1、建設(shè)集團(tuán)股份公司項目材料管理制度附表單編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: xx建集團(tuán)股份公司文件xx建字xx27號 關(guān)于發(fā)布項目材料管理制度的通知總部各部門、各分公司、控股公司、項目經(jīng)理部：為了進(jìn)一步規(guī)范股份公司項目材料管理，提高公司成本控制和經(jīng)濟(jì)效益水平，結(jié)合集團(tuán)股份公司實際情況，現(xiàn)修訂并發(fā)布項目材料管理制度，望認(rèn)真貫徹執(zhí)行。該制度自xx年四月一日起實施，股份公司原項目材料管理制度（xx建字xx62號）同時廢止。附件：xx建集團(tuán)股份公司項目材料管理制度Xx年三月二十五日xx建集團(tuán)股份公司 x年3月25日項目材料管理制

2、度編 號：xx-ZD-241版本號：F/0主責(zé)：材料設(shè)備部編寫：審核：遠(yuǎn)批準(zhǔn)：實施日期：1 范圍本制度適用于xx建集團(tuán)股份公司總部、各分公司、控股公司及項目部。本制度主要包含材料的計劃管理、甲方批價、合同管理、現(xiàn)場管理、統(tǒng)計管理、考核與獎罰六部分內(nèi)容。 2定義2.1 材料管理對工程項目所需用材料計劃、供應(yīng)、耗用與回收等活動進(jìn)行的計劃、組織、領(lǐng)導(dǎo)和控制。主要包括材料需用計劃、供貨商選擇、采購實施、材料驗收、保管與耗用、回收處理、業(yè)主供料、統(tǒng)計分析、物資單據(jù)憑證管理以及信息化使用等活動內(nèi)容。3 職責(zé)3.1 xx建集團(tuán)股份公司 負(fù)責(zé)對項目材料管理制度進(jìn)行編寫、修訂。 對分公司和控股公司、項目部的材料

3、管理工作進(jìn)行指導(dǎo)、服務(wù)、檢查。 對分公司和控股公司、項目部的材料采購臺賬進(jìn)行收集匯總并分析。 負(fù)責(zé)項目管理信息化物資、租賃管理模塊的檢查、指導(dǎo)、分析工作。3.2 分公司和控股公司 負(fù)責(zé)編寫適合本單位的材料管理制度，并組織宣貫，組織項目部的材料制度培訓(xùn)工作，給各項目部做好制度交底。 對項目部材料員的相關(guān)工作進(jìn)行培訓(xùn)、指導(dǎo)、考核。 匯總各項目材料需求計劃并按月整理歸檔，及時提報公開招標(biāo)需求，組織公開招標(biāo)、比價、競爭性談判等工作，并負(fù)責(zé)簽訂采購合同。 按照相關(guān)制度規(guī)定做好授權(quán)項目部采購部分材料的管理工作，將采購過程資料整理歸檔。 參與材料詢價、定價和業(yè)主批價，提供價格與供應(yīng)商信息。 負(fù)責(zé)各項目驗收與

4、調(diào)撥單、月度結(jié)算單、材料臺賬、材料盤點、盈虧分析等工作的審核、匯總、歸檔工作，并報送相關(guān)部門，實現(xiàn)“日清月結(jié)，三級賬目相符”。 負(fù)責(zé)項目業(yè)主供料的管理，保存相應(yīng)資料。 根據(jù)項目材料采購盈虧分析，協(xié)調(diào)解決本單位各項目采購中存在的問題，并提高盈利水平。 負(fù)責(zé)審核各供貨商的付款，且保證付款依據(jù)齊全有效。 協(xié)調(diào)各項目剩余材料的回收調(diào)配，確認(rèn)余料的殘值和廢料的處理。 建立材料采購價格信息數(shù)據(jù)庫。 負(fù)責(zé)項目管理信息化物資、租賃管理模塊的檢查、指導(dǎo)、審核、分析工作。 負(fù)責(zé)審核本單位材料供應(yīng)商的評價。 負(fù)責(zé)易燃、易爆、劇毒物品的采購，負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查項目部材料堆放和物品儲存、物品運(yùn)輸工作。3.3 項目部 按照項目

5、的規(guī)模及分包模式設(shè)置專職或兼職材料員，負(fù)責(zé)各種物資驗收、保管與發(fā)放。 負(fù)責(zé)向材料設(shè)備部報送項目需求的各種材料計劃并按月將計劃整理歸檔。 負(fù)責(zé)采購公司授權(quán)的項目所需類別的材料。 參與物資采購的招標(biāo)工作。 負(fù)責(zé)辦理采購材料的甲方批價，協(xié)調(diào)與業(yè)主方物資部門的關(guān)系。 負(fù)責(zé)所有材料的驗收、調(diào)撥，按月與供應(yīng)商、業(yè)主、分包單位對賬，辦理相應(yīng)手續(xù)。 負(fù)責(zé)項目日清月結(jié)工作，每月將各供貨商所供應(yīng)材料的原始送料小票、驗收單、調(diào)撥單、月度結(jié)算單裝訂成冊，報送材料設(shè)備部進(jìn)行審核, 實現(xiàn)“日清月結(jié)，三級賬目相符”。 按月將項目現(xiàn)場存留的材料進(jìn)行盤點， 并制作盤點表報送材料設(shè)備部審核留存。 負(fù)責(zé)建立材料采購臺賬、每月采購材

6、料的盈虧分析，并將報送材料設(shè)備部進(jìn)行審核留存。 負(fù)責(zé)項目材料的現(xiàn)場管理工作。 負(fù)責(zé)項目管理信息化物資、租賃管理模塊的使用、審核、分析工作。 負(fù)責(zé)對項目物資分供方進(jìn)行評價，并報公司審核。4 管理制度4.0 總則加強(qiáng)集團(tuán)股份公司的物資采購與現(xiàn)場管理，發(fā)揮企業(yè)整體優(yōu)勢，建立規(guī)范的采購運(yùn)行機(jī)制；滿足施工生產(chǎn)需要，減少庫存積壓和杜絕浪費，降低工程項目施工成本，提高經(jīng)濟(jì)效益。4.1 計劃管理 項目部根據(jù)需要應(yīng)提前向公司提供項目物資需求計劃表，應(yīng)明確材料名稱、規(guī)格（對厚度、容重、壁厚、防火等級等參數(shù)進(jìn)行明確說明，避免提報后再公司再反復(fù)確認(rèn)相關(guān)參數(shù)，延誤時間）、型號、質(zhì)量、數(shù)量及進(jìn)場時間、是否需要甲方批價，需

7、要加工定做的材料，應(yīng)附圖紙并注明要求。計劃必須經(jīng)過材料員、施工員、技術(shù)負(fù)責(zé)人、預(yù)算員或者商務(wù)經(jīng)理進(jìn)行編制及審核，項目經(jīng)理簽字確認(rèn)。 建設(shè)單位（業(yè)主）供應(yīng)的材料，由項目部至少按月或?qū)嶋H需求提報材料計劃，材料計劃的相應(yīng)要求、審批程序同上。 材料計劃的提報時間，應(yīng)滿足招標(biāo)中心和材料設(shè)備部進(jìn)行組織招標(biāo)、比價、競爭性談判、公示、合同簽訂所必須的時間，需要招標(biāo)的材料計劃需提前15天報送公司招標(biāo)中心和材料設(shè)備部，其他材料至少提前7天報送公司招標(biāo)中心和材料設(shè)備部。 禁止出現(xiàn)材料計劃隨意性、不準(zhǔn)確、化整為零、技術(shù)參數(shù)模糊、不預(yù)留充裕采購時間等現(xiàn)象。 對總包合同明確約定屬業(yè)主供料的，且超供進(jìn)行嚴(yán)厲處罰（如：按采購

8、價的1.5倍或2倍扣罰）的，必須引起項目足夠重視，提報材料計劃必須準(zhǔn)確并不能出現(xiàn)超供。4.2 甲方批價 甲方批價范圍清單計價模式中，暫估價和可調(diào)價材料；定額計價模式中，需要以甲方批價形式確定結(jié)算單價的材料；實際施工中發(fā)生設(shè)計變更及簽證，總包合同中未包含的材料，根據(jù)總包合同約定，需要以甲方批價形式?jīng)Q定結(jié)算單價的材料。 甲方批價計劃項目預(yù)算完成后，預(yù)算人員導(dǎo)出材料清單發(fā)送材料設(shè)備部，并標(biāo)明哪些材料是包死價，哪些材料是暫估價，以便材料設(shè)備部作出甲方批價計劃和工作安排；工程在施工過程中出現(xiàn)設(shè)計變更，需要進(jìn)行甲方批價的安裝材料計劃需至少提前一個月報送材料設(shè)備部，以便詢價后進(jìn)行甲方批價，確定甲方批價后采購

9、，并且項目部需及時辦理相應(yīng)手續(xù)，避免工程以后結(jié)算時帶來的扯皮。 甲方批價材料詢價材料設(shè)備部收到甲方批價材料計劃后，材料設(shè)備部匯總詢價結(jié)果并確定目標(biāo)價后，如批價單純包含材料價格，由材料人員發(fā)送甲方進(jìn)行談判，如批價為綜合單價，材料人員將目標(biāo)價發(fā)送預(yù)算人員匯總后發(fā)送甲方共同進(jìn)行談判。 甲方批價簽字確認(rèn)與甲方談判結(jié)束后，批價單純包含材料價格，由材料人員辦理相關(guān)手續(xù)，如批價為綜合單價預(yù)算人員與材料人員共同辦理相關(guān)手續(xù)，將甲方認(rèn)可的材料單價讓甲方簽字確認(rèn)，甲方批價確認(rèn)后進(jìn)行采購。4.3 合同管理 各公司項目所需物資應(yīng)按照集團(tuán)招標(biāo)采購平臺的相關(guān)規(guī)定實施采購。符合集團(tuán)集中招標(biāo)采購的（30萬元以上的大宗物資采購

10、）按照要求實施招標(biāo)采購；無需集團(tuán)集中招標(biāo)的，由各公司自己組織招標(biāo)、詢價、比價，并留存相關(guān)記錄，經(jīng)相關(guān)部門簽字后確定供應(yīng)廠家，并在簽訂合同后實施采購。 合同中的主要條款如合同數(shù)量、單價、金額必須填寫齊全，并約定當(dāng)需要超過合同數(shù)量10%時必須另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議。杜絕簽訂沒有數(shù)量和價款的合同，杜絕無合同采購情況。 對于市場價格出現(xiàn)波動的材料，在供貨過程中出現(xiàn)漲價或降價的情況，根據(jù)原合同確定是否調(diào)價，如需調(diào)價則根據(jù)市場價格變動情況，簽訂補(bǔ)充協(xié)議進(jìn)行價格調(diào)整，同時明確相應(yīng)價格對應(yīng)的數(shù)量界定。 各公司按照集團(tuán)股份公司合同管理制度進(jìn)行物資采購合同簽訂與評審，評審?fù)ㄟ^后合同方可執(zhí)行。 零星采購的材料可以不簽訂合

11、同，零星材料的界定由各公司根據(jù)自己的情況自行確定；零星材料的采購必須經(jīng)過詢價、比價，并留存相關(guān)記錄。4.4 現(xiàn)場管理4.4.1 自購材料 各公司采購部門根據(jù)本單位生產(chǎn)計劃、采購計劃、資金籌措計劃等制定倉儲計劃，合理確定庫存存貨的結(jié)構(gòu)和數(shù)量，報公司經(jīng)理審核簽字后實施；采購、保管部門建立崗位責(zé)任制，嚴(yán)格限制未經(jīng)授權(quán)的人員接觸存貨。 項目部應(yīng)該根據(jù)計劃對物資進(jìn)場、消耗數(shù)額及時統(tǒng)計，對已經(jīng)形成預(yù)警的物資，項目部要及時進(jìn)行分析，落實計劃實施情況，只有有效的物資采購計劃才能實施采購、入庫。 材料進(jìn)入現(xiàn)場之前，項目材料員應(yīng)熟悉采購合同、協(xié)議及相關(guān)材料驗收標(biāo)準(zhǔn)。材料進(jìn)場時，由項目部的材料員、施工員（或項目部其

12、他代表）根據(jù)物資采購計劃、合同共同對物資進(jìn)行驗收。材料員收集物資的質(zhì)量證明資料，并配合質(zhì)檢員對物資的外觀質(zhì)量進(jìn)行檢驗。項目每次到場的材料需由項目材料員親自進(jìn)行現(xiàn)場驗收（如因故不在，可由項目部其他人員代驗，但絕不允許由分包直接單獨驗收），在原始小票上簽字并加蓋“材料數(shù)量屬實，價格按合同執(zhí)行”的印章后將材料調(diào)撥給分包，并于三日內(nèi)對所驗材料進(jìn)行信息化錄入。 由現(xiàn)場材料員負(fù)責(zé)組織有關(guān)人員，根據(jù)國家有關(guān)材料驗收規(guī)范進(jìn)行驗收。如材料屬性和相關(guān)規(guī)定采取檢斤、檢尺、點數(shù)、理論計算等方法進(jìn)行材料驗收并做好驗收原始記錄。對進(jìn)場時發(fā)現(xiàn)質(zhì)量不合格的材料，應(yīng)做出拒收處理并及時通知材料設(shè)備部與相關(guān)方重新組織進(jìn)貨。收到貨物

13、應(yīng)與合同數(shù)量、質(zhì)量相匹配，不相符的貨物應(yīng)拒收。在鋼筋進(jìn)場前，現(xiàn)場材料員必須嚴(yán)格履行驗收職責(zé)，核實生產(chǎn)廠家是否與合同品牌相符，辨別真?zhèn)?，并根?jù)合同與進(jìn)場當(dāng)天網(wǎng)價核對，確認(rèn)進(jìn)場單價；現(xiàn)場材料員每月必須抽查1-2次商砼方量，并將過磅或量方記錄留存，如發(fā)現(xiàn)商砼供應(yīng)廠家出現(xiàn)虧方現(xiàn)象，按照合同約定進(jìn)行處罰；材料設(shè)備部每月對項目部鋼筋驗收及商砼抽查結(jié)果計入月檢考核。 進(jìn)入現(xiàn)場的材料應(yīng)有生產(chǎn)廠家的材質(zhì)證明（包括廠名、品種、出廠日期、出廠編號、試驗檢驗單）和出廠合格證。要求復(fù)檢的材料要有取樣送檢證明報告。新材料未經(jīng)試驗鑒定，不得用于工程中。 材料的計量器具必須經(jīng)具有資格的機(jī)構(gòu)定期檢驗，確保計量所需要的精確度。

14、凡進(jìn)入施工現(xiàn)場的材料，應(yīng)根據(jù)現(xiàn)場平面布置規(guī)劃的位置堆放就位。要按照材料的類別、規(guī)格堆放整齊，并做好標(biāo)識，材料出庫要做到易進(jìn)易出，推陳出新。對易燃、易爆物品及有毒有害物品要有防護(hù)措施，有防盜、防火、防潮措施，確保材料安全。低值易耗材料必須入庫保存，易潮物品盡量入庫保存?，F(xiàn)場材料須堆放整齊，砂、石成堆、成方，磚成垛，長大件一頭齊，要求場地平整，排水良好，道路暢通，進(jìn)出方便。 進(jìn)入施工現(xiàn)場初驗合格后經(jīng)檢測不合格，或因保管、搬運(yùn)等原因造成產(chǎn)品質(zhì)量下降形成不合格產(chǎn)品，項目質(zhì)檢員、材料員協(xié)助倉庫保管員要將合格品與不合格品分開堆放，對不合格物資予以標(biāo)識，并由項目部人員組織相關(guān)人員召開評審會議填寫不合格物資評

15、審處理記錄表，對材料做出返修、降級使用、禁用退場、重新組織采購等處理，并以此作為相關(guān)責(zé)任人的考核依據(jù)。 進(jìn)入施工現(xiàn)場后的材料、構(gòu)配件及設(shè)備由項目經(jīng)理部結(jié)合施工現(xiàn)場及搬運(yùn)物資的性質(zhì)、特點確認(rèn)所搬運(yùn)物資的難易程度，由此來確定搬運(yùn)方法及負(fù)責(zé)人員：對于難度較小的搬運(yùn)，由施工班組長組織實施；對于難度較大的搬運(yùn)，由項目總工制定搬運(yùn)措施并對實施人員進(jìn)行技術(shù)交底；對于難度特別大的搬運(yùn)，如長度超過18m、單件重量在40t以上，由項目總工制定搬運(yùn)方案并書面報送公司級總工批準(zhǔn)后實施；如需要專業(yè)隊伍進(jìn)行搬運(yùn)，項目總工會同材料員應(yīng)考察專業(yè)隊伍是否具備實施搬運(yùn)能力，要求其上報搬運(yùn)方案并監(jiān)督執(zhí)行。在材料、構(gòu)配件與設(shè)備搬運(yùn)過

16、程中，要注意保護(hù)產(chǎn)品防止磕碰受損。 材料進(jìn)場后必須由項目部材料員辦理驗收、入庫、調(diào)撥或領(lǐng)用手續(xù)，在1日內(nèi)完成原始單據(jù)的確認(rèn)、收集和整理工作；根據(jù)原始單據(jù)及時填寫驗收單、調(diào)撥單；并在規(guī)定時間整理后送交材料設(shè)備部登記。 按月完成當(dāng)月全部進(jìn)場材料的驗收、調(diào)撥和記賬，書面確認(rèn)后形成材料月度結(jié)算單，做到項目部、材料設(shè)備部和財務(wù)部門三級賬目相符?，F(xiàn)場材料員在每月25日將當(dāng)月發(fā)生材料的單據(jù)（原始送料小票、驗收單、調(diào)撥或領(lǐng)用單）連同月度結(jié)算單、臺帳全部上交材料設(shè)備部，做到當(dāng)月單據(jù)當(dāng)月記賬。 必須將數(shù)據(jù)及時錄入信息化系統(tǒng)，全面實現(xiàn)電子制單。4.4.2 業(yè)主材料 業(yè)主供料的現(xiàn)場驗收、調(diào)撥、廠家證明及合格證等相關(guān)手

17、續(xù)辦理均同于自購材料。 業(yè)主供料的單價，優(yōu)先和業(yè)主協(xié)商確定，如業(yè)主不提供單價，則由各單位材料、預(yù)算、財務(wù)協(xié)商確定。 如果業(yè)主不能按照上述要求辦理材料驗收單或數(shù)量核對，則材料人員保存原始票據(jù)，同步辦理材料調(diào)撥（領(lǐng)用）手續(xù)。 必須將數(shù)據(jù)及時錄入信息化系統(tǒng)，全面實現(xiàn)電子制單。4.5 統(tǒng)計管理 項目部材料員應(yīng)在三日內(nèi)將現(xiàn)場進(jìn)場材料錄入信息化，每月截止25日（12月份截止31日）生成月度結(jié)算單及材料供應(yīng)臺賬，每月25日對現(xiàn)場剩余 (含已加工) 材料進(jìn)行盤點，并及時錄入信息化生成盤點表，并整理本月整套材料供應(yīng)臺賬后于27日前（市內(nèi)項目26日、市外項目27日）上交材料設(shè)備部；定期與材料設(shè)備部、財務(wù)部門對賬，

18、做到帳帳、帳物相符，為實現(xiàn)月度成本核算提供基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。 物資月度盈虧統(tǒng)計分析表應(yīng)在每月截止25日（12月份截止31日）生成，包括材料實際采購價格與業(yè)主批價的比較并作出分析，。 項目部材料員應(yīng)自項目開工到竣工交付使用，應(yīng)做好各種與材料相關(guān)的原始資料單據(jù)收集整理工作（包含但不限于業(yè)主供料、總包供料、內(nèi)部分包間調(diào)劑等），按月將送料單、驗收單、調(diào)撥（領(lǐng)用）單、月度結(jié)算單、材料采購臺賬等裝訂成冊，并交材料設(shè)備部審核存檔，并報送財務(wù)等部門。 因工程停建、竣工等原因，現(xiàn)場未使用的合格材料，包含但不限于：各類原材料、成品、半成品等物資，項目材料員應(yīng)及時盤點，并根據(jù)購買的價格，及時上報材料設(shè)備部，調(diào)配其他項目或退

19、貨處理，避免長期擱置造成浪費。 無法再利用的廢舊材料，需要對外處理的，項目材料員填寫廢舊材料處理申請單，經(jīng)項目部經(jīng)理、材料設(shè)備部負(fù)責(zé)人審核并簽字，上報公司總經(jīng)理或其授權(quán)人員簽字批準(zhǔn)后，方可進(jìn)行廢材處理。4.6 考核與獎罰 材料設(shè)備部應(yīng)定期組織檢查材料管理情況，檢查內(nèi)容包含：材料計劃、招標(biāo)比價情況、合同簽訂、現(xiàn)場管理、月度結(jié)算單及原始資料上報的及時性和準(zhǔn)確性、盈虧情況是否屬實、廢料處理等方面是否按本制度執(zhí)行。 對按本制度執(zhí)行較好，并在盈利方面超過項目承包協(xié)議書約定的，應(yīng)按承包協(xié)議書約定給予獎勵。甲方批價單項獎，按照盈利情況扣除相關(guān)費用超出公司正常利潤部分，給予材料設(shè)備部、預(yù)算部、項目部等參與批價

20、人員超額利潤10%的獎勵，具體計算公式如下。土建材料甲方批價獎勵金額=（甲方批價金額-實際采購金額-甲方批價費用-標(biāo)價分離確定的目標(biāo)值）10%安裝材料甲方批價獎勵金額=（甲方批價金額-實際采購金額-甲方批價費用-標(biāo)價分離確定的目標(biāo)值）10% 對現(xiàn)場材料員認(rèn)真履行鋼筋驗收、商砼抽檢職責(zé)，并發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商鋼筋品牌與合同不符、假貨或商砼虧方現(xiàn)象的，給予現(xiàn)場材料員挽回?fù)p失的10%的獎勵。 實現(xiàn)“日清月結(jié)，三級賬目相符”、“日清”率達(dá)到100%的項目部，對現(xiàn)場材料員獎勵3000-5000元/人。 對不能按制度執(zhí)行，出現(xiàn)以下情況，應(yīng)給予處罰： 對無計劃采購，超計劃采購的，罰組織進(jìn)場的項目材料員500-1000

21、元，罰項目經(jīng)理500-1000元，罰材料管理部門責(zé)任人500-1000元。 對應(yīng)招標(biāo)而未招標(biāo)、應(yīng)比價或競爭性談判而未進(jìn)行的，罰組織進(jìn)場的項目材料員500-1000元，罰項目經(jīng)理500-1000元，罰材料管理部門責(zé)任人500-1000元。 對未簽訂合同就組織材料進(jìn)場的，對組織進(jìn)場的材料員罰500-1000元，罰項目經(jīng)理500-1000元，罰材料設(shè)備部責(zé)任人500-1000元；雖簽訂合同，但合同中數(shù)量及價款不明確的，罰公司合約部門負(fù)責(zé)人500-1000元。 對每月未進(jìn)行商砼方量抽查的，對組織進(jìn)場的材料員罰500-1000元，當(dāng)月月檢罰項目部500-1000元。發(fā)現(xiàn)鋼筋品牌與合同不符或以次充好的，每

22、發(fā)現(xiàn)一批次對組織進(jìn)場的材料員罰500-1000元，當(dāng)月月檢罰項目部500-1000元。對現(xiàn)場進(jìn)場進(jìn)場材料超過三日錄入信息化，每發(fā)現(xiàn)一條對現(xiàn)場材料員罰50-100元，當(dāng)月月檢罰項目部500-1000元。 對不符合要求的材料嚴(yán)禁使用，如使用并給公司造成聲譽(yù)、經(jīng)濟(jì)損失的，對當(dāng)事人處以10000-20000元罰款。 對月度結(jié)算單、原始資料不齊的，財務(wù)部門拒絕付款。5 其他 各公司在項目開工時發(fā)生供料行為前，均須與相關(guān)分包方辦理指定材料簽收人的授權(quán)委托書，詳見附件1。 材料供應(yīng)商的評定與評價：分公司對物資分供方進(jìn)行管理，包括對初次合作的分供方評定，根據(jù)分供方填寫的物資、租賃供應(yīng)方考察表及相關(guān)資料、樣品等

23、進(jìn)行采購合同簽訂前評定，必要時到貨源處考察驗證，經(jīng)分公司審批后報股份公司招標(biāo)中心備案；項目部材料員負(fù)責(zé)對業(yè)主指定的項目材料分供方進(jìn)行評定，將相關(guān)資料提交分分公司審核。對項目所有物資分供方進(jìn)行年末合同履行后評價，填寫物資、租賃供應(yīng)方考評表，報分公司材料設(shè)備部審核；分公司對項目部提交的物資、租賃供應(yīng)方考評表進(jìn)行初審匯總，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核后形成分公司年度合格物資分供方名冊，并提交xx建集團(tuán)股份公司材料設(shè)備部，形成xx建集團(tuán)股份公司年度合格物資分供方名冊。在合同履行期內(nèi)合格分供方名稱、地址、業(yè)務(wù)范圍等發(fā)生變化時，項目部、分公司應(yīng)對分供方重新進(jìn)行評定，相關(guān)資料及評定結(jié)果報上級主管部門備案。詳見分供方選擇與

24、考評辦法。6 相關(guān)文件序號名稱編號1分供方選擇與考評辦法xx-ZD-1822項目周轉(zhuǎn)料具管理制度xx-ZD-2423項目機(jī)械設(shè)備費用管理制度xx-ZD-2404集中采購管理制度GQJT-ZD-O445招標(biāo)及采購管理制度xx-ZD-1976項目質(zhì)量管理規(guī)定xx-ZD-1687 記錄序號記錄名稱記錄編號收集部門保存部門保存期限1項目物資需用計劃表xx-ZD-241項目部分公司和控股公司三年2料、具采購驗收單xx-ZD-241項目部分公司和控股公司十年3業(yè)主供料驗收單xx-ZD-241項目部分公司和控股公司十年4材料調(diào)撥（領(lǐng)用）單xx-ZD-241項目部分公司和控股公司十年5材料供應(yīng)臺賬xx-ZD-

25、241項目部分公司和控股公司十年6材料月度結(jié)算單xx-ZD-241項目部分公司和控股公司十年7材料盈虧分析表xx-ZD-241項目部分公司和控股公司十年8材料盤點表xx-ZD-241項目部分公司和控股公司十年9不合格品評審處理記錄xx-ZD-161項目部分公司和控股公司二年10不合格品降級使用申請單xx-ZD-161項目部分公司和控股公司二年11禁用品處理記錄xx-ZD-161項目部分公司和控股公司二年附件1授權(quán)委托書致：xx建集團(tuán)股份公司由貴司總承包施工的 項目，貴司將其中的 分項工程勞務(wù)/專業(yè)分包給我公司施工，施工過程中貴司所供應(yīng)的材料，我公司授權(quán) ，身份證號碼： ，進(jìn)行簽收確認(rèn)，其所簽字

26、的單據(jù)我公司均予以認(rèn)可。特此委托！ 粘貼身份證復(fù)印件，蓋騎縫章授權(quán)單位：日 期： 年 月 日附件2 xx-ZD-241xx建集團(tuán)股份公司 分公司/直管項目項目物資需用計劃工程名稱： 年 月 日 編號： 序號材料名稱規(guī)格型號及技術(shù)要求單位總計劃數(shù)量已進(jìn)場數(shù)量本次計劃數(shù)量使用部位擬進(jìn)場時間備注（是否需要甲方批價）1234567891011121314151617181920備注：如需填寫總計劃，已進(jìn)場數(shù)量、本次計劃數(shù)量和擬進(jìn)場時間可不填。項目經(jīng)理： 審核： 編制：附件3 xx-ZD-241xx建集團(tuán)股份公司 分公司/直管項目 料、具采購驗收單供料單位承建單位材料類別 年 月 日 收料倉庫名 稱規(guī)

27、格單 位數(shù) 量采購單價金 額業(yè)主核價金 額百十萬千百十元角分百十萬千百十元角分一聯(lián) 存根聯(lián)存檔合 計材料部門審核： 采購人： 收料人：附件4 xx-ZD-241xx建集團(tuán)股份公司 分公司/直管項目 業(yè)主供料驗收單供料單位承建單位材料類別 年 月 日 工程名稱材料名稱規(guī) 格單 位數(shù) 量業(yè)主核價金 額備注萬千百十元角分百十萬千百十元角分一聯(lián) 存根聯(lián)存檔合 計建設(shè)單位經(jīng)辦人： 施工單位經(jīng)辦人：附件5 xx-ZD-241xx建集團(tuán)股份公司 分公司/直管項目 材料調(diào)撥（領(lǐng)用）單承建單位材料來源轉(zhuǎn)出倉庫年 月 日 轉(zhuǎn)入倉庫(班組) 材料名稱規(guī) 格單 位數(shù) 量采 購 單 價金 額備注萬千百十元角分百十萬千百

28、十元角分一聯(lián) 存根聯(lián)存檔合 計項目經(jīng)理： 發(fā)料人： 轉(zhuǎn)入倉庫收料人：附件6 xx-ZD-241xx建集團(tuán)股份公司 分公司/直管項目材料供應(yīng)臺賬工程名稱： 單位：元序號供應(yīng)商名稱自開工截止到xx年底2016年合計1月2月3月4月5月6月12345678910合 計財務(wù)部： 材料設(shè)備部： 項目部： 附件7 xx-ZD-241xx建集團(tuán)股份公司 分公司/直管項目_（供貨商）材料月度結(jié)算單工程名稱： 結(jié)算月份： 年 月 單位：元序號進(jìn)貨時間材料名稱規(guī)格單位采購數(shù)量采購單價采購金額驗收單號調(diào)撥單號調(diào)至分包材料類別備 注年月日1234567合 計財務(wù)部： 供應(yīng)商： 材料設(shè)備部： 項目部：附件8 xx-ZD

29、-241xx建集團(tuán)股份公司 分公司/直管項目材料盈虧分析表工程名稱：時間： 年 月 單位：元時間材料名稱規(guī)格單位數(shù)量業(yè)主核價業(yè)主核價金額采購單價采購金額盈虧金額備注合計材料設(shè)備部：項目經(jīng)理：項目部材料員：附件9 xx-ZD-241xx建集團(tuán)股份公司 分公司/直管項目材料盤點表工程名稱：時間： 年 月 日編號：序號材料名稱規(guī)格型號單位本月庫存?zhèn)渥?shù)量單價金額1234567891011121314151617181920合計材料設(shè)備部：項目經(jīng)理：項目部材料員：附件10 xx-ZD-161不合格品評審處理記錄工程名稱 : NO.提出不合格部門不合格情況描述：評審意見：評審人員： 時間：處理措施：項目經(jīng)理/項目技術(shù)負(fù)責(zé)人： 時間：附件11 xx-ZD-161不合格品降級使用申請單工程名稱: NO.（業(yè)主或監(jiān)理）：（設(shè)計部門） ：我方承建的 工程進(jìn)場（材料或設(shè)備） 經(jīng)檢驗為不合格品（見檢驗資料）。經(jīng)過我方評審，認(rèn)為可以降低使用標(biāo)準(zhǔn)繼續(xù)使用（降級使用方案附后），請審批。 分公司總工（必要時）： 日期： 項目經(jīng)理 ： 日期： 項目技術(shù)負(fù)責(zé)人 ： 日期： 業(yè)主（監(jiān)理）方意見：設(shè)計部門意見：業(yè)主（監(jiān)理）方代表日期設(shè)計部門代表日期附件12 xx-ZD-161禁用品處理記錄工程名稱： 編號：禁用品名稱處理結(jié)果：處理部門（人員）： 日期：驗證情況：驗證部門（人員）： 日期：