臺灣省臺北商業年度計劃及預算詳細SWOT分析報告（117頁）.ppt
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臺灣省臺北商業年度計劃及預算詳細SWOT分析報告（117頁）.ppt
1、年度計劃及預算編制 案例案例: : 臺北商業集團臺北商業集團年度計劃年度計劃制定過程制定過程 臺北商業集團現狀說明臺北商業集團現狀說明 本案主體為臺灣知名商業集團，轄下有購物中心、百貨公司等多家大 型商場，當下除積極改善企業經營管理能力外，對於新世代百貨的升 級推廣、進入全新的品牌代理領域，都充滿旺盛的企圖心； 該企業過去多為經驗型粗放式的管理，但隨著市場環境的變遷與強大 競爭者的進入，在經營管理的品質上面臨強大的壓力，因此對商場經 營與管理的升級轉型，有著迫切的需求，也希望透過導入年度經營計 劃，全面檢視企業盲點與提升競爭力； 本案係針對臺北商業集團下屬第一百貨公司之示範店忠孝東路店進 行輔
2、導，該店經過六年多的發展，已經積累了豐富的運營經驗和經營 資源，從競爭導向、消費導向和流行導向來看，忠孝東路店正處於業 務轉型升級的關鍵時期。 年度計劃展開年度計劃展開過程過程 總部: 1.企業理念 2.中長期戰略目標 3.2012年度目標 門店: 1.過去三年經營績效分析 2.今年現況及SWOT經營對策分析 3.確認2012年經營課題 4. 2012年經營策略總表 5. 2012年門店生活行事曆 各部門: 1. 部門策略總表 2. 部門行事曆 3. 部門立項行動方案 4. 部門收入及費用表 財務部: 1.匯整各部門收入及預算 2.編製門店損益預算表 6.組織調整及用人計劃 經營理念與願景經營
3、理念與願景 經營理念 引領流行、提升品味、饕享文化，開拓都會生活品質的新視 野與創造夢想實踐的平臺 經營願景 成為大臺北的地標、臺灣的經濟櫥窗、大中華經濟圈中業績、 形象與獲利皆名列前茅的百貨經營標竿 中長期中長期戰略戰略目標目標 201X201X年年 201X+1201X+1年年 201X+2201X+2年年 201X+3201X+3年年 201X+4201X+4年年 銷售額（NT） 120億 156億 202億 244億 300億 毛利率（%） 13.5% 14.0% 14.0% 14.5% 14.5% 毛利額（WT） 16.2億 21.8億 2.8.3億 35.4億 43.5億 費用率（%） 9.1% 9.0% 9.0% 9.0% 9.0% 費用額（NT） 10.9億 14億 28.2億 22億 27億 來客數(日均) 3.5萬 3.9萬 4.3萬 4.6萬 4.9萬 客單價（NT）
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