1、輪胎翻新有限公司利用廢舊汽車輪胎生產(chǎn)膠粉項目可研報告XX工程咨詢有限公司二零XX年XX月XX項目可行性研究報告建設(shè)單位：XX建筑工程有限公司建設(shè)地點：XX省XX市編制單位：XX工程咨詢有限公司20XX年XX月58可行性研究報告編制單位及編制人員名單項目編制單位：XX工程咨詢有限公司資格等級： 級證書編號：（發(fā)證機(jī)關(guān)：中華人民共和國住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部制）編制人員： XXX高級工程師XXX高級工程師XXX高級工程師XXXX有限公司二XX年XX月XX日 目 錄第一章 總論11.1 項目名稱11.2 可行性研究報告編制單位及法定代表人11.3 可行性研究報告編制依據(jù)11.4 報告研究內(nèi)容21.5 項目實

2、施單位情況介紹21.6 項目建設(shè)地址及建設(shè)條件31.7 建設(shè)規(guī)模及建設(shè)內(nèi)容31.8 投資估算與融資方案31.9資源利用41.10 財務(wù)分析41.11 研究結(jié)論5第二章 項目建設(shè)的必要性72.1 對廢舊輪胎回收利用是緩解我國橡膠資源匱乏的需要72.2 實施本項目是提高再生資源綜合利用效率和發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)的需要72.3 實施本項目有利于提高陜西省精細(xì)膠粉生產(chǎn)加工業(yè)的水平和促進(jìn)*縣經(jīng)濟(jì)和社會的發(fā)展8第三章 市場需求分析103.1 市場定位和業(yè)內(nèi)競爭分析103.2橡膠粉的需求分析10第四章建設(shè)規(guī)模及產(chǎn)品方案124.1建設(shè)規(guī)模124.2產(chǎn)品方案12第五章 建設(shè)地址及建設(shè)條件145.1 建設(shè)地址及區(qū)位優(yōu)勢1

3、45.2 建設(shè)條件145.3建設(shè)地外部配套條件16第六章 項目建設(shè)方案176.1工程建設(shè)方案176.2總圖布置17主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)186.3 技術(shù)方案206.4 生產(chǎn)車間總體要求206.5工藝流程206.6 主要設(shè)備選擇方案216.7總圖運輸與輔助工程226.8主要原材料供應(yīng)23第七章 環(huán)境保護(hù)267.1環(huán)境保護(hù)267.2環(huán)保措施277.3 項目施工建設(shè)過程對環(huán)境的影響及相應(yīng)措施28第八章 節(jié)約資源308.1項目的能源消耗情況308.2節(jié)地308.3節(jié)水318.4節(jié)電措施318.5建筑節(jié)能318.6資源綜合利用分析32第九章 勞動安全衛(wèi)生與消防339.1 勞動安全339.2 消防36第十章 組

4、織機(jī)構(gòu)與人員配置3810.1 組織機(jī)構(gòu)設(shè)置3810.2 人力資源配置3910.3 勞動制度3910.4 人員培訓(xùn)39第十一章 項目實施進(jìn)度安排4011.1 實施計劃4011.2 項目招投標(biāo)4011.3 項目建設(shè)工期安排和施工進(jìn)度41第十二章 投資估算及資金籌措方案112.1 投資估算112.2 資金籌措及使用計劃3第十三章 財務(wù)分析413.1 財務(wù)分析依據(jù)和范圍413.2 參數(shù)及基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的確定413.3 財務(wù)測算513.4 財務(wù)盈利能力分析713.5 償債能力分析913.6 財務(wù)生存能力分析1013.7 財務(wù)不確定性分析1013.8 經(jīng)濟(jì)評價結(jié)論11第十四章 風(fēng)險分析1314.1 項目風(fēng)險因素

5、分析1314.2 防范和降低風(fēng)險對策13第十五章 結(jié)論及建議1615.1主要研究結(jié)論1615.2建議16附表：經(jīng)濟(jì)評價附表、附圖附件：1、企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照；2、組織機(jī)構(gòu)代碼證；3、稅務(wù)登記證；4、陜西*輪胎翻新有限公司加入中國輪胎翻修與循環(huán)利用協(xié)會會員證附圖：1、項目區(qū)域位置圖2、項目總平面布置圖第一章 總論1.1 項目名稱利用廢舊汽車輪胎生產(chǎn)膠粉1.2 可行性研究報告編制單位及法定代表人1.3 可行性研究報告編制依據(jù)1、中華人民共和國循環(huán)經(jīng)濟(jì)促進(jìn)法；2、國務(wù)院辦公廳關(guān)于開展資源節(jié)約活動的通知；3、中國再生資源綜合利用年鑒；4、資源綜合利用目錄；5、中華人民共和國國民經(jīng)濟(jì)與社會發(fā)展“十一五”規(guī)

6、劃；6、國家經(jīng)濟(jì)貿(mào)易委員會、財政部、國家稅務(wù)總局關(guān)于進(jìn)一步開展資源綜合利用的意見7、國務(wù)院關(guān)于落實科學(xué)發(fā)展觀加強(qiáng)環(huán)境保護(hù)的決定；8、陜西省國民經(jīng)濟(jì)與社會發(fā)展“十一五”規(guī)劃；9、*縣國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展“十一”五規(guī)劃 10、項目調(diào)研搜集的有關(guān)資料；11、國家有關(guān)部門關(guān)于可行性研究的編制內(nèi)容要求；12、陜西*輪胎翻新有限公司提供的有關(guān)資料。13、原國家計委印發(fā)的投資項目可行性研究指南；14、2006年國家發(fā)展改革委、建設(shè)部發(fā)改投資20061325號建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)第三版；1.4 報告研究內(nèi)容本報告的工作內(nèi)容主要包括項目建設(shè)的背景及必要性、技術(shù)基礎(chǔ)、市場分析與建設(shè)規(guī)模、建設(shè)地址和建設(shè)條件、建

7、設(shè)方案、環(huán)境保護(hù)、資源利用及節(jié)約、勞動安全衛(wèi)生、組織機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員配置、實施進(jìn)度安排、投資估算與資金籌措、財務(wù)分析以及風(fēng)險分析等。1.5 項目實施單位情況介紹本項目實施單位是陜西*輪胎翻新有限公司，該企業(yè)基本情況介紹如下：名 稱：陜西*輪胎翻新有限公司住 所：陜西（*）農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化示范園區(qū)北區(qū)法定代表人： 技術(shù)負(fù)責(zé)人：注冊資本：公司類型：有限責(zé)任公司經(jīng)營范圍：廢舊輪胎利用、研發(fā)及咨詢服務(wù)公司簡況：*輪胎翻新有限公司為股份制有限公司，成立于2007年四月十一日。公司地址位于陜西省*市*縣農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園區(qū)，占地26.3畝，注冊資金480萬元，職工78人，其中技術(shù)人員18人。2007年公司建成了7個廢舊輪

8、胎回收站，建成了廢舊輪胎翻新生產(chǎn)線, 2007年收購廢舊輪胎12萬條，翻新輪胎3.6萬條，形成固定資產(chǎn)3560萬元，銷售收入1125萬元，利潤68.3萬元，上繳稅金23.8萬元。2008年公司為上膠粉生產(chǎn)線,已建成部分膠粉生產(chǎn)車間廠房1800平方米、配套用房1052平方米，購置部分設(shè)備。1.6 項目建設(shè)地址及建設(shè)條件本項目建設(shè)地址位于*市*縣陜西（*）農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化示范園區(qū)，項目建設(shè)場址位于現(xiàn)廠區(qū)內(nèi)。公司廠址東臨*公路，南臨*村村級路，西臨*村耕地，北臨*村耕地。本項目所在的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化示范園區(qū)。交通條件便利，市政供水系統(tǒng)和排水系統(tǒng)健全。供電電源由園區(qū)附近的*變電站10KV接入供給。有線通訊設(shè)施依托

9、園區(qū)現(xiàn)有通訊設(shè)施，無線通訊設(shè)施依托*縣移動通訊公司。1.7 建設(shè)規(guī)模及建設(shè)內(nèi)容本項目的建設(shè)規(guī)模為利用廢舊汽車輪胎建設(shè)年產(chǎn)2萬噸膠粉生產(chǎn)線，建筑面積11800平方米。主要建設(shè)內(nèi)容為：建設(shè)廢舊輪胎堆場、分檢車間、膠粉生產(chǎn)車間、成品檢測車間、成品庫、原料庫、綜合辦公用房、配套服務(wù)設(shè)施、廢舊輪胎清洗臺、污水沉淀及回收利用系統(tǒng)等建、構(gòu)筑物。購置成套廢舊輪胎再生膠粉生產(chǎn)設(shè)備。主要產(chǎn)品方案為40-200目廢舊輪胎再生膠粉。同時，分別在*縣城、*鎮(zhèn)、*鎮(zhèn)及*縣、*縣、*縣、*縣等縣城和干線公路沿線鄉(xiāng)鎮(zhèn)分別再建設(shè)8個廢舊輪胎回收站，已保障膠粉生產(chǎn)需要的原料供應(yīng)。1.8 投資估算與融資方案投資估算經(jīng)估算，本項目建

10、設(shè)規(guī)?？偼顿Y為6410萬元，其中：工程費用4985萬元，其它費用455萬元，預(yù)備費用320萬元，建設(shè)期利息 100萬元，鋪底流動資金550萬元。詳見表12-1項目總投資估算表。融資方案根據(jù)國發(fā)（1996）35號文國務(wù)院關(guān)于固定資產(chǎn)投資項目試行資本金制度的通知精神，本項目實行資本金制度。本項目資金來源為銀行貸款3400萬元，建設(shè)單位自籌3010萬元。資金使用計劃本項目建設(shè)資金按1年安排投入。1.9資源利用工業(yè)項目建設(shè)用地控制指標(biāo)(試行)規(guī)定：橡膠粉制造項目容積率控制指標(biāo)為0.7；建筑系數(shù)應(yīng)不得低于40%；行政辦公及生活服務(wù)設(shè)施用地面積不得超過工業(yè)項目總用地面積的7%；綠地率不得超過17%。本項目

11、容積率為0.88；建筑系數(shù)為76%；行政辦公及生活服務(wù)設(shè)施用地面積占工業(yè)項目總用地面積的3.8%；綠化率為10%。符合國家合理利用土地的規(guī)定。資源利用方面，廢舊輪胎的資源再生利用是國家再生資源利用的重點行業(yè)。年產(chǎn)2萬噸再生橡膠粉相當(dāng)于節(jié)約約2萬噸橡膠粉原料，同時相應(yīng)節(jié)約生產(chǎn)2萬噸橡膠原料的種植土地、能源消耗、人力資源消耗等。1.10 財務(wù)分析經(jīng)計算，本項目各項財務(wù)評價指標(biāo)較好。總投資收益率為24.69%；所得稅前及所得稅后全部投資財務(wù)內(nèi)部收益率分別為27.94%和21.56%，均高于基準(zhǔn)收益率12%；Ic= 12%、10%時的稅前、稅后財務(wù)凈現(xiàn)值分別為5549萬元和4337萬元；項目資本金凈利

12、潤率為32.13%；資本金內(nèi)部收益率為27.28%，高于設(shè)定基準(zhǔn)收益率13%；項目稅前投資回收期為4.80年；在預(yù)設(shè)的5年還款期內(nèi)，利息備付率介于5.1050.00之間，均大于2，償債備付率介于1.332.55之間，均大于1.3；資產(chǎn)負(fù)債率為1058之間，小于資產(chǎn)負(fù)債率合理區(qū)間3565之間；不確定性分析顯示本項目盈虧平衡點不高；固定資產(chǎn)投資及負(fù)荷對項目收益的影響較小，而銷售價格及原材料價格的變化對項目收益的影響較大，但在銷售價格及原材料價格分別降低10%或提高10%的不利因素影響下，項目財務(wù)內(nèi)部收益率仍為15.38%和19.40%，均高于設(shè)定12%的行業(yè)基準(zhǔn)財務(wù)內(nèi)部收益率。表明項目具有一定的抗

13、風(fēng)險能力。綜上所述，本項目經(jīng)濟(jì)可行。1.11 研究結(jié)論利用廢舊輪胎生產(chǎn)膠粉是國際公認(rèn)的輪胎資源循環(huán)利用的主要途徑，也是廢輪胎減量化的主要措施，可有效地緩解環(huán)境資源壓力。本項目符合國家國民經(jīng)濟(jì)第“十一五”規(guī)劃提出的建設(shè)資源節(jié)約型、環(huán)境友好型社會的政策。物資再生利用，資源循環(huán)使用是整個國際社會發(fā)展的必須，是社會文明發(fā)展到一定階段的必然要求。廢舊輪胎再生利用項目的建設(shè)不僅節(jié)約了橡膠資源，而且節(jié)約了種植橡膠的土地資源，生產(chǎn)橡膠的能源、人力資源。本項目采用低溫冷凍法和常溫法生產(chǎn)精細(xì)膠粉工藝技術(shù)，技術(shù)可靠，工藝先進(jìn)合理，經(jīng)濟(jì)可行。項目的建設(shè)不僅給企業(yè)帶來了直接的經(jīng)濟(jì)效益，而且更重要的是自然資源、能源、人力

14、資源節(jié)約帶來的社會效益。第二章 項目建設(shè)的必要性2.1 對廢舊輪胎回收利用是緩解我國橡膠資源匱乏的需要自從2003年開始，我國成為世界上第一大橡膠消費國，橡膠消耗的近60用于生產(chǎn)輪胎。然而，我國的橡膠資源十分匱乏。據(jù)有關(guān)資料統(tǒng)計，我國的橡膠資源高達(dá)70%需要依賴進(jìn)口，對外依存度甚至于超過石油。目前，一方面是橡膠資源十分緊缺，需要大量從國外進(jìn)口；另一方面卻是大量的廢舊輪胎得不到回收和有效利用，長期遺棄野外、荒山，數(shù)百年得不到分解，既對生態(tài)環(huán)境造成嚴(yán)重污染，又浪費了大量可再生利用的資源。目前，我國廢舊輪胎量僅次于美國，居世界第二位，但回收利用率比較低。數(shù)據(jù)顯示，在發(fā)達(dá)國家的舊輪胎利用比率已超過80

15、%，而中國目前尚不到10%。新與舊膠粉的使用比例，世界平均水平為101，美國達(dá)到9：1，我國僅26：1,而陜西省的這一比例則更低于全國水平。據(jù)統(tǒng)計，2007年我國產(chǎn)生的廢舊輪胎約1.6億條。預(yù)計這一數(shù)字未來幾年以年均12%的速度增長。噸膠粉的生產(chǎn)只相當(dāng)于種植生產(chǎn)的20%-30%。廢舊輪胎生產(chǎn)膠粉的發(fā)展對降低運輸成本、保護(hù)環(huán)境、節(jié)約橡膠資源和促進(jìn)資源節(jié)約型社會的建設(shè)有著特殊的意義。因此，迫切需要充分回收利用廢舊輪胎，緩解我國橡膠資源匱乏的現(xiàn)狀，防治“黑色污染”，對建設(shè)節(jié)約型社會、發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)將起到積極作用。2.2 實施本項目是提高再生資源綜合利用效率和發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)的需要中共中央關(guān)于制定國民經(jīng)濟(jì)和

16、社會發(fā)展第十一個五年規(guī)劃的建議明確提出，要把節(jié)約資源作為基本國策，發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)，保護(hù)生態(tài)環(huán)境，加快建設(shè)資源節(jié)約型、環(huán)境友好型社會。開展再生資源綜合利用，是實施節(jié)約資源基本國策，轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)增長方式，發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)，建設(shè)資源節(jié)約型和環(huán)境友好型社會的重要途徑和緊迫任務(wù)。國務(wù)院關(guān)于做好建設(shè)節(jié)約型社會近期工作的通知及關(guān)于加快發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)的若干意見兩個文件中，明確將廢舊輪胎的循環(huán)利用作為再生資源利用的重點行業(yè)。根據(jù)國家發(fā)改委 “十一五”資源綜合利用指導(dǎo)意見通知（發(fā)環(huán)資20062913號文件）文件精神，“重點推進(jìn)廢舊家電、廢舊輪胎、廢塑料、廢紙、包裝物回收利用的產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程”，要求“建設(shè)若干廢舊輪胎、廢潤滑油、廢

17、塑料等再生資源加工利用產(chǎn)業(yè)化基地”。陜西省、*市也把廢舊資源加工利用作為經(jīng)濟(jì)發(fā)展的突破口，出臺了相應(yīng)的扶持政策和獎勵辦法，陜西省*輪胎翻新有限公司在有關(guān)部門的重視下，結(jié)合當(dāng)?shù)貙嶋H，實施廢舊汽車輪胎回收利用生產(chǎn)膠粉項目。對廢舊汽車輪胎回收利用生產(chǎn)膠粉，不僅年產(chǎn)2萬噸再生橡膠粉相當(dāng)于節(jié)約2萬噸橡膠粉原料，而且還相應(yīng)節(jié)約了生產(chǎn)2萬噸橡膠原料的種植土地、能源消耗、人力資源消耗等。不僅減少了環(huán)境污染，保護(hù)了生態(tài)環(huán)境，又創(chuàng)造了經(jīng)濟(jì)效益，而且還有利于推動地方循環(huán)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。因此，實施本項目是提高資源綜合利用效率和發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)的需要2.3 實施本項目有利于提高陜西省精細(xì)膠粉生產(chǎn)加工業(yè)的水平和促進(jìn)*縣經(jīng)濟(jì)和社會

18、的發(fā)展目前，陜西省精細(xì)膠粉的生產(chǎn)加工業(yè)水平整體不高，通過實施廢舊汽車輪胎回收利用生產(chǎn)膠粉，建設(shè)年產(chǎn)2萬噸膠粉生產(chǎn)線，不僅有利于提高我省精細(xì)膠粉的生產(chǎn)加工業(yè)水平，而且還有利于促進(jìn)陜西省膠粉制造業(yè)的發(fā)展壯大。因此，實施本項目有利于提高陜西省廢舊輪胎生產(chǎn)精細(xì)膠粉加工業(yè)的水平。*地處陜西省渭北高原，秦晉豫黃河金三角經(jīng)濟(jì)協(xié)作區(qū)腹地，是全國果品生產(chǎn)百強(qiáng)縣和全國重點產(chǎn)煤縣。*縣農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化園區(qū)始建于2003年4月,總規(guī)劃面積7.6平方公里。園區(qū)所在地*鎮(zhèn)是*的南大門，與*、*、*三縣交界，屬省重點建設(shè)城鎮(zhèn)，國道108線、省道202線、西禹高速、西韓鐵路穿境而過，區(qū)位優(yōu)勢十分明顯。園區(qū)先后投資600多萬元建設(shè)了

19、水、電、路、通訊等基礎(chǔ)設(shè)施，并在土地、信貸、政策、服務(wù)等方面出臺優(yōu)惠政策。近年來，隨著*縣經(jīng)濟(jì)與社會的快速發(fā)展，對土地的工業(yè)用途需求持續(xù)旺盛，農(nóng)村失地農(nóng)民也隨之不斷增多。如果失地農(nóng)民的未來謀生得不到有效安置解決，生活水平不能得到進(jìn)一步提高，那么將會給當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)和社會的可持續(xù)性發(fā)展帶來一系列的影響，不利于社會的安定和諧。通過實施本項目，有利于為農(nóng)村失地農(nóng)民和城鎮(zhèn)下崗失業(yè)人員提供再就業(yè)或就業(yè)的機(jī)會，而且其還有利于促進(jìn)建筑等相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，繁榮*縣交通運輸?shù)确?wù)行業(yè)，刺激社會增加用工需求，解決農(nóng)村失地農(nóng)民和城鎮(zhèn)下崗失業(yè)人員就業(yè)問題，使群眾增加經(jīng)濟(jì)收入，提高生活水平，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)與社會和諧發(fā)展。綜合以上分析，

20、實施本項目的建設(shè)是必要的、迫切的。第三章 市場需求分析3.1 市場定位和業(yè)內(nèi)競爭分析本項目建成后，將利用其處于關(guān)中平原東北部的區(qū)位優(yōu)勢，把目標(biāo)市場定位為其所在的*市，以及相鄰的中心城市西安，陜北能源化工基地，山西能源重工基地等橡膠廠。本項目將充分利用所處地理位置的優(yōu)越性，以生產(chǎn)地為中心，輻射周邊，建立相應(yīng)的區(qū)域營銷機(jī)構(gòu)。根據(jù)顧客需求，制定差異化的營銷策略，根據(jù)其需求量生產(chǎn)。分析認(rèn)為，在同檔次產(chǎn)品市場上，真正對本項目構(gòu)成競爭威脅的是已先期進(jìn)入市場的東南沿海同類產(chǎn)品企業(yè)，與這些企業(yè)相比，本項目的優(yōu)勢在于土地、勞動力、產(chǎn)品儲運等成本相對低廉，加之靈活的市場營銷和本地化的服務(wù)等，定會使產(chǎn)品具有很強(qiáng)的競

21、爭力。根據(jù)專家預(yù)測和國外經(jīng)驗，在我國國內(nèi)特別是西部地區(qū)，本行業(yè)還有廣闊的市場空間，競爭少，壓力小，只要發(fā)揮項目本身的各種優(yōu)勢，就能迅速進(jìn)入市場，搶占市場的制高點。3.2橡膠粉的需求分析據(jù)20082009年中國再生橡膠行業(yè)深度分析及發(fā)展趨勢研究報告分析認(rèn)為，中國每年再生膠消耗量的50左右需要進(jìn)口，因此認(rèn)真妥善處理好廢舊橡膠，對充分利用再生資源、擺脫自然資源之匱乏，減少環(huán)境污染，改善人民的生存環(huán)境具有極為深遠(yuǎn)的積極意義和現(xiàn)實意義。中國再生橡膠工業(yè)在生產(chǎn)規(guī)模、企業(yè)規(guī)模、品種檔次、工藝技術(shù)、裝備配套、出口創(chuàng)匯等方面均已達(dá)到世界領(lǐng)先水平。從2008年開始，廢橡膠綜合利用行業(yè)將采取多種渠道，全面推廣新型無

22、雜環(huán)芳烴及硫、酚、萘結(jié)構(gòu)的環(huán)保軟化劑，逐步降低煤焦油的用量，從源頭上解決再生膠生產(chǎn)過程和產(chǎn)品自身的污染問題。隨著中國合成橡膠工業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展，產(chǎn)量進(jìn)一步增加，價格進(jìn)一步下降，加之入世之后國外合成橡膠的大量進(jìn)口，將會直接沖擊再生膠市場。此外，隨著中國膠粉生產(chǎn)技術(shù)特別是精細(xì)膠粉生產(chǎn)技術(shù)的日臻完善，市場對膠粉的需求量會越來越大。預(yù)測2010年全國橡膠消耗量約295萬噸，需要再生膠、膠粉59萬噸。第四章建設(shè)規(guī)模及產(chǎn)品方案4.1建設(shè)規(guī)模建設(shè)規(guī)模根據(jù)市場情況和企業(yè)的發(fā)展，并考慮企業(yè)資金能力和建設(shè)場地等多種因素，本項目的建設(shè)規(guī)模為利用廢舊汽車輪胎建設(shè)一條年產(chǎn)2萬噸膠粉生產(chǎn)線。建筑面積11800平方米。購置微

23、電腦全自動化精細(xì)膠粉生產(chǎn)線設(shè)備171臺（套）。建設(shè)內(nèi)容主要建設(shè)內(nèi)容包括廠內(nèi)建設(shè)廢舊輪胎堆場、分檢車間、膠粉生產(chǎn)車間、成品檢測車間、成品庫、原料庫、綜合辦公用房、配套服務(wù)設(shè)施、廢舊輪胎清洗臺、污水沉淀及回收利用系統(tǒng)等建、構(gòu)筑物。購置成套廢舊輪胎再生膠粉生產(chǎn)設(shè)備，配套S9-300/10型電力變壓器、變配電設(shè)施、3m3空氣壓縮機(jī)及相應(yīng)供風(fēng)設(shè)施、常壓鍋爐等設(shè)備。廠外分別在*縣城、*鎮(zhèn)、*鎮(zhèn)及*縣、*縣、*縣、*縣等縣城和干線公路沿線鄉(xiāng)鎮(zhèn)分別建設(shè)8個廢舊輪胎回收站，4.2產(chǎn)品方案產(chǎn)品方案為再生膠粉、產(chǎn)品規(guī)格項目主要產(chǎn)品為： 40-200目之間的再生膠粉粒度。、產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)硫化橡膠粉GB/T1920820

24、084.2.3產(chǎn)品原料本項目主要原材料為廢舊輪胎，年需求量100萬條。由分散在*縣城、*鎮(zhèn)、*鎮(zhèn)及*縣、*縣、*縣、*縣等縣城和干線公路沿線鄉(xiāng)鎮(zhèn)15個廢舊輪胎回收站，收購省內(nèi)的淘汰廢舊輪胎解決。根據(jù)廢舊輪胎再生膠粉的消耗分析，基本可以滿足需要。產(chǎn)品生產(chǎn)銷售本項目產(chǎn)品銷售方式采用企業(yè)自主銷售，產(chǎn)品運輸采用送貨上門或委托社會力量送貨。第五章 建設(shè)地址及建設(shè)條件5.1 建設(shè)地址及區(qū)位優(yōu)勢 本項目建設(shè)地址位于*市*縣陜西（*）農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化示范園區(qū)，項目建設(shè)地址位于公司現(xiàn)廠區(qū)內(nèi)，不需新征土地。公司廠址東臨大澄公路，南臨西北村村級路，西臨南酥酪村耕地，北臨西北村耕地。公司所在地位于*縣農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化園區(qū)。該園區(qū)

25、為招商引資，先后投資600多萬元建設(shè)了水、電、路、通訊等基礎(chǔ)設(shè)施，制定相應(yīng)的政策、土地、服務(wù)、信貸等優(yōu)惠條件，截止2005年已有陜西海升果業(yè)股份有限公司4萬噸果蔬汁加工廠、渭北飼料等6戶企業(yè)入駐并投產(chǎn)，2006年內(nèi)又有紫花科技有限公司、龍泉現(xiàn)代農(nóng)業(yè)觀光園、江宏棉業(yè)、遠(yuǎn)大農(nóng)發(fā)等八個項目陸續(xù)落戶。該園區(qū)具有得天獨厚的區(qū)位優(yōu)勢和資源、技術(shù)、人才的優(yōu)勢。農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化園區(qū)所處的*鎮(zhèn)處于*、*、*、*四縣交界處，為省、市重點建設(shè)城鎮(zhèn)，交通條件非常優(yōu)越。國道108線、省道202線、西禹高速等主要干線交匯于此，公路網(wǎng)非常發(fā)達(dá)，距區(qū)域中心*、西北中心城市西安僅一百多公里，西韓鐵路穿境而過，并設(shè)有渭北中心客貨站。5

26、.2 建設(shè)條件5.2.1建設(shè)地概況*縣地處陜西渭北臺塬東部，位于東經(jīng)1094630-1100550,北緯345545-352705，總土地面積1121km2，屬鄂爾多斯地臺向斜的最南端，總的地勢北高南低，呈階梯狀，最北部屬黃龍山系淺山區(qū)，中部是洛河水系中的大浴河、縣西河、長寧河、馬村河、孔走河五條河流所切割的殘原，南部是黃土臺塬流失區(qū)，西南部是洛河左岸的堯頭丘陵溝壑區(qū)。*縣共轄8鎮(zhèn)6鄉(xiāng)，266個村民委員會，711個自然村。全縣總?cè)丝?0萬人，其中農(nóng)業(yè)人口31萬人，農(nóng)村勞動力18萬人。2007年，全縣國內(nèi)生產(chǎn)總值為24.51億元，人均國民生產(chǎn)總值5978元。5.2.2 自然環(huán)境條件1、地質(zhì)地貌

27、本項目所在的*縣南部階梯區(qū)洛河?xùn)|岸鐵鐮山臺塬地上,土地面積150.2km2，占全縣總面積的13.4%,海拔高程465650m塬臺寬闊平坦，塬面周圍由于溝谷發(fā)育使塬面完整性受到破壞，但溝谷密度小、切割淺、塬面完整。 工程區(qū)地處鄂爾多斯塊體南緣渭河新生代斷陷盆地北部，為汾渭地震帶的西南部分，屬七級地震烈度區(qū)，地下水的分布規(guī)律主要受地形、地貌、地質(zhì)構(gòu)造及地層巖性等因素的控制和影響，屬砂泥巖、奧陶系巖溶裂隙水區(qū)，渭北基巖山區(qū)及黃土塬區(qū)黃土層之下，分布著砂泥巖、奧陶系巖溶裂隙水。富水性決定于巖性的組合、裂隙的發(fā)育程度及地下水的補(bǔ)給條件。在斷裂、裂隙發(fā)育部位，可形成中富水地段，砂泥巖、奧陶系巖溶裂隙水具有

28、承壓性，并且有向深部富水性逐漸減小，水的礦化作用逐漸增強(qiáng)的規(guī)律，地基承載力為10t/m，無不良地質(zhì)現(xiàn)象發(fā)生。根據(jù)陜西省各縣（區(qū)）建筑抗震設(shè)防標(biāo)準(zhǔn)，該地區(qū)抗震設(shè)防烈度為 7 度。2、氣候*縣屬暖溫帶半干旱大陸性季風(fēng)氣候，四季分明，光能豐富，熱量適中，降水偏少，氣候南北差異大，年際間變化亦大。年平均氣溫12.2，極端最高氣溫40.3，最低氣溫-17.6；多年平均降雨量567mm，主要集中在7、8、9三個月，且以暴雨形式居多，占全年降雨量的58%；年日照時數(shù)2535.5小時，無霜期202天。5.3建設(shè)地外部配套條件1、交通本項目建設(shè)地*縣交通以公路為主，境內(nèi)有渭合、大澄、西禹、白石等省、市級公路。公

29、路縱橫交叉，通過縣境。另有西韓、西延鐵路及煤礦鐵路專用線，區(qū)位交通方便。2、給排水、電力、通訊本項目所在的*縣農(nóng)業(yè)生態(tài)園。市政供水系統(tǒng)和排水系統(tǒng)健全。項目給水水源來自園區(qū)宏業(yè)公司供水管網(wǎng)。排水采用雨污分流制。生活污水經(jīng)化糞池處理后，經(jīng)廠區(qū)污水系統(tǒng)匯集排入園區(qū)市政污水管網(wǎng)。雨水經(jīng)屋面雨水斗匯集后直接排入市政雨水管網(wǎng)。供電電源由園區(qū)附近的*變電站10KV接入供給。有線通訊設(shè)施依托園區(qū)現(xiàn)有通訊設(shè)施，無線通訊設(shè)施依托*縣移動通訊公司。第六章 項目建設(shè)方案6.1工程建設(shè)方案工程方案選擇的基本要求1、滿足生產(chǎn)工藝要求；2、適應(yīng)選定的廠址；3、符合工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范要求；4、安全、經(jīng)濟(jì)合理。 工程建設(shè)內(nèi)容本

30、項目建設(shè)場地為公司現(xiàn)廠區(qū)用地范圍內(nèi)，本項目占地24畝。用于建設(shè)本項目所需的生產(chǎn)、辦公及其它輔助配套設(shè)施。建設(shè)內(nèi)容見項目建設(shè)內(nèi)容表。項目建設(shè)內(nèi)容表序號項目名稱面積（m2）備注1破碎車間1000一層、層高4.5米2再生膠粉車間5000一層、層高4.5米3產(chǎn)品檢測車間1000兩層、層高4.5米4原材料庫1000一層、層高4.5米5成品、半成品庫、2000兩層、層高4.5米6辦公及單身公寓用房1000兩層、層高4.5米7其他配套設(shè)施800一層、層高3.0米合計118006.2總圖布置布置原則（1）符合當(dāng)?shù)匾?guī)劃的要求，滿足廠區(qū)生產(chǎn)、安全、衛(wèi)生、防火要求，方便生產(chǎn)管理。（2）功能分區(qū)，在滿足工藝要求的前提

31、下，盡可能將同類生產(chǎn)性質(zhì)的建筑物(車間)合理集中布置，減少車間之間的相互影響。（3）生產(chǎn)組織運輸，縮短運輸距離，便于相互聯(lián)系，避免人流、物流交叉與干擾。（4）綠化、美化環(huán)境，創(chuàng)造良好的生產(chǎn)環(huán)境。6.2.2布置方案本企業(yè)場地平面為不規(guī)則的梯形，本項目總圖布置時要考慮原有建筑物的實際，盡量做到本項目建筑物和原建筑物的有機(jī)結(jié)合。根據(jù)項目各生產(chǎn)車間功能要求、生產(chǎn)組織方案、場地現(xiàn)狀，按照國家工業(yè)項目建設(shè)用地控制指標(biāo)（試行）的規(guī)定和要求，根據(jù)人物分流原則。廠區(qū)沿大澄路布置兩個大門，分為南北兩個功能區(qū)。北區(qū)為辦公及配套生產(chǎn)設(shè)施服務(wù)區(qū)，南區(qū)為生產(chǎn)區(qū)。為便于車輛運輸，廠區(qū)主干道位于南區(qū)和北區(qū)之間，道路寬度12米

32、，混凝土路面。生產(chǎn)區(qū)物流方向為順時針方向，廠區(qū)大門東側(cè)依次為廢舊輪胎堆場及清洗臺、分檢、原材料庫。再生膠粉位于廠區(qū)南面，自東向西依次布置。檢測、成品庫位于西側(cè)。配電根據(jù)地形布置在廠區(qū)東南角。辦公區(qū)位于廠區(qū)北側(cè)，辦公及單身公寓用房，車庫、浴室、職工食堂、供暖等其它配套設(shè)施，自東向西依次布置。主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo) 主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表序號名 稱面 積備 注1本項目用地面積24畝16008平方米2總建筑面積11800m23建筑系數(shù)75% 含廢舊輪胎堆場、清洗臺及污水沉淀池等構(gòu)筑物占地4道路占地系數(shù)15%5容積率0.886綠化率10%6.2.4主要建構(gòu)筑物結(jié)構(gòu)1、主要生產(chǎn)車間主要生產(chǎn)車間包括廢舊輪胎分檢、再生膠

33、粉、成品檢測等生產(chǎn)車間。破碎車間、再生膠粉車間、成品檢測用房均為單層鋼結(jié)構(gòu)。建筑面積分別為1000平方米、5000平方米、1000平方米。建筑物層高4.5米?；A(chǔ)為鋼筋混凝土柱基，空心磚墻體，混凝土地面，外墻刷涂料，內(nèi)墻刷乳膠漆涂料，普通木質(zhì)門，鋁合金窗。2、成品庫、原料庫成品庫、半成品庫建筑面積2000平方米，兩層鋼結(jié)構(gòu)，層高6米。原料庫建筑面積1000平方米，一層鋼結(jié)構(gòu)，層高6米。鋼筋混凝土柱基，空心磚墻體，混凝土地面，外墻刷涂料，內(nèi)墻刷乳膠漆涂料，普通木質(zhì)門，鋁合金窗。3、辦公及單身公寓建筑面積1000平方米，采用兩層磚混結(jié)構(gòu)，層高3.0 m，基礎(chǔ)為鋼筋混凝土條形基礎(chǔ)，墻體為空心磚，室外

34、貼瓷磚。室內(nèi)鋪石質(zhì)地磚，內(nèi)墻刷乳膠漆涂料，普通木質(zhì)門，鋁合金窗。4、清洗臺、污水沉淀及廢舊輪胎堆場占地面積3500平方米，其中清洗臺300平方米、污水沉淀200平方米、廢舊輪胎堆場3000平方米。均為15厘米厚混凝土地面，基礎(chǔ)灰土處理。5、其他配套用房建筑面積800平方米，單層磚混結(jié)構(gòu)。其中車庫300平方米，配電100平方米，門衛(wèi)50平方米，浴室100平方米，職工食堂150平方米，鍋爐房100平方米。車庫層高4米，其他附屬用房層高3.5米。基礎(chǔ)為鋼筋混凝土條形基礎(chǔ)。墻體為空心磚，室內(nèi)混凝土地面，外墻刷涂料，內(nèi)墻刷乳膠漆涂料或貼普通墻面磚，普通木質(zhì)門，鋁合金窗。6.3 技術(shù)方案精細(xì)膠粉工藝采用低

35、溫冷凍法和常溫法生產(chǎn)技術(shù)。 6.4 生產(chǎn)車間總體要求再生膠粉加工采用冷凍法生產(chǎn)，環(huán)境溫度保持在10-25之間，要求通風(fēng)及照明條件良好，車間地面采用水泥地板，保持平整干凈。電源采用380V，氣源采用3m3空氣壓縮機(jī)配3m3儲氣罐，電源線和氣源管道距離地面2.5m沿墻面安裝。氣源管道配氣體干燥機(jī)，保證氣流干凈。6.5工藝流程項目采用低溫冷凍法和常溫法生產(chǎn)精細(xì)膠粉工藝。工藝流程為：廢舊輪胎回收清洗廢舊輪胎廢舊輪胎破碎破碎料過篩、磁選分離膠粉延磨再生膠粉。1、再生膠粉工藝通過輪胎分解破碎機(jī)組，將輪胎分割成2.53.5厘米的小塊,經(jīng)GXKP破碎機(jī)組對膠塊進(jìn)行破碎研磨得到鋼絲混雜的膠粉、膠粒。通過篩分磁選

36、輸送裝置，可將鋼絲與橡膠分離徹底。通過輸送機(jī)裝置經(jīng)過兩道篩床篩選出的細(xì)料再經(jīng)兩道磁選分離出鋼絲，制取80目-200目的純凈膠粉。達(dá)不到要求目數(shù)的膠粉經(jīng)返料輸送裝置返回破膠機(jī)再次研磨。2、根據(jù)生產(chǎn)工藝流程，生產(chǎn)區(qū)物流如下：原材料庫清洗臺破碎車間一次過篩、磁選車間二次過篩、磁選車間研磨車間膠粉生產(chǎn)車間檢測車間成品庫6.6 主要設(shè)備選擇方案1.主要設(shè)備性能參數(shù)主要設(shè)備性能參數(shù)參數(shù)要求能夠生產(chǎn)40-200目之間橡膠粉粒度，符合硫化橡膠粉GB/T192082008的橡膠粉質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。2.主要設(shè)備選型主要設(shè)備選擇原則為，盡量選擇技術(shù)先進(jìn)、成熟的設(shè)備。以及符合環(huán)保、節(jié)能要求的低噪音、低能耗設(shè)備。見微電腦全自動

37、化精細(xì)膠粉生產(chǎn)線設(shè)備表。6.7總圖運輸與輔助工程總平面布置布置原則：原材料與各種物料的流送線路最短、貨流人流分道、生產(chǎn)調(diào)度方便，并考慮用地少、施工費用節(jié)約等要求。見總平面布置圖。公用工程與輔助工程1、給排水工程項目用水量不大，年用水總量大約6000t，其中生產(chǎn)用水4000t，用于清洗廢舊輪胎，生活及綠化等用水2000t。項目給水采用園區(qū)提供的宏業(yè)供水公司水源，需建蓄水池1座，及內(nèi)部供水管網(wǎng)。項目排水廠區(qū)采用雨污分流管網(wǎng)。生活污水需設(shè)化糞池處理后排入園區(qū)污水管網(wǎng)。生產(chǎn)污水經(jīng)廠區(qū)生產(chǎn)污水循環(huán)系統(tǒng)循環(huán)使用，循環(huán)池沉淀的污泥，定時清理，運出廠區(qū)。用于清洗舊輪胎的清洗水不排出，只需補(bǔ)充消耗。2、供電及供

38、熱工程項目年用電量310萬KW.h，其中生產(chǎn)用電300萬KW.h。依照園區(qū)規(guī)劃，從*變電站引入10KV線路，在廠區(qū)西北角設(shè)變配電室，選用S9-300/10電力變壓器1臺,配套相應(yīng)的變配電設(shè)施,廠區(qū)輸電采用地埋電纜溝敷設(shè)電纜,進(jìn)入車間后,電源沿車間墻高于車間地面2.5m敷設(shè)至用電設(shè)備,以保證用電安全.3、采暖、通風(fēng)工程辦公及單身職工公寓樓和其它需要供暖的建筑物采暖，利用廠區(qū)供熱采用3t常壓鍋爐，鍋爐房設(shè)于廠區(qū)東南部，車間內(nèi)按供暖標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置供熱管網(wǎng)和散熱器，以達(dá)到生產(chǎn)工藝溫度要求。通風(fēng)辦公及單身職工公寓樓采用采用分體式空氣調(diào)節(jié)器通風(fēng)，生產(chǎn)車間采用換氣扇或自然通風(fēng)。4、機(jī)修本項目機(jī)修包括機(jī)修和備品備件

39、庫。設(shè)置一些簡單的維修設(shè)備、檢修工具和測試儀表。機(jī)修按小修規(guī)模設(shè)置，大型維修依靠社會力量。5、通訊本項目通訊依托開發(fā)區(qū)現(xiàn)有通訊設(shè)施。6、消防依據(jù)建筑設(shè)計防火規(guī)范GBJ16-87，建筑物防火按照耐火等級劃分防火分區(qū)、設(shè)防火隔墻和消防樓梯。消防設(shè)備的線路采用耐火型電纜，雙回路供電末端可自動切換。并嚴(yán)格執(zhí)行消防管理制度，定期檢查消防措施的落實和消防設(shè)施的維護(hù)情況。6.8主要原材料供應(yīng)1、主要原材料供應(yīng)量的確定根據(jù)項目已設(shè)收購站的廢舊輪胎收購的數(shù)據(jù)分析，預(yù)計各規(guī)格廢舊輪胎市場供應(yīng)量見主要材料供應(yīng)量分析表。主要材料供應(yīng)量分析表材料名稱600mm舊輪胎750-900mm舊輪胎1000-1200mm舊輪胎計

40、量單位萬條萬條萬條正常年消耗量2030502、材料采購供應(yīng)方案由在*縣城、*鎮(zhèn)、*鎮(zhèn)及*縣、*縣、*縣、*縣等縣城和干線公路沿線鄉(xiāng)鎮(zhèn)分別建設(shè)的15個廢舊汽車輪胎回收站供應(yīng)，可以滿足膠粉生產(chǎn)對廢舊輪胎的需要。各等級舊輪胎，屬廢舊物資回收利用，與各市縣回收機(jī)構(gòu)或企業(yè)簽定收購合同，或與大型物流、運輸企業(yè)簽定來料加工合同，以保證供應(yīng)生產(chǎn)。微電腦全自動化精細(xì)膠粉生產(chǎn)線設(shè)備表序號設(shè)備名稱型號及規(guī)格單位數(shù)量一膠粉生產(chǎn)設(shè)備1風(fēng)送系統(tǒng)套202除塵器MC-1000套23自動稱重裝袋機(jī)BZ2000套24振動篩ZDS-3500臺105儲料柜CLX1800臺106大型振動篩選機(jī)臺107防滑PVC輸送機(jī)PD3臺208防滑

41、PVC輸送機(jī)PD4臺109細(xì)粒機(jī)XPX-800臺2010盒式磁選機(jī)CX2000臺2011新型雙輥破碎機(jī)KKP-560臺1012螺旋分料器套113防滑PVC輸送機(jī)PD2臺614鋼絲胎破碎機(jī)LP-1200臺615防滑大型輪胎輸送機(jī)PD1臺616輪胎拉絲機(jī)臺617電控系統(tǒng)套1二輔助設(shè)備1空氣壓縮機(jī)3m3臺62變壓器300KVA臺13變配電設(shè)施套14 鍋爐臺3第七章 環(huán)境保護(hù)7.1環(huán)境保護(hù)環(huán)境保護(hù)標(biāo)準(zhǔn)環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)GB3095-1996城市區(qū)域環(huán)境噪聲標(biāo)準(zhǔn)GB3096-93工業(yè)企業(yè)廠界環(huán)境噪音排放標(biāo)準(zhǔn)GB12348-2008地面水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)GB3838-2001污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)GB8978-199

42、6環(huán)境狀況該區(qū)域的主要大氣污染物為二氧化硫、總懸浮顆粒物和二氧化氮等，各種污染物的日均值均不超標(biāo)。該區(qū)域聲學(xué)環(huán)境良好，晝夜噪聲均符合城市區(qū)域環(huán)境噪聲標(biāo)準(zhǔn)2類區(qū)標(biāo)準(zhǔn)。區(qū)域生態(tài)環(huán)境主要以農(nóng)業(yè)生態(tài)環(huán)境為主。本項目對生態(tài)環(huán)境影響較小，各污染物經(jīng)有效治理后，均可達(dá)標(biāo)排放，不會對環(huán)境造成較大的污染。同時，由于項目為再生資源利用項目，能在一定程度上治理環(huán)境污染。建設(shè)項目對周圍環(huán)境的影響1、廢氣項目建成后，采用低溫機(jī)械破碎工藝，不產(chǎn)生有害廢氣，對鍋爐產(chǎn)生的廢氣，可采用無煙煤，安裝除煙凈化設(shè)施進(jìn)行處理。因此該項目無大的廢氣和粉塵污染。2、廢水項目建成后，廢水主要來源于生活污水和少量生產(chǎn)廢水。3、固體廢棄物本項目

43、固體廢棄物主要來源于日常生活垃圾及生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的廢料等。4、噪聲噪聲主要來源于生產(chǎn)車間等產(chǎn)生的機(jī)械噪聲，產(chǎn)生噪聲的設(shè)備主要為空壓機(jī)、破碎機(jī)械等設(shè)備。5、粉塵粉塵主要來源于破碎車間在加工過程中產(chǎn)生的粉塵。7.2環(huán)保措施1、污水處理項目建成后，生產(chǎn)用水采用循環(huán)水池，經(jīng)沉淀等處理后重復(fù)使用。生活污水經(jīng)化糞池處理后，排入當(dāng)?shù)匚鬯芫W(wǎng)。項目廠區(qū)排水口水質(zhì)滿足GB8978-1996污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)中相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求。2、固體廢棄物處理對生活垃圾以及橡膠廢料等，進(jìn)行集中放置，及時清運。 3、噪聲控制對于噪聲，先將空氣壓縮機(jī)和貯氣罐設(shè)于單獨封閉空間，遠(yuǎn)離主要生產(chǎn)車間。對生產(chǎn)過程機(jī)械設(shè)備運行產(chǎn)生的機(jī)械噪聲，除了采

44、用低噪音設(shè)備外，還可以設(shè)置減震裝置；對設(shè)備用房可選用多孔吸聲材料等隔音建材，增設(shè)隔音門窗，車間采用密閉式。通過以上措施，使廠界噪聲滿足工業(yè)企業(yè)廠界環(huán)境噪音排放標(biāo)準(zhǔn)GB12348-2008類標(biāo)準(zhǔn)的要求。4、粉塵控制首先，將破碎車間獨立封閉，避免影響其他車間；其次，因其粉塵主要成分是膠粉，為橡膠、建材等工業(yè)原料，工藝設(shè)計中對其加以收集，膠料儲料罐設(shè)計旋轉(zhuǎn)風(fēng)向，可使膠粉與空氣分離率達(dá)到90%，其他粉塵由雙作用膠粉吸塵器吸附，使車間達(dá)到清潔衛(wèi)生的環(huán)境。7.3 項目施工建設(shè)過程對環(huán)境的影響及相應(yīng)措施7.3.1項目施工建設(shè)過程對環(huán)境的影響1、揚(yáng)塵該項目在工程施工過程中會產(chǎn)生一些揚(yáng)塵，對附近的建筑物、植物等

45、有一定的影響。2、噪聲施工期間的噪聲主要來自施工機(jī)械和建筑材料運輸、車輛的噪聲。3、垃圾主要是工程施工期，施工人員臨時住宿地的生活廢棄物和建筑廢料。環(huán)境影響的治理措施1、減少揚(yáng)塵為了減少施工揚(yáng)塵對周圍環(huán)境的影響，施工現(xiàn)場應(yīng)經(jīng)常灑水，運輸車輛應(yīng)加蓋蓬布等。2、施工噪聲的控制運輸車輛喇叭聲、發(fā)動機(jī)聲、混凝土攪拌聲等造成施工的噪聲。為了減少施工的影響，應(yīng)在施工設(shè)備和方法中加以考慮，盡量采用低噪聲機(jī)械，同時應(yīng)盡量避免在夜間施工，也可在工地周圍設(shè)立臨時的聲障之類的裝置，以保證臨近居民的環(huán)境質(zhì)量。3、生活垃圾的影響處理建設(shè)單位及工程施工單位應(yīng)及時清理施工現(xiàn)場的生活廢棄物；工程施工單位應(yīng)對施工人員加強(qiáng)教育，

46、不隨意亂丟廢棄物，保證工人工作、生活環(huán)境的衛(wèi)生質(zhì)量。第八章 節(jié)約資源本項目屬于化工行業(yè)，在生產(chǎn)過程中的用電、用水等方面應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行國家行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，并制定節(jié)能措施。項目的節(jié)能降耗工作主要著力于節(jié)地、節(jié)水、節(jié)電、建筑節(jié)能等方面。8.1項目的能源消耗情況本項目消耗的主要能源有水、電、煤。煤和電消耗量見下表： 煤和電消耗量表序號能源種類單位消耗量全 年耗量折標(biāo)煤（t）1燃煤噸120010002電力Kw.h300000010800總計標(biāo)煤t 11800項目運行后，年用水總量6000t，其中生產(chǎn)用水4000t，生活及綠化等用水2000t。符合國家的能耗標(biāo)準(zhǔn)。8.2節(jié)地該項目用地選擇在*縣農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化園區(qū)，在利用

47、土地資源時，應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)行業(yè)部門規(guī)定的建設(shè)用地指標(biāo)，根據(jù)建設(shè)內(nèi)容、規(guī)模和建設(shè)方案，按照國家有關(guān)節(jié)約土地資源的要求，本著經(jīng)濟(jì)適宜、綜合利用的原則進(jìn)行科學(xué)規(guī)劃、合理布局。本項目容積率為0.88，符合膠粉制品業(yè)容積率0.7的土地控制指標(biāo)。8.3節(jié)水本項目在建設(shè)和運營中，嚴(yán)格按照中國節(jié)水技術(shù)政策大綱以及陜西省政府2004年4月頒布實施的陜西省人民政府關(guān)于印發(fā)陜西省行業(yè)用水定額的通知的精神，采取有效的節(jié)水措施、制定節(jié)水管理制度。設(shè)計量表，實行成本核算。1、項目建成后，循環(huán)利用生產(chǎn)廢水，提高了工業(yè)用水重復(fù)利用率。2、制定節(jié)水管理制度。在日常管理和工作崗位中實行經(jīng)濟(jì)目標(biāo)責(zé)任制，做到防止跑、冒、滴、漏，

48、以降低水資源的損耗。8.4節(jié)電措施1、在生產(chǎn)設(shè)備上采取節(jié)電措施，選用變頻式調(diào)速電機(jī)，節(jié)能降耗的生產(chǎn)設(shè)備、動力機(jī)械等。2、在生產(chǎn)過程中采取節(jié)電措施，即制定和執(zhí)行嚴(yán)格的節(jié)電管理、監(jiān)督制度。在日常管理和工作崗位中實行經(jīng)濟(jì)目標(biāo)責(zé)任制和嚴(yán)明的獎罰措施，把降低電能的損耗納入到對工作人員的目標(biāo)責(zé)任、績效考核范疇。3、在變電室設(shè)集中無功功率自動補(bǔ)償裝置。4、采用節(jié)能型電力變壓器，降低變壓器的能耗。5、采用建設(shè)部推薦的建筑照明節(jié)能技術(shù)和材料，選用效率高、配光合理的燈具及綠色照明設(shè)施等。8.5建筑節(jié)能采用新型節(jié)能墻體和屋面的隔熱、保溫技術(shù)和材料；采用節(jié)能門窗隔熱保溫；單體建筑設(shè)計易采用簡潔的幾何造型，減少外立面不

49、必要的凹凸變化，以較小的表面積達(dá)到節(jié)能的目的。8.6資源綜合利用分析廢舊輪胎的循環(huán)利用是國家再生資源利用的重點行業(yè)。廢舊輪胎的丟棄造成大量浪費和環(huán)境污染。利用廢舊輪胎生產(chǎn)再生膠粉相當(dāng)于節(jié)約原始橡膠制粉約2萬噸。項目不僅為所在的關(guān)中東部和鄰近的陜北、山西能源化工基地的交通運輸企業(yè)、物流企業(yè)和其他輪胎消費者提供價格低廉，質(zhì)量穩(wěn)定的產(chǎn)品。而且解決了廢舊輪胎嚴(yán)重污染環(huán)境的問題，防治“黑色污染”源約2.2萬噸。項目建設(shè)緩解了我國橡膠資源匱乏的現(xiàn)狀，推動所在區(qū)域資源綜合利用的發(fā)展。對建設(shè)節(jié)約型社會、發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)起到了積極作用，實現(xiàn)社會效益及經(jīng)濟(jì)效益的雙豐收。第九章 勞動安全衛(wèi)生與消防9.1 勞動安全 危害

50、因素生產(chǎn)勞動過程中常見的危害主要來源于職工因違反作業(yè)規(guī)范、不當(dāng)操作等原因造成的機(jī)械事故傷害等。 勞動安全措施本項目在建設(shè)和建成運營中，應(yīng)嚴(yán)格遵循國家標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范中有關(guān)安全衛(wèi)生和勞動保護(hù)方面的要求和規(guī)定，保護(hù)職工的安全和健康。1、機(jī)構(gòu)和職責(zé)a、安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組是公司安全生產(chǎn)的組織領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，由公司領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門負(fù)責(zé)人組成。其主要職責(zé)是：全面負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)管理工作，負(fù)責(zé)對員工進(jìn)行安全生產(chǎn)教育，研究制定安全生產(chǎn)技術(shù)措施和勞動保護(hù)計劃，實施安全生產(chǎn)監(jiān)督和檢查，調(diào)查處理事故等工作。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室負(fù)責(zé)日常事務(wù)。b、各級工程師和技術(shù)人員在審核、批準(zhǔn)技術(shù)計劃、方案、圖紙時及其他各種技術(shù)文件時，必須保證安全技術(shù)和

51、勞動衛(wèi)生運用的準(zhǔn)確性。c、各職能部門必須在本職能業(yè)務(wù)范圍內(nèi)做好安全生產(chǎn)的各項工作。d、生產(chǎn)班組安全員要經(jīng)常檢查、督促本班組人員遵守安全生產(chǎn)制度和操作規(guī)程。做好設(shè)備、工具等安全檢查、保養(yǎng)工作。及時向上級報告本班組的安全生產(chǎn)情況，做好原始資料的登記和保管工作。e、員工在生產(chǎn)、工作中要認(rèn)真學(xué)習(xí)和執(zhí)行安全技術(shù)操作規(guī)程，遵守各項規(guī)章制度。愛護(hù)生產(chǎn)設(shè)備和安全防護(hù)裝置、設(shè)施及勞動保護(hù)用品。發(fā)現(xiàn)不安全情況，及時報告領(lǐng)導(dǎo)，迅速予以解決。2、教育和培訓(xùn)a、對新聘員工、臨時工、實習(xí)人員，必須先進(jìn)行安全生產(chǎn)教育才能準(zhǔn)其進(jìn)入操作崗位。對改變工種的工人，必須重新進(jìn)行安全教育才能上崗。b、對從事起重、車輛駕駛等特殊工種人員

52、，必須進(jìn)行專業(yè)安全技術(shù)培訓(xùn)，經(jīng)有關(guān)部門嚴(yán)格考核并取得合格操作證（執(zhí)照），才能準(zhǔn)其獨立操作。對特殊崗位的在崗人員，要進(jìn)行經(jīng)常性的安全教育。3、生產(chǎn)過程項目生產(chǎn)過程中有害因素主要包括破碎車間的生產(chǎn)性粉塵和各作業(yè)過程使用空壓機(jī)及風(fēng)動工具所產(chǎn)生的噪聲等。對于破碎車間的生產(chǎn)性粉塵，利用專用設(shè)備予以收集使用。對于噪聲，先將空氣壓縮機(jī)和貯氣罐設(shè)于單獨封閉空間，遠(yuǎn)離主要生產(chǎn)車間；然后在設(shè)備選型上選用低噪聲設(shè)備，使車間噪聲降至最低。4、設(shè)備儀器和勞動場所a、各種設(shè)備和儀器不得超負(fù)荷和帶病運行，并要做到正確使用，經(jīng)常維護(hù)，定期檢修，不符合安全要求的陳舊設(shè)備，應(yīng)有計劃地更新和改造。b、電氣設(shè)備和線路應(yīng)符合國家有關(guān)安

53、全規(guī)定。電氣設(shè)備應(yīng)有可熔保險和漏電保護(hù)，絕緣必須良好，并有可靠的接地或接零保護(hù)措施：有易燃易爆危險的工作場所，應(yīng)配備防爆型電氣設(shè)備；潮濕場所和移動式的電氣設(shè)備，應(yīng)采用安全電壓。c、勞動場所布局要合理，保持清潔、整齊。有毒有害有危險的作業(yè)，必須有防護(hù)設(shè)備。d、生產(chǎn)用房、通道平坦、暢通，有足夠的光線；為生產(chǎn)所設(shè)的坑、濠、池、走臺、升降口等有危險的處所，必須有安全措施和明顯的安全標(biāo)志。e、建筑裝飾材料選擇綠色環(huán)保型產(chǎn)品，工作場所設(shè)置通風(fēng)換氣系統(tǒng)，以保證制作人員有良好的工作環(huán)境。5、吊運安全規(guī)定a、作業(yè)前，應(yīng)對作業(yè)現(xiàn)場、設(shè)備的安全裝置、控制機(jī)構(gòu)等進(jìn)行檢查，并進(jìn)行試運轉(zhuǎn)。b、吊運物件時，吊物上不準(zhǔn)站人，

54、吊物不準(zhǔn)從頭上方通過或停留，應(yīng)使吊物沿安全通道移動。c、吊運物件要保持平衡，吊掛繩之間的夾角不得大于120度。d、使用撬杠應(yīng)邊撬邊墊好木塊，嚴(yán)禁將手伸入物件下方。e、物件埋在地下或被壓住情況不明時嚴(yán)禁起吊。f、被吊運的部件，應(yīng)在每次起吊前逐一檢查連接的牢固性，部件吊運過程中嚴(yán)禁操作人員乘載。g、拼裝拆模前應(yīng)確保所有對拉螺栓及臨時固定的拉結(jié)件完全拆除，嚴(yán)防發(fā)生意外。h、部件在吊運或運輸過程中，盡量避免碰撞，不得任意撬砸。6、安全警示及防雷接地a、在生產(chǎn)區(qū)對設(shè)備、儀器等危險部位設(shè)置警示標(biāo)志和防護(hù)設(shè)施，電氣設(shè)備的金屬外殼、電纜保護(hù)網(wǎng)管均與接地裝置連接，電源進(jìn)線處設(shè)過電壓保護(hù)，插座、供電設(shè)備設(shè)漏電保護(hù)

55、裝置，以保證設(shè)備的安全運行和操作人員的安全。b、對建筑物按防雷設(shè)計規(guī)范，采用相應(yīng)的保護(hù)措施。對室外的金屬管道設(shè)置防雷電感應(yīng)和靜電危害的接地保護(hù)措施。7、勞動保護(hù)用品和職業(yè)危害的預(yù)防與治療a、根據(jù)工作性質(zhì)和勞動條例，為員工配備或發(fā)放個人防護(hù)用品，必須教育員工正確使用防護(hù)用品。b、努力做好防塵、防毒、防輻射、防暑降溫和防噪音工作，經(jīng)常進(jìn)行衛(wèi)生檢測，對超過國家衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的有毒有害作業(yè)點，應(yīng)進(jìn)行技術(shù)改造或采取衛(wèi)生防護(hù)措施，不斷改善勞動條件。8、安全檢查與整改a、嚴(yán)格落實和執(zhí)行安全生產(chǎn)責(zé)任制、安全生產(chǎn)檢查和考核制度。堅持定期或不定期的安全生產(chǎn)檢查。生產(chǎn)班組應(yīng)實行班前班后檢查制度；特殊工種和設(shè)備的操作者應(yīng)進(jìn)

56、行每天檢查。b、發(fā)現(xiàn)不安全隱患，必須及時整改，凡安全整改所需費用，應(yīng)經(jīng)安全領(lǐng)導(dǎo)小組審批后，在勞保經(jīng)費項目列支。9.2 消防 消防設(shè)計依據(jù)建筑設(shè)計防火規(guī)范GB500162006；建筑滅火器配置設(shè)計規(guī)范GBJ140-90(1997)；建筑物防雷設(shè)計規(guī)范GB50057-94（2000）。 消防措施1、依據(jù)建筑設(shè)計防火規(guī)范GBJ16-87要求，因生產(chǎn)用膠料、廢舊輪胎等原材料、膠粉等均為可燃物品，所以在庫存和生產(chǎn)過程中，除保持通風(fēng)外，在廠房、辦公室等建筑物室內(nèi)采用消火栓、固定滅火器消防、防排煙系統(tǒng)、應(yīng)急照明和疏散照明等系統(tǒng)。2、建筑物間距、廠區(qū)道路的布置應(yīng)符合防火規(guī)范要求。廠房平面布置應(yīng)按防火規(guī)范的要求

57、劃分防火分區(qū)，設(shè)置疏散通道和疏散出口。廠區(qū)按每120米設(shè)置地下消火栓。3、使用生產(chǎn)設(shè)備、大功率用電器等應(yīng)嚴(yán)格按照危險類別或區(qū)域配置相應(yīng)的燈具電器，避免電器火花引起的火災(zāi)。4、易燃、易爆物品的使用地和儲存地，要嚴(yán)禁煙火，要嚴(yán)格消除可能發(fā)生火種的一切隱患。5、作業(yè)面、汽車庫等火災(zāi)危險性較大的場所設(shè)置移動式二氧化碳干粉滅火器。6、嚴(yán)格執(zhí)行消防管理制度，并檢查消防設(shè)施的維護(hù)情況和監(jiān)督人員執(zhí)行情況。安全消防器材必須保持完好有效，擺放位置明顯、合理。消防器材的日常保養(yǎng)、維護(hù)由專職消防員負(fù)責(zé)，其他人員無權(quán)擅自動用、開啟、挪移。消防器材每年進(jìn)行一次全面檢查，檢查驗收不合格的消防器材不得投入正常使用。7、因工作

58、需要動用明火時，必須采取妥善的防護(hù)措施，并經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，在專人監(jiān)護(hù)下進(jìn)行。第十章 組織機(jī)構(gòu)與人員配置10.1 組織機(jī)構(gòu)設(shè)置本項目建成后，實行三級管理層次，第一層次為決策層，由公司總經(jīng)理擔(dān)任，主要負(fù)責(zé)公司的經(jīng)營、發(fā)展規(guī)劃、投資計劃、研究開發(fā)等的決策，另設(shè)協(xié)調(diào)層，由副總經(jīng)理和總工程師組成，主要是在企業(yè)管理和專業(yè)技術(shù)上出謀劃策，對總經(jīng)理的決策提供強(qiáng)有力的支持，要求有較高的管理經(jīng)驗和精通業(yè)務(wù)技術(shù)的高素質(zhì)人士擔(dān)任。第二層次為執(zhí)行層，為各事業(yè)部（室）核心人員，主要任務(wù)是組織生產(chǎn)、營銷、管理等工作，要求有工作經(jīng)驗和實干精神，能堅決貫徹決策層的指令。第三層次為操作層，為普通車間工人和服務(wù)人員，要求遵守紀(jì)律，

59、有熟練的作業(yè)技能。組織機(jī)構(gòu)圖如下：總經(jīng)理總工程師副總經(jīng)理銷售部客戶服務(wù)部財務(wù)部辦公室技術(shù)研發(fā)部生產(chǎn)部 區(qū)域營銷人員、客戶后勤及服務(wù)人員生產(chǎn)車間10.2 人力資源配置根據(jù)以工定崗，“精簡、高效”等原則合理配置人力資源，本項目計劃配置各類工作人員共計140名。管理及技術(shù)人員30名，生產(chǎn)工人100名，后勤人員10名。管理及技術(shù)人員：生產(chǎn)部6人，技術(shù)研發(fā)部3人，辦公室2人，財務(wù)部3人，客戶服務(wù)部4人，銷售部12人，要求有大專以上文化程度，有相關(guān)的專業(yè)工作經(jīng)驗。生產(chǎn)工人：車間操作人員定員100人，分為三個生產(chǎn)組，每組兩班，要求具有高中及以上文化程度的人員（退伍軍人和下崗職工優(yōu)先錄用）。后勤人員：后勤服務(wù)

60、人員10名，要求身體健康，工作負(fù)責(zé)。10.3 勞動制度本項目建成后，所有人員實行勞動合同制，管理人員及技術(shù)人員招聘上崗，擇優(yōu)錄取，生產(chǎn)工人通過技能培訓(xùn)、考試合格后方可上崗。每周工作五天，每天工作8小時。工資分配制度采用多勞多得、效益掛鉤的運行機(jī)制。10.4 人員培訓(xùn) 根據(jù)項目的實際情況，本項目由陜西*輪胎翻新有限公司組織有關(guān)人員的技術(shù)培訓(xùn)，使接受培訓(xùn)的各崗位、各工種人員完全掌握各自崗位的操作要領(lǐng)、操作方法及設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)的方式方法，投入生產(chǎn)后嚴(yán)格按照崗位操作規(guī)范進(jìn)行操作，確保生產(chǎn)安全正常運行。第十一章 項目實施進(jìn)度安排11.1 實施計劃在項目建設(shè)過程中，要遵照國家有關(guān)規(guī)定、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)要求，嚴(yán)格按

61、照國家基本建設(shè)程序辦理，實行工程質(zhì)量責(zé)任制度、項目法人責(zé)任制度、招標(biāo)投標(biāo)制度、工程監(jiān)理制度和竣工驗收制度，以確保項目的順利實施和工程質(zhì)量。本項目建成后嚴(yán)格按照國家有關(guān)規(guī)定和批復(fù)的建設(shè)內(nèi)容進(jìn)行竣工驗收，竣工驗收合格后才能交付使用。此外，在項目實施過程中要加強(qiáng)項目的檔案管理工作，從項目籌劃到工程驗收各個環(huán)節(jié)的資料都要按照國家有關(guān)規(guī)定收集、整理和歸檔。11.2 項目招投標(biāo)根據(jù)中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法和陜西省實施中華人民共和國招投標(biāo)法辦法的規(guī)定，凡是施工單項合同估算價在 100萬元以上的工程；重要設(shè)備、材料等貨物的單項合同估算價在50萬元以上的采購；勘察、設(shè)計、監(jiān)理單項合同價在30萬元以上的服務(wù)；項目

62、投資在500萬元以上的建設(shè)項目，都必須進(jìn)行公開招標(biāo)。據(jù)此，本項目擬采用公開招標(biāo)。招標(biāo)形式可采用委托代理或自行招標(biāo)，自行招標(biāo)時，必須達(dá)到國家關(guān)于自行招標(biāo)對于招標(biāo)單位的相關(guān)要求。在招標(biāo)過程中，一定要嚴(yán)格遵守國家和陜西省的有關(guān)規(guī)定，堅持公開、公平、公正的原則，自覺接受政府職能部門的檢查、監(jiān)督，杜絕各種違紀(jì)、違法行為的發(fā)生。根據(jù)項目招標(biāo)內(nèi)容的不同，項目建設(shè)中的設(shè)計、施工、監(jiān)理以及重要設(shè)備、材料等采購活動擬采用委托招標(biāo)。工程建設(shè)招標(biāo)基本情況如下表11-1所示：表11-1 工程建設(shè)招標(biāo)基本情況一覽表招標(biāo)范圍招標(biāo)組織形 式招標(biāo)方式不采用招標(biāo)方式招標(biāo)估 算金額 （萬元）備注全部招標(biāo)部分招標(biāo)自行招標(biāo)委托招標(biāo)公開

63、招標(biāo)邀請招標(biāo)勘察設(shè)計50施工建設(shè)1449監(jiān)理30設(shè)備采購353611.3 項目建設(shè)工期安排和施工進(jìn)度根據(jù)本項目的建設(shè)內(nèi)容、規(guī)模和建設(shè)單位的資金投入情況，建設(shè)工期為12個月。具體進(jìn)度安排如下(后附項目施工進(jìn)度橫道圖)：項目建設(shè)分三個階段完成：1、第1-2個月，完成該項目的可行性研究報告、評審、勘察設(shè)計、施工圖設(shè)計、工程建設(shè)招投標(biāo)等各項前期工作，同時辦理有關(guān)審批手續(xù)。2、第3-10個月，完成土建工程、8個廢舊汽車輪胎回收站建設(shè)，膠粉生產(chǎn)設(shè)備采購與安裝，室外整體工程等。3、第11-12個月，進(jìn)行設(shè)備調(diào)試并組織竣工驗收。附圖11-2 項目實施進(jìn)度橫道圖序號日 期內(nèi) 容第1-2個月第3-10個月第11-

64、12個月1完成該項目的可行性研究報告、評審、勘察設(shè)計、施工圖設(shè)計、工程建設(shè)招投標(biāo)等各項前期工作，同時辦理有關(guān)審批手續(xù)。2完成土建工程、8個廢舊汽車輪胎回收站建設(shè)，膠粉生產(chǎn)設(shè)備采購與安裝，室外整體工程等。3設(shè)備調(diào)試并組織竣工驗收第十二章 投資估算及資金籌措方案12.1 投資估算編制依據(jù)1、國家有關(guān)部門關(guān)于可行性研究階段投資估算的編制要求；2、陜西省現(xiàn)行的建安工程綜合概預(yù)算定額及全國統(tǒng)一安裝定額陜西省價目表；3、原國家計委、建設(shè)部發(fā)布的工程勘察設(shè)計收費管理規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)；4、陜西省工程建設(shè)其它費用定額；5、陜西省物價局、財政廳、建設(shè)廳關(guān)于規(guī)范城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費的通知(陜價行發(fā)200517號)。編制范圍及

65、方法1、估算范圍為本項目全部工程建設(shè)內(nèi)容；2、建安工程費用采用綜合指標(biāo)法并參考近期完成的同類工程項目預(yù)算造價和本項目的實際情況進(jìn)行估算；3、設(shè)備購置費按市場詢價和已經(jīng)發(fā)生的設(shè)備購置費計入，價格中已包括運雜費、調(diào)試費及安裝費；4、土地費用按建設(shè)單位提供價計入。 投資估算經(jīng)估算，本項目建設(shè)規(guī)?？偼顿Y為6410萬元，其中：工程費用4985萬元，其它費用455萬元，預(yù)備費用320萬元，建設(shè)期利息 100萬元，鋪底流動資金550萬元。詳見表12-1項目總投資估算表。表12-1 項目總投資估算表序號工程或費用名稱估算價值(萬元）技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)建安工程設(shè)備購置其他費用合計(萬元）數(shù)量(m)指標(biāo)(元)一工程費用

66、1449353649851破碎車間606010006002膠粉車間（包括已完建筑面積）750750500015003檢測車間100100100010004原料庫707010007005成品庫14014020007006辦公及單身宿舍（包括已完建筑面積）858510008507膠粉生產(chǎn)設(shè)備350035008輔助設(shè)備36369附屬設(shè)施用房565680070010構(gòu)筑物及露天堆場585811總體工程505012廢舊輪胎回收站（8個）8080二其它費用4551土地費用2402402建設(shè)單位管理費60603勘察設(shè)計費50504工程監(jiān)理費30305市政配套費40406辦公家具購置費10107生產(chǎn)職工培訓(xùn)費

67、20207招標(biāo)費55三基本預(yù)備費320四建設(shè)期利息100五鋪底流動資金550四總計641012.2 資金籌措及使用計劃1、資金籌措本項目資金來源為銀行貸款3400萬元，建設(shè)單位自籌3010萬元。2、資金使用計劃項目建設(shè)資金按1年安排投入。第十三章 財務(wù)分析13.1 財務(wù)分析依據(jù)和范圍本項目財務(wù)分析依據(jù)國家發(fā)展改革委、建設(shè)部2006年頒布實施的建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)（第三版）以及國家最新的財稅制度和行業(yè)有關(guān)規(guī)定。根據(jù)本項目實際情況，主要進(jìn)行了財務(wù)評價，在此基礎(chǔ)上進(jìn)行了不確定性分析。13.2 參數(shù)及基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的確定1、基準(zhǔn)參數(shù)的確定根據(jù)方法與參數(shù)以及建材行業(yè)的有關(guān)規(guī)定：融資前稅前財務(wù)基準(zhǔn)收益率為

68、12%；稅后財務(wù)基準(zhǔn)收益率為10%；項目資本金稅后財務(wù)收益率為13%。利息備付率的最低可接受值為2；償債備付率的最低可接受值為1.3；資產(chǎn)負(fù)債率為35-65之間。2、計算期的確定根據(jù)本項目實際，確定項目計算期為11年，其中建設(shè)期1年。3、有關(guān)負(fù)荷計算本項目建成后的第一年的運營負(fù)荷為70%；第二年的運營負(fù)荷為90%；從第三年以后的負(fù)荷均為100%。4、企業(yè)所得稅的計算按照中華人民共和國企業(yè)所得稅法，本項目企業(yè)所得稅按25%進(jìn)行計算。5、有關(guān)稅費。本項目的有關(guān)稅費詳見下表13-1。表13-1 稅費率表（%）稅費項目稅費率稅費項目稅費率增值稅稅率17企業(yè)所得稅25城市維護(hù)建設(shè)稅7法定贏余公積金10教

69、育費附加313.3 財務(wù)測算年銷售收入根據(jù)陜西*輪胎翻新有限公司目前內(nèi)部財務(wù)核算及市場調(diào)查結(jié)果年產(chǎn)膠粉2萬噸，每噸膠粉的平均銷售價格為3500元，年膠粉銷售收入為7000萬元。年回收鋼絲3萬噸，每噸鋼絲的平均銷售價格為1000元，年鋼絲銷售收入3000萬元。以上年總銷售收入為10000萬元。銷售收入、銷售稅金及附加估算結(jié)果詳見經(jīng)濟(jì)評價附表十二。產(chǎn)品總成本及費用估算1、原輔材料費年需各類輪胎100萬條，每條輪胎的平均原材料價格為60元，年輪胎原材料費為6000萬元。外購原輔材料費用估算結(jié)果詳見經(jīng)濟(jì)評價附表七。2、燃料動力費項目改造完成后消耗的燃料動力主要為煤、水、電，煤按600元/噸、水按5.0

70、元/噸、電按0.64元/度計算。項目建成后外購燃料動力費用為266萬元。3、工資福利費項目建成后年平均工資標(biāo)準(zhǔn)分別按生產(chǎn)工人14000元/人、技術(shù)人員26000元/人、管理人員10000元/人計算。年工資費用估算為220萬元。工資福利費估算結(jié)果詳見經(jīng)濟(jì)評價附表八。4、修理費項目改造完成后年修理費用均取固定資產(chǎn)原值的2.0%，年修理費用估算為115萬元。年修理費用估算結(jié)果詳見經(jīng)濟(jì)評價附表九。5、折舊費固定資產(chǎn)折舊均采用平均年限法計算。其中房屋折舊年限按30年、殘值率按5%計算；設(shè)備按18年、殘值率按5%計算。固定資產(chǎn)折舊數(shù)據(jù)詳見經(jīng)濟(jì)評價附表十一。6、流動資金估算本項目流動資金估算采用詳估法計算，

71、詳見經(jīng)濟(jì)評價附表二流動資金估算表。7、其他費用本項目建成后其它費用包括制造費用、管理費用以及銷售費用，制造費用按按固定資產(chǎn)原值的3.0%，管理費用按人員工資的150%計算，銷售費用按銷售收入的6%計算，年其他費用為1002萬元。其它費用數(shù)據(jù)詳見經(jīng)濟(jì)評價附表十。總成本費用包括可變成本和固定成本及經(jīng)營成本數(shù)據(jù)詳見經(jīng)濟(jì)評價附表五。利潤總額及分配經(jīng)計算，本項目在第五年（建設(shè)期起）的利潤總額為1929萬元；所得稅按利潤總額的25%計取，第五年上繳所得稅為482萬元，稅后利潤為1447萬元，法定盈余公積金為145萬元。利潤與利潤分配數(shù)據(jù)詳見經(jīng)濟(jì)評價附表十三。13.4 財務(wù)盈利能力分析1、總投資收益率(RO

72、I)按照第三版建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)的規(guī)定，總投資收益率(ROI)表示總投資的盈利水平，系指項目達(dá)到設(shè)計能力后正常年份的年息稅前利潤或運營期內(nèi)年平均息稅前利潤(EBIT)與項目總投資(TI)的比率。其計算公式如下： 2、財務(wù)內(nèi)部收益率（FIRR）按照第三版建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)的規(guī)定，財務(wù)內(nèi)部收益率（FIRR）系指能使項目計算期內(nèi)凈現(xiàn)金流量現(xiàn)值累計等于零時的折現(xiàn)率。其計算公式如下： （式中：為現(xiàn)金流入，為現(xiàn)金流出，下同）本項目所得稅前及所得稅后全部投資財務(wù)內(nèi)部收益率（）計算結(jié)果分別為27.94%和21.56%，均超過行業(yè)基準(zhǔn)收益率12%和10%。計算過程詳見經(jīng)濟(jì)評價附表十四。3、財務(wù)凈

73、現(xiàn)值（FNPV）按照第三版建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)的規(guī)定，財務(wù)凈現(xiàn)值（FNPV）系指按設(shè)定的折現(xiàn)率(一般采用基準(zhǔn)收益率)計算的項目計算期內(nèi)凈現(xiàn)金流量的現(xiàn)值之和。 （式中為基準(zhǔn)折現(xiàn)率，本項目為12%）本項目所得稅前及所得稅后全部投資財務(wù)凈現(xiàn)值（）計算結(jié)果分別為5549萬元和4337萬元，計算過程詳見經(jīng)濟(jì)評價附表十四。4、項目資本金凈利潤率(ROE)按照第三版建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)的規(guī)定，項目資本金凈利潤率(ROE)表示項目資本金的盈利水平，系指項目達(dá)到設(shè)計能力后正常年份的年凈利潤或運營期內(nèi)年平均凈利潤(NP)與項目資本金(EC)的比率。其計算公式如下： 5、資本金內(nèi)部收益率（IRR）按照第

74、三版建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)的規(guī)定，資本金內(nèi)部收益率是考察所得稅后資本金可能獲得的收益水平。本項目資本金內(nèi)部收益率計算結(jié)果為27.28%，高于項目資本金稅后基準(zhǔn)收益率13%。計算過程詳見經(jīng)濟(jì)評價附表十五。6、投資回收期（pt）按照第三版建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)的規(guī)定，投資回收期（pt）系指以項目的凈收益回收項目投資所需要的時間。其計算公式如下：本項目所得稅前全部投資投資回收期（pt）經(jīng)計算為4.80年。計算過程詳見經(jīng)濟(jì)評價附表十四。13.5 償債能力分析1、利息備付率(ICR)按照第三版建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)的規(guī)定，利息備付率(ICR)系指在借款償還期內(nèi)的息稅前利潤(EBIT)與應(yīng)付利

75、息(PI)的比值，它從付息資金來源的充裕性角度反映項目償付債務(wù)利息的保障程度。其計算公式如下：通常利息備付率通常應(yīng)當(dāng)大于2，本項目在預(yù)設(shè)的6年還款期內(nèi)，利息備付率介于5.1050.00之間，因此利息備付率較高，表明利息償付的保障程度較高。詳見財務(wù)分析附表十六。2、償債備付率(ICR)按照第三版建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)的規(guī)定，償債備付率(DSCR)系指在借款償還期內(nèi)，用于計算還本付息的資金(EBITDA-)與應(yīng)還本付息金額(PD)的比值，它表示用于還本付息的資金償還借款本息的保障程度。其計算公式如下：（式中：EBIT息稅前利潤加折舊和攤銷；企業(yè)所得稅；PD應(yīng)還本付息金額，包括還本金額和計入總成

76、本費用的全部利息。融資租賃費用可視同借款償還。運營期內(nèi)的短期借款本息也應(yīng)納入計算。）通常償債備付率應(yīng)當(dāng)大于1.3，本項目在預(yù)設(shè)的6年還款期內(nèi)，償債備付率介于1.332.55之間，因此償債備付率較高，表明可用于還本付息的資金保障程度較高。詳見財務(wù)分析附表十六。3、資產(chǎn)負(fù)債率(LOAR)按照第三版建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)的規(guī)定，資產(chǎn)負(fù)債率(LOAR)系指各期末負(fù)債總額(TL)同資產(chǎn)總額(TA)的比率。其計算公式如下：本項目正常年份的資產(chǎn)負(fù)債率介于1058之間，小于資產(chǎn)負(fù)債率合理區(qū)間3565之間。詳見財務(wù)分析附表十七。13.6 財務(wù)生存能力分析根據(jù)財務(wù)計劃現(xiàn)金流量表可以看出(財務(wù)分析附表十七)，計

77、算期內(nèi)各年經(jīng)營活動現(xiàn)金流入均大于現(xiàn)金流出。從經(jīng)營活動和籌資活動的全部凈現(xiàn)金流量看，計算期內(nèi)現(xiàn)金流入均大于現(xiàn)金流出。因此，項目具備財務(wù)生存能力。13.7 財務(wù)不確定性分析1、盈虧平衡分析當(dāng)以生產(chǎn)能力利用率表示該項目的盈虧平衡點BEP時： 即該項目生產(chǎn)能力達(dá)到設(shè)計生產(chǎn)能力的48.79%即可保本。表明項目盈虧平衡點不高，詳見經(jīng)濟(jì)評價附盈虧平衡分析圖。2、敏感性分析對該項目進(jìn)行敏感性分析可見：銷售價格及原材料價格的變化對項目效益的影響最大，最為敏感，建設(shè)投資及負(fù)荷的變化相對影響較小。但在銷售價格降低和原材料價格分別降低10%或提高10%的不利因素影響下，項目財務(wù)內(nèi)部收益率仍為15.38%和19.40%

78、，均高于12%的行業(yè)基準(zhǔn)財務(wù)內(nèi)部收益率。表明項目具有一定的抗風(fēng)險能力，詳見經(jīng)濟(jì)評價附敏感性分析表及敏感性分析圖。13.8 經(jīng)濟(jì)評價結(jié)論經(jīng)計算，本項目各項財務(wù)評價指標(biāo)較好?？偼顿Y收益率為24.69%；所得稅前及所得稅后全部投資財務(wù)內(nèi)部收益率分別為27.94%和21.56%，均高于基準(zhǔn)收益率12%；Ic= 12%、10%時的稅前、稅后財務(wù)凈現(xiàn)值分別為5549萬元和4337萬元；項目資本金凈利潤率為32.13%；資本金內(nèi)部收益率為27.28%，高于設(shè)定基準(zhǔn)收益率13%；項目稅前投資回收期為4.80年；在預(yù)設(shè)的5年還款期內(nèi)，利息備付率介于5.1050.00之間，均大于2，償債備付率介于1.332.55

79、之間，均大于1.3；資產(chǎn)負(fù)債率為1058之間，小于資產(chǎn)負(fù)債率合理區(qū)間3565之間；不確定性分析顯示本項目盈虧平衡點不高；固定資產(chǎn)投資及負(fù)荷對項目收益的影響較小，而銷售價格及原材料價格的變化對項目收益的影響較大，但在銷售價格及原材料價格分別降低10%或提高10%的不利因素影響下，項目財務(wù)內(nèi)部收益率仍為15.38%和19.40%，均高于設(shè)定12%的行業(yè)基準(zhǔn)財務(wù)內(nèi)部收益率。表明項目具有一定的抗風(fēng)險能力。綜上所述，本項目經(jīng)濟(jì)可行。第十四章 風(fēng)險分析14.1 項目風(fēng)險因素分析1、政策風(fēng)險政策風(fēng)險是指：如果項目的實施不符合國家最新出臺的產(chǎn)業(yè)政策，將會導(dǎo)致項目不能正常建設(shè)和運營，進(jìn)而給本項目帶來的風(fēng)險。2、

80、市場風(fēng)險就目前的市場情況而言，我國廢舊輪胎的產(chǎn)生量僅次于美國，居世界第二位，但回收利用率比較低。通過本項目的建設(shè)，本項目產(chǎn)品將在很長一段時期內(nèi)將難以滿足市場需求。在以品牌促發(fā)展，以質(zhì)量贏市場等有效的市場營銷策略推廣下，企業(yè)產(chǎn)品將會不斷擴(kuò)大市場份額并顯示出強(qiáng)大生命力。因此，本項目產(chǎn)品無明顯市場風(fēng)險。3、經(jīng)營風(fēng)險對橡膠加工企業(yè)來說，從原材料以及廢舊輪胎的收購到生產(chǎn)加工，再到產(chǎn)品銷售，處處存在著經(jīng)營風(fēng)險。無論哪個環(huán)節(jié)出現(xiàn)了失誤，必然影響其它環(huán)節(jié)，造成企業(yè)運轉(zhuǎn)不靈，因此，本項目應(yīng)通過加強(qiáng)管理，將經(jīng)營風(fēng)險降至最低。4、人員風(fēng)險分析人員風(fēng)險主要是指項目可能存在人員素質(zhì)不高和關(guān)鍵管理、技術(shù)人員流失給項目所造

81、成的風(fēng)險。5、管理風(fēng)險分析管理風(fēng)險主要是指在項目運營過程中管理不善、管理效率低下，造成項目不能按計劃順利完成而給項目帶來的風(fēng)險。14.2 防范和降低風(fēng)險對策1、政策風(fēng)險本項目符合國務(wù)院關(guān)于做好建設(shè)節(jié)約型社會近期工作的通知及關(guān)于加快發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)的若干意見兩個文件中，明確將廢舊輪胎作為再生資源利用的重點行業(yè)。因此，本項目的建設(shè)在政策方面存在的風(fēng)險較小。2、針對市場風(fēng)險雖然本產(chǎn)品無明顯市場風(fēng)險，但是，公司仍應(yīng)加強(qiáng)規(guī)范的市場銷售網(wǎng)絡(luò)體系建設(shè)，注重企業(yè)宣傳。該公司銷售策略、方案及產(chǎn)品營銷模式必須遵循市場規(guī)律。銷售策略是將質(zhì)量高、信譽(yù)好的產(chǎn)品不斷推向市場，實施環(huán)保品牌戰(zhàn)略；營銷模式是強(qiáng)化營銷人員的素質(zhì)，加

82、強(qiáng)終端市場的管理，建立有效的市場執(zhí)行體系。以此來規(guī)避市場風(fēng)險。3、針對經(jīng)營風(fēng)險針對經(jīng)營風(fēng)險，公司應(yīng)建立健全科學(xué)管理體系，注重資源的節(jié)約利用，走集團(tuán)化、規(guī)?；?、專業(yè)化的發(fā)展道路，企業(yè)管理層應(yīng)有長遠(yuǎn)的目標(biāo)和腳踏實地的工作作風(fēng)，員工應(yīng)上下一心，以此規(guī)避市場及企業(yè)經(jīng)營中的風(fēng)險。4、針對人員風(fēng)險該公司領(lǐng)導(dǎo)層十分注重以人為本的人力資源管理工作，竭力構(gòu)建和實施現(xiàn)代管理制度，已建立了一整套符合公司目前實際的、具有激勵體制的薪酬和福利待遇制度體系，員工對單位的依存度較高，單位的向心力和凝聚力較強(qiáng)。因而在人員方面的風(fēng)險較小。5、針對管理風(fēng)險本項目實施單位的主要管理人員具有開拓精神和創(chuàng)新意識，懂經(jīng)營善管理，企業(yè)已制

83、定了堅持以“立足市場、科學(xué)務(wù)實、服務(wù)客戶、爭創(chuàng)品牌”的經(jīng)營思想和服務(wù)理念，現(xiàn)有人員有能力實施和管理好本項目。因而在管理方面存在的風(fēng)險較小。6、投資風(fēng)險分析本項目的資金風(fēng)險可能主要有以下兩個方面的風(fēng)險，一是建設(shè)資金未能及時到位，致使項目無法按期實施，影響項目發(fā)揮效益；二是項目建成后，由于市場等因素的影響造成經(jīng)濟(jì)效益差，投資回報率低，不能如期收回投資。本項目建設(shè)資金6410萬元，申請銀行貸款3400萬元；公司自籌資金3010萬元。該公司產(chǎn)品質(zhì)量好，效益佳，講信用、在用戶和銀行中信譽(yù)高，從財務(wù)分析結(jié)果看，企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債率在合理區(qū)間之內(nèi)，從銀行獲得貸款的可能性極大。因此，投資不落實的風(fēng)險較小，但落實貸款

84、的工作務(wù)必抓緊。否則，財務(wù)分析的結(jié)果很難完全實現(xiàn)。第十五章 結(jié)論及建議15.1主要研究結(jié)論1、本項目經(jīng)濟(jì)、環(huán)保、循環(huán)地利用廢舊輪胎，是緩解橡膠資源緊張、廢胎環(huán)境污染的最有效方法。廢舊輪胎的再生利用是國際公認(rèn)的輪胎資源循環(huán)利用的主要途徑，可有效地緩解環(huán)境資源壓力。廢舊輪胎大量廢棄，不但給環(huán)境造成極大污染，而且作為資源被嚴(yán)重浪費。因此，本項目的實施，對發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)、建設(shè)資源節(jié)約型和環(huán)境友好型社會，緩解資源和環(huán)境的壓力，具有積極作用。2、項目對所在地的建設(shè)投資，利用了當(dāng)?shù)氐淖匀毁Y源和人力資源，項目建設(shè)所需的地方建材、其它材料和勞動力資源，大部分由建設(shè)當(dāng)?shù)靥峁?，因而項目的建設(shè)對當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展具有一定的促

85、進(jìn)作用。3、項目的生產(chǎn)運行，為當(dāng)?shù)厣鐣峁┝税耸鄠€工作崗位，增加了當(dāng)?shù)氐木蜆I(yè)機(jī)會，對當(dāng)?shù)厣鐣姆€(wěn)定和發(fā)展具有促進(jìn)作用。4、總投資收益率為24.69%；所得稅前及所得稅后全部投資財務(wù)內(nèi)部收益率分別為27.94%和21.56%，均高于基準(zhǔn)收益率12%；Ic= 12%、10%時的稅前、稅后財務(wù)凈現(xiàn)值分別為5549萬元和4337萬元；項目資本金凈利潤率為32.13%；資本金內(nèi)部收益率為27.28%，高于設(shè)定基準(zhǔn)收益率13%；項目稅前投資回收期為4.80年；均優(yōu)于設(shè)定的評價指標(biāo)，項目從經(jīng)濟(jì)財務(wù)角度是可行的。綜上所述，本項目不僅是必要的，也是可行的。15.2建議經(jīng)過分析論證，本項目符合國家相關(guān)政策和當(dāng)?shù)貙嶋H，建設(shè)條件完全具備，技術(shù)條件成熟，經(jīng)濟(jì)效益顯著，帶動能力強(qiáng)，輻射面積大，社會效益明顯。因此， 建議政府資金給予支持，盡快形成生產(chǎn)規(guī)模，早日實現(xiàn)經(jīng)濟(jì)效益和社會效益。