1、 內部控制制內部控制制度度 1 目目 錄錄 第一篇 內部控制的基礎 . 4 第一章 總則 . 1 第二章 機構及崗位職責 . 3 第三章 內部控制方法 . 4 第四章 內部控制基礎工作 . 6 第五章 授權體系概述 . 7 第六章 附則 . 10 第二篇 供應生產銷售內部控制制度 . 11 第一章 供應內部控制制度 . 12 第一節 內控概述 . 12 第二節 組織機構及崗位職責 . 15 第三節 授權體系 . 22 第四節 管理制度 . 26 物資供應計劃（P2-Z1-J4-1） . 26 物資請購規范（P2-Z1-J4-2） . 31 自采業務規范（P2-Z1-J4-3） . 34 大宗采
2、購管理（P2-Z1-J4-4） . 38 定點采購管理（P2-Z1-J4-5） . 43 固定資產及設備采購管理（P2-Z1-J4-6） . 48 勞務及服務采購（P2-Z1-J4-7） . 50 采購作業控制（P2-Z1-J4-8） . 52 供應商管理（P2-Z1-J4-9） . 56 合同、訂單管理（P2-Z1-J4-10） . 59 進貨價格及采購成本控制（P2-Z1-J4-11） . 62 物料進庫規程(P2-Z1-J4-12) . 66 物料出庫規程(P2-Z1-J4-13) . 69 退料規程(P2-Z1-J4-14) . 71 倉庫賬務管理(P2-Z1-J4-15) . 74
3、存貨盤點管理(P2-Z1-J4-16) . 76 庫存分析及報告(P2-Z1-J4-17) . 82 第二章 生產內部控制制度 . 86 第一節 內控概述 . 86 第二節 組織機構及崗位職責 . 88 第三節 授權體系 . 94 第四節 管理制度 . 96 生產計劃管理制度（P2-Z2-J4-1） . 96 領料制度（P2-Z2-J4-2） . 100 物料使用制度（P2-Z2-J4-3） . 104 物料退庫制度（P4-Z2-J4-4） . 107 物料盤點制度（P2-Z2-J4-5） . 110 生產環節控制制度（P2-Z2-J4-6） . 113 產成品入庫制度（P2-Z2-J4-7） . 116 產成品檢驗制度（P2-Z2-J4-8） . 118 產成品出庫制度（P2-Z2-J4-9） . 120 委托加工定價制度（P2-Z2-J4-10） . 123 委托加工過程管理（P2-Z
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