1、機械公司五金工具、備件倉庫管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 1、制訂目的： 為規范五金、備件倉庫物資管理，本著節約成本的原則， 加強五金工具的保管、領用、以舊換新、移交、報廢程序，以避免工具的超標領用及調離無交接等現象。2、適用范圍：涉及本公司各部門，在五金工具倉庫，領用工具五金易耗物品、退庫、交接、更換、報廢等。3、職責：3.1倉庫主管部門負責五金工具的領用標準制定與調整。3.2五金倉庫負責工具按標準發放、建立個人工具財產卡、以舊換新和回收舊工具的保管等管理工作。3.3各使用部門、人員負責工具的日常維護、保
2、存。3.4倉庫主管負責本辦法的起草、修訂、解釋工作。4.作業細則：4.1工具的采購入庫工具的采購計劃由工具保管員根據庫存定額提出采購申請，報部門經理審核，由經理批準后交采購員實施采購。當工具庫房無所需工具時，由使用部門負責人提出采購申請后報使用部門總監審核，獲批準后交設備部門采購員實施采購。采購申請必須填寫清楚具體規格型號及數量，要求準確及時采購。 物資入庫，庫管員必須當面核對清點件數，數量或重量，無誤后辦理交接手續。對核對無誤后應于收貨當日開具入庫單，再交給采購人員，特殊情況亦應于第二天辦結。物資入庫驗收時，若發現實物與名稱不符，規格型號不符，外觀質量不好或數量（重量）短缺等情況時，應先妥善
3、保管好物資，做好標記，及時通知采購人員，由其負責處理，并做好記錄。待問題解決后方可辦理入庫手續。4.2工具卡的使用及管理五金倉庫負責建立個人五金工具卡。倉庫在發放個人工具或公用工具時要嚴格按工具配備標準進行發放，發放工具時發料員嚴格按照按領料單發放，發料員必須在個人工具卡上記錄發放工具明細，記錄必須包含領用工具的名稱、型號、數量等相關信息，而后使用者與發料員雙方確認簽字，工具卡需注明人員名字、工號和聯系方式。工具領用人在領用時，領料人必須攜由部門主管（總監）同意簽準領料單到倉庫，發料員根據領料單發放。工具的保管實行個人責任制。按崗位專設一卡，登記工具明細，并落實工具保管責任人，各責任人負責此工
4、具的日常保管、正常損壞后換領等工作，對除工具質量原因外而造成的損壞、遺失等負責。倉庫應專設工具帳目記錄，對各部門各崗位各人員的工具領用情況進行統計，確保和部門、崗位領用記錄準確無誤。4.3工具的領用條件、更換程序工具領用條件：在首次領用工具時，必須是在領用標準范圍內；經確認不能使用的工具可以重新申報計劃（部門總監審批），領取時必須以舊換新。領料時，領料人和發料人必須當面清點發放數量，并由領料人在領料單上簽字確認。由于領料人當場不清點數量，事后發現數量少的，由領料人承擔責任。物料領出庫后，保管責任相應轉移到領料人，出現丟失、人為損壞，責任人須照價賠償。工具領用程序1) 工具首次領用時，經部門主管
5、同意，填寫的領料單，注明用途和保管責任人，部門主管簽準后，攜帶領料到倉庫領取工具。倉庫人員根據領料單發放工具，填寫個人工具卡，領用人和發料員雙方簽名確認。2) 以舊換新領料時，使用部門應填寫“領料單”，取“工具卡”及原舊工具到倉庫換領。倉庫人員在其工具卡上注銷舊工具并簽名確認，同時登記新工具并由領用人和發料員雙方簽字確認，方可發料。3) 原工具丟失，責任人需按工具使用時間做相應賠償,賠償之后方可再重新領用。賠償原則：一年內原件賠償；一年至三年間賠償原價的XX%；三年以上賠償原價的XX%。電動工具、五金工具、計量等工具借用規定1) 電動工具、五金工具、計量工具等工具類物資必須辦理借用登記手續方可
6、出庫，并按期退還。班組所需工具統一由班組長負責借用，安裝隊所需工具統一由隊長負責借用，其他人員不允許借用工具。2) 借用時，借用人要檢查工具的完好性，借用時工具已存在缺陷的，辦理登記時要注明情況或停止使用。3) 倉庫保管員必須建立完善的工具借用臺賬。對非限時借用，由班組負責保管的工具，每季度需核查對賬一次，對限時借用的工具，需及時核查退還情況，借用時間到期但借用人需繼續借用的，要辦理續借登記。4) 工具借用期間出現故障需維修的，由借用人填寫設備維修申請單報設備管理員維修。.工具因故障不能正常使用需退還倉庫或者借用到期退還時保管員發現工具存在故障，借用人須填寫非正常狀態工具退還單，借用人對非正常
7、狀態表現和原因作簡要說明，保管員對非正常狀態原因和相關責任進行調查。經調查確認屬人為損壞，造成損失的 ，按照公司工具賠償規定執行。4.4工具交接或退還公司內或部門間人員調動、離職都應報于人力資源部門。人力資源部門除辦相應人事調動手續外，應發給調動人員“調/離人員移交表單”一份；調動人員持“調/離人員移交表單”和個人工具財產卡報于部門主管處，由部門主管確定移交、退庫還是繼續使用并簽名。調動人員持表與工具卡到倉庫辦理相關手續，做如下處理并簽名確認。1) 如移交，則在原保管人工具卡上注明轉于XXX人，接交人應取其“工具卡”交于倉庫，由倉庫人員填寫或添加交接人工具卡記錄，接交人與倉庫人員雙方簽字確認；
8、2) 如退庫，工具需退庫時，由工具保管人取“工具卡”，與工具一并送倉庫退庫。倉庫保管在“工具卡”相應欄目中注明其退回日期，雙方簽名確認；3) 如繼續使用，則“工具卡”上相應項目不做變動，但工具卡上改變部門或崗位名稱，倉庫統計表中，“部門“與”崗位“上做相應變動。離職退還。人員離職到五金倉庫簽批“離職單”的同時需攜帶個人工具卡，離職人員的部門負責人確定其工具是移交還是退庫，并簽名確認。離職人員持“離職單”到倉庫，由倉管員核對，并做如下處理。1) 如移交，則在原保管人工具卡上注明轉于XXX人，接交人應取其“工具卡”交于倉庫，由倉庫人員填寫或添加交接人工具卡記錄，接交人與倉庫人員雙方簽字確認；2)
9、如退庫，工具需退庫時，由工具保管人取“工具卡”，與工具一并送倉庫退庫。3) 倉庫保管在“工具卡”相應欄目中注明其退回日期，雙方簽名確認；4) 如工具遺失，責任人需按工具使用時間做相應賠償,賠償之后方可再重新領用。5) 賠償原則：一年內原價賠償；一年至三年間賠償原價的XX%；三年以上賠償原價的XX%。倉庫管理員提報賠償金額并簽名，人力資源部扣除相應工資作為賠償金額。4.5回收工具的管理倉庫人員收回舊工具時必須認真檢查，如仍可用，請新領用人繼續使用；如可修復，可聯系相關專業人員修復；如倉庫有舊品時，盡量請領用人領用可用的舊品；舊品領用只需以舊換舊，不需開領料單，但個人工具卡上必須備注更換信息。倉庫
10、人員有對回收可用的工具的保管的責任，倉庫人員需要對回收的工具做簡單的保養工作，防止銹蝕。以舊換新的工具（已報廢）由倉管員統一整理并堆放于倉庫廢品回收站，定期申請廢品處理。4.6倉庫保管員必須合理設置各類物資的明細賬簿和臺賬，按時報送各類規定的報表。倉庫保管員必須嚴格按數據庫系統和有關管理規程進行日常操作，對當日發生的業務必須及時處理，做到日清日結，確保數據庫系統中物料進出及結存數據正確無誤。做好各類物資的日常核查工作，每個月盤點一次。庫存物資清查盤點中發現問題和差錯，應及時查明原因，并進行相應處理。如發現物料失少或質量上的問題（如超期、受潮、生銹、老化、變質或者損壞等）需報廢處理的，必須填寫專
11、門報告經主管領導核查批準后才可僅需處理，否則一律不準自行調整。倉庫保管員必須定期進行各類存貨的分類整理，對存放期限較長，逾期失效等不良存貨，按季度編制報表，報送相關職能部門領導及財務人員，各職能部門對各類不良存貨提出處理意見，責成相關部門及時加以處理。倉庫保管員必須按物資的不同類別、性能、特點和用途分類分區放，做到“二齊（ 擺放整齊、庫容干凈整齊）、三清（品種清、規格清、數量清）、四定位（定區、定架、定排、定位）”。倉庫內嚴禁煙火，離崗時鎖好門窗，做好防火防盜。非工作人員不得進入庫內。 4.7 易耗品出庫管理 五金標準件和低值易耗品等耗用類物資必須憑領料單方可辦量出庫，任何人不辦理領料手續不得
12、以任何名義從倉庫拿走物資。 每個作業班組允許指定人員辦理領料，指定領料人員名單需報倉庫備案，其他人員不得領料。 領料單應填明材料名稱、規格型號、領用數量、材料用途。倉庫保管員對所有發料憑證進行妥善保管，不可丟失。 經審批作報廢處理的工具，由財務部門作銷賬處理。 嚴禁未經辦理審批手續，倉庫管理員私自對工具作報廢或者銷賬處理。 物資出庫應堅持先進先出的原則。物資發放時，必須按物料領用管理規定辦理，若手續不齊全，庫管員有權拒絕發放。物資發放時，需經雙方當場驗明，由領料人在領料單上簽字認可。特殊情況下，可先行發放，但需于第二天補齊相關手續。 倉庫管理工作，要樹立防火、防盜、防事故的觀念。倉庫內嚴禁吸煙
13、，無關人員不得隨意進入。對庫存物資要做到不霉變、不腐爛、不損壞、不受潮、不混亂。對易腐、易揮發的物資要經常檢查、保養。對易燃、易爆物資要嚴格執行安全保管規程。 物資在收發后應及時做好登記和帳、卡的填寫和登錄工作。嚴格按記帳要求做到日清、月結、季結和年總計。各類物資必須分名稱、規格型號建立收發明細帳目，不允許混品種規格做帳。所有在庫物資要做到定位擺放、卡物相符。 保持倉庫和物資的整潔衛生。做到貨架內物資清潔無灰塵、倉庫周圍衛生區應做到溝渠暢通，無灰塵雜物。 庫存物資在不影響質量和使用的情況下，應堅持保整發零原則。凡能發零的物資必須按使用單位的請領數發給，不準隨意發整不發零。 庫管員應做好每月的庫
14、存物資盤點工作，做到收發準確、手續完備。庫存報表要及時準確，月份報表要求在每月26日設備部。盈虧應書面說明原因，報主管部門審批，由主管部門報公司處理。因人為因素造成的損耗、差異，按情節輕重進行考核。 隨時掌握庫存物資動態，做好物資的合理儲備。如發現物資超儲或缺料時，應及時書面報告公司領導及有關人員進行處理。 各部門或個人領用五金、工具等一律要登記五金、工具保管領用卡，部門和倉庫應有底聯并且及時做好電子檔分開儲存。 對一切五金工具物料（包括電器、備品備件）的發放，原則上以壞（舊）換好（新）。對于價值高的貴重物料發放，應由公司領導審批，并按計劃到倉庫領用，否則一律不能發放。對所換的壞（舊）件應集中存放，有計劃地進行維修處理，盡量翻新再用。對收回的壞（舊）件應建立明細帳，維修后能用的亦要建立明細帳（所有臺賬需有電子和書面文件）。附：1. 工具修理報修流程2. 工具購買流程本規范倉儲部于年4月26日完成編訂，自簽準之日起開始執行，若執行期間出現意見分歧，以本規范為準處理；事后再與分歧方重新檢討優化后視共識狀況進行合理修訂
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