1、峽谷風景區旅游開發及配套三星級賓館建設項目可行性研究報告XX工程咨詢有限公司二零XX年XX月峽谷風景區旅游開發及配套三星級賓館建設項目可行性研究報告建設單位：XX建筑工程有限公司建設地點：XX省XX市編制單位：XX工程咨詢有限公司20XX年XX月36可行性研究報告編制單位及編制人員名單項目編制單位：XX工程咨詢有限公司資格等級： 級證書編號：（發證機關：中華人民共和國住房和城鄉建設部制）編制人員： XXX高級工程師XXX高級工程師XXX高級工程師XXXX有限公司二XX年XX月XX日目 錄第一章 總論6一、 項目名稱6二、建設地址6三、建設性質6四、項目總投資及配套資金7五、項目法人7六、項目可

2、行性研究報告編制依據7七、項目可行性研究報告編制原則8八、本可行性研究報告的主要結論8九、項目提出的背景9第二章 項目建設的必要性10一、XX縣社會經濟情況10二、XX河峽谷風景區開發建設條件11三、項目建設的必要性和意義13第三章 資源評價14一、資源品位情況14二、旅游品位評價16第四章 市場分析及預測18一、XX縣旅游業概況18二、XX河峽谷風景區前景分析21第五章 規劃范圍、建設方案24一、規劃范圍24二、建設內容24三、建設方案26第六章 建設條件27一、地理位置27二、地質28三、配套條件28四、勞動力29第七章 消防、環保、綠化及安全29一、消防29二、環保29三、綠化30四、安

3、全30第八章 組織機構、人員培訓、建設進度安排30一、組織機構30二、人員培訓30三、建設進度安排31第九章 投資估算32一、投資構成32二、資金籌措和使用安排32第十章 經濟效益與社會效益分析32一、項目測算說明32二、營業收入預測34三、基礎數據34四、財務現金流量分析36五、敏感性分析36六、社會效益分析36第十一章 結論和建議37第一章 總論一、 項目名稱XX縣XX河峽谷風景區旅游開發及配套三星級賓館建設項目。二、建設地址1、XX縣XX河峽谷風景區旅游開發項目建設地址位于XX縣XX鄉桃坡村；2、配套三星級賓館建設項目建設地址位于XX縣平湖鎮新舟開發區。三、建設性質1、XX縣XX河峽谷風

4、景區旅游開發項目為改擴建；2、配套三星級賓館建設項目為新建。四、項目總投資及配套資金項目總投資3417萬元，其中：固定資產投資2841.1萬元，無形資產投資225萬元，遞延資產投資300.9萬元，流動資金投資50萬元。申請國債資金300萬元解決入景區的硬化公路的建設。其余部分的資金通過招商引資解決。五、項目法人按照現代企業制度組建XX縣旅游開發有限責任公司。XX縣旅游開發有限責任公司為該項目的法人，公司下設總經理辦公室、經理辦公室、辦公室、工程部、市場營銷部、供銷科、財務科、人事科、后勤保障科。公司定員35人，全縣的旅游開發遵循統一規劃、公司接受地方政府的行政管理和部門行業指導、企業充分享有自

5、主經營的權利。公司擁有高級工程師5名，中級工程師5名，公司具備開發省級風景名勝區以上的景區開發能力和資質。公司具備經營中型以上景區的經濟實力和開拓旅游市場的管理經驗。六、項目可行性研究報告編制依據1、XX縣計劃局平計基200372號“關于XX縣救星石峽谷風景區首期開發項目建議書的批復”。2、XX縣建設局編制XX縣救星石峽谷風景區首期工程建設設計。3、XX縣人民政府縣長辦公會議紀要平府議200313號“關于XX鄉政府至景區水泥硬化路面及停車場設計與建設有關問題的議定”。4、貴州省人民政府辦公廳黔府辦發200028號“XX縣風景名勝區列為貴州省第四批風景名勝區”。5、國家地震出版社出版投資項目可行

6、性研究方法與經濟評價手冊。七、項目可行性研究報告編制原則1、合理規劃開發XX縣XX河峽谷風景區旅游資源，嚴格遵循XX縣旅游開發總體規劃；2、保持景區原質原味的大自然本色，完善景區基礎設施，增加旅游項目使自然景觀和人文景觀的結合充分實現完美和諧的統一；3、保護旅游資源，實現合理開發，永續利用； 4、按照三星級賓館硬件和軟件的要求進行配套賓館的建設 ，滿足我縣旅游業不斷發展的要求；5、打造黔南州旅游精品線路，以高品位的旅游資源，完善的旅游接待設施，優惠的消費價格吸引游客。八、本可行性研究報告的主要結論1、該項目立足于地方，通過以我縣XX河峽谷風景區的高品位旅游資源為依托，遵循XX縣旅游開發總體規劃

7、，配套建設相應的服務設施，通過合理開發將實現旅游資源優勢向經濟優勢轉化。2、項目效益情況本報告通過分析、計算和論證，認為本項目的企業財務效益非常良好，社會效益十分明顯。本項目財務評價的結果是：稅后內部收益率18.96%，自有資金的財務現金流量指標為：內部收益率20%，高于行業收益率15%，高于基準收益率12%的水平；累計凈現值17037.6萬元，稅后投資回收期7.9年，低于行業基準回收期10年的標準；其余各項指標均可以滿足本行業最低要求，項目的財務盈利能力強；該項目的實施對于促進XX縣經濟社會的迅速增長，帶動地方第三產業的興旺發展，為地方拓寬就業領域增加就業機會，促進地方人民群眾奔小康步伐地加

8、快，提高黔南州旅游知名度和旅游品位，促進貴州南旅游環線的形成均具有重要的作用和意義，項目的社會效益十分良好。九、項目提出的背景旅游業是一個新興產業，它以其特有的消費功能和生產功能得以長足發展，正在成為規模最大、增長最快和創造就業機會最多的產業。1992年，全球旅游業收入超過了石油工業和汽車制造業,成為世界第一大產業。從國內來講，近幾年來旅游業迅速發展。2000年全國旅游外匯收入和國內旅游收入分別比上年增長15.1%和12.1%。隨著旅游業的快速發展，旅游已成為經濟發展的新增長點,旅游業在國民經濟中的地位和作用日益凸現。XX縣于2000年通過省級風景名勝區的評審，XX縣旅游資源富集，旅游景點星羅

9、棋布。加快我縣旅游資源的開發進程，把我縣的旅游開發匯入貴州省大旅游、大市場、大產業的經濟循環中將成為XX縣經濟實現跨越式發展最直接、最重要的途徑。第二章 項目建設的必要性一、XX縣社會經濟情況XX縣位于貴州省南緣中部，隸屬于黔南布依族苗族自治州，地理坐標位于東經1064010727，北緯25302607之間，屬中亞熱帶濕潤季風氣候區，年均氣溫17，年均降雨量1259毫米，四季分明，氣候十分宜人。縣境東鄰獨山縣，南接廣西壯族自治區南丹縣，西及西北惠水縣、羅甸縣接壤，XX縣屬珠江流域紅水河系，境內有平舟河、槽渡河、霸王河及其支流32條，縣內河道總長466公里。縣城所在地為平湖鎮，XX縣區位良好，交

10、通便利，312省道貫穿縣境，全縣19個鄉鎮通往縣城公路的改造基本完成。縣城距省會貴陽市198公里，距州府都勻市66公里，距貴新高等級公路墨沖匝道口35公里，距黔桂鐵路的最近距離點（獨山站）35公里，距正在修建的荔波機場92公里。2003年末全縣總人口31.1萬人，境內有漢族、布依族、毛南族、苗族等18個民族，少數民族人口占全縣總人口的58%。我縣少數民族民風淳樸，民俗特別、風情濃郁。隨著西部大開發的不斷深入推進，我縣經濟得到了較快的發展，我縣國民經濟以農業為主體，2003年全縣完成國內生產總值51303.45萬元、其中：第一產業產值22549.43萬元，第二產業產值11023.95萬元，第三產

11、業產值1773.07萬元，一、二、三產比重為44：21：35。目前我縣的經濟主要是由農業、礦業、能源為支撐，經濟學家指出這種發展模式今后將受到嚴峻挑戰。我縣的旅游資源極其豐富，而且符合世界旅游求新、求異、求樂的需求趨勢。因此，實現我縣經濟在由資源主導型向市場主導型轉換的過程中，因勢利導加快旅游業發展將是最佳的選擇。為了加快縣域經濟的發展，“十五”以來縣委、縣政府把旅游資源開發作為了加快發展的重點，圍繞產業結構調整提出了“優一、上二、興三”的經濟發展思路。以旅游促進對外開放，以旅游促進脫貧致富，加大旅游資源的對外形宣傳力度，引資進行包裝開發，帶動第三產業的發展，為XX縣的經濟、社會注入新的活力，

12、使之成為全縣實施開放帶動戰略的突破口和促進經濟發展的一個新的增長點是我縣發展旅游的基本思路。 二、XX河峽谷風景區開發建設條件XX縣XX河峽谷風景區位于縣境西北部XX鄉XX河段，景區距縣城63公里。XX河屬槽渡河一級支流，XX河峽谷幽深，河水清澈見底，兩岸懸崖高聳，陡壁險峻，原生植被郁郁蔥蔥。XX縣XX河峽谷風景區自然風光十分秀美，可開發的景區面積10.5平方公里，旅游線路長8公里，現有的景點從上至下包括了七步灘、石蛋灘、“恐龍蛋石壁”、熬硝洞、祥云洞、石觀音、毛公像、救星石、石螃巖、長壽泉、楓香布依村寨等景點；景區生態良好完整，其中愛親近人的“吻人魚”、石生藤蔓植物藤竹等均屬省內稀有生物種類

13、。藏字石景觀為救星石峽谷風景區最具吸引力的景點，經中科院院士、國內資深地質專家考證，位于峽谷風景區中部的崖壁上，一巨石從懸崖上墜下座地，此石重約170噸，平均寬3.2米，高2.6米，墜地后沿節理一分為二，右邊巨石石壁內側中所含的二氧化硅結晶天然凸現文字圖案，構成字體的礦物成份是方解石，化學成份是碳酸鈣，與巨石成份一致，其文字竟赫然顯現 “中國共產黨”五個大字。這五個字排列有序，大小一致，間隔相當，字體長24厘米，寬17厘米，字體突出1厘米左右，文字一字排開，無人工雕琢、塑造、粘貼。此石左部還天然鑲嵌有無數顆大小不等恰似五星狀圖形二氧化硅結晶，右下角還有一排恰似落款的小字，天然形成一幅完整的書法

14、藝術作品，故民間命名為“救星石”。 此石神韻天成，實為罕見奇觀、國之瑰寶，極具科學考察和鑒賞價值。貴州工業大學資源環境學院于2003年8月對藏字石進行科學鑒定并作出考察報告，XX縣建設局對景區進行工程規劃設計，工程經縣發展計劃局平計基（2003）72號批準立項，我縣先期投資160萬元，目前已完成便道硬化、供電、通訊、接待服務、安全設施等工程的施工。景區于2003年10月1日正式對游人開放。景區現已開發面積4.5平方公里，旅游線路長6公里。XX縣XX河峽谷風景區景觀十分豐富，旅游品位非常高。景區原生植被保存良好，各類喀斯特景觀絢麗多姿，當地布依山寨風情濃郁，XX河峽谷風景區與擺浪河漂流、龍塘湖等

15、旅游觀光項目可開發連成一體，可開發自然風光游、民族風情游、休閑渡假、科學考察、獵奇探險。XX縣XX河峽谷風景區是不可多得亟待開發的風景旅游名勝區。三、項目建設的必要性和意義旅游是一項集經濟、社會、生態效益于一體的現代朝陽產業。以“行、游、住、吃、購、娛”為主要內容的旅游活動對經濟社會的加快發展有著巨大的帶動和促進作用，據專家分析，一個人的一次外出旅游活動，為其直接服務的部門有17個，為其直接拉動的行業高達120多個。旅游業在第三產業中被認為的發展最迅速，效益最明顯的行業。依托于旅游可以發展帶動各種類型不同的制造業和服務性行業，發展旅游可謂“一業興，百業旺”。隨著人民生活水平的不斷提高，人們的物

16、質生活條件不斷改善，可支配的收入大幅度增加，人們對精神生活的需要和質量有了新的選擇和更高要求，現代人們在忙碌完工作的時候，都非常渴望走進大自然，去享受輕松、閑適、娛悅的生活情調，越來越多的家庭把旅游列進了家庭開支的計劃，作為了家庭消費的四大項目之一。順應人民日益增長的物質和精神的需求，結合我縣的實際利用自然資源打造旅游佳境，推進旅游產業形成為支柱產業對于地方經濟的發展具有十分現實的意義。如今旅游業已經成為了我國國民經濟新的增長點，加大我縣旅游資源開發的力度，配套完善我縣旅游服務設施已經成為形勢發展的必需，XX縣XX河峽谷風景區作為我縣乃至我州旅游開發的重中之重，開發XX縣XX河峽谷風景區勢在必

17、行。現階段我縣旅游服務設施無法適應旅游開發的需要，我縣旅游食宿接待能力十分受限，縣城可以同時入住50人的旅館僅有四家，全縣還沒有一家上星級的賓館，實踐證明我縣落后的服務設施很大程度制約了旅游事業的發展，因此開發XX河峽谷風景區的同時，必需配套建設一家三星級的賓館，才能夠適應我縣旅游市場游客日益增加的需要。項目的實施將有效地提高我縣的知名度，增加地方財政收入，對于帶動全縣第三產業的發展起到強有力的推動作用。第三章 資源評價一、資源品位情況XX縣幅員總面積2825平方公里，喀斯特地貌發育完全，XX縣連續的碳酸鹽巖類分布廣泛，溫暖多雨的氣候條件促進了類型復雜多樣巖溶地質的形成。XX河峽谷風景區是一個

18、集神奇景觀、優美生態、民族風情為一體的旅游勝地，該景區除具有喀斯特地貌景區的“峻、秀、美”的特點以外，與眾不同最大的特點就是“奇”。景區有被游客稱奇石、奇洞、奇山、奇水、奇竹、奇樹、奇魚的“七奇”景觀。奇石為景區入口河谷處有一擱置于一巨石尖上重約30噸的石頭，猶如浪中漂葉，故稱“漂來石”；景區上游還有天然石蛋，在沿河石壁上有序排列，蛋面光滑，是科考價值極高的地質遺跡，同時也是一道極好的風景線；奇洞為躲兵洞、敖硝洞、陰陽洞。躲兵洞里聞水聲而不見水，乃過去百姓躲避戰亂和土匪而得名；敖硝洞中石筍、八仙桌、群龍聚匯等千姿百態；陰陽洞三洞相連，陰陽洞為水洞，洞中水溪一半來自地下暗河，一半來自明河，故出現

19、一個洞中的水系的溫度差異，一側冰涼，一側溫暖，行舟可觀賞洞中景色，令人叫絕；奇山為景區內的山崖壁面上有石觀音和石獅子，栩栩如生；奇水為景區的三公里長的河水，清澈見底，河底色彩斑瀾，河邊又有一天然泉水，清澈透涼，富含各種對人體有益的礦物質，入口清涼甘潤，長飲此水，延年益壽，故稱“長壽泉”；奇竹為景區保存有貴州面積最大的藤竹群，藤竹相互纏繞，似鋪在河谷兩側的綠色地毯；奇樹為景區內有兩棵參天大樹，緊緊擁抱一顆巨石入懷，如“夫妻護兒”。另有石上森林、渴望樹、斷楓遺址等；奇魚，即在景區上游石蛋潭內，生長無數小魚，人游水中不動，魚群漫悠悠親吻人體，極為舒適，故稱“吻人魚”。旅客進入景區，覽盡山川美景奇觀后

20、，還有當地布依人家可口的“農家飯”、淳香的“米酒”等候著，令游客大飽口福，流連忘返。二、旅游品位評價XX河峽谷風景區優美的自然風光和人文景觀，為在此進行旅游開發創造了基礎。一、峽谷景觀獨特。該景區峽谷底高程701米725米，狹窄一般為2050米，兩岸坡度陡峻、懸崖絕壁，有的陡崖高130余米，河流在懸崖絕壁下流淌，河中怪石嶙峋，將河面自然切割為險灘激浪，山水輝映，使人心曠神怡；二、景區生態保持良好。以藤竹原生植被為主的石生性植物群落終年常綠，在兩岸陡壁上形成綠色瀑布，河兩岸的絕壁上生長著青岡、麻棟、白棟、楓香、梓木、秋樹、絲栗、銀杏、杜仲、天麻等珍稀植物，珍稀野生動物熊、貓頭鷹、獼猴等物種在這里

21、生棲繁衍；三、喀斯特地貌造就形態巖溶觀和地質奇觀。景區分布的溶洞群包含有旱洞和水洞，溶洞中鐘乳石高懸半空、種種形態各顯風姿。地質奇觀藏字石更讓人驚嘆大自然的鬼斧神工；四、溪流、泉水清澈見底。聞名遐邇的長壽泉富含對人體有益的礦物質常飲具有抗衰老，保健康的功效；五、楓香布依村寨民風淳樸，風情濃郁。我縣的風景名勝區于2000年2月通過了省級風景名勝區的評審。我縣風景的旅游資源從地理位置上可以劃分為京舟片區、六硐河片區、龍塘片區、拉安片區、甲茶片區。這五大旅游片區保存了完好的自然形態和原始風貌，山、水、洞、林、湖、石各具特色，XX河峽谷風景區屬于我縣龍塘片區，景區融山、水、峽谷、溶洞、泉、瀑、林、自然

22、奇觀、民族風情一體，匯峻、秀、奇、美于一身，XX河峽谷風景區作為我縣優先發展旅游的風景區其旅游品位得到了專家的高度評價，有學者游覽了景區后，禁不住發出了：XX有此景，天下應虛心的感慨。2003年12月，由中國科學院院士李廷棟、劉寶珺、國土資源部咨詢研究中心教授畢孔彰、清華大學教授魏宏森、中國地質大學教授賈精一等科學家組成的中國名家科學文化考察團一行15人對XX縣XX峽谷風景區進行了細致的考察，并作出結論：出現地質奇觀的巨石受地質作用石頭中突出的化石及生物碎屑組成各種圖案，包括似“中國共產黨”五個漢字，這是極奇罕見的小概率地質事件，是世界獨一無二的地質奇觀，整個景區旅游內涵十分豐富，濃縮了貴州省

23、眾多的喀斯特風景名勝區的特點和優點并具有與眾不同的特色。XX河峽谷風景區旅游資源十分豐富，具有很高的旅游觀賞價值和科學考察價值，省州旅游及規劃部門考察后一致認為：該景區的旅游資源不僅豐富而且品位極高，喀斯特巖溶地貌、地質奇觀原生植被林、少數民族風情、美麗的河谷山川在這里得到了完美和諧的統一，XX河峽谷風景區保持了古樸、清新的原始風貌，該景區的旅游品味在貴州省南環旅游線上的重多旅游景區中處于上等水平，是值得開發的以自然生態、峽谷風光、地質奇觀、溶洞景觀、民族風情為主要特色的高品位旅游開發項目。目前藏字石正在申報世界地質奇觀，XX河峽谷風景區正在申報國家級風景名勝區。第四章 市場分析及預測一、XX

24、縣旅游業概況1、區位優勢XX縣位于貴州省南緣中部，我縣與州內都勻市、獨山縣、羅甸縣、惠水縣及廣西省南丹縣、天峨縣接壤，這些縣市最遠的距我縣120公里，最近的距我縣36公里，我縣交通便利平墨公路、冊三公路改造的完成，大大的縮短了過往的時間，我州的經濟大動脈貴新高等級公路的投入使用，打通了我州的出海通道，促進使我縣與外界的聯系和對外交流。我縣生態保持良好，國際天文組織把我縣作為了理想的選址地，隨著國際天文大射點望遠鏡在XX境內建設工作的開展和我縣旅游知名度的提高以及我縣加大對外開放力度，慕名前來我縣旅游、考察、投資的人員呈劇速增長。2、政策優勢近年來，縣委、縣政府把發展旅游放在了重要的議事日程，高

25、度重視旅游資源開發，我縣定位為“山水、園林、生態、旅游縣”，縣委、縣政府把旅游作為了國民經濟新的增長點，強化各項工作措施，努力把旅游產業培育成我縣的支柱產業。一方面加大了旅游資源的宣傳力度，僅2004年我縣就先后兩次組團到貴陽市、廣西地區進行旅游推薦，我縣旅游資源知名度大大提高，除省內各地已經熟知外，來自廣西、廣東、江、浙一帶的眾多游客已經把注意力投向我縣。我縣2003年接待的游客中大約有10%來自以上地區；其次加大了旅游的投入，我縣緊緊抓住西部大開發的機遇，積極向上爭取資金改善我縣旅游的基礎設施建設，完成了甲茶風景區的公路改造，甲茶風景區、XX河峽谷風景區已經開通移動通訊，XX河峽谷風景區的

26、油路改造已經通過省計委的立項批復，目前已動工修建，被列為2004年我縣要完成的十件實事之一。3、XX縣發展旅游業的具體措施重視景區景點的規劃設計。XX縣在旅游開發中注意抓好總體規劃，集中力量將分散的景點集合成一個有機的整體。確定旅游業發展的長遠目標，認真研究國家扶持旅游業的政策和措施，用足用好國家和省的政策。聘請專家對我縣的風景名勝進行精心策劃，推出高檔次、高水平的旅游項目和產品。抓住西部大開發中的機遇爭取國家以更多資金投入景區建設。我縣在開發風景區中積極鼓勵和引導外商向重點景區投資，興辦旅游業，承辦游樂項目,開發旅游紀念品，建賓館、旅游度假村等接待設施。探索旅游業投資的投資主體多元化，堅持國

27、家、地方、部門、集體、個人、外資一起上的方針和“誰投資、誰受益”的原則，鼓勵旅游業和其他行業相互滲透，壯大旅游產業的實力。加快基礎設施建設，為旅游業發展創造良好的外部條件。一是按照加快資源開發，擴大對外開放的要求,立足于先行建設,適當超前，整體規劃，分步實施，抓住重點，近期以公路建設為重點，把XX峽谷風景區道路的硬化建設作為了2004年縣政府的十件實事之一。抓好自然景觀和人文景觀開發的結合，豐富旅游資源內容,提高旅游資源的品位。組織省、州的有關專家學者對區內人文景觀、自然景觀和民族風情進行重點考察研究，幫助挖掘,篩選出品位高、價值大、開發前景可觀的資源進行組合,賦予旅游景區景點新的內涵，注入與

28、喀斯特高原風光相協調、體現地方民族特點和較高水準的文化，滿足旅客不同的心理需求。打造旅游知名品牌。XX縣集中精力和財力創旅游名牌，形成優勢，提高XX旅游的知名度，樹立XX旅游的新形象。同時，不斷增加名牌景區(景點)的“新特”內容，提高其文化內涵，爭創新優勢。充分利用區域優勢，加強與鄰近省區的聯合與協作，實行連動發展戰略。主動與荔波小七孔、都勻斗蓬山等風景名勝區對接,按照“優勢互補、發展大旅游”的思路，牽手建設區域特色突出、地區聯合協作的旅游精品線和旅游圈，促進雙邊、多邊旅游業的互利合作與發展。二、XX河峽谷風景區前景分析XX河峽谷風景區是XX縣風景名勝區的一項重大旅游開發綜合項目，隨著國內旅游

29、事業的蒸蒸日上，景區以其良好的生態環境和獨特的旅游品位將受到游人的關注和親睞。XX河峽谷風景區開發完成后可向下游的龍塘人工湖、擺浪河峽谷漂流、開花寨、煉石峽延伸開發，使之形成以XX河峽谷風景區為中心的龍塘風景區旅游格局，以此為龍頭，進而可推動XX縣旅游事業的蓬勃發展。我省南線旅游環線為貴陽都勻XX獨山荔波羅甸望謨冊亨安龍鎮寧安順貴陽，我縣位于貴州省南線旅游環線的中間地帶，貴州積極打造公園省，大造聲勢進行宣傳，外部良好的條件為我縣的旅游開發帶來絕好的發展契機。值全國旅游事業蓬勃發展的大好時機，特別是實行每周雙休日制度后，普通居民的出游人數數量大幅度提高。XX河峽谷風景區的建設正好滿足他們長年累月

30、生活在擁擠、喧鬧的城鎮，對廣闊、幽靜、綠色、水鄉環境尤為向往的精神需求。XX河峽谷風景區具備了交通方便、項目新穎、景觀豐富等優勢條件，建成后將成為貴州省南線旅游環線旅游精品，成為居民休閉娛樂和短期度假的最佳選擇之一。另外XX縣及其周邊地區有外來人口2萬人，其中來自外地的常駐人員有0.8萬人，他們因經商、打工、出差等原因長期居住或短期逗留，周末假日和空閑時間需要尋找一個環境寬松、自然優美、消費適中、交通便利的娛樂休閉場所，XX河峽谷風景區的開發非常適合他們的需要。景區地質奇觀藏字石的現世使景區名聲大躁。中央、省、州電視臺競相播道，新浪、搜狐、網易、TOM四大門戶網站熱烈跟蹤，人民日報、貴州日報等

31、各大新聞媒體專欄報道，景區從2003年10月1日正式對游人開放以來短短的8個月已經接待游客近2.5萬人次，這在我省旅游開發歷程中實為罕見，刷新了我省新開發旅游區接待游客數量的記錄。隨著我國人民生活質量的改善，國內旅游需求市場呈現迅速增長的態勢，據統計2000年以來我國旅游經濟發展的平均速度達到25%，遠遠超過GDP增長的速度，城鎮居民收入不斷增加，國務院為了擴大內需拉動經濟的有效增長，啟動了五一黃金周、十一黃金周，工作人員工休假日增多，假日經濟、旅游經濟快速發展。人們在物質生活得到較大滿足以后，對精神享受提出了更多、更高的要求，越來越多的居民渴望從繁雜喧囂的都市里得到暫時的解脫，回歸大自然，親

32、近大自然，探索大自然的奧秘，利用閑暇時間進行旅游已經成為一種時尚，根據調查，如今國內63%的工薪階層崇尚旅游消費，并有35%的人有年度旅游計劃。國內旅游市場已形成產業規模，2003年國內旅游總收入30億元。在這樣的大環境前提下，XX縣接待游客的比例每年以200%的驚人速度劇增，XX縣去年共接待旅游4.6萬人次，實現旅游業總收入320萬元。以周邊鄰近的荔波縣來作參照，荔波縣小七孔風景區開發有近10年的時間，目前年接待的游客達到12萬人次，隨著國內旅游市場的不斷發展，保守地估計XX河峽谷景區未來10年以后，將實現年接待游客達到20萬人次的水平。（附：表一XX縣1990年2003年接待縣外游客人數及

33、增長率表、表二XX河峽谷風景區2003年2013年接待縣外游客人數及增長率表）XX縣19902003年接待縣外游客人數及增長率（表一）年 份1990199519992000200120022003總人數（人）100015004000600080001600046000增長率（%）150266.6150133200287.5XX河峽谷風景區2004年2015年接待縣外游客人數及增長率預測表（表二）年 份20042005至20062007至20082009至201020112012201320142015總人數（萬人）358101214161820增長率（%）6760252017151211通過以

34、上分析，可以看出XX河峽谷風景區的建設具有廣闊的市場前景。第五章 規劃范圍、建設方案一、規劃范圍項目范圍：XX河峽谷風景區長8公里，景區可開發總面積12平方公里。XX河峽谷風景區距縣城63公里，其中：縣城至拉浪33公里為省道柏油路面，拉浪至景區入口處30公里為縣道。根據縣建設局編制的規劃條件，項目規劃用地面積80平方公里，其中綠化用地20平方公里。建設用地面積性質：旅游及休閉度假。建設規模：日容客量為5000人次，達產年接待游客量20萬人次，往返8公里的中型景區；配套修建三星級賓館滿足400人同時入住的需求。二、建設內容本項目建設以XX河峽谷的自然景觀為基礎，突出鮮明的與眾不同的特點，整個旅游

35、項目集旅游、娛樂、休閑、探險、科研為一體。針對我縣不斷繁榮的旅游市場，配套修建三星級的賓管，以滿足不同消費層次游客和社會發展的需要。擬建的項目主要分為六個部分：1、峽谷風光保持原來古樸的風味，保護生態，種草種樹，進一步美化景區風光，在現已開發的基礎上，延伸景區的面積，挖掘尚未開發的景觀景致，對河道進行整理，在景區的上游修筑翻水壩抬高水位，使游人可以乘舟漫游峽谷，飽覽峽谷優美景色。2、溶洞風光運用現代的光影設備裝飾溶洞，把溶洞中鐘乳石別致的景觀展現給游客。3、攀巖探險充分利用景區峽谷懸崖的“陡、峻、險”和氣勢恢弘的特點，對部分峭壁進行人工修整，添置攀巖設施，開發攀巖探險，豐富景區娛樂內容。4、過

36、山纜車針對不同消費群體的需要，在景區的背坡安裝過山纜車，增加旅游收入。5、民族村開發我縣的少數民族以布依族為主，我縣的布依族民風淳樸、風氣濃郁。XX河峽谷風景區所在地的桃坡村是一個布依族聚居的民族村寨，投資恢復布依族吊腳樓的建筑特色，建設民族村，讓游客能夠體驗布依人民的生產、生活，領略布依族的民風習俗，展現布依人民熱情好客的情愫和豐富多彩的藝術表演，把人文景觀和自然景觀有機的結合。民族村作為豐富景區內容，和旅游接待設施的補充。6、三星級賓館在縣城新開發區征地7畝配套興建三星級賓館一座，設200個標間可同時容納400人入住，按三星級賓館的要求進行裝修和管理，建可以同時停80輛車的停車場，并配套有

37、多功能的宴會廳、西餐廳，中餐廳、風味廳；配有總服務臺、商務中心、旅游業務接洽中心、歌舞廳、健身房等設施。三、建設方案1、公路及入口處停車場：新建及改造鄉政府至桃坡村小寨三級硬化路，公路長3公里、寬20米。2、在桃坡村小寨修停車場，停車場占地面積10000平方米可一次性可容納各類汽車300輛，配套衛生、接待、小賣部、保安等設施，與民族村連為一體。 3、景區砌石步道長10公里寬2米，用鵝卵石漿砌，已經實施近4公里。 4、梯級微型自動翻水壩：打樁、毛石堵0.8米以上形成水面湍流美觀，部分水面可以渡船，石蛋灘以上的景區尚未修建。5、山坡及溶洞的臺階設處紡木紋鋼護欄或青石護欄。6、藏字石及多處文石用護欄

38、進行保護并立碑志。藏字石處處筑壩抬高水位邊形成人工水域，配套索橋，以上工程現已完成。7、山上游覽步道搭建以藤竹為主的竹蔭小道生物架1.5公里，以上工程現已完成。8、建55平方米的觀像臺，周圍設0.8米高護欄，該工程現已完成。9、開發延伸祥云洞、八仙宮、洞府良田、探地口、熬硝洞、地海、陰陽洞等景區洞穴。祥云洞最狹窄處戳加深至1米，游道寬1.2米以上,洞廳最寬處可容納100人。供電至地海、陰陽洞,險要的地方配設安全鋼欄和鐵梯，地海設游船及碼頭。陰陽洞水廳筑一米高小壩，配泄洪溢水口；十座位鐵船六只。陰陽洞對面為“月亮壩”，作為民俗娛樂點及歌舞表演場。以上工程現已完成。10、石蛋灘：建水中踏蹬和巖間棧

39、道，看石蛋處建平臺，以上工程現已完成。11、按照布依族吊腳樓的特色修建30棟布依樓，完善布依族民族村寨的服務設施。 第六章 建設條件一、地理位置XX河峽谷風景區距縣城63公里，其中：縣城至拉浪33公里為省道柏油路面，拉浪至景區入口處30公里為縣道。目前我縣正在積極爭取國債資金解決XX鄉政府至景區公路的硬化改造建設；擬建的三星級賓館位于縣城新舟開發區，縣城三面環水，一面靠山，平舟河蜿蜒環抱縣城，縣城有“玉水金盆”的美譽，三星級賓館周圍環境十分良好，二、地質XX縣屬于6級地震區，地質構造穩定。三、配套條件1、供水：景區內綠化植被完好、泉水和河水充沛，就近選用的優質山泉水作為給水水源，采用重力自流供

40、水，工程用水從景區的河里抽取。三星級賓館的用水由縣城供水系統解決。2、供電：我縣水能資源十分豐富，目前正在對水能資源進行開發，且我縣已上國家電網，景區用電負荷400kW，所在的XX鄉已經建設有35千伏安的變電站一座，農網改造已經完成，景區的動力使用有保障，目前已由供電部門架設至景區各處。3、通訊：景區移動電話已開通。近期將接通程控電話。電信線路以管道進行敷設隱埋。 4、建材：石材可以在當地購買，我縣有年生產10萬噸水泥的生產廠家可以保障供應。四、勞動力景區附近貧困戶較多，勞動力富余，要求從業的人員很多。擇優錄取當地的少數民族男女青年，對其進行培訓，使之適應臘月區服務人員的要求，一來方便管理又當

41、地富余勞動力就業的困難。帶動當地群眾脫貧增收。第七章 消防、環保、綠化及安全一、消防本項目依據國家及貴州省有關消防的規定，景區擬設置必要的消防設施。三星級賓館設立安全消防通道，消防設施經過職能部門驗收合格后，才能進行接待。二、環保1、景區的污染源主要是生活用水、生活垃圾、躁聲，污水管道沿規劃內的道路及山坡布置，在景區的范圍以外建污水處理池，保證處理的污水達到國家的安全排放標準，經過處理的污水可用于農灌或綠化。糞便污水經過花糞池處理后用于農灌。垃圾經過轉運站后運到垃圾處理場進行填埋。出入景區的車輛，嚴禁鳴笛，禁止用高音喇叭在景區鳴叫，人為控制躁聲的產生。2、加強管理保護XX河水質，嚴禁游人向河中

42、丟棄垃圾。3、保護景區野生動物，嚴禁任何工具捕獵。4、嚴格執行XX縣XX鄉救星石峽谷風景區總體規劃，在旅游區四周不得建有污染的工廠企業，及有礙景觀的高層建筑。三、綠化風景區內禁止砍伐和采集，保護現有林地，維護原生種群，因地制宜地恢復、提高森林覆蓋率，大興種草種樹，注重林相、季相的搭配，以適地適樹的原則擴大林地，創造景區良好的生態環境。四、安全安全是旅游的生命線。景點將把安全放在第一位。加強區內治安，在行路、娛樂、餐飲、游船、纜車、攀巖等方面配套修建安全防護設施，定期檢查維護，確保游客的生命和財產的安全。第八章 組織機構、人員培訓、建設進度安排一、組織機構成立XX縣XX河峽谷風景區開發項目實施領

43、導小組，各相關部門的負責人進入小組成員，負責項目的實施、協調和管理。風景區及賓館設總經理辦公室、工程部、營運部、財務部、保凈部、保安部。XX峽谷風景區定員140人，三星級賓館定員110人。人員的配置比例為：中層以上管理人員占15%，工程技術人員占10%，一線工作人員占60%，其他后勤人員占15%。二、人員培訓XX峽谷風景區開發及三星級賓館全部人員實行招聘和合同制，上崗前先經培訓。一般服務人員進行12個月的培訓，對餐飲和特種娛樂項目的工作人員應進行23個月的培訓。培訓內容為：旅游常識，專業技術知識，接待禮儀，形體訓練等。為滿足游客需要，豐富景區旅游內容和民族文化內涵，充分展示布依族淳樸的少數民族

44、文化和風情。根據項目的開發內容，在當地組織60人的民族歌舞表演隊，對表演隊進行專業的民族歌舞技能培訓。聘請專業人士對導游人員進行嚴格、系統的業務培訓，使景區導游的服務質量得以保證，通過導游人員向游客傳播、推薦景區豐富的旅游品位和文化內涵。強化職工隊伍的崗位培訓和職業道德教育，使職工隊伍的整體素質得以不斷提高，確保以優質的服務迎接八方游客。三、建設進度安排XX峽谷風景區開發及配套三星級賓館建設擬在十二個月內完成。具體安排如下： 2004年610月：可行性研究、規劃完成，爭取資金到位，簽定開發協議 2004年1012月：用地手續辦理完畢、完成施工設計，組織招投標 2005年0809月：各建筑工程主

45、體完工，進行項目驗收，人員聘用及培訓完畢 2005年10月：項目及工程試運行第九章 投資估算一、投資構成本項目可行報告參照同類行業的投資構成編制投資預算。項目總投資3417萬元，其中：固定資產投資2841.1萬元，無形資產投資225萬元，遞延資產投資300.9萬元，流動資金投資50萬元。在項目的投資中XX峽谷風景區基礎設施建設投資達到1548萬元，配套三星級賓館建設投資達到1518萬元。詳見投資估算表。二、資金籌措和使用安排本項目將采取企業化的形式進行投資、經營、管理。目前我縣已經投入景區資金達到160萬元（詳見本可研第五章），我縣正在積極申報國債資金解決XX鄉政府至景區公路的硬化建設及入口處

46、停車場的建設；余下建設部分的投資由擬開發的業主自籌資金或商請商業銀行貸款解決。工程所需資金按進度分期使用。第十章 經濟效益與社會效益分析一、項目測算說明1、項目計算期20年，其中：建設期1年，經營期19年。2、項目基準收益率取12%。3、稅金：營業稅按5%的稅率交納，達產年年實現營業稅169.7萬元。所得稅依據西部開發有關的稅收優惠政策，免交前三年所得稅，第四至五年減半征收，以后每年按33%的稅率交納，達產年實現所得稅685.3萬元。4、營業負荷：（1）XX峽谷風景區接待游客隨景區知名度的不斷提高和對外宣傳的擴大，呈階梯增長趨勢。本項目按照投產期第2年為15%，當年接待游客3萬人次；第3年為2

47、5%，當年接待游客5萬人次；第4年為25%，當年接待游客5萬人次；第5年為40%，當年接待游客8萬人次；第6年為40%，當年接待游客8萬人次；第7年為50%，當年接待游客10萬人次；第8年為50%，當年接待游客10萬人次；第9年為60%，當年接待游客12萬人次；第10年為70%，當年接待游客14萬人次；第11年為80%，當年接待游客16萬人次；第12年為90%，當年接待游客18萬人次，從第13年開始起，項目的營業負荷達到100%，年接待游客20萬人次。（2）隨著我縣經濟和社會事業的發展三星級賓館入住的旅客逐年上漲的趨勢。本項目建成以后按照第2年第4年為30%，年入住旅客36000人次；第5年第

48、6年為50%，年入住旅客60000人次；第7年第8年為60%，年入住旅客72000人次；第9年第10年為70%，年入住旅客82000人次；第11年第12年為80%，年入住旅客96000人；從第13年開始起，項目的營業負荷達到100%，年入住旅客120000人次。二、營業收入預測XX峽谷風景區的開發營業收入主要來自6個方面的收入，包括：門票收入、民族村餐飲收入、民族村住宿收入、攀巖收入、纜車收入、景區內租賃業務收入，達產年年營業收入2000萬元。三星級賓館主要收入來自3個方面的收入，包括：賓館餐飲收入、賓館住宿收入、娛樂場所收入，達產年年營業收入1393萬元。（詳見損益表）。附游客游XX峽谷風景

49、區消費水平預測表，三星級賓館消費水平預測表。游客游XX峽谷風景區消費水平預測表 元/人天項目門票餐飲住宿攀巖纜車金額5030205050游客與消費人員的比例100%80%25%10%50%三星級賓館消費水平預測表 元/人天項目餐飲住宿娛樂金額305030旅客與消費人員的比例100%80%25%三、基礎數據1、項目計算期本項目的建設期為一年，項目的計算期為19年。項目進入第13年后，實現達產。2、折舊本項目固定資產原值為2841.1萬元,采用直線折舊法,取折舊年限20年,殘值率10%,年折舊額為127.8萬元。3、攤銷無形資產及開辦費投資225萬元，以攤銷形式回收，攤銷年限10年，年攤銷費為22

50、.5萬元。遞延資產投資300.9萬元，以攤銷形式回收，攤銷年限5年，年攤銷費為60.18萬元。4、經營成本經營成本包括營業費用、企業管理費、職工工資福利費等，達產年年經營成本費用1018.9萬元。達產年年總成本費用1146.7萬元,其中:固定成本 432.4萬元,可變成本714.3萬元。5、稅收達產年年可實現營業稅169.7萬元，實現所得稅685.3萬元。6、利潤達產年年可實現營業利潤2076.7萬元，實現稅后利潤1391.4萬元。7、投資利潤率：40.7 % 8、投資利稅率：64.6 %9、投資回收期：7.9年（動態）四、財務現金流量分析本項目全部投資的財務現金流量指標為：內部收益率18.9

51、6%，累計凈現值17037.6萬元，投資回收期7.9年；自有資金的財務現金流量指標為：內部收益率20%。五、敏感性分析以生產能力表示的盈虧平衡點為：BEP=年總固定成本/（年營業收入年可變成本年稅金）=49.7%該項目在外部條件不變的情況下，達產年實現年營業收入1685萬元，項目可實現整體保本；通過敏感性分析表可以看出：項目在總投資上升10%，游客人數比預期減少10%，項目經營成本上升10%的不利情況下，仍然有較強的盈利能力，項目具有基本的抗風險能力。六、社會效益分析旅游業在國民經濟中是帶動性、關聯性極高的產業，旅游業的發展將直接帶動為游客提供制造品和服務的諸多行業的發展，實踐證明了“旅游興，百業旺”的經濟規律。XX河峽谷風景區開發及配套三星級賓館的建設將促進我縣旅游產業的發展，帶動我縣第三產業的振興。景區的開發豐富了我省的旅游市場，促進貴州省南旅游環線的形成，同時項目的實施能夠解決就業300人次，增加地方財政收入，推動項目區的人民加快向小康社會邁進的步伐，滿足社會可持續發展的需要。第十一章 結論和建議綜上所述，XX縣XX河峽谷風景區開發項目手續齊備、開發條件較好，前期工作深入，本項目所處地理位置、環境條件優越，建設、經營方案切實可行，市場前景可觀，經濟效益和社會效益十分明顯。項目具有較好的財務獲利能力和抗風險能力。建議海內外各界有識之士前來旅游觀光、洽談合作、投資開發。