǎn)品的投訴。5.檢驗(yàn)設(shè)備的請(qǐng)購、驗(yàn)收、建卡、維護(hù)和校驗(yàn)。6.產(chǎn)品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)的制訂，作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的審定。7.檢驗(yàn)記錄的整理、統(tǒng)計(jì)、分析和保管。8.不合格產(chǎn)的審閱和建議采取糾正/預(yù)防措施及驗(yàn)證工作。9.負(fù)責(zé)本部門環(huán)境因素、有害物質(zhì)過程管理體系識(shí)別和初步評(píng)價(jià)。10.負(fù)責(zé)本部門環(huán)境、有害物質(zhì)過程管理體系運(yùn)行管理。11.緊急事件的應(yīng)急和響應(yīng)。12.執(zhí)行原料、半成品和成品及外來品的檢驗(yàn)(包括自購品、客

41、供品等)。13.檢驗(yàn)記錄的整理、統(tǒng)計(jì)、分析和上交。14.不合格產(chǎn)的審閱和建議采取糾正/預(yù)防措施及驗(yàn)證工作。15.負(fù)責(zé)IS0質(zhì)量、環(huán)境、有害物質(zhì)過程管理體系文件、外來文件修訂、評(píng)審、控制分發(fā)管理16.質(zhì)量、環(huán)境、有害物質(zhì)過程管理記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、檢索、保存期限和處置所需的控制17.協(xié)助其他部門完成工作。I. 生產(chǎn)部1 合理調(diào)配人力，保證計(jì)劃如期完成。2 保證設(shè)備干凈，生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)整潔，物流通道暢通。3 督促務(wù)機(jī)臺(tái)操作工，按設(shè)備操作指導(dǎo)書和工序指導(dǎo)書操作。4 督促各機(jī)臺(tái)操作并做好記錄。5 努力尋求一切辦法，提高產(chǎn)品的制造質(zhì)量和生產(chǎn)效率，對(duì)生產(chǎn)異常狀況及時(shí)做出處理和改進(jìn)。6 對(duì)新員工執(zhí)行在職技能的

42、培訓(xùn)。7 建立設(shè)備一覽表和履歷卡。8 設(shè)備年度保養(yǎng)計(jì)劃的制定，設(shè)備、治具維修保養(yǎng)實(shí)施9 制定保養(yǎng)日程表和點(diǎn)檢表并督促執(zhí)行。10 處理設(shè)備異常情況，保證設(shè)備的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。11 嚴(yán)格按指導(dǎo)書作業(yè)，認(rèn)真仔細(xì)執(zhí)行自主檢查，并做好記錄。12 生產(chǎn)過程之異常發(fā)生及時(shí)匯報(bào)主管。13 原材料、輔助材料、易耗品的請(qǐng)購。14 生產(chǎn)合格率、生產(chǎn)效率統(tǒng)計(jì)。15 設(shè)備年度保養(yǎng)計(jì)劃的制定，設(shè)備、治具維修保養(yǎng)實(shí)施16 保證生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境整潔，物流暢通，設(shè)備整齊清潔，標(biāo)識(shí)清楚。17 負(fù)責(zé)本部門環(huán)境因素、有害物質(zhì)過程管理識(shí)別和初步評(píng)價(jià)。18.對(duì)新員工執(zhí)行在職技能的培訓(xùn)。19.負(fù)責(zé)本部門環(huán)境、有害物質(zhì)過程管理運(yùn)行管理。20.緊急事件

43、的應(yīng)急和響應(yīng)。21.協(xié)助其他部門完成工作。N. 內(nèi)審員1協(xié)助內(nèi)審組長(zhǎng)按審核要求編制內(nèi)審檢查表。2負(fù)責(zé)報(bào)告審核結(jié)果，將審核結(jié)果形成文件，并確認(rèn)責(zé)任部門對(duì)不合格項(xiàng)所采取的糾正措施的有效性。3負(fù)責(zé)對(duì)糾正措施進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。4協(xié)助其他部門完成工作。O業(yè)務(wù)部1整理本企業(yè)完整保存各種原始和約、合同、協(xié)議、函電等業(yè)務(wù)資料。2在規(guī)定的時(shí)間，負(fù)責(zé)組織各部門管理人員進(jìn)行訂單和約評(píng)審,并確認(rèn)滿足客戶要求。3通過定期對(duì)客戶進(jìn)行滿意度調(diào)查、客戶需求分析、客戶投訴等并感知客戶對(duì)本公司的滿意程度。4負(fù)責(zé)本部門環(huán)境運(yùn)行管理。P工程部1產(chǎn)品打樣及生產(chǎn)工藝制作。2為生產(chǎn)部門提供技術(shù)支持及資材部提供物料明細(xì)。3尋求新產(chǎn)品材料，降低環(huán)

44、境、有害物質(zhì)過程管理污染。4負(fù)責(zé)本部門環(huán)境、有害物質(zhì)過程管理運(yùn)行管理。Q.全員1. 執(zhí)行政策、手冊(cè)、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書的規(guī)定.2. 接受培訓(xùn)、提高環(huán)境與有害物質(zhì)過程管理意識(shí)、制止違反環(huán)保及有害物質(zhì)過程管理的行為.3. 緊急狀況下及時(shí)通報(bào)有關(guān)信息.支持文件：附錄4管理結(jié)構(gòu)圖附錄5職能分配表5.7.2內(nèi)部溝通公司在各職位的描述中闡明了工作中的溝通關(guān)系，在管理中規(guī)定了在不同的層次和職能之間，就管理體系的過程及其有效性進(jìn)行的溝通協(xié)作和涉及重要環(huán)境因素、有害物質(zhì)過程管理的外部信息的處理，并形成記錄。公司還在每月定期召開部門主管例會(huì)，由總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持交流通報(bào)各種情況。公司通過員工表現(xiàn)評(píng)價(jià)活動(dòng)，由各部門主

45、管對(duì)下屬員工的工作進(jìn)行評(píng)價(jià)，并相互溝通。公司還鼓勵(lì)部門之間采用各種方式進(jìn)行溝通。如a) 文件溝通：通過公司內(nèi)部文件的分發(fā)達(dá)到溝通；b) 會(huì)議溝通：通過各種會(huì)議進(jìn)行溝通；c) 電信溝通：通過電話、電子郵件、短信息、信件等方式進(jìn)行溝通；d) 通過非正式會(huì)談進(jìn)行溝通；e) 通過環(huán)境狀況、有害物質(zhì)過程管理調(diào)查活動(dòng)、接收外部投訴等與外部相關(guān)方進(jìn)行溝通涉及重要質(zhì)量、環(huán)境問題、有害物質(zhì)過程管理的內(nèi)外投訴由文控中心進(jìn)行統(tǒng)一管理，并由管理者代表同意后，作出適當(dāng)?shù)奶幚砗痛饛?fù)支持文件:內(nèi)部溝通與信息交流控制程序MH -QEP-055.8管理評(píng)審5.8.1職責(zé)總經(jīng)理負(fù)責(zé)管理評(píng)審工作；管理者代表公司實(shí)施管理評(píng)審活動(dòng)，并

46、管理有關(guān)評(píng)審記錄。5.8.2控制要求5.8.2.1總則總經(jīng)理應(yīng)按公司計(jì)劃的時(shí)間間隔評(píng)審管理體系，兩次管理評(píng)審的間隔不應(yīng)超過12個(gè)月，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。評(píng)審應(yīng)評(píng)價(jià)公司的管理體系改進(jìn)機(jī)會(huì)和變更的需要，包括方針和目標(biāo)。5.8.2.2評(píng)審輸入本公司管理評(píng)審輸入包括與現(xiàn)行管理體系的運(yùn)行情況和改進(jìn)機(jī)會(huì)相關(guān)的信息：a)外部和內(nèi)部審核結(jié)果；b)客戶及相關(guān)方反饋，包括意見、建議、投訴、抱怨等，反饋形式包括文字、電話及其它；c)過程運(yùn)行情況、產(chǎn)品的符合情況、環(huán)境運(yùn)行、有害物質(zhì)過程管理控制狀況，包括產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和運(yùn)行控制過程中各環(huán)節(jié)的不符合規(guī)范和不合格產(chǎn)品等；d)合格性評(píng)價(jià)；e)化學(xué)物質(zhì)管理符合性評(píng)

47、價(jià)；f)預(yù)防和糾正措施的狀況；g)以往管理評(píng)審所確定措施的實(shí)施情況；h)可能影響管理體系的計(jì)劃的變化，主要包括外部環(huán)境的變化、自身的變化等；i）目標(biāo)的履行狀況、指標(biāo)的實(shí)和方針的適宜性；j）對(duì)管理體系改進(jìn)的建議。5.8.2.3評(píng)審輸出a)管理評(píng)審的結(jié)果；b)公司管理體系及其過程有效性的改進(jìn)措施，包括方針、目標(biāo)、指標(biāo)的調(diào)整，職能部門的調(diào)整，監(jiān)督手段的強(qiáng)化，文件的增、減、修改等；c)與要求有關(guān)改進(jìn)措施，包括作業(yè)文件、售后服務(wù)等方面；d)資源需求的措施，包括硬件設(shè)施、軟件資源、人員崗位設(shè)置、人員培訓(xùn)等。支持文件:內(nèi)部審核和管理評(píng)審控制程序MH -QEP-066資源管理6.1資源的提供本公司由總經(jīng)理負(fù)責(zé)

48、及時(shí)確定管理體系和產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需資源，并由各職能部門負(fù)責(zé)及時(shí)提供以確保：a) 實(shí)施和改進(jìn)管理體系過程的有效b) 提供滿足要求的產(chǎn)品和進(jìn)行符合要求的活動(dòng)；c) 環(huán)境管理、有害物質(zhì)過程管理符合要求；d) 達(dá)到顧客、相關(guān)方滿意。6.2人力資源6.2.1人員安排6.2.1.1公司對(duì)管理體系各崗位人員的能力應(yīng)有規(guī)定，其規(guī)定詳見崗位描述書。6.2.1.2公司在確保被選人員的資質(zhì)時(shí)，應(yīng)從受教育程度、培訓(xùn)經(jīng)歷、技能及經(jīng)驗(yàn)并結(jié)合公司現(xiàn)狀考慮。支持文件:人力資源控制程序MH -QEP-076.2.2能力、培訓(xùn)和意識(shí)公司在管理體系的運(yùn)行的過程中，通過對(duì)從事影響質(zhì)量/環(huán)境管理體系/有害物質(zhì)過程管理體系產(chǎn)品和要求符合性的

49、各類人員進(jìn)行培訓(xùn)或采取其它措施，使各級(jí)管理、執(zhí)行和驗(yàn)證人員的意識(shí)和能力能適應(yīng)需求的變化。6.2.2.1對(duì)從事質(zhì)量產(chǎn)品和要求符合性或環(huán)境/有害物質(zhì)過程管理影響人員的現(xiàn)有能力和公司發(fā)展要求的預(yù)期能力進(jìn)行比較分析，制定培訓(xùn)計(jì)劃，使人員能力達(dá)到預(yù)期要求。6.2.2.2公司應(yīng)根據(jù)員工的發(fā)展需求為其提供培訓(xùn)，使員工具備相應(yīng)的知識(shí)，這些知識(shí)與技能和經(jīng)驗(yàn)相結(jié)合，使員工具備從事崗位活動(dòng)的能力要求。6.2.2.3行政部負(fù)責(zé)通過面試、筆試、實(shí)際操作等方式驗(yàn)證培訓(xùn)效果，確認(rèn)是否達(dá)到培訓(xùn)計(jì)劃所制定的目標(biāo)。6.2.2.4通過提供培訓(xùn)或采取其它措施，使員工能意識(shí)到所從事的活動(dòng)或工作對(duì)管理體系的重要性和各種活動(dòng)之間的相互性，

50、以及如何為實(shí)現(xiàn)公司的目標(biāo)作出貢獻(xiàn)。使處于每一有關(guān)職能與層次的人員都意識(shí)到符合方針與程序和符合管理體系要求的重要性，他們工作活動(dòng)中實(shí)際的或潛在的重大環(huán)境、有害物質(zhì)過程管理影響，個(gè)人工作的改進(jìn)所帶來的效益，員工行為須符合方針與程序，符合管理體系要求，遵守方針與程序，實(shí)現(xiàn)管理體系要求，其中包括應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)要求方面的作用與職責(zé)，偏離規(guī)定的運(yùn)行程序的潛在后果等。6.2.2.5培訓(xùn)計(jì)劃、驗(yàn)證方法、實(shí)施記錄和員工的經(jīng)歷、教育、培訓(xùn)和崗位資格認(rèn)可記錄，由行政部按文件資料與記錄管理控制程序規(guī)定執(zhí)行，并作為改進(jìn)培訓(xùn)效果的依據(jù)。支持文件:人力資源控制程序MH -QEP-076.3設(shè)施6.3.1公司為產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和環(huán)境

51、活動(dòng)的符合性，識(shí)別并提供工作場(chǎng)所，各種生產(chǎn)、辦公、檢測(cè)設(shè)備及支持性服務(wù)等設(shè)施。6.3.2生產(chǎn)和環(huán)保、動(dòng)力設(shè)備的配備和維護(hù)。6.3.2.1生產(chǎn)部應(yīng)編制年度設(shè)備維修計(jì)劃。6.3.2.2根據(jù)科技發(fā)展、客戶對(duì)產(chǎn)品滿意程度和環(huán)境、有害物質(zhì)過程管理績(jī)效，制定設(shè)備購置和改進(jìn)計(jì)劃。6.3.2.3設(shè)備的購置計(jì)劃、設(shè)備購置、維修、驗(yàn)收資料、說明書和技術(shù)資料應(yīng)予以保存。6.3.2.4配置生產(chǎn)和服務(wù)所必須的支持性服務(wù)（如運(yùn)輸、通訊或信息系統(tǒng)）。支持文件:生產(chǎn)設(shè)備控制程序MH -QEP-086.4工作環(huán)境公司識(shí)別并管理為產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和環(huán)境活動(dòng)的符合性所需的工作環(huán)境中人和物的因素。公司為員工提供安全舒適的工作環(huán)境。公司推行6

52、S管理,（整理,整頓,清掃,清潔,素養(yǎng),安全）不斷提升員工素質(zhì)，進(jìn)而提高穩(wěn)定產(chǎn)品品質(zhì)和環(huán)境、有害物質(zhì)管理的質(zhì)量 。支持文件：6S和工作環(huán)境控制程序MH -QEP-097運(yùn)行控制7.1運(yùn)行過程的策劃產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)是實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品所要求的一組有序的過程和子過程，為保證這些過程的運(yùn)行有效性，對(duì)過程的順序和相互關(guān)系進(jìn)行了定義，計(jì)劃和控制。公司明確了這些產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的運(yùn)行和監(jiān)控的責(zé)任。公司保證這些過程得到應(yīng)有的控制，其輸出結(jié)果滿足策劃階段所定義的客戶需求，實(shí)現(xiàn)過程的策劃與公司的管理體系的其他要求相一致，并應(yīng)以適于公司運(yùn)作的方式形成文件。在策劃產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的過程中，公司確定以下方面的適用內(nèi)容：a) 產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同的質(zhì)量

53、目標(biāo)；b) 針對(duì)相應(yīng)產(chǎn)品建立了過程和文件，并提供所需的資源和設(shè)施；c) 驗(yàn)證和確認(rèn)、測(cè)量活動(dòng)，以及驗(yàn)收準(zhǔn)則；d) 產(chǎn)品交付后的活動(dòng)，包括諸如擔(dān)保條件下的措施、合同規(guī)定的維護(hù)服務(wù)、附加服務(wù)（回收或最終處置）等；e) 對(duì)過程及其產(chǎn)品的符合性提供信任所必要的記錄。工藝流程圖及控制計(jì)劃針對(duì)每一特定產(chǎn)品或合同，生產(chǎn)部應(yīng)按工藝特點(diǎn)制定相應(yīng)的工藝流程圖及控制計(jì)劃。支持文件：工藝流程圖7.2與客戶有關(guān)的過程7.2.1與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定7.2.1.1市場(chǎng)部負(fù)責(zé)新產(chǎn)品要求的識(shí)別。7.2.1.2市場(chǎng)部有關(guān)人員負(fù)責(zé)與客戶溝通，負(fù)責(zé)調(diào)查收集產(chǎn)品相關(guān)信息，協(xié)助總經(jīng)理、公司有關(guān)部門進(jìn)行客戶要求的識(shí)別，明確產(chǎn)品有關(guān)要求。

54、7.2.1.3產(chǎn)品有關(guān)的要求，主要包括：a)客戶規(guī)定的與產(chǎn)品有關(guān)的要求，包括對(duì)產(chǎn)品交付后活動(dòng)的要求；b)客戶未做規(guī)定，但規(guī)定或已知預(yù)期用途所必要的產(chǎn)品要求；c)產(chǎn)品有關(guān)的義務(wù)，公司應(yīng)隨時(shí)了解法律、法規(guī)和環(huán)保要求，使公司產(chǎn)品和服務(wù)符合其要求；d)有關(guān)化學(xué)物質(zhì)控制程序的要求；e)公司確定的附加要求，如：采用客戶指定的原料。支持文件：顧客需求識(shí)別與評(píng)審控制程序MH -QEP-107.2.2與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審7.2.2.1評(píng)審管理A業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)新產(chǎn)品的評(píng)審。B業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)與客戶聯(lián)系，對(duì)常規(guī)訂單或合同實(shí)施評(píng)審。評(píng)審必須在合同訂單簽訂之前進(jìn)行，確保合同訂單的履行符合客戶要求。如客戶不與公司簽訂合同，則公司

55、采用對(duì)評(píng)審產(chǎn)品說明書、報(bào)價(jià)單進(jìn)行評(píng)審。7.2.2.2評(píng)審方式本公司主要根據(jù)合同訂單的不同要求，確定市場(chǎng)部獨(dú)立評(píng)審或會(huì)簽評(píng)審等方式。7.2.2.3通過產(chǎn)品要求的評(píng)審應(yīng)達(dá)到：確保準(zhǔn)確理解產(chǎn)品要求；在客戶沒有以文件的形式提供要求的情況下，客戶要求在接受前得到確認(rèn)；與以前產(chǎn)品要求表述不一致的合同或任務(wù)要求，要通過評(píng)審達(dá)到解決；公司通過初步策劃提供必要的資源和技術(shù)措施，確保有能力滿足客戶對(duì)產(chǎn)品使用、交付和各方面的要求。7.2.2.4 評(píng)審記錄產(chǎn)品要求的評(píng)審記錄由業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)。記錄評(píng)審結(jié)果及在評(píng)審中提出的跟蹤措施，敲“受入文件”并將客戶相關(guān)要求記錄在訂單或其他資料上。7.2.2.5 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的變更與

56、產(chǎn)品有關(guān)的要求發(fā)生變更時(shí)，由市場(chǎng)部及時(shí)將變更信息書面?zhèn)鬟f到有關(guān)部門和人員，確保必要時(shí)重新對(duì)產(chǎn)品要求的評(píng)審。支持文件:產(chǎn)品策劃與訂單評(píng)審控制程序MH -QEP-117.2.3客戶溝通7.2.3.1本公司與客戶溝通職能部門為市場(chǎng)部。具體負(fù)責(zé)與客戶保持經(jīng)常性聯(lián)系。7.2.3.2溝通方式根據(jù)具體條件選定，如電話、通信、傳真、上門訪問，必要時(shí)公司相關(guān)人員與客戶學(xué)習(xí)、討論、分析并制定相關(guān)的措施。7.2.3.3聯(lián)絡(luò)、溝通主要內(nèi)容a) 合同簽定前，由市場(chǎng)部通過各種渠道，與客戶溝通，充分理解合同條款，明確客戶對(duì)產(chǎn)品的要求，并傳達(dá)給相關(guān)部門。b) 合同或訂單接受后，明確一定聯(lián)系方式，保持履約期與客戶的溝通。c)

57、履約期后仍要保持與客戶的溝通，以得到來自客戶必要的信息反饋，特別是對(duì)客戶投訴，要給予必要的回復(fù)。支持文件：內(nèi)部溝通與信息交流控制程序MH -QEP-05樣品制作控制程序MH -QEP-127.3設(shè)計(jì)和開發(fā)本公司的產(chǎn)品依據(jù)客戶來樣、來圖或要求進(jìn)行加工，因此對(duì)ISO9001:2008標(biāo)準(zhǔn)7.3設(shè)計(jì)和開發(fā)予以刪減，刪減后不影響本公司提供滿足顧客要求與法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力和責(zé)任。7.4采購7.4.1采購控制7.4.1.1一般采購規(guī)定公司建立了并保持采購控制程序，以確保采購產(chǎn)品符合要求。對(duì)一般產(chǎn)品的采購定義為采購控制程序。7.4.1.2評(píng)價(jià)與選擇供方a）公司根據(jù)供方按公司的要求提供產(chǎn)品的能力評(píng)價(jià)和選

58、擇供方。規(guī)定了選擇和定期評(píng)價(jià)以及重新評(píng)價(jià)的準(zhǔn)則。評(píng)價(jià)的結(jié)果和跟蹤措施予以了記錄。b）對(duì)為公司提供配套產(chǎn)品的供方應(yīng)進(jìn)行評(píng)價(jià)，被選定的合格供方應(yīng)記錄評(píng)價(jià)結(jié)果。對(duì)現(xiàn)有合格供方應(yīng)按其提供符合要求產(chǎn)品的持續(xù)保障能力進(jìn)行重復(fù)評(píng)價(jià)，當(dāng)已被選為合格的供方在提供產(chǎn)品或服務(wù)出現(xiàn)問題時(shí)，公司應(yīng)有跟蹤措施以保證采購產(chǎn)品持續(xù)符合要求，實(shí)現(xiàn)對(duì)供方的動(dòng)態(tài)管理。c）評(píng)價(jià)供方方式：現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研評(píng)價(jià)，其評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)進(jìn)行會(huì)簽；樣品檢驗(yàn)和試驗(yàn)評(píng)價(jià)，其評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)進(jìn)行會(huì)簽；電話評(píng)價(jià)，其評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)進(jìn)行會(huì)簽。d）對(duì)客戶指定的供方,則免于評(píng)價(jià)直接列入合格供方。7.4.2采購信息采購文件包括表述擬采購產(chǎn)品的信息，公司確保在采購文件發(fā)放前，其采購規(guī)定要

59、求是充分和適宜的。a) 規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)；b) 適當(dāng)時(shí)應(yīng)對(duì)有關(guān)供方提出人員、資質(zhì)管理體系、化學(xué)物質(zhì)管理體系的要求。公司采購計(jì)劃由行政部采購組匯總生產(chǎn)計(jì)劃、采購申請(qǐng)及庫存狀況提出，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。7.4.3采購產(chǎn)品的驗(yàn)證7.4.3.1公司行政部采購組確定和實(shí)施對(duì)所采購產(chǎn)品的必要驗(yàn)證。7.4.3.2當(dāng)公司或其客戶提出在供方的現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證時(shí)，公司在采購信息中對(duì)要開展驗(yàn)證的安排和產(chǎn)品放行的方法將做出規(guī)定。支持文件:采購與供應(yīng)商控制程序MH -QEP-137.5生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的控制公司通過以下方面控制生產(chǎn)和服務(wù)的運(yùn)作：a） 獲得規(guī)定產(chǎn)品特性的信息：相關(guān)部門應(yīng)獲得

60、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程策劃和客戶要求評(píng)審輸出的必要產(chǎn)品信息；b） 必要時(shí)，獲得作業(yè)指導(dǎo)書：如果沒有作業(yè)指導(dǎo)書就不能保證質(zhì)量時(shí)，則應(yīng)編寫相應(yīng)指導(dǎo)書，并讓操作者獲得；c） 產(chǎn)品生產(chǎn)過程中的防護(hù)，包括但不限于包裝-倉儲(chǔ)-搬運(yùn)等過程管理，如適用時(shí)對(duì)產(chǎn)品的回收；d） 使用和維護(hù)生產(chǎn)與服務(wù)運(yùn)作的適當(dāng)設(shè)備；e） 獲得和使用測(cè)量與監(jiān)控裝置：根據(jù)本公司的產(chǎn)品特點(diǎn)應(yīng)配備能滿足產(chǎn)品要求的測(cè)量與監(jiān)控設(shè)備；f） 實(shí)施監(jiān)控活動(dòng)：在生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作過程中，根據(jù)產(chǎn)品的質(zhì)量特性要求實(shí)施測(cè)量與監(jiān)控活動(dòng)；g） 對(duì)放行、交付和適用的交付后活動(dòng)，實(shí)施規(guī)定的過程。支持文件訂單評(píng)審與產(chǎn)品策劃控制程序MH -QEP-11生產(chǎn)提供與服務(wù)控制程序MH -Q

61、EP-147.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)當(dāng)生產(chǎn)和服務(wù)提供的過程輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視或測(cè)量加以驗(yàn)證，致使問題在產(chǎn)品投入使用后或服務(wù)已交付后才顯現(xiàn)的過程稱之為特殊過程，經(jīng)識(shí)別，目前公司無特殊過程，本公司的生產(chǎn)均按客戶要求進(jìn)行加工，如有特殊過程，需要重新作出管控如下：a)公司制定特殊過程批準(zhǔn)準(zhǔn)則.b)工程部負(fù)責(zé)制訂生產(chǎn)過程的作業(yè)指導(dǎo)書，并規(guī)定產(chǎn)品的加工標(biāo)準(zhǔn)工藝參數(shù)，對(duì)所使用的設(shè)備進(jìn)行事先評(píng)估、鑒定。c)生產(chǎn)部應(yīng)對(duì)特殊過程進(jìn)行嚴(yán)格的連續(xù)質(zhì)量監(jiān)控，填寫相應(yīng)的加工工藝參數(shù)記錄，在出現(xiàn)異常情況時(shí)應(yīng)重新確認(rèn)。d)特殊過程的操作人員必須經(jīng)過培訓(xùn)，經(jīng)考核合格后上崗。7.5.3標(biāo)識(shí)和可追溯性7.5.3.1標(biāo)識(shí)a

62、）公司在生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作的全過程使用適宜的方法標(biāo)識(shí)產(chǎn)品。b）針對(duì)測(cè)量和監(jiān)控要求，對(duì)產(chǎn)品的狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識(shí)。c）在有可追溯性要求時(shí)，公司控制和記錄產(chǎn)品的唯一標(biāo)識(shí)。7.5.3.2標(biāo)識(shí)的范圍和方式a）標(biāo)識(shí)的范圍：供方提供的產(chǎn)品、制造過程產(chǎn)品和成品。b）標(biāo)識(shí)的方式：掛牌、圍欄、色標(biāo)、記號(hào)、記錄、標(biāo)簽和分區(qū)域等。7.5.3.3可追溯性a) 對(duì)有可追溯性要求的每個(gè)產(chǎn)品或每批產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)必須具有唯一性，并做好記錄；b) 有可追溯性要求的物資領(lǐng)用時(shí)，由各領(lǐng)用部門做好記錄，以備查詢；c) 本公司應(yīng)有完整記錄和準(zhǔn)確標(biāo)識(shí)，以便于客戶進(jìn)行追溯。支持文件標(biāo)識(shí)與可追溯性控制程序MH -QEP-157.5.4客戶財(cái)產(chǎn)本公司有客戶圖

63、紙、技術(shù)資料、樣品等客戶財(cái)產(chǎn)，對(duì)下列與客戶財(cái)產(chǎn)有關(guān)的活動(dòng)進(jìn)行控制：7.5.4.1客戶財(cái)產(chǎn)（圖紙、相關(guān)技術(shù)資料、樣件、工裝夾具、治具等等），在合同中應(yīng)予以注明，并通過跟蹤保證其及時(shí)到位。7.5.4.2客戶財(cái)產(chǎn)按與客戶約定的方式在交接時(shí)予以驗(yàn)證。7.5.4.3在客戶財(cái)產(chǎn)保管、使用過程中應(yīng)能使之區(qū)別于本公司產(chǎn)品/資料。7.5.4.4對(duì)于顧客財(cái)產(chǎn)屬知識(shí)產(chǎn)權(quán)或個(gè)人信息類（如專利、銀行、保險(xiǎn)等保密信息）的，應(yīng)遵循保密原則，在未得到顧客允許的情況下，不得向第三方泄密7.5.4.5在各個(gè)階段，一旦發(fā)現(xiàn)客戶財(cái)產(chǎn)存在問題或缺少，應(yīng)立即向客戶報(bào)告并按商定的方式處理，本公司不得未經(jīng)顧客同意擅自處理或擅自更改。支持文件

64、顧客服務(wù)控制程序MH -QEP-167.5.5產(chǎn)品防護(hù)7.5.5.1 在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中、交付客戶前，要根據(jù)客戶要求提供相應(yīng)的防護(hù)，確?？蛻魸M意。7.5.5.2 產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)過程建立并保持有適當(dāng)防護(hù)標(biāo)識(shí)。7.5.5.3 產(chǎn)品搬運(yùn)過程a) 一般物資的搬運(yùn)要采取可靠的防護(hù)損壞和變質(zhì)的措施，包括使用正確的搬運(yùn)方法、合適的搬運(yùn)工具和合適的人員；b) 屬于重要的、特殊的物資，生產(chǎn)部要組織策劃和制定專門的搬運(yùn)措施。7.5.5.4 貯存a) 庫存物資要做到無銹蝕、無霉?fàn)€變質(zhì)、無損壞、規(guī)格不串、材質(zhì)不混、標(biāo)識(shí)清楚，做到帳、卡、物相符；b) 易燃、易爆、易污染腐蝕、有毒及放射性物資必須專庫存放，配備相應(yīng)防護(hù)措施，并

65、專人保管定期檢查；c) 精密儀器、儀表應(yīng)封存保管，保持規(guī)定溫度。貴重物資入柜加鎖或加封保管；d) 對(duì)易腐蝕品、霉?fàn)€產(chǎn)品進(jìn)行防護(hù)；e) 室內(nèi)庫房環(huán)境要求通風(fēng)、干燥、明亮、清潔、貨架排列整齊，露天倉庫環(huán)境要求地面無積水、堆放區(qū)域界限明確、通風(fēng)整潔；f) 對(duì)庫存超過規(guī)定期限以上的物資和產(chǎn)品要進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)問題做好記錄及時(shí)報(bào)告。7.5.5.5產(chǎn)品包裝a) 按照產(chǎn)品包裝作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行包裝；b) 在包裝前應(yīng)核對(duì)裝箱清單；c) 按規(guī)定要求在產(chǎn)品包裝的適當(dāng)位置做好標(biāo)志。7.5.5.6 產(chǎn)品的防護(hù)a) 在生產(chǎn)過程中，對(duì)設(shè)備零部件及現(xiàn)場(chǎng)物資實(shí)施管理，必要時(shí)采取專門保護(hù)措施，防止變壞；b) 按產(chǎn)品特性及說明進(jìn)行保護(hù)

66、，并將產(chǎn)品進(jìn)行分門別類地堆放，以明確區(qū)分產(chǎn)品，防止錯(cuò)用、錯(cuò)發(fā)、丟失或損壞。支持文件：顧客服務(wù)控制程序MH -QEP-16產(chǎn)品防護(hù)和物料控制程序MH -QEP-177.6環(huán)境、有害物質(zhì)過程管理運(yùn)行控制7.6.1管理者代表有責(zé)任保證環(huán)境、有害物質(zhì)過程管理體系的運(yùn)行正常進(jìn)行；環(huán)境、有害物質(zhì)過程管理委員會(huì)負(fù)責(zé)活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)的程序和作業(yè)指導(dǎo)書有效運(yùn)行。公司有責(zé)任將有關(guān)程序與要求通報(bào)供方和承包方。7.6.2公司有相關(guān)程序來規(guī)范與重大環(huán)境因素與有害物質(zhì)過程管理有關(guān)的活動(dòng)，并確保其符合公司方針，目標(biāo)，指標(biāo)和其他要求。并且明確受控文件，責(zé)任人，對(duì)產(chǎn)品，服務(wù)，供方及承包方的控制。7.6.3公司有相關(guān)程序確保將有

67、關(guān)程序和要求通報(bào)供方和承包方，推進(jìn)供方和承包方的環(huán)境狀況符合程序要求。支持文件：環(huán)境運(yùn)行控制程序MH -QEP-187.7測(cè)量和監(jiān)控設(shè)備的控制7.7.1公司識(shí)別需實(shí)施的測(cè)量以及為確保產(chǎn)品符合規(guī)定要求所必需的測(cè)量和監(jiān)控設(shè)備。7.7.2測(cè)量和監(jiān)控設(shè)備的使用和控制將確保測(cè)量能力與測(cè)量要求相一致。7.7.3規(guī)定測(cè)量和設(shè)備裝置應(yīng)：a) 對(duì)照能溯源到國(guó)際或國(guó)家基準(zhǔn)的裝置，定期或在使用前進(jìn)行校準(zhǔn)和調(diào)整。當(dāng)不存在上述基準(zhǔn)時(shí)，用于校準(zhǔn)的依據(jù)應(yīng)形成文件并經(jīng)批準(zhǔn)；b) 對(duì)測(cè)量和監(jiān)控設(shè)備應(yīng)進(jìn)行標(biāo)識(shí)，以確保其校準(zhǔn)狀態(tài)得到確定；c) 操作者在使用測(cè)量和監(jiān)控設(shè)備前，應(yīng)核對(duì)其適用性，進(jìn)行必要的調(diào)整或必要時(shí)重復(fù)調(diào)整；d) 防止

68、發(fā)生可能使校準(zhǔn)失效的調(diào)整；e) 在搬運(yùn)、維護(hù)和貯存期間防止損壞或失效；f) 具有校準(zhǔn)結(jié)果的記錄；g) 在隨后發(fā)現(xiàn)偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，再評(píng)價(jià)和記錄其以往結(jié)果的有效性并對(duì)設(shè)備和受影響的產(chǎn)品采取適當(dāng)?shù)拇胧?；h) 貯存和校準(zhǔn)場(chǎng)所應(yīng)保持適宜的環(huán)境。7.7.4當(dāng)計(jì)算機(jī)軟件用于監(jiān)視和測(cè)量時(shí)，該軟件應(yīng)通過相應(yīng)級(jí)別的鑒定，且在初次使用前，應(yīng)比照合格產(chǎn)品的測(cè)量、監(jiān)控結(jié)果，嚴(yán)格進(jìn)行調(diào)試，在確認(rèn)其滿足預(yù)期用途的能力后，方可正式投入使用。支持文件：監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制程序MH -QEP-197.8環(huán)境、有害物質(zhì)過程管理信息交流7.8.1業(yè)務(wù)部制訂環(huán)境報(bào)告（內(nèi)容包括方針、目標(biāo)、指標(biāo)、重大環(huán)境與有害物質(zhì)過程管理因素及其控制、環(huán)境

69、與有害物質(zhì)過程管理業(yè)績(jī)等），確保相關(guān)方需要時(shí)獲取，并通過各種方式進(jìn)行宣傳并使環(huán)境、有害物質(zhì)過程管理體系方針、目標(biāo)和指標(biāo)通過培訓(xùn)的方式在內(nèi)部交流。7.8.2業(yè)務(wù)部對(duì)環(huán)境投訴的聯(lián)絡(luò)方式，對(duì)內(nèi)外公布，處理內(nèi)部環(huán)境投訴和建議，必要時(shí)，提出意見后，交有關(guān)部門處理。7.8.3對(duì)使用產(chǎn)品及服務(wù)中重大環(huán)境因素與有害物質(zhì)過程管理的評(píng)價(jià)分級(jí)結(jié)果及相關(guān)要求，由相關(guān)部門書面通知相關(guān)供應(yīng)商和服務(wù)供應(yīng)商。7.8.4對(duì)各部門接受的相關(guān)信息、由行政部進(jìn)行存檔、答復(fù)和處理。7.8.5內(nèi)外部信息交流的內(nèi)容原則上包括,但不限于:A 規(guī)標(biāo)準(zhǔn)及其它要求；B 環(huán)境、有害物質(zhì)過程管理體系的信息；C 環(huán)境、有害物質(zhì)過程管理方針、目標(biāo)和指標(biāo)；

70、D 環(huán)境、有害物質(zhì)過程管理因素，特別是重大環(huán)境、有害物質(zhì)過程管理因素；E 緊急狀況信息；F 相關(guān)方環(huán)境信息；G 環(huán)境、有害物質(zhì)過程管理投訴和建議。支持文件：內(nèi)部溝通與信息交流控制程序MH -QEP-057.9應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)7.9.1應(yīng)急準(zhǔn)備A. 行政部負(fù)責(zé)確定可能的緊急狀態(tài)；B. 行政部制訂應(yīng)急計(jì)劃；C. 行政部任命本部門緊狀態(tài)的責(zé)任人,并由行政部編制發(fā)行。7.9.2演習(xí)：行政部組織應(yīng)急訓(xùn)練。7.9.3對(duì)緊急狀態(tài)的對(duì)應(yīng)：A. 緊急狀態(tài)發(fā)現(xiàn)者應(yīng)按照應(yīng)急計(jì)劃迅速報(bào)告有關(guān)責(zé)任者，由責(zé)任者按照程序應(yīng)急計(jì)劃立即處理；B. 必要時(shí)，按照應(yīng)急計(jì)劃和外部進(jìn)行信息交流；C. 行政部確認(rèn)所采取的降低預(yù)防環(huán)境影響的

71、措施，必要時(shí)要求追加措施，并向上級(jí)主管報(bào)告；D. 狀態(tài)發(fā)生后，行政部對(duì)有關(guān)程序、計(jì)劃、作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)修改。支持文件：應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序MH -QEP-208測(cè)量、分析和改進(jìn)8.1策劃8.1.1總則為及時(shí)識(shí)別和發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程以及管理體系運(yùn)作中所存在的問題，并實(shí)施有效的措施加以解決。公司規(guī)定、策劃和實(shí)施為確保符合性和實(shí)現(xiàn)改進(jìn)所需的測(cè)量和監(jiān)控活動(dòng)以：a) 以證明產(chǎn)品符合性；b) 以確保管理體系的符合性；c) 以持續(xù)改進(jìn)管理體系有效性。8.1.2測(cè)量和監(jiān)控活動(dòng)a) 客戶滿意或不滿意的測(cè)量和監(jiān)控；b) 內(nèi)部質(zhì)量、環(huán)境、有害物質(zhì)過程管理審核；c) 過程的監(jiān)控和測(cè)量；d) 產(chǎn)品的測(cè)量和監(jiān)控

72、；e) 環(huán)境、有害物質(zhì)過程管理績(jī)效的測(cè)量和監(jiān)控。通過以上的測(cè)量和監(jiān)控活動(dòng)收集并獲取關(guān)于產(chǎn)品、過程和體系的不合格信息，并對(duì)不合格加以分析，評(píng)價(jià)提出相應(yīng)的改進(jìn)措施，以實(shí)現(xiàn)不斷改進(jìn)。這包括對(duì)適用方法的需求和用途予以確定，包括統(tǒng)計(jì)技術(shù)。8.2測(cè)量和監(jiān)控8.2.1客戶滿意8.2.1.1公司建立了程序監(jiān)控客戶滿意和(或)不滿意的信息，作為對(duì)管理體系業(yè)績(jī)的一種測(cè)量。確定了獲取和利用這種信息的方法：收集信息的內(nèi)容：a) 有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量、交付和服務(wù)等各方面的客戶反映；b) 客戶需求的變化；c) 市場(chǎng)需求的變化。信息收集的方法：a) 電話；b) 傳真；c) 信件；d) 客戶走訪等信息的分析和評(píng)價(jià)a) 市場(chǎng)部應(yīng)制定客

73、戶滿意程度的評(píng)價(jià)方法；b) 正常情況下每半年由市場(chǎng)部將所收集的信息進(jìn)行整理和分析，若遇有客戶投訴，并且問題重大時(shí)，將直接提交市場(chǎng)部采取緊急措施加以處理，處理結(jié)果應(yīng)保持記錄。支持文件：客戶服務(wù)控制程序MH -QEP-168.2.2內(nèi)部審核8.2.2.1內(nèi)部審核策劃基于擬審核的活動(dòng)和區(qū)域的狀況和重要程度以及以往審核的結(jié)果，公司將對(duì)審核方案進(jìn)行策劃。品質(zhì)部根據(jù)上年度管理體系運(yùn)作情況及外部環(huán)境變化情況，就內(nèi)部審核的方案進(jìn)行策劃，確定審核的目的、范圍、方法、頻次，編制年度內(nèi)部審核計(jì)劃，并上報(bào)管理者代表審批。8.2.2.2內(nèi)審的頻次、范圍和方法a) 公司規(guī)定審核的頻次為每年至少一次，兩次審核的間隔不應(yīng)超過

74、12個(gè)月。必要時(shí)，管理者代表還將根據(jù)公司管理體系運(yùn)作情況及外部環(huán)境、有害物質(zhì)過程管理變化情況以及前次審核的結(jié)果，針對(duì)不同的范圍追加審核的頻次；b) 內(nèi)審的方法視情況采用集中式或滾動(dòng)式。8.2.2.3內(nèi)審的目的公司建立并保持程序定期進(jìn)行內(nèi)部審核，以確定管理體系是否：a) 符合計(jì)劃的安排，符合本標(biāo)準(zhǔn)要求以及所建立的管理體系的要求；和b) 得到有效地實(shí)施和保持。8.2.2.4 內(nèi)審的實(shí)施a) 審核由非從事受審的活動(dòng)的人員進(jìn)行，以保證審核過程的客觀性和公正性。b) 文件化程序應(yīng)包括實(shí)施審核、確保審核獨(dú)立性、記錄結(jié)果并向管理者報(bào)告的職責(zé)和要求。c) 被審核區(qū)域的管理者應(yīng)對(duì)審核期間發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)采取糾正措

75、施。d) 跟蹤措施包括對(duì)糾正措施實(shí)施的驗(yàn)證和驗(yàn)證結(jié)果的報(bào)告。e) 應(yīng)保持審核及其結(jié)果的記錄。支持文件內(nèi)部審核和管理評(píng)審控制程序MH -QEP-068.2.3過程的測(cè)量和監(jiān)控公司建立了程序確定測(cè)量和監(jiān)控的方法對(duì)滿足客戶要求所必需的管理體系過程進(jìn)行測(cè)量和監(jiān)控。這些方法對(duì)每一個(gè)過程持續(xù)滿足其預(yù)期目的的能力進(jìn)行確認(rèn)。公司通過內(nèi)部審核，管理評(píng)審等活動(dòng)定期對(duì)管理體系過程進(jìn)行監(jiān)視，并采取適當(dāng)?shù)募m正措施，以確保產(chǎn)品的符合性。8.2.3.1過程能力的測(cè)量監(jiān)控主要內(nèi)容a) 主要設(shè)備完好率；b) 車間或工序合格率；c) 采購產(chǎn)品合格率；d) 必要時(shí)的工序能力；e) 客戶滿意程度。8.2.3.2測(cè)量和監(jiān)控的主要分析工

76、具a) 統(tǒng)計(jì)圖法；b) 因果圖；c) 排列圖；d) 控制圖。支持文件：內(nèi)部審核和管理評(píng)審控制程序MH -QEP-068.2.4產(chǎn)品的測(cè)量和監(jiān)控8.2.4.1公司對(duì)產(chǎn)品的特性進(jìn)行測(cè)量和監(jiān)控，以驗(yàn)證產(chǎn)品要求得到滿足。這種測(cè)量和監(jiān)控將在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的適當(dāng)階段予以實(shí)施。8.2.4.2 產(chǎn)品的測(cè)量和監(jiān)控必須按規(guī)定要求進(jìn)行測(cè)量和判別。符合驗(yàn)收準(zhǔn)則的證據(jù)將形成文件。8.2.4.3總經(jīng)理授權(quán)負(fù)責(zé)產(chǎn)品放行的責(zé)任者，責(zé)任者應(yīng)保持符合接收準(zhǔn)則的證據(jù).8.2.4.4 本公司在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中，如發(fā)生緊急或例外放行，應(yīng)得到授權(quán)者的批準(zhǔn)，并有可靠的追溯方法。8.2.4.5除非客戶批準(zhǔn)，否則在所有的規(guī)定活動(dòng)均已圓滿完成之前，

77、不得放行產(chǎn)品和交付服務(wù)。支持文件：品質(zhì)檢驗(yàn)控制程序MH -QEP-218.2.5環(huán)境、有害物質(zhì)過程管理監(jiān)測(cè)與測(cè)量8.2.5.1監(jiān)測(cè)和測(cè)量A 產(chǎn)生重大影響的作業(yè)活動(dòng)的主要特征，應(yīng)定期監(jiān)督和測(cè)量，并加以記錄和追蹤。B 對(duì)環(huán)境監(jiān)督和測(cè)量設(shè)備，按計(jì)量設(shè)備控制程序的規(guī)定，定期校正及維護(hù)，并保存記錄。C 各部門應(yīng)定期評(píng)估其環(huán)境、有害物質(zhì)過程管理監(jiān)測(cè)值，相關(guān)的作業(yè)控制與環(huán)境、有害物質(zhì)過程管理目標(biāo)與指標(biāo)是否符合。D 對(duì)環(huán)境、有害物質(zhì)過程管理目標(biāo)、指標(biāo)的相關(guān)管理方案，應(yīng)具有可量化數(shù)據(jù)或可證明文件，以便監(jiān)督控制、追蹤。8.2.5.2合規(guī)性評(píng)價(jià)A 要定期審查環(huán)境、有害物質(zhì)過程管理的測(cè)量與法規(guī)和其他要求的符合性。B

78、評(píng)估原則：所收集的環(huán)境、有害物質(zhì)過程管理法規(guī)及其它要求應(yīng)覆蓋本公司活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)中的環(huán)境因素。C 評(píng)價(jià)時(shí)機(jī)：管理評(píng)審前、法律法規(guī)變更時(shí)。支持文件：環(huán)境、有害物質(zhì)過程管理監(jiān)測(cè)與測(cè)量控制程序MH -QEP-228.3不合格、不符合控制公司建立控制程序以確保不符合要求的產(chǎn)品得到識(shí)別和控制，以防止非預(yù)期的使用或交付。文件化的規(guī)定處理不合格品控制的職責(zé)和權(quán)限。8.3.1發(fā)現(xiàn)不合格品應(yīng)進(jìn)行標(biāo)識(shí)、記錄、隔離、評(píng)審和處置。8.3.2品質(zhì)部負(fù)責(zé)不合格品的評(píng)審，根據(jù)不合格的嚴(yán)重程度可能提出以下意見：a)返工；b)返修或不經(jīng)返修讓步接收；c）報(bào)廢拒收。8.3.3對(duì)不合格品予以糾正，應(yīng)在糾正后再次驗(yàn)證以證實(shí)其符合性

79、。8.3.4當(dāng)在交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時(shí)，公司將針對(duì)不合格所造成的后果采取適當(dāng)?shù)拇胧?.3.5當(dāng)對(duì)不合格品提出讓步處理時(shí)，將客戶報(bào)告。8.3.6環(huán)境、有害物質(zhì)過程管理不符合8.3.6.1不符合來源a) 與管理體系要求的不符合：如違反環(huán)境、有害物質(zhì)過程管理法律法規(guī)及其他要求，違反有關(guān)程序和操作規(guī)程，其他出現(xiàn)不符合方針、目標(biāo)、指標(biāo)或體系文件要求的情況；b) 活動(dòng)、產(chǎn)品、環(huán)境出現(xiàn)重大問題，造成重大環(huán)境、有害物質(zhì)過程管理污染或環(huán)境、有害物質(zhì)過程管理事故，或超出公司規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)；c) 相關(guān)方投訴；d) 內(nèi)、外部審核出現(xiàn)不合格；e)管理評(píng)審出現(xiàn)不合格。8.3.6.2行政部負(fù)責(zé)評(píng)審影響環(huán)境、有害物質(zhì)

80、過程管理體系的問題，對(duì)不符合項(xiàng)進(jìn)行決策和交流，更新因采取糾正和預(yù)防措施而受影響的文件，對(duì)不符合項(xiàng)跟蹤，采取減少影響的措施，采取和完成糾正與預(yù)防措施。行政部負(fù)責(zé)糾正措施方案和環(huán)境績(jī)效的評(píng)審 。支持文件：不合格品、不符合控制程序MH -QEP-238.4數(shù)據(jù)分析8.4.1公司收集和分析適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)，以確定管理體系的適宜性和有效性并識(shí)別可以實(shí)施的改進(jìn)。這包括來自測(cè)量和監(jiān)控活動(dòng)以及其他有關(guān)來源的數(shù)據(jù)。8.4.2數(shù)據(jù)的來源8.4.2.1外部信息a) 政策、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等；b) 外部檢查的結(jié)果及反饋；c) 市場(chǎng)、新產(chǎn)品、新技術(shù)發(fā)展方向d) 相關(guān)方（如客戶、供方）的投訴或反饋。8.4.2.2內(nèi)部信息a) 目標(biāo)完

81、成情況；b) 內(nèi)審情況、管理評(píng)審情況；c) 記錄、不合格信息、糾正或預(yù)防措施實(shí)施情況；d) 其它。8.4.3 通過數(shù)據(jù)分析為管理體系適宜性、充分性和有效性的評(píng)價(jià)提供如下信息：a) 客戶滿意和(或)不滿意；b) 與客戶產(chǎn)品要求的符合性；c) 過程，產(chǎn)品的特性及其趨勢(shì)，包括預(yù)防措施的機(jī)會(huì)；d) 采購產(chǎn)品的質(zhì)量及供方的情況；和e) 為公司尋找管理體系改進(jìn)機(jī)會(huì)。支持文件：數(shù)據(jù)分析控制程序MH -QEP-248.5改進(jìn)8.5.1持續(xù)改進(jìn)策劃公司將策劃和管理持續(xù)改進(jìn)管理體系所必要的過程。公司通過使用方針、目標(biāo)、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施以及管理評(píng)審，促進(jìn)管理體系的持續(xù)改進(jìn)。支持文件：內(nèi)部審核和管理

82、評(píng)審控制程序MH -QEP-068.5.2糾正措施8.5.2.1本公司對(duì)體系運(yùn)行、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和環(huán)境運(yùn)行控制中存在的不合格進(jìn)行分析，采取糾正措施，以消除不合格的原因，防止不合格的再發(fā)生。糾正措施是與所遇到問題的影響程度相適應(yīng)的。8.5.2.2糾正措施的文件化程序規(guī)定以下方面的要求：a) 識(shí)別不合格(包括相關(guān)方投訴)，評(píng)審不合格；b) 通過調(diào)查分析確定不合格的原因；c) 評(píng)價(jià)確保不合格不再發(fā)生的措施的需求；d) 確定和實(shí)施所需的糾正措施；e) 跟蹤并記錄所采取措施的結(jié)果；f) 評(píng)審所采取的糾正措施的有效性。8.5.2.3通過糾正措施的制定和實(shí)施以確保本公司的管理體系不斷完善，并促進(jìn)持續(xù)改進(jìn)。支持文件

83、：糾正和預(yù)防措施控制程序MH -QEP-258.5.3預(yù)防措施8.5.3.1本公司對(duì)體系運(yùn)行、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和環(huán)境運(yùn)行控制中存在的潛在不合格進(jìn)行分析，識(shí)別所需的預(yù)防措施，制定和實(shí)施預(yù)防措施以消除潛在不合格的原因，防止不合格發(fā)生。所采取的預(yù)防措施是與潛在問題的影響程度相適應(yīng)的。8.5.3.2預(yù)防措施的程序規(guī)定了以下方面的要求：a) 識(shí)別潛在不合格及其原因；b) 評(píng)價(jià)是否需要采取措施，以預(yù)防不合格的發(fā)生；c) 確定并確保實(shí)施所需的預(yù)防措施；d) 記錄所采取措施的結(jié)果；e) 跟蹤、評(píng)審所采取的預(yù)防措施的有效性，并做出永久更改或進(jìn)一步采取措施的決定。 8.5.3.3通過預(yù)防措施的制定和實(shí)施以確保本公司的管理

84、體系不斷完善，并促進(jìn)持續(xù)改進(jìn)。支持文件：糾正和預(yù)防措施控制程序MH -QEP-259管理手冊(cè)的管理9.1手冊(cè)的編制、審核和批準(zhǔn)手冊(cè)編制、審核和批準(zhǔn)的起草工作由總經(jīng)理主持策劃。手冊(cè)起草完畢，由管理者代表組織公司有關(guān)部門負(fù)責(zé)進(jìn)行審定，公司總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。9.2手冊(cè)發(fā)放、使用9.2.1手冊(cè)由文控中心負(fù)責(zé)印刷、保管、發(fā)放。9.2.2手冊(cè)的使用：9.2.2.1公司內(nèi)部必須使用具有分發(fā)號(hào)并蓋有：“受控”標(biāo)志的手冊(cè)，任何個(gè)人不得使用“非受控”的手冊(cè)。9.2.2.2向客戶及有關(guān)部門單位提供的手冊(cè)必須在封面上加蓋“非受控”標(biāo)志，并由品質(zhì)部進(jìn)行登記。9.2.2.3手冊(cè)持有人應(yīng)愛護(hù)手冊(cè)，確保其完整、整潔。任何持有手

85、冊(cè)的個(gè)人或部門不得向無關(guān)個(gè)人或單位提供本手冊(cè)，也不得復(fù)印。9.2.2.4手冊(cè)是公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行的基本法規(guī)，任何部門或個(gè)人不得以行政手段干預(yù)其執(zhí)行。9.2.2.5當(dāng)手冊(cè)持有人因工作變更不需要繼續(xù)持有時(shí)，應(yīng)主動(dòng)辦理移交歸還手續(xù)。9.3手冊(cè)的修改9.3.1手冊(cè)經(jīng)運(yùn)行實(shí)踐后，需要進(jìn)行局部條款修改時(shí)，由有關(guān)部門提出申請(qǐng)，管理者代表審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。修改內(nèi)容應(yīng)通知到持有“受控”手冊(cè)的所有人員。9.3.2手冊(cè)的主要內(nèi)容或布局有重大修改時(shí)，由品質(zhì)部組織人員進(jìn)行修改，并按原審批程序報(bào)批。9.4手冊(cè)持有人的責(zé)任9.4.1手冊(cè)持有人必須不折不扣的組織本部門員工貫徹執(zhí)行相應(yīng)規(guī)；9.4.2手冊(cè)持有人必須妥善保管“

86、受控”的手冊(cè)。如發(fā)生丟失，應(yīng)寫出書面材料，并經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，方可向品質(zhì)部提出補(bǔ)領(lǐng)申請(qǐng)，并辦理相應(yīng)手續(xù)。附件1：管理體系對(duì)照表GB/T 19001-2008GB/T 14001-2004質(zhì)量管理體系44環(huán)境管理體系要求總要求4141總要求文件要求42總則421444文件質(zhì)量手冊(cè)422文件控制423445文件控制記錄控制424454記錄控制管理職責(zé)5管理承諾5142441環(huán)境方針資源、作用、職責(zé)和權(quán)限以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)5243143246環(huán)境因素法律法規(guī)和其他要求管理評(píng)審質(zhì)量方針5342環(huán)境方針策劃5443策劃質(zhì)量目標(biāo)541433目標(biāo)、指標(biāo)和方案質(zhì)量管理體系策劃542433目標(biāo)、指標(biāo)和方案職責(zé)、權(quán)

87、限與溝通55職責(zé)和權(quán)限 551441資源、作用、職責(zé)和權(quán)限管理者代表552441資源、作用、職責(zé)和權(quán)限內(nèi)部溝通553443信息交流管理評(píng)審56 總則56146管理評(píng)審評(píng)審輸入56246管理評(píng)審評(píng)審輸出56346管理評(píng)審資源管理6資源的提供61441資源、作用、職責(zé)和權(quán)限人力資源62總則621442能力、意識(shí)和培訓(xùn)能力、意識(shí)和培訓(xùn)622442能力、意識(shí)和培訓(xùn)基礎(chǔ)設(shè)施 63441資源、作用、職責(zé)和權(quán)限工作環(huán)境64產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7 44實(shí)施與運(yùn)行產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃71 446運(yùn)行控制與顧客有關(guān)的過程72與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定 721 431432446環(huán)境因素法律法規(guī)和其他要求運(yùn)行控制與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審

88、722 431446環(huán)境因素運(yùn)行控制顧客溝通723 443信息交流設(shè)計(jì)和開發(fā)73 刪除附件1：管理體系對(duì)照表（續(xù)）采購74采購過程741446運(yùn)行控制采購信息742446運(yùn)行控制采購產(chǎn)品的驗(yàn)證743446運(yùn)行控制生產(chǎn)和服務(wù)提供75生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制751446運(yùn)行控制生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)752446運(yùn)行控制標(biāo)識(shí)和可追溯性753顧客財(cái)產(chǎn)754產(chǎn)品防護(hù)755446運(yùn)行控制監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制 76 451監(jiān)視和測(cè)量測(cè)量、分析和改進(jìn) 8 45檢查總則81451監(jiān)視和測(cè)量監(jiān)視和測(cè)量82顧客滿意821內(nèi)部審核 822 455內(nèi)部審核過程的監(jiān)視和測(cè)量823 451452監(jiān)視和測(cè)量合規(guī)性評(píng)價(jià)產(chǎn)品的監(jiān)視

89、和測(cè)量824451452監(jiān)視和測(cè)量合規(guī)性評(píng)價(jià)不合格品控制 83 447453應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)不符合、糾正措施和預(yù)防措施數(shù)據(jù)分析 84 451監(jiān)視和測(cè)量改進(jìn) 85 持續(xù)改進(jìn) 851 4243346環(huán)境方針目標(biāo)、指標(biāo)和方案管理評(píng)審糾正措施 852 453不符合、糾正措施和預(yù)防措施預(yù)防措施853453不符合、糾正措施和預(yù)防措施附件2：組織管理機(jī)構(gòu)圖總 經(jīng) 理廠長(zhǎng)管理者代表生管部品質(zhì)部生產(chǎn)部財(cái)務(wù)部行政部業(yè)務(wù)部附件3：職能分配表2.1 ISO9001：2008職能分配表崗位和部門體系要求總經(jīng)理管理者代表業(yè)務(wù)部行政部/文控物控部生產(chǎn)部品質(zhì)部財(cái)務(wù)部工程部質(zhì)量管理體系4.1總要求4.2文件要求4.2.1總則4.

90、2.2質(zhì)量手冊(cè)4.2.3文件控制4.2.4記錄控制管理職責(zé)5.1管理承諾5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)5.3質(zhì)量方針5.4策劃5.5職責(zé)、權(quán)限和溝通5.6管理評(píng)審資源管理6.1資源提供6.2人力資源6.3基礎(chǔ)設(shè)施6.4工作環(huán)境產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃7.2與顧客有關(guān)的過程7.3設(shè)計(jì)和開發(fā)刪減7.4采購7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供7.6監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制測(cè)量分析和改進(jìn)8.1總則8.2監(jiān)視和測(cè)量8.2.1顧客滿意8.2.2內(nèi)部審核8.2.3過程的監(jiān)視和測(cè)量8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量8.3不合格品控制8.4數(shù)據(jù)分析8.5改進(jìn)注：主要職能；：相關(guān)職能；空格：與此無關(guān)。22：ISO14001：2004職能分配表I

91、SO14001：2004職能分配表崗位和部門體系要求總經(jīng)理管理者代表業(yè)務(wù)部行政部/文控生管部生產(chǎn)部品質(zhì)部財(cái)務(wù)部工程部4.0環(huán)境管理體系要求4.1總要求4.2環(huán)境方針4.3.1環(huán)境因素4.3.2法律法規(guī)和其它要求4.3.3目標(biāo)、指標(biāo)和方案4.4實(shí)施和運(yùn)行4.4.1資源、作用、職責(zé)和權(quán)限4.4.2能力、培訓(xùn)和意識(shí)4.4.3信息交流4.4.4文件4.4.5文件控制4.4.6運(yùn)行控制4.4.7應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)4.5.1監(jiān)測(cè)和測(cè)量4.5.2法律法規(guī)符合性評(píng)價(jià)4.5.3不符合，糾正和預(yù)防措施4.5.4記錄控制4.5.5內(nèi)部審核4.6管理評(píng)審注：主要職能；：相關(guān)職能；空格：與此無關(guān)。附件4：程序文件清單序號(hào)文

92、件編號(hào)文件名稱備注1MH -QEP-01文件資料與記錄管理控制程序2MH -QEP-02法律法規(guī)識(shí)別和評(píng)價(jià)控制程序3MH -QEP-03環(huán)境、有害物質(zhì)因素識(shí)別和評(píng)價(jià)控制程序4MH -QEP-04目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案控制程序5MH -QEP-05內(nèi)部溝通與信息交流控制程序6MH -QEP-06內(nèi)部審核和管理評(píng)審控制程序7MH -QEP-07人力資源控制程序8MH -QEP-08生產(chǎn)設(shè)備控制程序9MH -QEP-098S和工作環(huán)境控制程序10MH-QEP-10顧客需求識(shí)別與評(píng)審控制程序11MH -QEP-11產(chǎn)品策劃與訂單評(píng)審控制程序12MH -QEP-12打樣制作控制程序13MH -QEP-13

93、采購與供應(yīng)商控制程序14MH -QEP-14生產(chǎn)提供與服務(wù)控制程序15MH -QEP-15標(biāo)識(shí)與可追溯性控制程序16MH -QEP-16顧客服務(wù)控制程序17MH -QEP-17產(chǎn)品防護(hù)和物料控制程序18MH -QEP-18環(huán)境、有害物質(zhì)過程管理運(yùn)行控制程序19MH -QEP-19監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制程序20MH -QEP-20應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序21MH -QEP-21品質(zhì)檢驗(yàn)控制程序22MH -QEP-22環(huán)境、有害物質(zhì)監(jiān)測(cè)與測(cè)量控制程序23MH -QEP-23不合格品、不符合控制程序24MH -QEP-24數(shù)據(jù)分析控制程序25MH -QEP-25糾正和預(yù)防措施控制程序附件5:公司平面圖生產(chǎn)

94、區(qū)生產(chǎn)區(qū)全檢區(qū)全檢區(qū)辦公區(qū)文字說明及注意事項(xiàng)采取浸泡方式：1、 直接溶劑浸泡后擦拭進(jìn)入下道工序；2、 超聲波浸泡擦拭后進(jìn)入下道工序。裝配：把前處理好的產(chǎn)品裝入配套治具，擺放整齊待噴涂；除塵：1、 人工除塵；2、 靜電除塵（靜電室內(nèi)用靜電槍除塵）。噴底漆：1、 噴槍氣壓、油量、霧法、膜厚；2、 噴涂轉(zhuǎn)料（噴涂線帶動(dòng)治具旋轉(zhuǎn)）；3、 噴涂角度（根據(jù)產(chǎn)品的形狀、大小或客戶要求油漆所覆蓋面積對(duì)噴槍進(jìn)行調(diào)試）；4、 拉速調(diào)控（生產(chǎn)線行走速度）。說明：底漆作用是增加素襯表面平坦度，附著度和光澤度。IR燈（烤箱）：溫度調(diào)控，其作用揮發(fā)油漆中的溶劑、水分；使其油漆流平性更好。UV固化：1、 UV燈照射角度調(diào)控

95、；2、 UV燈能量的控制。電鍍：1、 抽真空系數(shù)的控制；2、 電鍍機(jī)電流調(diào)節(jié)；3、 電鍍時(shí)長(zhǎng)調(diào)節(jié)。其具體的操作方法與底漆相同，也同樣要經(jīng)IR燈與UV固化；其作用為：1、保護(hù)電鍍層及提高產(chǎn)品性能；2、上色。檢驗(yàn)：根據(jù)客戶要求進(jìn)行全檢。包裝：根據(jù)客戶要求。注：如果噴底漆和面漆不是UV光油而是普通烤漆的話，噴涂后則不需經(jīng)過UV固化，而直接進(jìn)入烤箱，烘烤后檢驗(yàn)包裝出貨。附件6:生產(chǎn)工藝流程圖客戶來料前處理 裝配除塵噴底漆IR燈（烤箱）UV固化電鍍面漆檢驗(yàn)包裝入庫及出貨注：主要污染物：油漆廢料、油漆粉塵、油漆氣味附件7:目標(biāo),指標(biāo)一覽表責(zé)任部門質(zhì)量目標(biāo)對(duì)應(yīng)計(jì)算公式統(tǒng)計(jì)周期統(tǒng)計(jì)部門公司目標(biāo)準(zhǔn)時(shí)交貨率98%

96、實(shí)際交貨批數(shù)/計(jì)劃出貨批數(shù)*100%月營(yíng)運(yùn)部客戶滿意度（單個(gè)）不低于85分調(diào)查分析半年?duì)I運(yùn)部生產(chǎn)部產(chǎn)品良品率90%生產(chǎn)全檢不良總數(shù)/月生產(chǎn)總數(shù)*100%月品質(zhì)部生管部采購物料交期達(dá)成率95%采購物質(zhì)交期達(dá)成批數(shù)/采購物質(zhì)總批數(shù)*100%月采購發(fā)料準(zhǔn)確率99%發(fā)料錯(cuò)誤總批數(shù)/月發(fā)料總批數(shù)*100%月倉管計(jì)劃達(dá)成率99%計(jì)劃達(dá)成批次/計(jì)劃總批次*100%月營(yíng)運(yùn)部行政部員工培訓(xùn)考核合格率98%培訓(xùn)合格員工人數(shù)/應(yīng)培訓(xùn)員工人數(shù)*100%月人事工程部打樣合格率98%打樣合格數(shù)/打樣總數(shù)*100%月工程品質(zhì)部進(jìn)料抽檢合格率96%進(jìn)料抽檢合格批數(shù)/進(jìn)料抽檢總批數(shù)*100%月品質(zhì)部客戶退貨率98%客戶退貨總批數(shù)/出貨總數(shù)*100%月品質(zhì)部成品檢驗(yàn)合格率98%成品檢驗(yàn)合格總批數(shù)/成品檢驗(yàn)總批數(shù)*100%月品質(zhì)部A、質(zhì)量目標(biāo):B、環(huán)境目標(biāo):目標(biāo)編號(hào)環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)編號(hào)環(huán)境指標(biāo)備注01降低固廢污染01-1危險(xiǎn)廢物100%合法處理行政部01-2尋找合格回收商,危廢全部交由有資格的處理商,防止造成二次污染.行政部02促進(jìn)節(jié)約資源02-1每萬工時(shí)節(jié)約用電:5%02-2每萬工時(shí)節(jié)約用水:5%03環(huán)境事故次數(shù)不超過1次03-1無火災(zāi)發(fā)生03-2相關(guān)方對(duì)我廠的環(huán)境設(shè)訴不超過1次03-3化學(xué)品泄漏不超過1次04促進(jìn)生產(chǎn)車間清潔04-1可回收材料統(tǒng)一回收歸類附件8:環(huán)境、有害物質(zhì)管理體系圖附件9:品質(zhì)管理體系圖