1、公司品控部危險設備使用日常工作規定及崗位職責編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 品控部管理制度一、 品控部員工考勤制度按照公司考勤管理制度執行。二、 違反公司規章制度或本部門管理制度，按公司或本部門相關制度處理，如未涉條款，由相關領導研究決定處理辦法。三、 品控部員工當班期間不允許有打瞌睡、睡覺現象，一經發現，每次罰款100元，如發生兩次則上報公司處理。四、 工作期間閑聊耽誤工作、做與工作無關的事情，每次罰款10元。五、 外出辦事須告知部門負責人，以明確去向，便于工作聯系，違者每次罰款20-50元或按曠工處理。 六、

2、工作期間各類文件擺放整齊（按7S要求），工作現場不得堆放任何雜物，同時需保持工作現場干凈整潔，違者每次罰款5元七、 工作期間必須穿工作服、工作鞋、戴工作帽，工作服要潔凈，違者每次罰款10元。八、 在工作中，發現問題，不及時上報、不進行原因分析、不積極想辦法進行解決，每次罰款10元。如出現質量事故或安全隱患由相關責任人承擔其經濟損失的50%。工作中發現嚴重質量事故、重大質量事故，超過30分鐘未向上級匯報，每次罰款20元，如因延誤上報時間，出現質量事故或安全隱患由當班人承擔其經濟損失的5%50%，或每次罰款100元。九、 不得在廠區內吵架、打架斗毆或酒后工作，違者視其輕重給予罰款100500元，或

3、上報公司處理。十、 公司文件未經領導同意，不得借閱或翻印，違者每次罰款50元。十一、 不得破壞工作區衛生，垃圾要按規定時間放到指定地點，違者視情節輕重給予50元至300元的罰款。十二、 員工應充分維護本公司與本部門形象，不得有損公司及部門形象的行為，違者視情節輕重給予50元至300元的罰款直至解除勞動合同的處理。十三、 嚴格服從上級安排不得延誤、敷衍工作，違者每次罰款20元；不及時取樣檢驗、誤報檢驗結果，每次罰款10元；檢驗不及時或誤報檢驗結果影響生產，每次罰款50元。十四、 應保證各項報表數據的真實性及準確性，如經查實，數據 出現失誤，則視情節輕重給予相應的罰款。十五、 不斷吸取更新專業知識

4、，提高業務水平，保持嚴謹的學習態度，本部門組織的基礎考試中不得弄虛作假，違者取消成績并罰款20元；考試取得第一名獎勵100.0元，第二名獎勵50.0元。十六、 對質量隱患及時提出預防措施，對質量改進提出合理化建議，經驗證，確定有效、可行，每次獎勵20-200元。十七、 部門工作失誤，造成生產損失2000元以上，每次部門經理罰款100500元；主管罰款80400元；班長罰款50300元；當班人罰款100500元。十八、 嚴格按規定校正、保養儀器，違者每次罰款10元；若因延誤校準而影響檢驗結果，加倍處罰。十九、 嚴格執行交接班制度，違者對交接班人各予以相應罰款。二十、 產品質量投訴部分，組長以上人

5、員承擔賠償部門總額的30%，部門其余人員賠償部門總額的70%，具體賠償金額根據責任大小分配；因特殊放行造成抽檢不合格除外。二十一、 私自換班每次對互換班人員各罰款20元，屢犯各罰款50元。二十二、 開會遲到每次罰款10元，不請假缺席每次罰款50元，無故不接手機、停機、關機每次罰款5元，班組長以上人員每次罰款10元。二十三、 有損公司利益及部門形象的言行、泄密、對外出具檢驗報告、徇私損公、弄虛作假，每次罰款20300元或上報公司處理。二十四、 工作中因違規操作，出現安全事故，視其情節，每次罰款10500元。品控部經理崗位職責一、 貫徹執行公司的各項規章制度，執行有關質量的方針、政策和法規，以各項

6、技術標準為準則辦事。二、 根據管理制度制定工作計劃，負責對各崗位的工作協調、督促檢查確保檢驗工作的準確性，把好質量關。三、 組織安排本部門人員搞好現場品控及檢驗工作。四、 對錯檢、漏檢造成的批次性產品質量問題及事故負領導責任。五、 密切關注產品質量情況，認真研究產品質量，并及時收集產品質量的相關信息。六、 與其他部門做好協調溝通工作。七、 負責與相關職能部門的對外協調銜接工作。八、 負責公司質量考核工作和重大質量事故的調查匯報工作。九、 對企業核心機密有保密的義務。十、 代表品控部行使本部門的各項職責。十一、 完成公司領導交代的其他任務。檢驗主管崗位職責一、在質量技術部經理的直接領導下，負責組

7、織完成本公司的質量檢驗工作，確保本部門政令暢通，工作秩序和生產安全。二、制定本部門的工作計劃，組織落實各項工作任務。三、嚴把原料入廠和產品出廠質量關，審核出廠產品質量檢驗報告單，作到檢驗項目齊全 ，檢驗結果準確，報告傳遞迅速及時。四、負責本部門檢驗人員合理調用，最大限度地調動檢驗人員的工作積極性。五、 負責建立健全本部門的管理制度和工作責任制，明確崗位職責，做到事事有人管，人人有專責。六、負責收集國家最新法律、法規、標準和與本崗位有關的科技管理信息，根據本公司實際情況積極采納。七、負責本部門質量管理和安全管理工作，定期召開部門總結會議，及時解決工作中出現的各種問題和矛盾。八、負責本部門所需物品

8、的計劃、保管及正確使用。九、負責完成每月的質量報表，并做出季度、半年、年度產品質量分析報告。十、負責送檢產品的備樣、送檢及檢測報告的管理工作。十一、負責檢驗設備的正確使用、維護、保養、檢修、定期校準，并對儀器的準確性負責。十二、負責檢驗設備的送檢工作。十三、保證檢測儀器正常運行，建立健全機器運行檔案，做好檢測數據的收集、管理和歸檔。十四、負責完成上級領導交辦的其他工作任務。檢驗班長崗位職責a)積極主動搞好本班工作，協助部門負責人監督、檢查其他班工作完成情況。b)對企業核心機密有保密的義務。c)檢查各班儀器是否正確使用、定期保養，負責計量檢測儀器、器皿的校準等工作。d)負責各類報表的填報工作及相

9、關工作。負責各類文件、資料、原始記錄分類整理保管，未經領導同意不得私自外傳、遺失，違反根據情節嚴重程度酌情處理。e)辦公用品的請購和發放。f）負責現場檢驗工作的組織、協調和監督，確保本組工作人員按檢驗要點開展工作，確保工作的及時性、準確性。g)負責本組檢驗記錄的日常檢查、整理。原輔材料驗收制度一、 選擇具備相應資質的合格供方提供的產品，并要求供方提供相應資質證件；二、 供方每年提供產品有效執行標準，應以保證原料、輔料符合相應的食品安全國家標準、地方標準和企業標準的規定；三、 要求供方每年提供一次有效的第三方全項檢驗報告；四、 要求供方必須隨貨附送相應批次的出廠檢驗合格報告；五、 公司對進廠的原

10、輔材料實行入廠驗收制度：1、 庫管員對每批到廠原輔材料包裝進行外觀檢查，包裝變形、破損、無標示或標示不清晰、過期、表面污漬均不得收進，一律退貨處理；2、 外觀檢查合格的原輔材料，庫管員立即通知品控部人員取樣檢驗；3、 檢驗人員按照原輔料驗收標準進行檢驗，并結合實際情況對原輔材料中可能出現的摻假使假物質進行必要的檢測，合格后后方能投入使用；4、 在原料使用過程中，車間人員對原料質量進行再次驗收，若發現不合格品，不得投入使用。同時通知品控部和采購部，并由品控部填寫不合格原料處理單，由品控部負責簽署初步處理意見，由公司分管質量負責人簽署最終處理意見；進貨查驗記錄制度一、 公司對進廠的原料輔料、包裝材

11、料及備品備件等進行逐批檢測，并作好相應的驗收記錄。1、 庫管員對每批到廠原料輔料、包裝材料及備品備件進行外觀檢查，并記錄入庫數量；對包裝變形、破損、無標示或標示不清晰、存在明顯缺陷的來貨均不得收進，一律做退貨處理。2、 檢驗人員按照各種進廠物品的檢驗標準對原料、輔料、包裝材料及備品備件進行檢驗，并做好檢驗原始記錄。當來貨不合格時，需填寫不合格品處理記錄，由相關負責人簽署書面處理意見。二、 對檢驗合格的原料、輔料、包裝材料及備品備件，需由檢驗員出具書面檢驗報告，并由部門負責人審核作為庫房入庫和生產使用的依據。三、 進貨查驗記錄必須真實，完整、可追溯，任何人不得隨意涂改。四、 做好記錄的存檔工作，

12、記錄的保存期限為2年。產品出廠檢驗記錄制度一、 合格產品出廠時，品控部和倉儲部把好產品質量最后一道關，檢查是否有變形、滲漏的產品，低溫產品溫度是否滿足發貨要求。二、 要求發貨人員做好發貨記錄，包括購貨者名稱及聯系方式，銷售日期、銷售數量等內容。三、 以上記錄必須真實，可追溯，任何人不得隨意涂改。四、 請各部門做好記錄的存檔工作，記錄的保存期限為2年。精密儀器管理制度一、 精密儀器室應保持整潔、干燥、安靜，嚴禁在室內喧嘩。二、 為確保儀器靈敏度與準確性，室溫應保持在20左右，相對濕度80%以下。三、 進入精密儀器室必須按規定換上專用鞋。四、 精密儀器應有專人負責保管維護，經常檢查零件完整和性能測

13、試，保證儀器正常使用。精密儀器內的干燥劑每周更換一次，并記錄室內溫度、濕度。五、 使用精密儀器者必須首先熟悉儀器，嚴格按“儀器使用說明書”操作，發現異常情況應立即報告部門負責人。六、 使用完畢后，應按規定填寫使用記錄。七、 凡不按操作規程使用，造成精密儀器的損壞或數據失誤，操作人員應負責任，賠償該儀器維修費或購置費的5%。八、 分析精密儀器須定期校正，并建卡存檔。危險試劑管理制度一、 品控部人員必須掌握所用化學危險試劑的性質，注意安全。二、 危險試劑由專人負責保管，建立危險試劑目錄和領用記錄，領用時必須定量簽字發放。三、 要發生化學反應的試劑不得混放在一起。如：氧化劑與易燃品不得混放一起。四、

14、 貯存化學危險試劑的容器，半個月檢查一次是否滲漏、破損。五、 易燃品存放不得受陽光直射，應貯存于避光遠離電爐的陰涼處。五、 乙醇最大貯存量10000ml, 甲醇、二甲苯、乙醚、石油醚最大貯存量500ml，濃硫酸、濃硝酸、濃鹽酸最大貯存量5000ml，硝酸銀、重鉻酸鉀等其他危險試劑最大貯存量250ml(g)。六、 操作、傾倒易燃物品時應遠離火源，加熱易燃液體時必須在水浴上進行，嚴禁用火焰或電爐直接加熱，整個操作必須在遠離火源的通風櫥中進行。七、 蒸餾易燃液體時，操作人員不得離開操作現場。八、 易燃液體廢液、廢棄的有毒有害試劑，應用專門容器收集，不得直接倒入下水道或垃圾桶，以免引起安全事故。九、

15、工作人員身上、手上沾有易燃液體時，不得靠近火源，應立即清洗干凈，臺面上沾有易燃液體時應立即清洗干凈。十、 易發生爆炸的操作不得對著人進行。十一、 不得用手直接接觸有毒有害試劑。十二、 接觸有毒有害的易揮發性試劑必須帶上口罩及護目鏡，必要時必須配帶防毒面具。十三、 不小心沾上了強酸、強堿，應先用大量水沖洗，再十四、 對濃硫酸稀釋時，一定注意將濃硫酸緩緩倒入水中，并且不停的攪拌，待稀釋液完全降溫后，方能將其轉移進試劑瓶。危險設備使用管理制度一、 使用電熱恒溫箱時，樣品、試劑等應放在相應的稱量皿中，打開稱量皿蓋子，放在搪瓷托盤中一起放入烘箱，須烘干的玻璃器皿必須洗凈控干水后，才能放入烘箱，不可烘易燃

16、、易爆、有腐蝕的物品。帶鼓風的烘箱在加熱和恒溫過程中必須開鼓風機，烘箱內應保持清潔，烘完物品后應先將加熱開關撥至“0”位，斷開電源，用坩堝鉗拿取物品，嚴禁用手直接拿取。二、 使用電爐時，電爐不能放在木板上，若加熱的是玻璃容器必須墊上石棉網，若加熱的是金屬容器要注意容器不能觸及電阻絲。取拿物品時必須先斷開電源，用坩堝鉗拿取，嚴禁用手直接拿取，爐堂內凹槽應保持清潔。三、 使用電熱壓力蒸汽儀器時，必須。四、 使用酒精燈時，燈內的乙醇量不能超過總容積的2/3，燈內酒精不足1/4時，應滅火待冷卻后添加酒精，周圍不可有明火。若不慎將乙醇灑在燈的外部一定要擦拭干凈后才能點火，點火時決不允許用一個燈點另一個燈

17、，使用完畢后滅火時一定要用燈帽蓋滅，不能用嘴吹，蓋滅后把蓋子打開一次，再蓋好。滅火流程一、 乙醇、乙醚、石油醚、二甲苯等易燃化學試劑引起的火災：方法1：二氧化碳滅火器拔出保險插銷握住喇叭噴嘴和閥門壓把壓下壓把（注意使用人員容易凍傷）。方法2：干粉滅火器拔掉保險銷噴嘴管朝向火焰壓下閥門壓把。二、 電器引起的火災：首先切斷電源，割斷著火線路撲滅，切忌用水撲救以免觸電。方法1：干粉滅火器拔掉保險銷噴嘴管朝向火焰壓下閥門壓把。方法2：二氧化碳滅火器拔出保險插銷握住喇叭噴嘴和閥門壓把壓下壓把（注意使用人員容易凍傷）。備注：1、 干粉滅火器每三個月檢查壓力（1.2Mpa）一次，藥劑有效時限三年。2、 二氧

18、化碳滅火器每三個月檢查一次，重量減少需要重新灌充。 品控部日常工作規定一、 按公司要求，每月初召開質量分析會。會議確定日期后提前一天通知辦公室。品控部應按要求準備資料，資料準備完備后在質量分析會召開前兩天提交到經理處，經審查后方可進行質量分析會。如發生重大質量事故，品控部應于一天內（特殊情況除外）及時會同相關部門進行原因分析，并及時就出現問題進行解決。 二、 各班班長每月5日前向經理提交月工作計劃，并備案保存以做考核。三、 品控部年度培訓計劃組織員工進行培訓。四、 各部門主持的會議及培訓，應在會議或培訓召開前5分鐘到場，并做好相應的準備。同時應遵守相關的會議要求，并保持會議的嚴肅性及紀律性。五

19、、 請假及因加班需補假的，須通過本部門負責人的同意，經理批準后，方可請假和補假，并備案，否則，按曠工處理。六、 本部門的衛生責任區，劃歸各責任人，各組要保證管轄區衛生清潔。如在衛生檢查時不合格，將按相關的制度進行處理。七、 發放受控文件時，須經過經理簽字并進行編號后發放，具體按照質量手冊的要求執行。八、 品控部申購物品，須經過部門負責人簽字確認；申購的物品購回后要求備案，購買的資料，須經經理簽字確認后才可購買，如借閱書籍或資料，必須做好借閱手續，并在2周內歸還，丟失的資料要照價賠償，并且每年年底要對當年的資料進行清理。九、 每次的投訴記錄，落實責任人，并按照質量考核的要求，對責任人進行考核。十

20、、 品控部的考勤管理按照公司考勤管理制度要求執行。十一、發生的質量事故及問題各相關部門要及時上報質量技術部經理處，違者按管理制度相關條款進行處理。十二、品控部的節假日及平常值班的規定，按照公司的節假日值班管理規定執行。十三、以品控部名義下發的文件、通知、相關規定及向上級部門報告的材料，必須經過經理審核后方可下發質量分析會的會議內容一、 原料奶的質量情況。包括：理化指標、衛生指標、摻雜使假等。二、 原輔料和包裝材料的質量情況：本月采購的原輔料質量和包裝材料質量情況統計及不合格原輔料、包裝材料處理方式及改進措施。三、 一次工序合格率。四、 生產過程出現的異常情況、原因分析及改進的措施，并將責任落實

21、到人。五、 本月不合格品的處理，不合格品造成的損失及產生不合格品原因，分析和改進的措施。六、 產品質量情況：包括滅菌產品在保溫室的情況；產品在庫房的情況；產品的各項指標情況：理化指標、衛生指標及凈含量合格率等。七、 市場投訴分析：包括產品在市場上的投訴情況及原因、分析，經與相關方進行溝通后確定負責人，并提出改進的措施及后期的驗證。八、 總結車間存在問題的提出和解決方案。九、 存在的技術缺陷情況。十、 如果發生重大質量事故，須在3天內召開質量分析會并對其進行分析的總結，提出有效的解決方案。十一、 分析內容應盡量以圖表等較為直觀的方法進行說明、分析和總結。數據應全面、準確及具有代表性。對問題的闡述應包括結論、改進措施及驗證方法。