1、農(nóng)業(yè)科技公司溫泉綠色生態(tài)園保鮮庫項目可行性研究報告XX工程咨詢有限公司二零XX年XX月XX項目可行性研究報告建設(shè)單位：XX建筑工程有限公司建設(shè)地點：XX省XX市編制單位：XX工程咨詢有限公司20XX年XX月49可行性研究報告編制單位及編制人員名單項目編制單位：XX工程咨詢有限公司資格等級： 級證書編號：（發(fā)證機關(guān)：中華人民共和國住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部制）編制人員： XXX高級工程師XXX高級工程師XXX高級工程師XXXX有限公司二XX年XX月XX日目 錄第一章 總論61.1 項目概要61.1.1項目單位基本情況61.1.2項目建設(shè)內(nèi)容61.1.4項目建設(shè)方案61.1.5投資概算及資金來源71.1.6

2、主要技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)71.2 可行性研究報告編制依據(jù)91.3 綜合評價9第二章 項目背景及建設(shè)的必要性122.1 項目建設(shè)背景122.2 項目建設(shè)的必要性132.2.1是XXXX縣發(fā)展特色農(nóng)業(yè)的需要132.2.2是縣域經(jīng)濟發(fā)展、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和農(nóng)民收入提高的需要132.2.3是農(nóng)場產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和生態(tài)環(huán)境建設(shè)的需要14第三章 建設(shè)條件153.1 項目區(qū)概況153.2 水文氣象153.3水資源173.4自然災(zāi)害173.5 人口及勞動力173.6土地利用狀況183.7交通與電力18第四章 項目單位基本情況194.1 概況194.2財務(wù)狀況19第五章 市場分析與銷售方案205.1 市場分析205.1.1 項

3、目產(chǎn)品市場供求現(xiàn)狀205.1.2市場前景分析205.2 銷售策略、方案和營銷模式215.2.1營銷策略和營銷模式215.2.2營銷隊伍和營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)225.3 市場風(fēng)險分析23第六章 項目建設(shè)方案236.1建設(shè)任務(wù)和建設(shè)規(guī)模236.1.1建設(shè)任務(wù)236.1.2建筑規(guī)模：236.2項目規(guī)劃和布局246.2.1布置方案原則：246.2.2總平面布置方案：256.3生產(chǎn)技術(shù)方案及工藝流程256.3.1生產(chǎn)技術(shù)方案256.3.2工程方案286.3.3設(shè)備選擇316.3.4質(zhì)量保障體系建設(shè)方案326.4項目建設(shè)標(biāo)準和具體建設(shè)內(nèi)容346.4.1建設(shè)標(biāo)準346.4.2具體建設(shè)內(nèi)容356.4.2.1 土建工程

4、建設(shè)356.4.2.2 設(shè)備購置356.4.2.3 其它35第七章 投資估算與資金籌措367.1投資估算依據(jù)367.2投資估算377.2.1固定資產(chǎn)投資377.2.2流動資金377.2.3項目總投資387.3 資金來源與資金籌措38第八章 財務(wù)評價388.1財務(wù)評價依據(jù)388.1.1項目計算期388.1.2稅收政策398.1.3項目基準收益率398.2銷售收入、銷售稅金及附加估算398.2.1銷售收入398.2.2銷售稅金398.2.3附加估算398. 3 總成本及經(jīng)營成本估算408.3.1 總成本估算408.4 財務(wù)效益分析408.4.1盈利能力分析408.4.1效益指標(biāo)計算40第九章 環(huán)境

5、影響評價419.1 環(huán)境影響419.2 環(huán)境保護與治理措施419.3 評價與審批429.3.1新建項目42第十章 產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營與農(nóng)民增收效果評價4310.1 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營4310.2 農(nóng)民增收、農(nóng)業(yè)增效評價4410.3 其它影響評價44第十一章 項目組織與管理4511.1 組織機構(gòu)與職能劃分4511.1.1 組織機構(gòu)4511.1.2 勞動定員4611.2 經(jīng)營管理模式4711.3 經(jīng)營管理措施4711.4 技術(shù)培訓(xùn)4711.5勞動保護與安全衛(wèi)生47第十二章 可行性研究結(jié)論與建議4912.1 可行性研究結(jié)論4912.2 建議49XXXX溫泉綠色生態(tài)園保鮮庫項目可行性研究報告項目名稱: XXXX溫

6、泉綠色生態(tài)園保鮮庫項目 項目建設(shè)單位名稱：XXXX農(nóng)業(yè)科技有限公司項目性質(zhì)：新建 總投資：3076萬元 項目建設(shè)期：半年（2010年6月2010年12月）項目建設(shè)地點：XXXX縣XXXX村項目建設(shè)內(nèi)容：占地1.1115公頃，建設(shè)2000噸保鮮庫一座，2000噸冷庫一座及相關(guān)配套設(shè)施。第一章 總論1.1 項目概要1.1.1項目單位基本情況 本項目單位XXXX農(nóng)業(yè)科技有限公司，公司成立于2010年5月24日，地址XXXX縣XXXX村，法人代表XXXX，注冊資本100萬元，實收資本100萬元，公司類型為有限責(zé)任公司（自然人獨資）。公司經(jīng)營范圍：農(nóng)產(chǎn)品銷售、保鮮、儲存。1.1.2項目建設(shè)內(nèi)容項目名稱:

7、XXXX溫泉綠色生態(tài)園保鮮庫項目建設(shè)地點: XXXX縣XXXX村建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模:項目區(qū)新建2000噸氣調(diào)保鮮庫、2000噸冷凍庫及相關(guān)配套設(shè)施，總建筑面積6086平方米，形成年儲藏、加工能力20.4萬噸的規(guī)模。其中：主要包括土建工程、設(shè)備購置及配套附屬建筑。項目建設(shè)期：項目建設(shè)半年，自2010年6月2010年12月。1.1.4項目建設(shè)方案設(shè)備方案：本項目氣調(diào)儲藏庫關(guān)鍵設(shè)施和設(shè)備及技術(shù)方面由合作單位XXXX興業(yè)制冷空調(diào)技術(shù)服務(wù)中心提供。生產(chǎn)技術(shù)方案：。龍頭企業(yè)+農(nóng)戶，該模式運行過程中，保鮮原材料葡萄主要來源于以五馬坊村為主的生產(chǎn)基地，年收購量1960噸，輻射帶動面積1230畝；畜禽類產(chǎn)品主要有豬

8、肉、牛肉、羊肉、雞等，年收購量240噸，輻射帶動養(yǎng)殖戶100戶；短期蔬菜保鮮原材料來源于辛堡灣、大田洼等周邊鄉(xiāng)鎮(zhèn)的蔬菜生產(chǎn)基地，主要對長途運輸?shù)男迈r蔬菜進行降溫處理并加冰，年收購量20萬噸，輻射帶動面積26000畝。供電建設(shè)方案：本工程用電接XXXX供電公司中心變電所10KV線路上，全庫裝機容量取745KW，供電系統(tǒng)選擇容量800KVA。1.1.5投資概算及資金來源本項目計劃總投資3076萬元，其中：建設(shè)投資2568萬元，流動資金152.33萬元。1.1.6主要技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)序號項目名稱單位指標(biāo)一生產(chǎn)規(guī)模t/a4000.00 二產(chǎn)品方案t/a1長期儲存t/a4000.00 2蔬菜短期降溫處理t/

9、a200000.00 3*t/a三年操作日天365.00 四主要購入原材料1葡萄、糯玉米、芹菜t/a3760.00 2肉類t/a240.00 3短期菜蔬t/a200000.00 五公用工程1供水（新鮮水）m3/a最大用水量m3/a5475.00 平均用水量m3/a5475.00 2供電kw設(shè)備容量kw745.00 年耗電量萬kw.h108.83 六三廢排放量 1廢水m3/h2 廢氣Nm3/h3 廢渣萬t/年七運輸量1運入量萬t/a2運出量萬t/a八定員人40 1生產(chǎn)工人人30 2技術(shù)及管理人員人10 九總占地面積畝16.67 1廠區(qū)占地面積畝16.67 2畝十建筑面積m26086.00 十一

10、工程項目總投資（評價用）萬元3076 1建設(shè)投資萬元2568 2 建設(shè)期利息萬元0.00 3 流動資金萬元508 十二報批項目總投資（控制投資規(guī)模用）萬元2720.72 其中：鋪底流動資金萬元152.33 十三銷售收入萬元2398.00 十四 成本和費用萬元1 總成本費用萬元1822.25 2 經(jīng)營成本萬元1657.67 十五利潤總額萬元461.10 十六稅金及附加萬元10.42 十七增值稅萬元104.22 十八財務(wù)分析贏利能力指標(biāo)1投資利潤率 %14.99 2資本金利潤率 %14.99 3投資回收期年5.30 4 財務(wù)內(nèi)部收益率所得稅前17.19%所得稅后13.21%5財務(wù)凈現(xiàn)值（Ic=12

11、%)萬元所得稅前萬元691.38 所得稅后萬元157.54 十九盈虧平衡點(BEP)%42.22 二十資產(chǎn)負債率%6.84 二十一流動比率%662.91 二十二速動比率%466.92 1.2 可行性研究報告編制依據(jù)1、國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目和資金管理暫行辦法；2、國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)多種經(jīng)營項目的工作思路；3、XXXX縣國民經(jīng)濟與社會發(fā)展第十一個五年計劃和2015年遠景目標(biāo)綱要；1.3 綜合評價1.3.1綜合評價(1)項目建設(shè)必要性XXXX溫泉綠色生態(tài)園保鮮庫項目建設(shè)，采用先進工作延伸產(chǎn)業(yè)鏈，確保果農(nóng)、菜農(nóng)和養(yǎng)殖戶增加收入，直接帶動果農(nóng)1000戶，人均增收200元，菜農(nóng)4000戶，人均增收300元，

12、全年總計提高果農(nóng)、菜農(nóng)收入達480萬元以上，間接帶動全縣經(jīng)濟林蔬種植戶20000戶以上，增加農(nóng)民收入1500萬元；帶動養(yǎng)殖戶100戶，人均增收1000元，增加農(nóng)民收入32萬元，有力推動我縣農(nóng)村經(jīng)濟的可持續(xù)發(fā)展。項目總投資2000萬元，年創(chuàng)純利潤1199萬元，投資回報率高，抗御風(fēng)險能力強。我們認為，立項依據(jù)充分，投資風(fēng)險小，見效快，具有顯著的經(jīng)濟效益、社會效益和生態(tài)效益。項目建設(shè)具有必要性、可行性和迫切性。 (2)項目建設(shè)可行性 項目符合國家產(chǎn)業(yè)政策新時期我國農(nóng)業(yè)科技工作的方針是：推進新的農(nóng)業(yè)科技革命，實現(xiàn)技術(shù)跨越，加速農(nóng)業(yè)由注重數(shù)量向更加注重質(zhì)量效益的轉(zhuǎn)變，加速實現(xiàn)農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化。重點實施農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)

13、后科技行動，促進農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，形成農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化，提高農(nóng)民收入。 項目符合農(nóng)業(yè)科技發(fā)展需求當(dāng)前農(nóng)業(yè)發(fā)展以結(jié)構(gòu)調(diào)整為重點，圍繞農(nóng)產(chǎn)品儲藏、流通、加工、農(nóng)產(chǎn)品品牌以及農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化工程，在XXXX縣建成一批農(nóng)業(yè)科技園區(qū)和農(nóng)業(yè)科技示范場，提高農(nóng)業(yè)的創(chuàng)新能力。XXXX縣盛產(chǎn)巨峰葡萄、芹菜、甜糯玉米香瓜、供佛杏、馬鈴薯等果蔬農(nóng)產(chǎn)品及豬、牛、羊、雞等畜牧業(yè)產(chǎn)品，年產(chǎn)量達150多萬噸。為了使農(nóng)業(yè)生產(chǎn)穩(wěn)定增長，提高品質(zhì)，促使農(nóng)民掌握先進適用的農(nóng)業(yè)新技術(shù)，提高農(nóng)民的生活水平。劃定區(qū)域發(fā)展優(yōu)質(zhì)安全農(nóng)產(chǎn)品，強化品牌戰(zhàn)略，建立優(yōu)質(zhì)農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)基地。提高儲藏能力和加工水平，拓展農(nóng)產(chǎn)品銷售渠道，實現(xiàn)生產(chǎn)、儲藏、加工、銷售產(chǎn)業(yè)化

14、經(jīng)營。項目技術(shù)先進性本項目從保鮮方案、設(shè)備選型均通過認真比選，同時項目依托XXXX興業(yè)制冷空調(diào)技術(shù)服務(wù)中心，在保鮮技術(shù)、措施上都將得到保障。項目經(jīng)濟合理性通過計算分析，本項目財務(wù)指標(biāo)均超過國家對本行業(yè)財務(wù)評價參數(shù)，經(jīng)濟效益良好。環(huán)境評價本項目廠址所在地周圍環(huán)境狀況良好，無重大污染，對廠區(qū)無危害。項目在建設(shè)過程中將落實各項環(huán)保措施，使環(huán)境達到國家有關(guān)標(biāo)準規(guī)定的要求，因此，本項目不會對周圍環(huán)境造成污染。1.3.2論證結(jié)論1、項目符合國家產(chǎn)業(yè)政策，有利于發(fā)展XXXX縣特色產(chǎn)業(yè)，有利于發(fā)揮產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢。2、蔬菜、瓜果等通過貯藏保鮮后，可使銷售期延長到6個月，同時通過貯藏保鮮，大大減少了水果腐爛損失，同時錯

15、開銷售旺季，提高附加值。綜上所述，本項目技術(shù)含量高、設(shè)備先進，完全具備本項目實施的大環(huán)境和小氣候。項目符合國家產(chǎn)業(yè)政策，技術(shù)成熟，設(shè)備先進，經(jīng)濟和社會效益顯著，項目可行。第二章 項目背景及建設(shè)的必要性2.1 項目建設(shè)背景農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)是我國農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟工作一個重要組成部分。通過實施農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)，改善了農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件和生態(tài)環(huán)境，促進了區(qū)域農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整，提高了農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力和綜合效益，為推動我國主要農(nóng)產(chǎn)品實現(xiàn)由長期短缺到總量基本平衡、豐年有余的歷史性轉(zhuǎn)變推進新階段農(nóng)村小康建設(shè)做出了重要貢獻。隨著我國農(nóng)業(yè)發(fā)戰(zhàn)略步伐加快，以及我國入世對農(nóng)業(yè)帶來的機遇和挑戰(zhàn)，XXXX縣對農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)進行了調(diào)整。X

16、XXX縣以其獨特氣候優(yōu)勢成為本地有名的“蔬菜瓜果之鄉(xiāng)”，在農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的背景下，積極貫徹農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)合理調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的精神，自XXXX縣根據(jù)本地實際提出了促進經(jīng)濟發(fā)展的資源轉(zhuǎn)化戰(zhàn)略和特色農(nóng)業(yè)戰(zhàn)略，促進XXXX縣蔬菜、林果業(yè)成為新的經(jīng)濟增長點，XXXX縣“十一 五”期間，要發(fā)展名、特、優(yōu)蔬菜、果品基地，將特色農(nóng)業(yè)培育成XXXX縣一個農(nóng)業(yè)支柱產(chǎn)業(yè)，使農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)發(fā)生根本轉(zhuǎn)變。XXXX縣位于XXXX西北部、桑干河與壺流河匯流處，呈兩山夾一川的狹長盆地，淺山、河川、坡地等立地類型兼而有之，屬典型的丘陵盆地。全縣現(xiàn)有耕地69萬畝，主要農(nóng)產(chǎn)品有玉米、水稻、谷子、高粱、莜麥、大豆、綠豆、紅小豆、馬鈴薯、花生、油

17、菜、蔬菜、胡麻、葵花籽、瓜類、水果等；主要畜牧業(yè)產(chǎn)品有豬、羊、牛、奶、蛋、雞、兔等。為加快XXXX縣優(yōu)質(zhì)農(nóng)產(chǎn)品的生產(chǎn)，提高其市場競爭力，尤其是果、蔬、肉等產(chǎn)品的生產(chǎn)、產(chǎn)后綜合競爭力，增加農(nóng)民收入，XXXX縣委、縣政府對產(chǎn)后儲藏加工十分重視，依據(jù)縣國民經(jīng)濟“十一五”發(fā)展規(guī)劃，擬利用本地優(yōu)良的農(nóng)產(chǎn)品，調(diào)節(jié)市場，根據(jù)市場需求來為市場提供有效供給。2.2 項目建設(shè)的必要性本項目是在國家農(nóng)業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整及XXXX縣農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，做優(yōu)、做強的大原則下，為XXXX縣經(jīng)濟的發(fā)展和農(nóng)民收入的提高而提出的，建設(shè)的必要性由以下幾方面得到體現(xiàn)：2.2.1是XXXX縣發(fā)展特色農(nóng)業(yè)的需要XXXX縣水、土、光熱資源豐富

18、，晝夜溫差大，有發(fā)展果蔬業(yè)的天然優(yōu)勢。為利用和發(fā)展這一優(yōu)勢，XXXX縣已對調(diào)整優(yōu)化農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，大力發(fā)展特色農(nóng)業(yè)作為發(fā)展第一產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略部署，這樣“綠色產(chǎn)業(yè)”將快速發(fā)展，而本項目提出的果蔬保鮮貯藏顯得尤為重要。因此，本項目建設(shè)符合本地區(qū)特色農(nóng)業(yè)發(fā)展的需要。2.2.2是縣域經(jīng)濟發(fā)展、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和農(nóng)民收入提高的需要隨著XXXX縣農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施的逐漸完善，加工業(yè)的快速發(fā)展，帶動了農(nóng)村經(jīng)濟的發(fā)展，但在以往傳統(tǒng)作物種植模式下，種植戶收入十分有限，到目前為止，農(nóng)民人均收入僅3000元左右，農(nóng)村的經(jīng)濟發(fā)展急需尋找新的突破口和增長點。本項目將充分利用所處的縣域優(yōu)勢和城市及周邊地區(qū)對鮮食果蔬需求的市場優(yōu)勢，發(fā)展

19、果蔬種植，實施果蔬的產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)，發(fā)揮項目的示范帶頭作用，使XXXX縣農(nóng)村經(jīng)濟有較大的增長，農(nóng)民收入有較大的提高。2.2.3是農(nóng)場產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和生態(tài)環(huán)境建設(shè)的需要XXXX縣全縣現(xiàn)有耕地69萬畝，主要農(nóng)產(chǎn)品有玉米、水稻、谷子、高粱、莜麥、大豆、綠豆、紅小豆、馬鈴薯、花生、油菜、蔬菜、胡麻、葵花籽、瓜類、水果等；主要畜牧業(yè)產(chǎn)品有豬、羊、牛、奶、蛋、雞、兔等。為提高土地的生產(chǎn)潛力，發(fā)展農(nóng)村經(jīng)濟，調(diào)整種植業(yè)結(jié)構(gòu)勢在必行。為改變XXXX縣生態(tài)的狀況，國家要求采取退耕還林、還草措施，以促進生態(tài)環(huán)境的改善，通過調(diào)整種植業(yè)結(jié)構(gòu)，發(fā)展果蔬業(yè)生產(chǎn)，將可提高綠化覆蓋率，美化城郊的環(huán)境，對開展城郊旅游業(yè)也是十分必要的。

20、第三章 建設(shè)條件3.1 項目區(qū)概況XXXX縣是XXXXXXXX下轄的一個縣。XXXX縣地處黃土高原、內(nèi)蒙古高原與華北平原的過渡地帶，位于XXXX西北部，地理坐標(biāo)：北緯3953 4022，東徑11354 11448。東接宣化，南連蔚縣，西與山西大同毗鄰，北與懷安縣和山西省天鎮(zhèn)縣交界。總面積1849.35平方公里，常用耕地面積75萬畝。境內(nèi)南北環(huán)山，桑干河由西向東橫貫全境，地貌有山地、山前丘陵平原、河川，總的特點是西南高、東北低，南山高、北山低，呈兩山夾一川的狹長盆地。平均海拔約1100米，最低海拔770米，最高海拔2045.9米，相對高差近1276米。 XXXX縣面積1834平方千米，人口28萬

21、。由于項目區(qū)的地理環(huán)境和光照資源條件所產(chǎn)品種優(yōu)良、果蔬味美甘甜，在本地享有盛譽。3.2 水文氣象屬東亞大陸性季風(fēng)氣候中溫帶亞干旱區(qū)，春、夏、秋、冬四季分明。春季干旱少雨，風(fēng)沙多，升溫快，氣溫日差較大。夏季炎熱而短促，多雷雨天氣 ，降雨量約占全年62%67%。秋季天氣晴朗，氣候涼爽濕潤，降溫快。冬季漫長而寒冷，西北風(fēng)凜冽。全年平均氣溫7.7，年降水量364mm左右，無霜期136天，是XXXX傳統(tǒng)的干旱縣區(qū)之一。XXXX縣水資源由地表水和地下水組成；其中地表水又由自產(chǎn)徑流和過境客水組成。我縣水資源總量為1.095億m3,其中地表水資源總量0.653億m3，地下水埋深在6.89.6米之間，資源總量0

22、.764億m3，在地表水資源中，過境客水資源量0.186億m3,客水資源中，境外流入10.728億m3，流出境外10.542億m3。該縣地下水可開采量為5140.3萬m3。一是來自大氣降水，一是桑干河、壺流河過境水，據(jù)水資源普查地表水年平均來水10.403億m3，其中自產(chǎn)天然徑流量0.655億m3，桑干河年徑流量7.175億m3，壺流河2.753億m3。桑干河入XXXX縣水量平均值3.45億m3年，壺流河1.36億m3年，兩河合計4.81億m3年。地下水資源總儲量5612萬m3年，可開采量2605萬m3年，開采利用量1731萬m3年。總補給量6163萬m3年。桑干河。發(fā)源于山西省寧武縣余莊西管

23、涔山下，全長364公里，流域面積2.5萬平方公里，其中XXXX縣1777平方公里，在XXXX縣化稍營鎮(zhèn)小渡口村西有壺流河匯入，是流經(jīng)XXXX的最大的一條常年河。壺流河。發(fā)源于山西省廣靈縣城西約15公里處莎泉，本名葫蘆河，古稱祁夷水，由蔚縣北水泉西進入XXXX縣境，于小渡口村西匯入桑干河，全長125公里，流域面積4298平方公里，其中XXXX62平方公里。為境內(nèi)第二條常年河。全縣有1公里以上干、支、斗季節(jié)河溝415條，其中桑干XXXX219條，南196條。較大的單獨入河支溝119條，其中桑干XXXX80條，南39條。具有泉溪基流的河溝173條，基流量總計610.5 m3秒。3.3水資源地下水分布

24、面積1720.4平方公里，其中好水綜合（指標(biāo)礦化度小于2毫無升）面積1486平方公里，中等水（礦化度23毫克升）234.4平方公里。含水層埋深一般0.530米，湖積臺地、湖積殘丘及南北山區(qū)深50120米。3.4自然災(zāi)害XXXX縣自然災(zāi)害主要有冰雹和干熱風(fēng)。冰雹主要5-8月份出現(xiàn)，5月份出現(xiàn)的機率最大，冰雹出現(xiàn)的范圍雖然較小，時間短，但來勢猛，強度大，對局部地區(qū)農(nóng)作物造成巨大損失。5-9月份是出現(xiàn)干熱風(fēng)時期，而5月下旬至6月份的干熱風(fēng)次數(shù)占全年的40%，對農(nóng)作物產(chǎn)量影響較大，輕者影響灌漿，重者造成干癟青枯，嚴重減產(chǎn)。3.5 人口及勞動力全縣轄5鎮(zhèn)9鄉(xiāng)；301個行政村，382個自然村；2009年末

25、，全縣總?cè)丝?7.51萬，其中農(nóng)業(yè)人口20.17萬，全年人口出生率10.7，人口自然增長率4.7。3.6土地利用狀況縣境南北環(huán)山，桑干河由西向東貫穿全境，呈兩山夾一川的狹長盆地。全縣總面積1849平方公里，耕地近90萬畝，其中水澆地35萬畝。主要農(nóng)產(chǎn)品有玉米、水稻、谷子、高粱、莜麥、大豆、綠豆、紅小豆、馬鈴薯、花生、油菜、蔬菜、胡麻、葵花籽、瓜類、水果等；主要畜牧業(yè)產(chǎn)品有豬、羊、牛、奶、蛋、雞、兔等。3.7交通與電力縣內(nèi)東西走向的大秦鐵路、宣大高速公路、109國道、蘆大線和南北走向的天走線、懷化線和建設(shè)中的張石線構(gòu)成網(wǎng)絡(luò)公路兩個多小時到達北京，半小時到達大同，交通條件十分便利。XXXX縣電網(wǎng)已

26、并入京津塘電網(wǎng)，已完成電網(wǎng)改造，全年供電情況良好。項目建設(shè)實施，在動力、能源方面可以得到充分保證。第四章 項目單位基本情況4.1 概況本項目單位XXXX農(nóng)業(yè)科技有限公司，公司成立于2010年5月24日，地址XXXX縣XXXX村，法人代表XXXX，注冊資本100萬元，實收資本100萬元，公司類型為有限責(zé)任公司（自然人獨資）。公司經(jīng)營范圍農(nóng)產(chǎn)品銷售、保鮮、儲存。4.2財務(wù)狀況XXXX農(nóng)業(yè)科技有限公司為新成立企業(yè)第五章 市場分析與銷售方案5.1 市場分析5.1.1 項目產(chǎn)品市場供求現(xiàn)狀XXXX縣生產(chǎn)的紅地球葡萄、巨峰葡萄、糯玉米、芹菜及肉類等，項目建成后，將實現(xiàn)產(chǎn)銷率100%，年實現(xiàn)銷售額3860萬

27、元，其中，北京市場銷售50%，保定市場銷售30%，周邊城市銷售20%。現(xiàn)已出現(xiàn)供大于求現(xiàn)象。5.1.2市場前景分析隨著經(jīng)濟全球化和我國改革開放的不斷深入，市場經(jīng)濟不斷完善，國內(nèi)、國際兩個市場將逐步接軌，市場對我國農(nóng)產(chǎn)品優(yōu)質(zhì)安全、入門條件的社會需求將逐步增加。同時隨著人們生活水平的不斷提高和食品科學(xué)知識的普及，在國內(nèi)人們的飲食結(jié)構(gòu)和飲食觀念也發(fā)生了很大的變化，而且居民對農(nóng)產(chǎn)品的需求范圍也逐步擴大，不僅在生產(chǎn)旺季需求，且在淡季市場銷量也較好，價格也較高，旺季和淡季區(qū)分已不太明顯。以國內(nèi)大中城市北京、上海、南京、合肥為例，全年農(nóng)產(chǎn)品消費量較大，生產(chǎn)淡季同一品種的價格是旺季的2-5倍，雖然我國地域遼闊

28、，南菜北運XXXX菜南運較為普遍，但運輸成本較高，銷售價格也較高，而通過將本地的果蔬產(chǎn)品適期倉儲，其相對成本遠低于其調(diào)運成本。且人們對當(dāng)?shù)剞r(nóng)產(chǎn)品的喜愛程度較高，因此其銷量較好。我國農(nóng)產(chǎn)品栽培面積較大，產(chǎn)量較高。儲藏保鮮相對滯后，上市集中帶來大量腐爛和價格低迷。而XXXX縣則更為落后，果品蔬菜幾乎沒有儲藏量，以紅地球葡萄為例，上市均價在7-8元/公斤，而經(jīng)過適期儲藏以后均價在16-18元/公斤以上；如XXXX縣巨峰葡萄，上市均價在3元/公斤，而經(jīng)過適期儲藏以后均價在6-8元/公斤，其經(jīng)濟效益可想而知。同時集中上市一旦銷售不掉，將出現(xiàn)大量的腐爛，給農(nóng)戶造成極大地損失，積極性受到極大地挫傷。而適時保

29、鮮又能延長果蔬、畜禽產(chǎn)品銷售周期，利用氣調(diào)保鮮技術(shù)對其農(nóng)產(chǎn)品進行適期儲藏，可以使部分蔬菜的經(jīng)濟效益明顯增加，為果蔬加工奠定很好的基礎(chǔ)。利用冷藏庫為長途運輸?shù)氖卟诉M行短期降溫處理，包括降溫和加冰，可保證本地蔬菜有更廣闊的市場。5.2 銷售策略、方案和營銷模式5.2.1營銷策略和營銷模式項目產(chǎn)品采取營銷策略是以產(chǎn)品質(zhì)量為紐帶，主打本區(qū)市場同時積極開拓周邊市場，以點、面結(jié)合的方式推進市場發(fā)展，做大市場份額、細分市場、研究不同消費層次的特點和需求，通過產(chǎn)品多樣化、包裝創(chuàng)新等推動產(chǎn)品銷售。營銷管理模式是以自銷和地方代理商經(jīng)銷的方式共同推進。5.2.2營銷隊伍和營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)1、銷售措施 當(dāng)今國際市場商品競

30、爭的諸多因素中，商品質(zhì)量、價格、包裝設(shè)計是三個主要因素，本項目產(chǎn)品銷售措施：(1)商品包裝標(biāo)準化。葡萄的包裝嚴格依照國際標(biāo)準，打造自己的品牌，要求外包裝不僅要簡明醒目、體現(xiàn)信譽、符合環(huán)保、達到出口標(biāo)準。(2)加強對國內(nèi)、外市場研究。堅持鮮銷與貯藏相結(jié)合，完善保鮮、分級、包裝和貯運設(shè)施，通過保鮮貯藏，進行反季節(jié)銷售，弱化季節(jié)性差異，提高產(chǎn)品附加值。(3)積極發(fā)展電子商務(wù)，將與葡萄品質(zhì)有關(guān)的環(huán)境因素、價格、包裝全部制成網(wǎng)頁，利用現(xiàn)代信息網(wǎng)絡(luò)，提高產(chǎn)品銷售效率。2、營銷網(wǎng)絡(luò)(1)銷售的主導(dǎo)方法：在互聯(lián)網(wǎng)上開通了公司自己的網(wǎng)站，充分利用網(wǎng)絡(luò)宣傳自己的產(chǎn)品，并在互聯(lián)網(wǎng)上廣泛查找全國各地的果晶批發(fā)商的聯(lián)系

31、方式，然后通過電話、傳真、電子郵件等方式與其取得聯(lián)系，確定幾個在各地區(qū)較強的果品采購批發(fā)商做為公司的長期合作伙伴。(2)銷售網(wǎng)點的建立： 銷售網(wǎng)點考慮在阿克蘇市、庫爾勒市建立，網(wǎng)點銷售站，季節(jié)性派入銷售人員2名，并根據(jù)市場變化，考慮租用保鮮庫，增派銷售人員，新開拓銷售市場等。5.3 市場風(fēng)險分析BEP(盈虧平衡點)=年固定成本(年經(jīng)營收入-年可變成本-年營業(yè)稅及附加) 通過分析，項目盈虧平衡點為28.43，即項目運營達到設(shè)計能力的28.43能夠保本。第六章 項目建設(shè)方案6.1建設(shè)任務(wù)和建設(shè)規(guī)模6.1.1建設(shè)任務(wù)通過本項目的建設(shè)實施，向外推出XXXX縣的果蔬、肉類等，向國內(nèi)市場推廣，滿足廣大消費

32、者的需求，帶動地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展，為農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展起到示范帶頭作用。6.1.2建筑規(guī)模：建設(shè)2000噸保鮮庫一座，2000噸冷庫一座集相關(guān)配套設(shè)施。總建筑面積6086m2，其中保鮮庫建筑面積2853m2，冷凍庫建筑面積2853m2，辦公區(qū)建筑面積380m2。 序號建設(shè)內(nèi)容單位數(shù)量（平方米）合計一新建2000噸氣調(diào)保鮮庫28531庫體土建平方米14252庫體平方米10083分揀車間平方米3004倉庫平方米505檢測室平方米406配電室平方米107泵站平方米20二新建2000噸冷凍庫28531庫體土建平方米14252庫體平方米10083分揀車間平方米3004倉庫平方米505檢測室平方米406配電室平方米

33、107泵站平方米20三辦公區(qū)建設(shè)3801辦公室平方米2002值班室平方米203休息室平方米804更衣室平方米80四配套設(shè)施1污水處理站2水塔6.2項目規(guī)劃和布局6.2.1布置方案原則：(1)布局合理，分區(qū)明確，滿足工藝流程要求。(2)人物分流，運輸通暢，裝卸方便，便于管理。 (3)滿足商檢局食品廠庫最低衛(wèi)生要求。 (4)符合建筑防火設(shè)計規(guī)范。6.2.2總平面布置方案：根據(jù)上述原則，依據(jù)擬建地點現(xiàn)狀布置保鮮庫，庫體與圍墻間形成環(huán)路，便于貨物的進出。變配電間布置在庫區(qū)的后側(cè)，與庫體相鄰，減少管網(wǎng)長度，滿足消防要求，減少倒運量。公用工程布置在冷庫正前言；圍墻四周栽植綠化帶，廠區(qū)前側(cè)大門直對主要干道，

34、形成廠前綠化區(qū)，美化環(huán)境。6.3生產(chǎn)技術(shù)方案及工藝流程6.3.1生產(chǎn)技術(shù)方案(1)貯藏品種方案根據(jù)目前市場需求狀況，和XXXX縣縣“十一五”期間發(fā)展計劃，本項目主要以貯藏紅地球葡萄、巨峰葡萄為主。生產(chǎn)技術(shù)方案主要以葡萄為代表進行介紹。品種特性葡萄屬無呼吸高峰型果實，進入完熟期呼吸強度不提高，C02的釋放逐漸降低，無明顯的不同于充分成長階段的成熟期，生長及發(fā)育的過程較長，只能在樹上成熟。XXXX縣獨特的地理、氣候條件決定果品的含糖量較高，紅地球葡萄、巨峰葡萄，含水量81.6，最高冰點在-1.2左右，貯藏溫度以-l0.5，濕度為9095為宜，甚至在極輕微結(jié)冰之后，仍能恢復(fù)新鮮狀態(tài)。本項目主栽品種為

35、紅地球葡萄、巨峰葡萄，果皮較厚，與白牛奶葡萄相比較是易貯藏的品種。入庫葡萄標(biāo)準我國目前還沒有制定各類果晶的收購標(biāo)準。本項目要求入庫的鮮食葡萄要外形美觀，果穗均勻(每串0.81公斤為宜)，緊密度適中；果粒大，整齊，色澤一致，有果粉；果皮薄或中厚；果肉脆或肉厚多汁，香甜爽口無苦味。(2)貯藏技術(shù)方案設(shè)計規(guī)模及產(chǎn)品包裝按2000噸鮮食葡萄貯藏設(shè)計，5公斤裝紙周轉(zhuǎn)，規(guī)格為370280120毫米。保鮮處理方案選擇，保鮮處理有三個方案，具體如下：方案一：通風(fēng)貯藏(自然冷源)庫。在有隔熱的建筑下，利用自然冷源(冰塊)或晝夜溫度的變化，以通風(fēng)換氣的方式，保持庫內(nèi)比較穩(wěn)定和適宜的貯藏溫度的一種貯藏場所。其特點是

36、一次性投資大，運行費用低，冷藏溫度零度以上，葡萄要求貯藏溫度以-10為宜，故此類型庫不適宜貯藏葡萄。方案二：普通保鮮庫。保鮮庫工作的原理是制冷機、制冷劑和冷藏庫三者配合，通過制冷劑調(diào)節(jié)庫內(nèi)空氣的熱量，制冷劑在蒸發(fā)過程中，吸收庫內(nèi)空氣熱量，從而使庫內(nèi)空氣溫度下降至貯藏保鮮所要求的溫度條件，其特點是一次性投資少，運行費用較高，冷藏溫度容易調(diào)節(jié)，可以貯藏葡萄。新鮮葡萄采摘后，仍進行著旺盛的呼吸作用和蒸發(fā)作用，由于呼吸要消耗有摘后的營養(yǎng)物質(zhì)，所以延長貯藏期的關(guān)鍵是降低呼吸速率。貯藏環(huán)境中溫度的變化對葡萄采摘后生理有關(guān)顯著影響，在一定程度上減少蒸發(fā)、抑制微生物生長，這樣在低溫條件下控制葡萄成熟和衰老，達

37、到原有風(fēng)味品質(zhì)。方案三：調(diào)節(jié)氣體貯藏庫。簡稱CCCA，是指在低溫貯藏的基礎(chǔ)上，調(diào)節(jié)空氣中的02、C02含量，即改變貯藏環(huán)境的氣體成分，保持一個比正常空氣有較多的C02和較少的02的空氣環(huán)境，而顯著地抑制呼吸作用和延緩變軟、變黃、品質(zhì)惡變以及其他衰老過程。與方案二相比，調(diào)節(jié)氣體貯藏庫投資大，運行費用較高，保鮮技術(shù)更超完善。有如下特點：貯藏時間長，比一般普通冷藏庫長3倍左右。用戶根據(jù)經(jīng)營需要上市，從而達到經(jīng)濟效益。果蔬出庫后，能保持原有品質(zhì)，其水份、糖份、VC含量、酸度、硬度、色澤、重量等基本接近采摘時的指標(biāo)，果蔬質(zhì)量高。氣調(diào)貯藏的果蔬出庫后有一個“休眠”狀態(tài)向正常狀態(tài)轉(zhuǎn)化的過程，從而延長了貨架期

38、2-3倍。氣調(diào)庫創(chuàng)造的是一個低氧環(huán)境，可抑制霉的生長及病蟲害的發(fā)生。已成為世界各國公認的一種先進、成熟的果蔬貯藏方法。綜合上述說明，根據(jù)本項目主要貯藏果品以不宜儲藏的香梨及葡萄果皮為主，因此推薦采用方案三，即調(diào)節(jié)氣體貯藏庫方案。6.3.2工程方案(1)保鮮庫建筑方案比選 保鮮庫對庫體的密封程度要求較高，而密封程度與天花板、地板和庫門(窗)等密切相關(guān)。目前庫體建筑有以下三種方案。 方案一：在一般建筑物的基礎(chǔ)上，在現(xiàn)場安裝隔熱保溫材料，地面用資料薄膜、瀝青防潮。其特點是房間跨度較小，適用于小型冷庫，投資較小，施工簡單。方案二：采用預(yù)制隔熱嵌板建造庫房。庫體采用輕鋼組合結(jié)構(gòu)形式，圍護結(jié)構(gòu)為聚氨脂彩鋼

39、夾心板。在墻腳、墻角和天花板等轉(zhuǎn)角處，皆用直角形鋁制構(gòu)件接駁，并用特制的鉚釘固定。聚氨脂彩鋼夾心板，既可以隔熱防潮，又可以作為隔氣層。具有施工時間短、簡捷、投資省、內(nèi)外美觀、衛(wèi)生的特點，常用于簡易房屋的建造。方案三：采用框架結(jié)構(gòu)形式。利用建筑結(jié)構(gòu)作為保鮮庫支承構(gòu)件，構(gòu)架用經(jīng)過壓力處理過的木條制作，構(gòu)架內(nèi)部全部用金屬薄板包起來，金屬板與金屬采用搭接，搭接處涂以不凝固膠加以密封，金屬薄板層既可以防潮又可以隔氣，在金屬板上安裝隔熱材料。常用的隔熱材料為硬塑聚乙烯或硬聚氧脂泡沫塑料。其特點是對建筑物要求較高、投資大，但就長遠考慮，采用框架結(jié)構(gòu)形式是經(jīng)濟實用的。本項目推薦選擇方案三，推薦理由如下：本項目

40、施工時間充足，完全可考慮采用長久耐用的建筑庫體。從滿足技術(shù)要求和實用方面考慮，方案二投資雖然大，但就長遠打算是經(jīng)濟的。(2)保鮮庫、冷凍庫規(guī)模設(shè)計 保鮮庫、冷凍庫規(guī)模方案 本項目新建保鮮庫、冷凍庫共計4000噸，分兩個庫，每個庫按2000噸設(shè)計，2000噸冷庫一座集相關(guān)配套設(shè)施。總建筑面積6086m2，其中保鮮庫建筑面積2853m2，冷凍庫建筑面積2853m2。采用鋼筋砼框架結(jié)構(gòu)，由10間冷藏間及穿堂組成。 (3)庫體設(shè)計方案 設(shè)計基礎(chǔ)數(shù)據(jù)基本風(fēng)壓45公斤米2；基本雪壓25公斤米2；地基承載力標(biāo)準值按fk=90千帕考慮。 建筑抗震設(shè)防烈度6度，設(shè)計基本地震加速度值為0.05g。設(shè)計規(guī)范 建筑結(jié)

41、構(gòu)可靠度設(shè)計統(tǒng)一標(biāo)準GB500682001建筑結(jié)構(gòu)荷載規(guī)范GB500092001砼結(jié)構(gòu)設(shè)計規(guī)范GB500102002建筑地基基礎(chǔ)設(shè)計規(guī)范GB500072002建筑抗震設(shè)計規(guī)范GB500112002砌體結(jié)構(gòu)設(shè)計規(guī)范GB500032001結(jié)構(gòu)設(shè)計概況工程屋面采用預(yù)制空心板。工程承重結(jié)構(gòu)采用鋼筋砼框架結(jié)構(gòu)形式。按6度抗震設(shè)防。保溫設(shè)計說明庫體維護結(jié)構(gòu)選用370cm磚墻，磚墻內(nèi)表面刷一層201高分防漏液，內(nèi)側(cè)貼一層0.5mm的聚乙烯塑膜，再貼二層7.5cm厚的保溫苯板，外側(cè)一層鋁塑板，其保溫性能優(yōu)良。表面光滑、清潔、細菌不易附著。保鮮庫庫內(nèi)地面做保溫防潮處理，地面作法為(自下而上)：素土夯實，200毫

42、米厚爐渣夯實，20毫米厚1：2水泥砂漿墊層， 150毫米厚聚苯板，SBS防水層，100毫米厚鋼筋砼面層隨打隨抹。貯藏庫門為一道門，在門框頂上的鐵軌上滑動，由滑輪聯(lián)掛，四周門縫處涂上不凝固膠密封。在門上設(shè)觀察窗和手洞，方便觀察和從庫內(nèi)取樣檢驗。庫體外設(shè)鋼結(jié)構(gòu)金屬大棚，屋面材料為單層金屬瓦楞板，屋面下為單層金屬瓦楞板半包罩衣。保鮮庫、穿堂內(nèi)沿墻板做防撞護欄。(4)土建工程保鮮庫采用框架結(jié)構(gòu)，4000噸庫體總投資538.6萬元。6.3.3設(shè)備選擇電控：在保鮮庫邊設(shè)一低壓配電間，制冷設(shè)備及風(fēng)機設(shè)備電源集中在一起。電網(wǎng)已并入庫區(qū)，電網(wǎng)電力充足，可隨時調(diào)用電力，因此本項目不需配置發(fā)電機作為自備電源。電氣線

43、路敷設(shè)：所有動力線路均為VV型全塑銅芯電纜延電纜橋架暗敷設(shè)，所有照明線路采用BV型塑料銅芯線穿PVC陰燃塑料管在棚內(nèi)、墻內(nèi)敷設(shè)。 氣調(diào)機采用全自動微電腦控制啟動。(5)設(shè)備購置主要設(shè)備費用匯總表序號設(shè)備名稱單位數(shù)量合計一新建冷藏庫制冷系統(tǒng)1三洋制冷機組套12風(fēng)冷冷凝器套13吊頂風(fēng)機套174吸氣過濾器套15制冷管路及保溫米3006制冷劑及附件二新建冷凍庫制冷系統(tǒng)1三洋制冷機組套12風(fēng)冷冷凝器套13吊頂風(fēng)機套174吸氣過濾器套15制冷管路及保溫米3006制冷劑及附件三冷藏庫氣調(diào)系統(tǒng)1制氮機套12CO2脫除機套13空壓機套14電磁閥5截止閥6庫體安全閥7觀察窗8平衡袋9貯氣罐10氣體調(diào)節(jié)站111氣體

44、管路及附件四冷藏庫加濕系統(tǒng)套1五自動檢測于控制系統(tǒng)六保溫運輸車及庫內(nèi)冷藏貨架等6.3.4質(zhì)量保障體系建設(shè)方案（1）葡萄收儲、銷售質(zhì)量檢測系統(tǒng)建設(shè)建設(shè)目的建立葡萄收儲、銷售質(zhì)量保障體系，加強入庫葡萄質(zhì)量分級檢測，實現(xiàn)按級定價，減少在儲藏中的損失，減輕一些危險病蟲害的傳播，實現(xiàn)綠色葡萄從入庫到出庫全過程控制。建設(shè)內(nèi)容保鮮庫檢驗室負責(zé)葡萄貯藏、銷售環(huán)節(jié)質(zhì)量保證及監(jiān)督，為產(chǎn)品銷售和客戶服務(wù)。葡萄從入庫至出庫銷售調(diào)運期間，由檢驗室進行抽樣檢測，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合標(biāo)準要求，同時也對其他環(huán)節(jié)質(zhì)量檢測結(jié)果進行抽測和檢查。檢測綠色食品的感官指標(biāo)、理化要求和農(nóng)藥殘留等內(nèi)容。確保入庫產(chǎn)品的等級、質(zhì)量和保鮮全過程監(jiān)測。

45、檢測主要設(shè)備見下表。檢測設(shè)備表序號設(shè)備名稱數(shù)量（臺）1手持測糖儀52游標(biāo)卡尺153硬度尺84天平200g，感應(yīng)0.1g155盤秤156農(nóng)殘速測儀57其它合計（2）葡萄貯藏信息網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)建設(shè) 建設(shè)目的通過與保鮮庫建立網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)，加大項目對葡萄保鮮的監(jiān)控力度，及時掌握葡萄入庫量、庫存量、葡萄等級和保鮮狀況等數(shù)據(jù)，便于調(diào)度。同時建立承包戶紅提葡萄產(chǎn)量預(yù)測、質(zhì)量監(jiān)測、病蟲害檔案，為客戶提供安全、可靠的綠色食品。依托葡萄貯藏信息網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)建設(shè)，建立產(chǎn)品銷售網(wǎng)站，制作網(wǎng)頁，定期向有影響的農(nóng)產(chǎn)品信息網(wǎng)絡(luò)、農(nóng)產(chǎn)品交易會及國際、國內(nèi)產(chǎn)品經(jīng)銷商提供供貨信息，并及時了解產(chǎn)品市場需求導(dǎo)向，根據(jù)市場信息制定營銷策略。 建設(shè)內(nèi)

46、容主要網(wǎng)絡(luò)設(shè)備見下表。主要網(wǎng)絡(luò)設(shè)備序號設(shè)備名稱數(shù)量（臺）1服務(wù)器22臺式計算機63筆記本電腦24在線式不間斷電源15網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)軟件16CISCO路由器17CISCO交換機18掃描儀19投影儀110彩色噴墨打印機111激光打印機16.4項目建設(shè)標(biāo)準和具體建設(shè)內(nèi)容6.4.1建設(shè)標(biāo)準本項目所建水果保鮮庫、保鮮工藝、生產(chǎn)設(shè)備先進，產(chǎn)品一流。在項目建設(shè)過程中，從工程設(shè)計、設(shè)備選型、土建施工、設(shè)備安裝都應(yīng)采用先進工藝水平，嚴格執(zhí)行國家有關(guān)建設(shè)程序要求及規(guī)范。嚴格執(zhí)行項目監(jiān)理制、招投標(biāo)制、項目法人制及運作合同制。6.4.2具體建設(shè)內(nèi)容6.4.2.1 土建工程建設(shè)庫體土建建設(shè)：本項目計劃在XXXX縣XXXX村建

47、設(shè)庫容為4000噸的保鮮及冷凍庫。庫體總建筑面積為：21425m2，庫房整體呈矩形，預(yù)冷間建設(shè)包含在內(nèi)。分揀車間建設(shè)，包裝整理車間是葡萄收購入庫前進行包裝、分級、檢驗的場所，設(shè)計兩個分揀車間建設(shè)面積共600m2。 房建設(shè)：機房是安放氣調(diào)機組的場所，計劃每個冷庫配套1008m2共計2016m2的制冷機組機房。 辦公用房、圍墻、地坪等其它工程建設(shè)。6.4.2.2 設(shè)備購置本項目所需設(shè)備全為新購置，主要購置設(shè)備包括制冷機組、蒸發(fā)器、吊頂冷風(fēng)機、電腦電控箱、冷風(fēng)幕及各種制冷配件等。(3)庫體周圍綠化為創(chuàng)造一個良好的工作和生態(tài)環(huán)境，設(shè)計在庫體周圍進行綠化，主要以植樹為主。6.4.2.3 其它 給排水工程

48、本項目生產(chǎn)不需用水，用水主要為衛(wèi)生清掃用水。本項目衛(wèi)生清掃用水約15/天，水源由保鮮庫外水井供給，廠區(qū)內(nèi)新建DN80的供水管線與水井相連。保鮮庫排水主要是衛(wèi)生清掃用水，廢水水量很小，無毒、無害、無污染，通過處理后，可直接排出庫外。 供電工程a、電源項目區(qū)現(xiàn)有電源由三馬坊電力公司的供電網(wǎng)統(tǒng)一供應(yīng)，電源引自10KV公用線路，通過埋地電纜直接引入變配電室。本項目用電高峰為秋冬季，供電能力有保證。b、用電負荷、負荷等級及供電參數(shù)用電負荷：一座保鮮庫2000噸，一座冷凍庫2000噸，用電負荷設(shè)備總裝機容量約為745kw。根據(jù)負荷計算，選擇2臺400KVA變壓器。第七章 投資估算與資金籌措7.1投資估算依

49、據(jù)冷藏保鮮庫建設(shè)項目投資估算編制規(guī)程作為本項目估算依據(jù)。XXXX地區(qū)地區(qū)已完類似工程有關(guān)資料XXXX2008安裝工程預(yù)算定額。建設(shè)方案所提有關(guān)工程量、參照類似工程預(yù)決算資料按XXXX地區(qū)現(xiàn)行價類的計算。設(shè)備采購：以設(shè)備廠家報價為準，運雜費按設(shè)備價10計取。其他工程費用按“編制辦法”有關(guān)規(guī)定計算 建設(shè)單位管理費。工程勘察設(shè)計費：根據(jù)2002年1月國家計委建設(shè)部頒發(fā)的工程勘察設(shè)計收費標(biāo)準。工程監(jiān)理費、招投標(biāo)代理費按自治區(qū)有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。聯(lián)合試車費。生產(chǎn)職工培訓(xùn)費。基本預(yù)備費。7.2投資估算7.2.1固定資產(chǎn)投資固定資產(chǎn)投資2568萬元，其中建筑工程費920萬元，設(shè)備購置費1200萬元，安裝工程費30

50、0萬元，其它費用148萬元。固定資產(chǎn)投資構(gòu)成分析表建設(shè)內(nèi)容投資額(萬元)建筑工程費920設(shè)備費1200安裝工程費300其他費用148合計25687.2.2流動資金項目流動資金估算采用“詳估法”，正常年需流動資金508萬元。7.2.3項目總投資項目總投資=固定資產(chǎn)投資+流動資金=2568+508=3076萬元。7.3 資金來源與資金籌措本項目共需籌措資金3076萬元，其中固定資產(chǎn)投資2568萬元，流動資金508萬元。資金來源全部企業(yè)自籌。第八章 財務(wù)評價8.1財務(wù)評價依據(jù)根據(jù)國家現(xiàn)行財稅制度和價格體系，從財務(wù)角度分析、計算本工程項目的財務(wù)效益、費用和評價指標(biāo)，考察項目的獲利能力，據(jù)以判別項目財務(wù)

51、可行性。其計算方法及制表格式按照國家計委頒發(fā)的建設(shè)項目方法與參數(shù)和國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)多種經(jīng)營項目可行性研究報告編寫大綱及輕工總會編制的建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法輕工行業(yè)實施細則。8.1.1項目計算期項目經(jīng)濟壽命期10年，建設(shè)期為半年，整個計算期為10.5年，項目第1年達到設(shè)計生產(chǎn)能力的70，以后各年達到100。8.1.2稅收政策(1)城市維護建設(shè)稅7。(2)教育費附加3萬元。(3)企業(yè)所得稅：按25的稅率征收。8.1.3項目基準收益率項目基準收益率按12計取。8.2銷售收入、銷售稅金及附加估算8.2.1銷售收入以長期儲存葡萄、糯玉米、芹菜及肉類和短期降溫處理蔬菜為主，年儲存加工處理量為20.4萬噸，營

52、業(yè)收入為為2398萬元。8.2.2銷售稅金市場銷售稅金及附加有：營業(yè)稅稅率5，城建維護費和教育費附加分別為營業(yè)稅的7、3。 8.2.3附加估算(1)動力費動力費：保鮮庫滿負荷運轉(zhuǎn)，總安裝功率745KW，設(shè)備需用系數(shù)0.8，同時系數(shù)0.7，功率因數(shù)0.92，全年平均天數(shù)按300天計，每天機組開啟時間為8小時，年用電量108.83萬KWh，工業(yè)用電電費1元/千瓦時。 (2)工資及福利費本項目固定定員30人，人均年收入（含福利）按2萬元計，項目正常年工資及福利費為60萬元。 (3)折舊費、無形及遞延資產(chǎn)攤銷費固定資產(chǎn)原值2568.39萬元，其中：房屋、構(gòu)筑物按40年計提折舊， 機器、設(shè)備按10年計提

53、折舊，殘值率按5%計，年折舊額為164.58萬元。 (4)維修費項目維修費按固定資產(chǎn)折舊費的50計提，則正常年維修費為82.29萬元。(5)其它費用 主要包括企業(yè)管理費用、銷售費用等，則正常年其它費用為140萬元。8. 3 總成本及經(jīng)營成本估算8.3.1 總成本估算項目正常年總成本費用1822.25萬元，經(jīng)營成本1657.67萬元。8.4 財務(wù)效益分析8.4.1盈利能力分析項目正常年年利潤總額為461.1萬元，所得稅稅額為115.28萬元，凈利潤為345.83萬元。8.4.1效益指標(biāo)計算(1)現(xiàn)金流量分析通過項目全部投資現(xiàn)金流量表的計算，項目稅前各項指標(biāo)：財務(wù)內(nèi)部收益率17.19，投資回收期5

54、.3年，財務(wù)凈現(xiàn)值(Ic=12)691.38萬元。 (2) 抗風(fēng)險分析 BEP(盈虧平衡點)=年固定成本(年經(jīng)營收入-年可變成本-年營業(yè)稅及附加) 通過分析，項目盈虧平衡點為42.22，即項目運營達到設(shè)計能力的42.22能夠保本。(3)財務(wù)評價結(jié)論通過對該項目的財務(wù)分析可知：稅前各項指標(biāo)：財務(wù)內(nèi)部收益率17.19，投資回收期5.3年，財務(wù)凈現(xiàn)值(Ic=12)691.38萬元，項目的盈利能力、抗風(fēng)險能力強，經(jīng)濟效益較好，實施本項目在經(jīng)濟上合理，項目可行。第九章 環(huán)境影響評價9.1 環(huán)境影響本項目建設(shè)地點位于XXXX縣近內(nèi)。園區(qū)綠化狀況好，且無大的工業(yè)污染源，空氣清新，土壤基本未受污染。總的來說，

55、擬建地點的環(huán)境質(zhì)量現(xiàn)狀良好。在建設(shè)過程中，將落實環(huán)保措施，使各類污染物均達到國家有關(guān)標(biāo)準規(guī)范，本項目不會對周圍環(huán)境造成污染。9.2 環(huán)境保護與治理措施在項目生產(chǎn)過程中，污染主要有廢水、廢渣、廢氣和噪音。項目運營過程中，庫體產(chǎn)生少量的清掃地面廢水排放，廢水最大排放量7米3天，廢水水質(zhì)除含有少量的懸浮物雜質(zhì)外，無毒、無害，設(shè)計中廢水不作處理，可以直接排入庫區(qū)排水系統(tǒng)。項目廢渣來自腐爛水果，數(shù)量較少，可運到林帶中漚肥或直接運往有關(guān)部門指定的垃圾場。本項目采用F22氟利昂制冷，無毒、無味，不會對周圍環(huán)境造成污染。本項目的主機設(shè)備，自動化程度高，防護能力強，噪音低。生產(chǎn)過程中噪音采取隔聲罩、隔振墊層等措

56、施后，符合國家工業(yè)噪音振動安全衛(wèi)生標(biāo)準。本項目為水果保鮮生產(chǎn)企業(yè)，對環(huán)境衛(wèi)生條件有一定要求，廠內(nèi)進行綠化，種植林帶，喬灌草結(jié)合，形成良好的綠化網(wǎng)絡(luò)。 9.3 評價與審批9.3.1新建項目根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定，XXXX縣XXXX溫泉綠色生態(tài)園保鮮庫項目嚴格按照環(huán)境保護法，項目單位現(xiàn)正在對新建項目做環(huán)評審批。第十章 產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營與農(nóng)民增收效果評價10.1 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營主要運營管理模式為：龍頭企業(yè)+農(nóng)戶，該模式運行過程中，保鮮原材料葡萄主要來源于以五馬坊村為主的生產(chǎn)基地，年收購量1960噸，輻射帶動面積1230畝；畜禽類產(chǎn)品主要有豬肉、牛肉、羊肉、雞等，年收購量240噸，輻射帶動養(yǎng)殖戶100戶

57、；短期蔬菜保鮮原材料來源于辛堡灣、大田洼等周邊鄉(xiāng)鎮(zhèn)的蔬菜生產(chǎn)基地，主要對長途運輸?shù)男迈r蔬菜進行降溫處理并加冰，年收購量20萬噸，輻射帶動面積26000畝。（1）公司內(nèi)部管理運營機制：在現(xiàn)有基礎(chǔ)上，積極吸納農(nóng)戶以多種形式入股，擴大公司規(guī)模，加強公司與農(nóng)民的聯(lián)系和為農(nóng)民服務(wù)意識；規(guī)范公司動作機制，建立并完善公司章程，成立董事會和監(jiān)事會，實行董事會領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負責(zé)制，公司重大決策召開股東大會進行表決；按現(xiàn)代企業(yè)管理制度進一步完善公司的結(jié)構(gòu)和職能，設(shè)銷售、生產(chǎn)、技術(shù)服務(wù)、財務(wù)、辦公室5個部（室），嚴格崗位職責(zé)。（2）公司為農(nóng)戶提供的服務(wù)（技術(shù)、信息、市場等）及方式：通過生產(chǎn)現(xiàn)狀、市場信息等調(diào)研，為農(nóng)

58、戶提供生產(chǎn)計劃、技術(shù)方案、產(chǎn)品供銷信息等；統(tǒng)一技術(shù)模式對農(nóng)民進行技術(shù)服務(wù)，以有償?shù)姆绞浇y(tǒng)一農(nóng)資供應(yīng)（運營資金可先由企業(yè)墊資一部分，日后從農(nóng)民應(yīng)得銷售款中扣除）；通過走訪農(nóng)戶等形式，了解農(nóng)戶的生產(chǎn)和技術(shù)掌握情況，為農(nóng)戶提供更有針對性的技術(shù)指導(dǎo)和服務(wù)；建立起調(diào)保鮮庫（CA庫），收購或代為農(nóng)民貯藏農(nóng)產(chǎn)品，延長農(nóng)產(chǎn)品的供貨期。（3）公司與農(nóng)戶的利益聯(lián)結(jié)機制：農(nóng)民與公司之間的關(guān)系是平等的，合同簽訂是自愿的；簽訂合同后，具有法律效力，雙方必須嚴格遵守； 農(nóng)民可以參股分紅，也可以不參股，不參與經(jīng)營利潤分紅，但其產(chǎn)品享受優(yōu)先收購的優(yōu)惠條件，以及相關(guān)的項目給予的資金扶持和技術(shù)、信息等服務(wù)；在同等條件時，公司享有

59、優(yōu)先農(nóng)民農(nóng)產(chǎn)品的權(quán)利。10.2 農(nóng)民增收、農(nóng)業(yè)增效評價XXXX溫泉綠色生態(tài)園保鮮庫項目建設(shè)，采用先進工藝延伸產(chǎn)業(yè)鏈，確保果農(nóng)、菜農(nóng)和養(yǎng)殖戶增加收入，直接帶動果農(nóng)1000戶，人均增收200元，菜農(nóng)4000戶，人均增收300元，全年總計提高果農(nóng)、菜農(nóng)收入達480萬元以上，間接帶動全縣經(jīng)濟林蔬種植戶20000戶以上，增加農(nóng)民收入1500萬元；帶動養(yǎng)殖戶100戶，人均增收1000元，增加農(nóng)民收入32萬元，有力推動我縣農(nóng)村經(jīng)濟的可持續(xù)發(fā)展。項目總投資3076萬元，年創(chuàng)利潤461.1萬元，投資回報率高，抗御風(fēng)險能力強。我們認為，立項依據(jù)充分，投資風(fēng)險小，見效快，具有顯著的經(jīng)濟效益、社會效益和生態(tài)效益。10

60、.3 其它影響評價可以調(diào)動農(nóng)民農(nóng)業(yè)生產(chǎn)積極性，提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力；帶動當(dāng)?shù)亟?jīng)濟發(fā)展，增加財政收入；改善農(nóng)村生產(chǎn)生活條件，建設(shè)環(huán)境優(yōu)美農(nóng)村；密切黨群干群關(guān)系，鞏固執(zhí)政基礎(chǔ)等。第十一章 項目組織與管理11.1 組織機構(gòu)與職能劃分采用先進的勞動組織形式，可以科學(xué)地組織人們進行勞動，合理的使用勞動力，調(diào)整不合理的人員結(jié)構(gòu)，正確處理勞動者之間的分工與協(xié)作，充分發(fā)揮勞動者的技能和積極性，保證企業(yè)生產(chǎn)正常運行，提高企業(yè)經(jīng)濟效益。為此，實行權(quán)責(zé)對等原則；命令統(tǒng)一原則。11.1.1 組織機構(gòu)項目由XXXX農(nóng)業(yè)科技有限公司負責(zé)經(jīng)營管理，實行公司化管理，下設(shè)經(jīng)理辦、財務(wù)部、保鮮部、采購部、銷售部。各部門設(shè)主管領(lǐng)導(dǎo)

61、1人。1、 經(jīng)理辦：協(xié)助經(jīng)理工作。負責(zé)經(jīng)理安排的有關(guān)生產(chǎn)管理、市場開發(fā)及對外協(xié)調(diào)工作。2、 財務(wù)部：負責(zé)生產(chǎn)計劃執(zhí)行的監(jiān)督，財務(wù)報表的匯總，產(chǎn)品成本管理，資金調(diào)配及資金運轉(zhuǎn)情況的協(xié)調(diào)。3、 保鮮部：負責(zé)農(nóng)副產(chǎn)品儲藏保鮮工作。4、 采購部：負責(zé)保鮮產(chǎn)品的采購，入庫前的質(zhì)量檢測，縣內(nèi)外果蔬的調(diào)運。5、 銷售部：負責(zé)在城市各大農(nóng)貿(mào)市場以及人口多的大單位建立批發(fā)銷售網(wǎng)點。保鮮庫內(nèi)部設(shè)經(jīng)理、副經(jīng)理各1人，會計出納各1人，由經(jīng)理負責(zé)公司全面工作。計劃培訓(xùn)化驗人員和收購品質(zhì)檢測人員各15名，通過培訓(xùn)使他們能夠掌握果蔬理論分析的基本步驟及方法，果蔬貯藏要求成熟度的確定，采前處理、采收方式、包裝方法以及采后預(yù)冷

62、、貯藏方法等技術(shù)。11.1.2 勞動定員根據(jù)經(jīng)營管理的需求，本著高效、精簡、合理的原則進行人員配置，以較少的人員，較高的工作效率來保證勞動生產(chǎn)率的提高。因此考慮在技術(shù)要求不高的崗位盡可能的配置臨時工、季節(jié)工，以減少固定人員和非生產(chǎn)人員數(shù)。對于生產(chǎn)及服務(wù)人員，除設(shè)備的操作、維護人員外，其他按照聘用或辭退的方式，靈活經(jīng)營。本項目勞動定員為30人。除主要技術(shù)崗位和管理人員、技術(shù)人員為長期勞動合同制外，其余均采用季節(jié)工。本項目管理人員5人（負責(zé)人1人，包括財務(wù)人員2 技術(shù)人員人），合同制工人10人，共15人，剩余用工在社會上招季節(jié)工，總定員30人。為保證項目的順利實施，達到預(yù)期效果，必須使職工掌握生產(chǎn)

63、經(jīng)營、管理的先進技術(shù)和設(shè)備操作技能。按“全員培訓(xùn)、突出重點”的原則，重點培訓(xùn)管理人員、技術(shù)人員和設(shè)備維修、操作人員。職工主要以面向社會公開招聘，以吸收優(yōu)秀員工。招聘各部門管理人員及服務(wù)人員，應(yīng)擇優(yōu)錄用技術(shù)性、專業(yè)性強，具備相應(yīng)業(yè)務(wù)知識的人員。通過培訓(xùn)使職工掌握技能，了解企業(yè)生產(chǎn)特點，熟悉本企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務(wù)，做到持證上崗，實行崗位目標(biāo)責(zé)任制。11.2 經(jīng)營管理模式氣調(diào)保鮮庫經(jīng)營方式采取靈活多樣的形式，在以提高經(jīng)濟效益為前提的條件下，可采取租賃、自營、聯(lián)營、公司+農(nóng)戶+基地等方式，最大程度地發(fā)揮經(jīng)營者的積極性和主動性，為企業(yè)、社會創(chuàng)造更多的經(jīng)濟效益和社會效益。11.3 經(jīng)營管理措施XXXX農(nóng)業(yè)科

64、技有限公司，實行財務(wù)獨立核算，自負盈虧。11.4 技術(shù)培訓(xùn)本氣調(diào)儲藏保鮮庫在機械維修、電工崗位上工作的主要技術(shù)人員必須具有大專或本科專的文化水平，并具有年以上從事相關(guān)工作實際經(jīng)驗，專業(yè)技術(shù)崗位必須持證上崗。其它工人必須做到先培訓(xùn)、后上崗，經(jīng)培訓(xùn)達到三級技術(shù)水平。在項目建設(shè)期間，組織管理人員、技術(shù)人員、操作人員分批在區(qū)內(nèi)和內(nèi)地的市場管理先進的單位進行參觀和學(xué)習(xí),并聘請設(shè)備生產(chǎn)廠家的技術(shù)人員現(xiàn)場授課指導(dǎo)，學(xué)習(xí)相關(guān)知識和技術(shù)，保證在上崗前技術(shù)人員和生產(chǎn)人員熟練掌握設(shè)備維修及操作技能。對種植農(nóng)戶開展果蔬栽培技術(shù)培訓(xùn)的方法。11.5勞動保護與安全衛(wèi)生、氣調(diào)保鮮庫是以果品蔬菜等為主要原料，保鮮儲藏過程無毒

65、、無粉塵、無放射性物質(zhì)，杜絕各種渠道的污染源進入加工場地。、壓力容器嚴格按國家有關(guān)規(guī)定管理和操作。制冷系統(tǒng)配有泄氣器等應(yīng)急裝置。、用電部位及設(shè)備作好接地網(wǎng)，并設(shè)專人管理和操作。、生產(chǎn)工作人員實行定期體檢，進入庫內(nèi)必須穿工作服，工作帽，做到清潔衛(wèi)生入庫。、對生產(chǎn)管理人員要定期進行安全生產(chǎn)教育和技術(shù)培訓(xùn)，樹立安全第一的觀念，嚴格生產(chǎn)管理。6、對危險性大、技術(shù)性強的工種實行上崗證制，定崗定編。第十二章 可行性研究結(jié)論與建議12.1 可行性研究結(jié)論調(diào)整優(yōu)化農(nóng)業(yè)經(jīng)濟結(jié)構(gòu)要突破農(nóng)業(yè)技術(shù)落后局限，加快實施科教興國戰(zhàn)略，提高科技創(chuàng)新能力。以現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)為基礎(chǔ)，以促進農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展為總的指導(dǎo)思想，結(jié)合發(fā)揮瓜果蔬

66、菜市場的作用，多層面、多層次地推動現(xiàn)代保鮮業(yè)的發(fā)展。本項目的建設(shè)將成為XXXX縣一個十分重要的新的經(jīng)濟增長點：對全縣保鮮業(yè)的發(fā)展將起到示范作用；同時作為一個農(nóng)業(yè)化項目，將成為龍頭帶動本地區(qū)產(chǎn)業(yè)化的發(fā)展。果蔬氣調(diào)庫項目的建設(shè)，為促進XXXX縣果蔬產(chǎn)業(yè)的發(fā)展壯大，實現(xiàn)果蔬轉(zhuǎn)化增值、增加農(nóng)民收入創(chuàng)造了更加有利條件。該項目投資較小，利潤高，回收期短，是一個富民富商的好項目。因此，XXXX農(nóng)業(yè)科技有限公司XXXX溫泉綠色生態(tài)園保鮮庫項目建設(shè)是可行的，也是十分必要的。12.2 建議為加快XXXX縣農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)變戰(zhàn)略的實施，解決產(chǎn)業(yè)調(diào)整、農(nóng)民增收的問題，通過科技開發(fā)、資金投入，保存了XXXX縣特產(chǎn)果蔬的天然、營養(yǎng)。產(chǎn)品符合質(zhì)量需求，有科技優(yōu)勢、市場優(yōu)勢、資源優(yōu)勢。項目符合國家產(chǎn)業(yè)政策和食品行業(yè)政策。項目建成后，正常年銷售收入2398萬元，正常年利潤461.1萬元，財務(wù)內(nèi)部收益率17.19。財務(wù)評價效果較好。且本項目建設(shè)促進了XXXX縣的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，產(chǎn)品的綜合開發(fā)，延伸了深加工產(chǎn)業(yè)鏈，實業(yè)農(nóng)產(chǎn)品增值，增加了農(nóng)民的收入，擴大了社會的就業(yè)機會，增加了地方的財政收入，具有較好的經(jīng)濟效益和社會效益，因此建議本項目盡早實施。