1、公司速溶茶粉飲料及茶渣轉(zhuǎn)化有機(jī)肥生產(chǎn)線(xiàn)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告XX工程咨詢(xún)有限公司二零XX年XX月XX項(xiàng)目可行性研究報(bào)告建設(shè)單位：XX建筑工程有限公司建設(shè)地點(diǎn)：XX省XX市編制單位：XX工程咨詢(xún)有限公司20XX年XX月61可行性研究報(bào)告編制單位及編制人員名單項(xiàng)目編制單位：XX工程咨詢(xún)有限公司資格等級(jí)： 級(jí)證書(shū)編號(hào)：（發(fā)證機(jī)關(guān)：中華人民共和國(guó)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部制）編制人員： XXX高級(jí)工程師XXX高級(jí)工程師XXX高級(jí)工程師XXXX有限公司二XX年XX月XX日 目 錄第一章 總論71.1 項(xiàng)目單位基本情況71.1.1 概況71.1.2 財(cái)務(wù)狀況71.1.3 法人代表基本情況81.2 項(xiàng)目基本情況81.2.

2、1 項(xiàng)目名稱(chēng)、建設(shè)性質(zhì)及建設(shè)地點(diǎn)81.2.2 產(chǎn)品方案及規(guī)模91.2.4土建工程91.2.4 建設(shè)期限91.2.5 投資結(jié)構(gòu)及資金來(lái)源101.2.6 項(xiàng)目效益101.3 可行性研究報(bào)告編制依據(jù)111.4 綜合評(píng)價(jià)11第二章 背景及必要性132.1 項(xiàng)目區(qū)社會(huì)經(jīng)濟(jì)狀況（用公安局的那一部分）132.2 相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀152.3 項(xiàng)目建設(shè)的必要性172.3.1經(jīng)濟(jì)必要性172.3.2社會(huì)必要性182.3.3生態(tài)必要性19第三章 項(xiàng)目選址與建設(shè)條件193.1 建設(shè)地點(diǎn)選擇193.1.1選址原則：193.1.2具體地址203.2 建設(shè)條件203.2.1自然環(huán)境條件203.2.2資源支撐條件213.2.

3、3技術(shù)支撐條件223.2.3 基礎(chǔ)設(shè)施條件22第四章 市場(chǎng)分析與銷(xiāo)售方案234.1 市場(chǎng)分析234.1.1 市場(chǎng)供求現(xiàn)狀及前景分析234.1.2市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)分析244.1.2市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)分析264.2 營(yíng)銷(xiāo)策略、方案、模式274.2.1銷(xiāo)售策略274.2.2銷(xiāo)售方案模式274.3 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分析284.3.1 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)因素分析284.3.2 防范和降低風(fēng)險(xiǎn)的對(duì)策28第五章 建設(shè)方案295.1 產(chǎn)品方案和建設(shè)規(guī)模295.2 建設(shè)規(guī)劃和布局295.3 建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)305.3.1建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)305.3.2產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)315.4 技術(shù)（工藝）方案325.5 設(shè)備選型方案365.6 主體工程方案365.7

4、輔助工程及其它工程方案375.8 實(shí)施進(jìn)度安排37第六章 環(huán)境保護(hù)及節(jié)能減排措施396.1 環(huán)境影響396.1.1大氣環(huán)境影響分析396.1.2水環(huán)境影響分析396.1.3聲環(huán)境影響分析406.1.4固體廢物416.2 節(jié)能減排措施426.2.1地表水環(huán)境防治措施426.2.2環(huán)境空氣污染防治措施426.2.6工程開(kāi)挖前水土保持措施446.2.7工程開(kāi)挖后水土保持措施446.3 環(huán)保部門(mén)意見(jiàn)44第七章 項(xiàng)目組織與管理457.1 組織機(jī)構(gòu)與職能劃分457.2 勞動(dòng)定員467.3 管理措施477.4 技術(shù)培訓(xùn)487.5 勞動(dòng)安全、衛(wèi)生與消防487.5.1勞動(dòng)保護(hù)措施487.5.2安全生產(chǎn)497.5

5、.3衛(wèi)生50第八章 投資估算與資金來(lái)源508.1 投資估算依據(jù)508.2 投資估算528.2.1 總投資528.3 資金來(lái)源528.3.1 中央財(cái)政資金528.3.2地方財(cái)政資金528.3.3 自籌資金及來(lái)源538.3.4 銀行貸款及籌措情況538.4 財(cái)政資金的使用范圍53第九章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)539.1 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)依據(jù)539.2營(yíng)業(yè)收入、營(yíng)業(yè)稅金和附加估算549.2.1營(yíng)業(yè)收入549.2.2營(yíng)業(yè)稅金及附加549.3 總成本及經(jīng)營(yíng)成本估算549.3.1 單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算549.3.2 項(xiàng)目總成本估算549.4 財(cái)務(wù)效益分析559.4.1 盈利能力分析（所得稅后）559.4.2 銀行貸款清償能力分

6、析（見(jiàn)附表9）559.5 不確定性分析559.6 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論56第十章 社會(huì)效益分析5610.1 對(duì)當(dāng)?shù)刂鲗?dǎo)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的影響5610.1.1對(duì)主導(dǎo)產(chǎn)的影響5610.1.2 對(duì)當(dāng)?shù)亟ㄔO(shè)現(xiàn)代化農(nóng)業(yè)及社會(huì)環(huán)境的影響5810.2 與農(nóng)戶(hù)的利益聯(lián)結(jié)機(jī)制5910.3 帶動(dòng)農(nóng)戶(hù)及農(nóng)民增收效果分析60第一章 總論1.1 項(xiàng)目單位基本情況1.1.1 概況企業(yè)名稱(chēng)：湖北XX生物科技有限公司企業(yè)性質(zhì)：股份制股東構(gòu)成：公司現(xiàn)有股東3人。注冊(cè)碼：法人代表：XX經(jīng)營(yíng)范疇：湖北XX生物科技有限公司于2009年8月開(kāi)始組建，2010年5月注冊(cè)，注冊(cè)資本1000萬(wàn)元人民幣，是一家專(zhuān)業(yè)從事茶葉產(chǎn)品精深開(kāi)發(fā)的科技創(chuàng)新

7、型企業(yè)，主要經(jīng)營(yíng)范圍為茶葉收購(gòu)、加工、銷(xiāo)售，速容茶粉、茶飲料的生產(chǎn)和銷(xiāo)售，茶渣轉(zhuǎn)化生物有機(jī)肥的生產(chǎn)與銷(xiāo)售。公司現(xiàn)有專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員15名，其中已聘用高科技人才5名，培訓(xùn)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員10名。1.1.2 財(cái)務(wù)狀況 公司組建以來(lái)，從茶葉收購(gòu)與銷(xiāo)售開(kāi)始起步，著眼茶葉新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)和循環(huán)利用，現(xiàn)擁有資產(chǎn)總額1540萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)796萬(wàn)元，流動(dòng)資產(chǎn)744萬(wàn)元，所有者權(quán)益1025萬(wàn)元，實(shí)收資本286萬(wàn)元。通過(guò)不到半年的經(jīng)營(yíng)，實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入642萬(wàn)元，創(chuàng)稅36.8萬(wàn)元，創(chuàng)利72萬(wàn)元，資本收益率25.17%，資產(chǎn)負(fù)債32.46%。1.1.3 法人代表基本情況 法人代表，XX，男，大專(zhuān)學(xué)歷，工程師，鶴峰走馬鎮(zhèn)升子村人

8、，從事建筑工程和房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)15年，歷任鶴峰成坤建筑工程公司、鶴峰成坤房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)公司經(jīng)理、董事長(zhǎng)，承建大小民用建筑工程30多處，其中投資5000萬(wàn)元開(kāi)發(fā)的容美成坤花園，被評(píng)為優(yōu)良工程。2005年，升子村民為了實(shí)現(xiàn)本村脫貧至富，強(qiáng)烈要求XX回村，并推選為村主任。經(jīng)村支兩委的幾年努力，現(xiàn)升子村已成為全縣社會(huì)主義新農(nóng)村示范村。1.2 項(xiàng)目基本情況1.2.1 項(xiàng)目名稱(chēng)、建設(shè)性質(zhì)及建設(shè)地點(diǎn) 項(xiàng)目名稱(chēng)：湖北省鶴峰縣速溶茶粉、茶飲料及茶渣轉(zhuǎn)化有機(jī)肥生產(chǎn)線(xiàn)建設(shè)項(xiàng)目。 建設(shè)性質(zhì)：新建。 項(xiàng)目地點(diǎn)：湖北省鶴峰縣走馬鎮(zhèn)升子村二組、走馬鎮(zhèn)陽(yáng)河村分水嶺。1.2.2 產(chǎn)品方案及規(guī)模紅茶精粉：5克精包裝成袋，產(chǎn)能500噸綠茶

9、精粉：5克精包裝成袋，產(chǎn)量500噸，茶飲料：500克裝瓶，產(chǎn)能5000噸，茶渣有機(jī)肥：成型顆粒25公斤袋裝，產(chǎn)能2000噸。 1.2.3品種、技術(shù)、設(shè)備方案 本項(xiàng)目整套工藝技術(shù)方案由中國(guó)農(nóng)業(yè)科學(xué)院茶葉研究所提供： 茶精粉工藝設(shè)備方案：浸泡、提取、過(guò)濾、真空濃縮。主要設(shè)備為鍋爐、冷熱缸、過(guò)濾裝置、真空濃縮裝置等。茶飲料工藝設(shè)備方案：浸泡、過(guò)濾、灌裝。主要設(shè)備為冷熱缸、過(guò)濾裝置、自動(dòng)灌裝置等茶渣有機(jī)肥工藝設(shè)備方案：粉碎、發(fā)酵、成粒。主要設(shè)備為粉碎設(shè)備、成粒、包裝設(shè)備等。1.2.4土建工程生產(chǎn)車(chē)間，框架結(jié)構(gòu)，建筑面積8000平方米。倉(cāng)庫(kù)，框架結(jié)構(gòu)，建筑面積1500平方米。其它輔助用房，建筑面積500

10、平方米。1.2.4 建設(shè)期限建設(shè)工期：2年（24個(gè)月）。1.2.5 投資結(jié)構(gòu)及資金來(lái)源投資結(jié)構(gòu)：項(xiàng)目總投資3500萬(wàn)元；其中固定投資2700萬(wàn)元，其中：工程費(fèi)用：2049.5萬(wàn)元；其它費(fèi)用：450萬(wàn)元；預(yù)備費(fèi)用：200萬(wàn)元。流動(dòng)資金800萬(wàn)元。資金來(lái)源：業(yè)主自籌2850萬(wàn)元，申請(qǐng)中央財(cái)政投資100萬(wàn)元，地方配套資金50萬(wàn)元，銀行貸款500萬(wàn)元。1.2.6 項(xiàng)目效益經(jīng)濟(jì)效益：1、銷(xiāo)售收入：9320萬(wàn)元；2、企業(yè)利潤(rùn)：799萬(wàn)元；3、銷(xiāo)售稅金：1292萬(wàn)元；4、投資利潤(rùn)率=799/3500100%=22.8%；5、固定資產(chǎn)投資利潤(rùn)率=799/2700100%=29.5%；6、i=10%時(shí)的財(cái)務(wù)凈現(xiàn)

11、值=816萬(wàn)元；7、財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率=15.41%；8、動(dòng)態(tài)投資回收期6.3年。社會(huì)效益：茶葉產(chǎn)業(yè)被列為鶴峰縣鶴業(yè)支柱產(chǎn)業(yè)之首，全縣茶葉面積17.8萬(wàn)畝，茶葉產(chǎn)量25萬(wàn)擔(dān)，是湖北省的茶葉基地示范縣。項(xiàng)目建成后，能延長(zhǎng)茶葉產(chǎn)業(yè)鏈，轉(zhuǎn)變茶葉產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng)方試，促進(jìn)循環(huán)農(nóng)業(yè)發(fā)展，帶動(dòng)1.2萬(wàn)戶(hù)，6萬(wàn)茶農(nóng)增收，年增加現(xiàn)金收入3000萬(wàn)元。1.3 可行性研究報(bào)告編制依據(jù) 國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)財(cái)政補(bǔ)助項(xiàng)目龍頭企業(yè)可行性研究報(bào)告編寫(xiě)參考大綱的通知，國(guó)發(fā)辦2010188號(hào)優(yōu)勢(shì)農(nóng)產(chǎn)品區(qū)域布局規(guī)劃國(guó)家農(nóng)業(yè)部2003年；湖北省人民政府辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)省計(jì)委、省農(nóng)業(yè)廳、省林業(yè)局關(guān)于湖北省優(yōu)勢(shì)農(nóng)產(chǎn)品和特色產(chǎn)品區(qū)域布局規(guī)劃（20

12、03-2010年）的通知；國(guó)家發(fā)展計(jì)劃委員會(huì)辦公廳關(guān)于出版投資項(xiàng)目可行性研究指南（試用版）的通知（計(jì)辦投資200215號(hào)）；國(guó)家發(fā)改委、建設(shè)部關(guān)于印發(fā)建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)的通知（發(fā)改投資20061325號(hào)（第三版）；鶴峰縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十二個(gè)五年規(guī)劃綱要；項(xiàng)目業(yè)主提供的相關(guān)基礎(chǔ)資料。1.4 綜合評(píng)價(jià)1、項(xiàng)目建設(shè)的必要性。一是推動(dòng)鶴峰縣茶葉產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)需要，全縣茶葉采摘面17.8萬(wàn)畝，產(chǎn)量25萬(wàn)擔(dān)，有70%干茶被采購(gòu)用作精制原料，產(chǎn)業(yè)鏈短，產(chǎn)品附加值低，有必要尋求新的增長(zhǎng)點(diǎn)。二是保障社會(huì)民生的需要，2010年全縣農(nóng)村居民人均純收入3250元，比全國(guó)低2669元，千方百計(jì)增加農(nóng)民收入，

13、是落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀的重要內(nèi)容。三是促進(jìn)農(nóng)業(yè)生態(tài)安全的需要，按照資源化、減量化、再利用的發(fā)展原則，以茶精粉、茶飲料的副產(chǎn)品為原料生產(chǎn)有機(jī)肥，建立循環(huán)農(nóng)展模式，能促進(jìn)農(nóng)業(yè)生態(tài)安全。2、項(xiàng)目建設(shè)的可行性。經(jīng)濟(jì)可行性：項(xiàng)目建成達(dá)產(chǎn)后，能實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入9320萬(wàn)元，提供國(guó)家稅收1292萬(wàn)元，增加企業(yè)利潤(rùn)799萬(wàn)元，企業(yè)可提升為區(qū)域性、行業(yè)性骨干龍頭企業(yè)。技術(shù)上可行：本項(xiàng)目技術(shù)依托單位為中國(guó)農(nóng)業(yè)科學(xué)院茶葉研究所，有雄厚的茶葉生產(chǎn)加工研發(fā)實(shí)力，茶精粉真空濃縮技術(shù)、生物發(fā)酵技術(shù)工藝成熟，與企業(yè)實(shí)行產(chǎn)學(xué)研結(jié)合，可將潛在的生產(chǎn)力轉(zhuǎn)化為現(xiàn)實(shí)的發(fā)展優(yōu)勢(shì)。環(huán)境上可行。本項(xiàng)目土建工程屬于低層建筑，安裝工程量小，環(huán)境負(fù)面影響小

14、，在生產(chǎn)過(guò)程中采用循環(huán)環(huán)保工藝，無(wú)廢棄物產(chǎn)品，使用清潔能源和環(huán)保鍋爐，廢氣排放可控，生活垃圾進(jìn)入公共處理場(chǎng)所，或凈化處理，社會(huì)公共影響小。市場(chǎng)上可行：本項(xiàng)目產(chǎn)品，屬于對(duì)傳統(tǒng)飲品進(jìn)行清潔化改造，不改變茶葉的色香味，茶葉保健效能沒(méi)降低；項(xiàng)目產(chǎn)品增加了方便、清潔的特征，開(kāi)始在東南沿海地區(qū)和東南亞地區(qū)已及青少年人群流行，處在成長(zhǎng)上升期。風(fēng)險(xiǎn)控制：工藝技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)，由項(xiàng)目業(yè)主與中國(guó)農(nóng)業(yè)科學(xué)院茶葉研究所協(xié)議明確責(zé)、權(quán)、利控制方案。市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，由項(xiàng)目業(yè)主在經(jīng)營(yíng)初期階段實(shí)行委托加工的方式控制。結(jié)論與建議：本項(xiàng)目建設(shè)符合國(guó)家、省、州相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展導(dǎo)向，工藝技術(shù)依托可靠，技術(shù)設(shè)備先進(jìn)成熟，有較強(qiáng)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。項(xiàng)目對(duì)增加就

15、業(yè)崗位,滿(mǎn)足社會(huì)需求、延伸產(chǎn)業(yè)鏈有重要意義,項(xiàng)目總體方案可行,具有較強(qiáng)的操作性，建議支持建設(shè)。第二章 背景及必要性2.1 項(xiàng)目區(qū)社會(huì)經(jīng)濟(jì)狀況 1、行政區(qū)劃及人口。鶴峰縣轄7鄉(xiāng)（鐵爐鄉(xiāng)、五里鄉(xiāng)、燕子鄉(xiāng)、中營(yíng)鄉(xiāng)、下坪鄉(xiāng)、鄔陽(yáng)鄉(xiāng)、太平鄉(xiāng)）2鎮(zhèn)（容美鎮(zhèn)、走馬鎮(zhèn)）1個(gè)經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)（八峰開(kāi)發(fā)區(qū)）、4個(gè)國(guó)有林場(chǎng)、204個(gè)村民委員會(huì)，1338個(gè)村民小組，縣城設(shè)在容美鎮(zhèn)。全縣總?cè)丝?1.82萬(wàn)人，其中農(nóng)業(yè)人口18.98萬(wàn)人，占87。農(nóng)村勞動(dòng)力9.86萬(wàn)人，占農(nóng)業(yè)人口的52。人口密度75人/ K，居全州末位。 2、國(guó)民經(jīng)濟(jì)狀況。表2-1 鶴峰經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)一覽表 科目單位20052006200720082009平均增速地

16、區(qū)生產(chǎn)總值萬(wàn)元12437814207015642018160021500014.7%第一產(chǎn)業(yè)萬(wàn)元395964646049290559006400012.8%第二產(chǎn)業(yè)萬(wàn)元457684940357650647008100015.3%其中：工業(yè)萬(wàn)元412224388051370547007100014.5%第三產(chǎn)業(yè)萬(wàn)元390144620749480611007000015.7%結(jié)構(gòu)比%31.8:36.8:31.432.7:34.8:32.531.5:36.9:31.630.8:35.6:33.629.8：37.7：32.5-表2-2 鶴峰縣三次產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)總值結(jié)構(gòu)對(duì)比圖單位：萬(wàn)元3、民旅文化情況：鶴峰古

17、稱(chēng)容米、柘溪，有2000多年文明史，田氏土王世襲相承800余載，容美土司遺址列為國(guó)家級(jí)重點(diǎn)文物保護(hù)單位；儺愿戲、打溜子列為國(guó)家級(jí)非物質(zhì)文化遺產(chǎn);土地革命時(shí)期，有2.5萬(wàn)人參加革命，近4000人為革命獻(xiàn)出了生命，滿(mǎn)山紅紀(jì)念園被列為國(guó)家級(jí)烈士紀(jì)念園，入圍全國(guó)30條紅色旅游線(xiàn)精品景點(diǎn)；改革開(kāi)放以來(lái)，鶴峰人民始終保持“開(kāi)放包容、勤勞樸實(shí)、執(zhí)著追求、自強(qiáng)不息、敢為人先”的鶴峰精神，造就了一批企業(yè)家和文化明人。2.2 相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 1、項(xiàng)目核心區(qū)茶葉資源。本項(xiàng)目資源核心區(qū)在走馬鎮(zhèn)。走馬氣候怡人，資源富聚，平均海拔920米，日平均氣溫12.5度，年降雨量1949毫米，兼有山區(qū)和平原的特點(diǎn)，生態(tài)環(huán)境優(yōu)越，

18、盛產(chǎn)茶葉。無(wú)公害有機(jī)茶園面積達(dá)4萬(wàn)畝，年產(chǎn)量8萬(wàn)擔(dān)以上，是“湖北茶葉第一鎮(zhèn)”。多年來(lái)，走馬鎮(zhèn)依托本地優(yōu)勢(shì)資源，咬定青山舞茶龍，大興特色產(chǎn)業(yè)，其中木耳山茶葉基地已獲得中國(guó)有機(jī)茶研究與發(fā)展中心頒發(fā)的有機(jī)茶轉(zhuǎn)換基地認(rèn)證，紅羅溝茶葉基地被湖北省農(nóng)業(yè)廳認(rèn)定為無(wú)公害示范茶園，走馬成為國(guó)家農(nóng)業(yè)部確定的全國(guó)20個(gè)無(wú)公害茶葉示范基地創(chuàng)建單位之一。白果民族茶廠生產(chǎn)的“白果牌”精制粗茶、珍眉茶和世為茶業(yè)有限公司生產(chǎn)的“紅羅牌”名峰綠茶、顆粒綠茶、保健茶、商務(wù)袋泡、龍福公司生產(chǎn)的龍福茶等系列產(chǎn)品，完全達(dá)到國(guó)際質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，并富含硒、鋅等人體所需的微量元素，深受廣大消費(fèi)者青睞，出口東南亞和歐美等十多個(gè)國(guó)家，暢銷(xiāo)國(guó)內(nèi)大市場(chǎng)。

19、圖2-1 茶葉基地 2、周邊地區(qū)茶葉資源。走馬周邊地區(qū)（水平距離50公里）主要包括湖北鶴峰縣五里鄉(xiāng)，茶園面積7000畝，年產(chǎn)量1萬(wàn)擔(dān)；鐵爐鄉(xiāng)茶園面積10000畝，年產(chǎn)量3萬(wàn)擔(dān)。湖南十門(mén)縣南北鎮(zhèn)，茶園面積10000畝，年產(chǎn)量5萬(wàn)擔(dān)；東山峰茶園面積12000畝，年產(chǎn)量3萬(wàn)擔(dān)；桑植縣長(zhǎng)潭坪鄉(xiāng)，茶園面積2000畝，年產(chǎn)量5000擔(dān)。表2-3 走馬周邊茶葉資源科 目面積（畝）產(chǎn)量（萬(wàn)擔(dān)）五里鄉(xiāng)70001鐵爐鄉(xiāng)100003南北鎮(zhèn)100005東山峰120003長(zhǎng)潭坪鄉(xiāng)20000.52.3 項(xiàng)目建設(shè)的必要性經(jīng)濟(jì)必要性1、產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng)方式轉(zhuǎn)變的必要。鶴峰縣現(xiàn)有茶園面積17.8萬(wàn)畝，89%的行政村，75.3%的農(nóng)戶(hù)以

20、種植經(jīng)營(yíng)茶園為主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，社會(huì)產(chǎn)量25萬(wàn)擔(dān)，產(chǎn)值過(guò)2.4億元，沿用傳統(tǒng)擴(kuò)大面積和加工工藝，增長(zhǎng)空間受到限制。本項(xiàng)目依托本縣豐富的茶葉資源，以茶葉初制品為原料，形成茶精粉1000噸（紅茶、綠茶精粉各500噸），茶渣轉(zhuǎn)化生物質(zhì)肥料5000噸，共可增加茶葉產(chǎn)值9320萬(wàn)元，將全縣茶葉產(chǎn)業(yè)的系統(tǒng)產(chǎn)出（農(nóng)業(yè)和加工業(yè)）從4億元左右提高到5億元左右，增長(zhǎng)25%。從提高的附加值中，農(nóng)民受益3000萬(wàn)元左右，人平150元左右，增長(zhǎng)4.6%；財(cái)政收入1200萬(wàn)元左右，增長(zhǎng)8.5%，對(duì)富民富縣具有重要意義。2、加快企業(yè)發(fā)展的必要。項(xiàng)目業(yè)主股東，對(duì)企業(yè)經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品發(fā)展方向進(jìn)行了大量的工藝技術(shù)考查和市場(chǎng)考查，統(tǒng)一認(rèn)定以發(fā)展精

21、細(xì)農(nóng)產(chǎn)品為發(fā)展方向，從茶精粉、茶飲料的深度開(kāi)發(fā)上起步，形成茶精粉1000噸（紅茶、綠茶精粉各500噸），茶渣轉(zhuǎn)化生物質(zhì)肥料5000噸的生產(chǎn)能力。目標(biāo)實(shí)現(xiàn)后，企業(yè)年銷(xiāo)售收入達(dá)到1億元左右，經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)可達(dá)到800萬(wàn)元左右，一躍成為區(qū)域性和行業(yè)性骨干龍頭企業(yè)。社會(huì)必要性1、是縮小貧差距的需要。千方百計(jì)增加農(nóng)民收入，是落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀的重要內(nèi)容，是經(jīng)濟(jì)問(wèn)題，也是社會(huì)政治問(wèn)題，2010年全縣農(nóng)村居民人均純收入3250元，比全國(guó)低2669元，相差45%，本項(xiàng)目依托本縣豐富的茶葉資源，形成茶精粉1000噸、茶渣轉(zhuǎn)化生物質(zhì)肥料5000噸產(chǎn)能后，帶動(dòng)1.2萬(wàn)戶(hù)，6萬(wàn)茶農(nóng)增收，可縮小與全國(guó)農(nóng)村居民收入差距5.6個(gè)百分

22、點(diǎn)。2、是保障社會(huì)就業(yè)的需要。擴(kuò)大消費(fèi)需求、擴(kuò)大社會(huì)就業(yè)始終是項(xiàng)目建設(shè)的基本義務(wù)，鶴峰全縣每年約有3500人需要，可直接提供就業(yè)崗位84個(gè)，對(duì)農(nóng)民就業(yè)按增收2萬(wàn)元折合一個(gè)就業(yè)計(jì)算，為1500個(gè)，項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)對(duì)包裝、運(yùn)輸?shù)认嚓P(guān)產(chǎn)業(yè)也有相應(yīng)就業(yè)量的增加，促進(jìn)社會(huì)就業(yè)的作用很顯著。2.3.3生態(tài)必要性1、改善農(nóng)業(yè)生態(tài)環(huán)境的需要。按照資源化、減量化、再利用的發(fā)展原則，以茶精粉、茶飲料的副產(chǎn)品為原料生產(chǎn)有機(jī)肥，產(chǎn)能達(dá)到5000噸，不但可以減少農(nóng)業(yè)化肥施用量2000噸左右，而且能改變土壤理化性能，增加農(nóng)產(chǎn)品品質(zhì)，對(duì)建立循環(huán)農(nóng)展模式，促進(jìn)農(nóng)業(yè)生態(tài)安全具有重要意義2、引導(dǎo)清潔消費(fèi)的需要。傳統(tǒng)茶飲料消費(fèi)方式，是將廢

23、棄物茶渣留給消費(fèi)終端，茶渣對(duì)環(huán)境的影響范圍也就是傳統(tǒng)茶飲料消費(fèi)的范圍。本項(xiàng)目確定生產(chǎn)的傳統(tǒng)茶飲料消費(fèi)，屬于清潔型飲品，將廢棄物茶渣，在原產(chǎn)地實(shí)施綜合利用，切斷了消費(fèi)環(huán)節(jié)上污染源，對(duì)引導(dǎo)清潔消費(fèi)具有重要意義。第三章 項(xiàng)目選址與建設(shè)條件3.1 建設(shè)地點(diǎn)選擇3.1.1選址原則：1、 交通通信條件好2、 原材料采購(gòu)半徑小3、 農(nóng)用地轉(zhuǎn)非農(nóng)地符合土地利用總體規(guī)劃4、 土地來(lái)方式優(yōu)先征用方式5、 占地面積在20畝以?xún)?nèi)6、 水源方便3.1.2具體地址湖北省鶴峰縣走馬鎮(zhèn)升子村二組和走馬鎮(zhèn)陽(yáng)河村分水嶺。3.2 建設(shè)條件 該項(xiàng)目分為2處，速溶茶粉、茶飲料生產(chǎn)線(xiàn)位于鶴峰縣走馬鎮(zhèn)升子村2組，升子村有鄉(xiāng)村公路連接，有機(jī)

24、肥生產(chǎn)線(xiàn)位于陽(yáng)河村分水嶺，分水嶺有廠區(qū)便道連接，交通便利。3.2.1自然環(huán)境條件地形、地貌和地質(zhì)：根據(jù)鄉(xiāng)村勘查，升子村項(xiàng)目擬建原為村集體用地，地勢(shì)較為平坦，無(wú)不良地質(zhì)情況發(fā)生，未見(jiàn)項(xiàng)目區(qū)內(nèi)有斷裂、塌陷、泥石流發(fā)生，工程地質(zhì)田間屬簡(jiǎn)單類(lèi)型。氣候氣象：項(xiàng)目區(qū)屬亞熱帶季風(fēng)氣候，總的氣候特點(diǎn)是氣候溫和，光照充足雨量充沛，無(wú)霜期長(zhǎng)，設(shè)和農(nóng)作物生長(zhǎng)。根據(jù)鶴峰氣象站資料統(tǒng)計(jì)，多年平均氣溫15.4，極端最高氣溫40.7（1959年8月23日），極端最低氣溫-10.1（1977年1月30日）。多年平均蒸發(fā)量1396mm；多年平均風(fēng)速0.7m/s，歷年最大風(fēng)速14.3m/s。無(wú)霜期263.3d，年平均日照時(shí)數(shù)12

25、07.8h。水文：升子村項(xiàng)目擬建地藍(lán)南面約30m處黃家河由西向東流經(jīng)，匯入大典河，大典河匯入湖南省澧縣入澧水。升子村村民生活用水來(lái)自附近山泉水。植被及生物多樣性：項(xiàng)目區(qū)周?chē)脖桓采w率較好，多數(shù)為灌木叢、草皮等，多數(shù)分布在田間或是公路旁，附近山上有少量高大喬木分布，都為常見(jiàn)植物，多為松樹(shù)、杉樹(shù)等。項(xiàng)目區(qū)土壤以黃壤、黃棕壤為主，HP值在6左右，土壤呈弱酸性，有機(jī)質(zhì)含量較高，適應(yīng)多種植物生長(zhǎng)。3.2.2資源支撐條件升子村位于走馬鎮(zhèn)中部，距走馬集鎮(zhèn)6公里。全村轄6個(gè)村民小組，居民565戶(hù)，人口2058人，勞動(dòng)力1187人。全村現(xiàn)有耕地1864畝（人均占有耕地0.91畝），其中:水田466畝，旱地139

26、8畝，有茶園2633畝，林地面積11271畝，茶園面積10225畝。目前升子村農(nóng)民收入主要來(lái)源于茶葉生產(chǎn)粗加工、糧食種植及家畜牧養(yǎng)殖，輔以建筑業(yè)、運(yùn)輸業(yè)及外出務(wù)工收入。2009年升子村外出務(wù)工人員165人，婦女從事茶葉種植加工專(zhuān)業(yè)戶(hù)45戶(hù)，從事小商品零售戶(hù)5戶(hù)、從事餐飲服務(wù)業(yè)22戶(hù)。升子村是“鶴峰龍井”茶生產(chǎn)基地，全村擁有無(wú)公害茶園3233畝，無(wú)性系良種茶園580畝，茶葉加工廠24家，人均茶葉收入1500元以上。3.2.3技術(shù)支撐條件 本項(xiàng)目技術(shù)支撐單位為中國(guó)農(nóng)業(yè)科學(xué)院茶葉研究所，該所于1956年6月由國(guó)務(wù)院科技規(guī)劃委批準(zhǔn)籌建、1958年9月在浙江省杭州市成立，是我國(guó)惟一的國(guó)家級(jí)茶葉綜合性科研

27、機(jī)構(gòu)。現(xiàn)有在職人員190余名，其中專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員120多人，正高級(jí)職稱(chēng)人員14名、副高級(jí)職稱(chēng)人員32名、中級(jí)職稱(chēng)人員46名。陳宗懋研究員是目前我國(guó)茶葉界惟一的院士。先后與美國(guó)、日本、韓國(guó)、英國(guó)、法國(guó)、加拿大、德國(guó)、瑞士等20多個(gè)國(guó)家開(kāi)展合作研究，選派科技人員出國(guó)考察和參加學(xué)術(shù)會(huì)議，并主辦了5次國(guó)際茶葉學(xué)術(shù)研討會(huì)。技術(shù)援助馬里、摩洛哥、幾內(nèi)亞、巴基斯坦、斯里蘭卡等國(guó)家建立茶場(chǎng)和茶葉加工廠。3.2.3 基礎(chǔ)設(shè)施條件交通條件：距鶴峰縣城100公里，距湖南石門(mén)縣城165公里，公路等級(jí)為山丘二級(jí)。電力條件：該區(qū)域有桃花山至走馬110千伏電網(wǎng)，走馬江豐電力公司年發(fā)電量5000萬(wàn)度。通訊條件：已建成程控電話(huà)交

28、換基站，安裝程控電話(huà)330門(mén)，移動(dòng)通訊信號(hào)覆蓋全境。第四章 市場(chǎng)分析與銷(xiāo)售方案4.1 市場(chǎng)分析4.1.1 市場(chǎng)供求現(xiàn)狀及前景分析1、飲料市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)。2000年，中國(guó)飲料工業(yè)的飲料總產(chǎn)量1491萬(wàn)噸,比上年增長(zhǎng)25.7%,飲料業(yè)連續(xù)保持了21年快速增長(zhǎng)的勢(shì)頭,同時(shí),國(guó)內(nèi)飲料市場(chǎng)對(duì)品種的需求也在發(fā)生變化。2000年,瓶裝飲料產(chǎn)量達(dá)554萬(wàn)噸,居第一位,碳酸飲料達(dá)420萬(wàn)噸,居第二位,茶飲料185萬(wàn)噸,居第三位,茶飲料在所有飲料類(lèi)別中增長(zhǎng)最快。2009年我國(guó)飲料市場(chǎng)保持穩(wěn)定增長(zhǎng)，全年飲料產(chǎn)銷(xiāo)量達(dá)到6000萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)17%。茶飲料占中國(guó)整個(gè)飲料的消費(fèi)市場(chǎng)份額的23%（果汁占16.5%，碳酸飲料3

29、0%）總量達(dá)到1380萬(wàn)噸，茶飲料生產(chǎn)企業(yè)40多家，其中大中型企業(yè)15家，上市品牌達(dá)100多個(gè)，有近50個(gè)品類(lèi)。統(tǒng)計(jì)顯示，全國(guó)茶飲料產(chǎn)銷(xiāo)量5年平均增幅在10%以上，呈現(xiàn)超過(guò)碳酸飲料發(fā)展的總趨勢(shì)。2、飲料市場(chǎng)的地域特征。中國(guó)人均消費(fèi)茶飲料4公斤左右，日本的茶飲料人均消費(fèi)量20到30公斤，占27.6%，（高于果汁的18.4%、冰糕的17.2%、碳酸飲料的9%），中國(guó)茶飲料市場(chǎng)仍還有很大潛力。目前茶飲料市場(chǎng)主要集中在一線(xiàn)大城市，占70%以上。占人口絕大多數(shù)的農(nóng)村和二、三線(xiàn)城市消費(fèi)量在30%以下，隨著二、三線(xiàn)城市和廣大農(nóng)村收入水平以及消費(fèi)文化的逐年提高，茶飲料將逐步向二、三線(xiàn)城市和廣大農(nóng)村拓展，成為茶

30、飲料市場(chǎng)的潛力點(diǎn)。4.1.2市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)分析7、 茶飲料消費(fèi)年齡結(jié)構(gòu)分析。從茶飲料在各個(gè)年齡段的滲透率以及重度消費(fèi)群的分布情況來(lái)看，1534歲消費(fèi)群構(gòu)成茶飲料消費(fèi)群的主體，特別是1524歲年青消費(fèi)群對(duì)茶飲料的接受程度最快，他們是茶飲料消費(fèi)的最主要群體。圖3-1 消費(fèi)群年齡分析8、 茶飲料消費(fèi)學(xué)歷分析。茶飲料是一種文化飲料，與學(xué)歷文化程度有很大的相關(guān)性，據(jù)調(diào)查顯示，在茶飲料消費(fèi)總量中，小學(xué)文化程度占2.89%，初中文化程度占21.06%，高中、中專(zhuān)、技校文化程度占45.27%，大學(xué)文化程度占29.48%。未來(lái)中國(guó)將進(jìn)入普及高中以上教育歷史階段，中等以上學(xué)歷的人群比重將大幅度提高，為茶飲料消費(fèi)奠定

31、重要的文化基礎(chǔ)。圖3-2 消費(fèi)群學(xué)歷特征3、茶飲料消費(fèi)與收入水平分析。茶飲料國(guó)民收入水平關(guān)系密切，據(jù)調(diào)查在茶飲料消費(fèi)總量中，月收入在1000元以下的占54.72%，月收入在10001999元的占25.76%，月收入在20002999元的占4.53%，月收入3000元以上的占2%，未來(lái)中國(guó)將進(jìn)入全面小康社會(huì)的歷史時(shí)期，人均GDP達(dá)到8000美元以上，即月均達(dá)到到達(dá)666美元（合人民幣4000元），當(dāng)前人均GDP20000元，即月均為1666元，進(jìn)入茶飲料消費(fèi)成長(zhǎng)期。圖3-3 消費(fèi)群收入特征4.1.2市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)分析1、原材料資源優(yōu)勢(shì)。鶴峰全縣茶葉面積17.8萬(wàn)畝，總產(chǎn)量25萬(wàn)擔(dān)，茶區(qū)位于鄂西主要

32、硒礦，茶葉含硒量比其他地區(qū)高20%以上。所產(chǎn)茶葉無(wú)污染且富含人體必需的硒元素，茶葉平均含硒量1.068ppm。長(zhǎng)期日均飲用富硒茶500ml，是人體補(bǔ)充有機(jī)硒的最佳途徑，具有抗癌防癌、抗高血壓、延緩衰老的功效。 2、新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)技術(shù)優(yōu)勢(shì)。本項(xiàng)目技術(shù)支撐單位為中國(guó)農(nóng)業(yè)科學(xué)院茶葉研究所，現(xiàn)有國(guó)家級(jí)突出貢獻(xiàn)專(zhuān)家1名，省部級(jí)突出貢獻(xiàn)專(zhuān)家4名，中國(guó)農(nóng)科院突出貢獻(xiàn)專(zhuān)家1名，享受政府特殊津貼專(zhuān)家18名；中華農(nóng)業(yè)英才獎(jiǎng)1名，全國(guó)優(yōu)秀科技工作者1名；浙江省“151”人才21名，中國(guó)農(nóng)科院二級(jí)崗位杰出人才2名、三級(jí)崗位杰出人才8名、“跨世紀(jì)學(xué)科、開(kāi)發(fā)推廣帶頭人”5名；博士9名，碩士36名，可為企業(yè)開(kāi)發(fā)適應(yīng)市場(chǎng)需求的新

33、產(chǎn)品。3、新產(chǎn)品市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)。本項(xiàng)目產(chǎn)品，屬于對(duì)傳統(tǒng)飲品進(jìn)行清潔化改造，不改變茶葉的色香味，茶葉保健效能沒(méi)降低；項(xiàng)目產(chǎn)品增加了方便、清潔的特征，開(kāi)始在東南沿海地區(qū)和東南亞地區(qū)已及青少年人群流行，處在成長(zhǎng)上升期。4.2 營(yíng)銷(xiāo)策略、方案、模式4.2.1銷(xiāo)售策略1、 成本領(lǐng)先策略。通過(guò)擴(kuò)大規(guī)模，加強(qiáng)成本控制，在研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售、服務(wù)和廣告等環(huán)節(jié)把成本降到最低，成為行業(yè)中成本領(lǐng)先者。 2、差別化策略。在品牌形象上，不斷提升和豐富品牌經(jīng)營(yíng)的內(nèi)涵，加大廣告投入力度及時(shí)順應(yīng)市場(chǎng)發(fā)展需求進(jìn)行新品開(kāi)發(fā)，通過(guò)建立與消費(fèi)者的良好互動(dòng)關(guān)系，打造企業(yè)知名品牌。 2、 市場(chǎng)選擇策略。本項(xiàng)目產(chǎn)品市場(chǎng)地區(qū)選擇在東南沿海地區(qū)、東南

34、亞地區(qū)，大中城市的青少年群體。4.2.2銷(xiāo)售方案模式 1、產(chǎn)品上升階段的銷(xiāo)售方案模式。本項(xiàng)目在產(chǎn)品上升階段采用采取渠道銷(xiāo)售的模式，通過(guò)與飲料專(zhuān)營(yíng)公司建立廣泛聯(lián)系，為適應(yīng)當(dāng)前消費(fèi)市在茶料消費(fèi)的包裝形式和口感形式，安排一定比例的委托加工產(chǎn)品，借助委托渠道，不加強(qiáng)自主研發(fā)產(chǎn)品的投入份量，擴(kuò)大企業(yè)自主品牌的文化影響，提高消費(fèi)者對(duì)企業(yè)形象品牌的認(rèn)知度。 2、產(chǎn)品成熟階段的銷(xiāo)售方案模式。本項(xiàng)目在產(chǎn)品成熟階段采用直營(yíng)直銷(xiāo)的模式，綜合運(yùn)用綠色營(yíng)銷(xiāo)、文化營(yíng)銷(xiāo)、網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷(xiāo)、店面銷(xiāo)售、柜臺(tái)銷(xiāo)售、會(huì)議營(yíng)銷(xiāo)、電子商務(wù)等營(yíng)銷(xiāo)方法，建立健全獨(dú)立企業(yè)營(yíng)銷(xiāo)體系。 4.3 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分析4.3.1 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)因素分析1、銷(xiāo)售風(fēng)險(xiǎn)。目前

35、茶飲料市場(chǎng)的壟斷程度較高，主要茶飲料企業(yè)的廣告投放力度較大，品牌知名度較高，給新進(jìn)入者造成了一定的市場(chǎng)壁壘。2、成本風(fēng)險(xiǎn)。雖然我國(guó)的茶飲料市場(chǎng)沒(méi)有經(jīng)過(guò)價(jià)格戰(zhàn)的沖擊，但價(jià)格也呈現(xiàn)出了下降的趨勢(shì)，目前市場(chǎng)上500毫升左右瓶裝的茶飲料零售價(jià)價(jià)格大都在3-5元左右，與茶飲料新推出市場(chǎng)時(shí)的價(jià)格相比大約下降了20%左右。4.3.2 防范和降低風(fēng)險(xiǎn)的對(duì)策1、研發(fā)受消費(fèi)者歡迎的口味。目前市場(chǎng)中主要茶飲料企業(yè)所獲得的成功，一方面是由于其經(jīng)營(yíng)上的成功，但另一方面是因?yàn)槠溥M(jìn)入市場(chǎng)較早，吃得快，對(duì)于新進(jìn)入者而言，只要找準(zhǔn)市場(chǎng)的賣(mài)點(diǎn)，取得成功并不是沒(méi)有機(jī)會(huì)。從消費(fèi)者的角度來(lái)看，茶飲料市尚未達(dá)到可樂(lè)市場(chǎng)那樣高的品牌忠誠(chéng)度

36、，產(chǎn)品口味才是市場(chǎng)的真正賣(mài)點(diǎn)，從七大城市影響消費(fèi)購(gòu)買(mǎi)茶飲料的因素來(lái)看，有67.9%的消費(fèi)者認(rèn)為口味是影響其購(gòu)買(mǎi)茶飲料最重要的因素，而對(duì)于品牌，僅占29.9%。2、減低生產(chǎn)成本。生產(chǎn)茶飲料的直接成本并不高，一套灌裝設(shè)備需投資40-50萬(wàn)元，PET聚脂瓶吹瓶生產(chǎn)線(xiàn)需投資30萬(wàn)元，一瓶飲料的原料成本僅為0.3元左右，生產(chǎn)成本約在1.2元左右，雖然目前茶飲料價(jià)格下調(diào)了68，但零售價(jià)仍可以賣(mài)到3元。第五章 建設(shè)方案5.1 產(chǎn)品方案和建設(shè)規(guī)模 新建建筑面積8000平方米速溶茶、茶飲料生產(chǎn)車(chē)間、罐裝車(chē)間，建設(shè)配套庫(kù)房1500平方米及相應(yīng)機(jī)械設(shè)備、水電設(shè)施。購(gòu)置茶干粉、茶飲料、茶渣轉(zhuǎn)化有機(jī)肥生產(chǎn)加工設(shè)備。改造

37、低產(chǎn)茶園1萬(wàn)畝、優(yōu)質(zhì)高效花園0.1萬(wàn)畝，新建高標(biāo)準(zhǔn)無(wú)公害茶園1萬(wàn)畝，墾復(fù)生態(tài)茶園1萬(wàn)畝。化糖鍋、雙聯(lián)過(guò)濾器、調(diào)配罐、貯液罐、精密過(guò)濾器、洗瓶設(shè)備、冷卻設(shè)備、灌裝封口設(shè)備、超高溫滅菌器、水處理設(shè)備（純水設(shè)備或去離子生產(chǎn)設(shè)備）、縮標(biāo)、包裝設(shè)備、噴碼設(shè)備、鍋爐等所需設(shè)備。5.2 建設(shè)規(guī)劃和布局 雨水排水方式擬采用管道系統(tǒng)排水，排水組織方式為有組織排放。 管線(xiàn)綜合布置：各種管線(xiàn)必須地下敷設(shè)，且管線(xiàn)的敷設(shè)不應(yīng)該影響建筑物的安全，并防止管線(xiàn)受腐蝕、沉陷、振動(dòng)、荷載等影響而損壞，根據(jù)其不同特性和要求綜合布置。給、排水管線(xiàn)沿建筑物及干道平行布置，給、排水管線(xiàn)頂部距場(chǎng)區(qū)地平面埋深0.5m；供電管線(xiàn)擬采用地纜溝敷

38、設(shè)方式，地纜溝深0.8m，溝面設(shè)水泥蓋板。 建筑布局和間距應(yīng)綜合考慮環(huán)保、防水、日照、防噪、衛(wèi)生等要求。該地塊規(guī)劃與設(shè)計(jì)應(yīng)認(rèn)真考慮污染防治措施及對(duì)生態(tài)保護(hù)的具體理念與措施。5.3 建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)5.3.1建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)民用建筑設(shè)計(jì)通則 GB503522005建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范 GB500162006民用建筑防火規(guī)范GB5004595（2005年版）建筑節(jié)能工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范（GB50411-2007）民用建筑節(jié)能設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)JGJ26-95建筑地基基礎(chǔ)設(shè)計(jì)規(guī)范GB500072002建筑樁基設(shè)計(jì)規(guī)范JGJ942008建筑結(jié)構(gòu)荷載規(guī)范 GB500092001建筑結(jié)構(gòu)可靠度設(shè)計(jì)統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)GB50068200

39、1；混凝土結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)規(guī)范 GB500102002工程建設(shè)強(qiáng)制性條文建筑04J801 結(jié)構(gòu)04G103建設(shè)單位提供的項(xiàng)目設(shè)計(jì)的相關(guān)資料和要求。5.3.2產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)包裝儲(chǔ)運(yùn)圖示標(biāo)志GB191-1999碳酸飲料衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)GB2759.2-1996食品添加劑使用衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)GB2760-1996食品衛(wèi)生微生物檢驗(yàn)GB4789.2-1994食品中總砷的測(cè)定方法GB/T5009.11-1995分析實(shí)驗(yàn)室用水規(guī)格和試驗(yàn)方法GB/T6682-1992食品標(biāo)簽通用標(biāo)準(zhǔn)GB7718-1994茶葉衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)GB9679-1998罐頭食品PH的測(cè)定GB/T10786-1989軟飲料的分類(lèi)GB/T10789-1986軟飲料的檢驗(yàn)規(guī)

40、則、標(biāo)志、包裝、運(yùn)輸、貯存GB/T10790-1989軟飲料原輔材料的要求GB/T10790-1989碳酸飲料（汽水）GB/T10792-1995軟飲料中可溶性固形物的測(cè)定方法折光計(jì)算GB/T12143.1-1989食品中總酸的測(cè)定方法GB/T12456-1990第二套紅碎茶GB/T13738.2-1992第四套紅碎茶GB/T13738.4-1992食品中蛋白質(zhì)的測(cè)定方法GB/T14771-1993綠茶GB/T14456-1993乳酸菌飲料衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)GB16321-1996飲料咖啡因測(cè)定方法GB/T16344-1996橙、柑、桔汁及其飲料中果汁含量的測(cè)定GB/T16771-1997國(guó)家技術(shù)監(jiān)督局

41、令第43號(hào)定量包裝商品計(jì)量監(jiān)督規(guī)定有機(jī)-無(wú)機(jī)復(fù)混肥料GB8170-1987肥料中糞大腸菌群的測(cè)定GB/T 1250-1989有機(jī)肥料GB/T 1952-2004復(fù)合微生物肥料NY/T798-20045.4 技術(shù)（工藝）方案 5.4.1茶粉生產(chǎn)線(xiàn)主要工藝 首先將葉片萎凋，讓葉片水分蒸發(fā)，再進(jìn)行除雜質(zhì)和捻碎、揉切、撕裂、卷緊等，然后經(jīng)過(guò)發(fā)酵、烘干等工藝，制成統(tǒng)一茶號(hào)。茶葉初制后，篩選出小的碎葉用于茶干粉的原料，再經(jīng)過(guò)分級(jí)裝袋，標(biāo)簽等工藝。 將篩選和處理的茶葉用經(jīng)處理的純水浸提后進(jìn)行濾前處理，然后經(jīng)過(guò)濾系統(tǒng)（主要包括碟片分離和膜精濾），濾液進(jìn)入濃縮系統(tǒng)（包括膜濃縮和真空濃縮），濃縮汁經(jīng)UHT（超高壓

42、滅菌）后在無(wú)菌包裝間包裝形成茶濃縮汁；茶濃縮汁經(jīng)噴霧干燥后，進(jìn)行拼配和造粒，最后包裝成速溶茶粉。圖5-1 茶粉生產(chǎn)線(xiàn)工藝流程圖5.4.2 茶飲料生產(chǎn)線(xiàn)工藝平面條垛式堆肥工藝。 生產(chǎn)流程圖：原料處理-加菌-混合-建跺-翻堆-二次加菌-混合-檢驗(yàn)-包裝-出廠 優(yōu)點(diǎn)：投資小、工藝相對(duì)簡(jiǎn)單 缺點(diǎn)：占地面積大、腐熟不徹底、二次污染嚴(yán)重。圖5-2 8000瓶/h茶飲料生產(chǎn)線(xiàn)工藝流程圖5.4.3有機(jī)肥生產(chǎn)線(xiàn)工藝 圖5-3 有機(jī)肥生產(chǎn)線(xiàn)工藝流程圖5.5 設(shè)備選型方案 設(shè)備選型總投資347萬(wàn)元，其中：凈水主要設(shè)備74.5萬(wàn)元，茶飲料主要設(shè)備投資192萬(wàn)元，茶粉主要設(shè)備投資56萬(wàn)元，有機(jī)肥主要設(shè)備投資24萬(wàn)元。（

43、詳見(jiàn)附表2-2）5.6 主體工程方案速溶茶粉、茶飲料加工車(chē)間，1層，框架結(jié)構(gòu)，占地面積8000平方米。5.7 輔助工程及其它工程方案 1、生活區(qū)建設(shè)容納人數(shù)84人，3層，高10米，鋼筋混泥土結(jié)構(gòu)，占地面積200平方米。 2、道路建設(shè)寬5米，長(zhǎng)400米，厚10厘米，水泥路面，占地面積2000平方米。 3、綠化建設(shè) 占地面積3000平方米。 4、輔助設(shè)施建設(shè)配電房建設(shè)。占地面積100平方米。原材料倉(cāng)庫(kù)。1層，高5米，鋼結(jié)構(gòu)，占地面積2000平方米。成品倉(cāng)庫(kù)。1層，高5米，鋼結(jié)構(gòu)，占地面積2000平方米。蓄水池。占地面積100平方米。5.8 實(shí)施進(jìn)度安排本項(xiàng)目在施工過(guò)程中堅(jiān)持“科學(xué)管理、合理安排、文

44、明施工”的原則，嚴(yán)格履行建設(shè)工程合同，合理安排工序，組織好均衡連續(xù)施工，本著對(duì)工期、質(zhì)量、成本和安全進(jìn)行科學(xué)的監(jiān)督、檢查和控制，力求達(dá)到“高質(zhì)量、高工效、低成本”的目標(biāo)，使工程早日竣工驗(yàn)收并交付使用。根據(jù)中華人民共和國(guó)建設(shè)部全國(guó)統(tǒng)一建筑安裝工程定額（建標(biāo)200038號(hào)），并結(jié)合本工程實(shí)際情況，本項(xiàng)目進(jìn)行計(jì)劃安排如下：1、2011年5月以前，完成項(xiàng)目前期工作，即勘測(cè)設(shè)計(jì)、土地征用、綜合報(bào)建、資金籌措、招投標(biāo)等前期準(zhǔn)備工作。2、2011年5月2012年4月，完成基礎(chǔ)工程和廠房建設(shè)。3、2012年4月2012年8月，完成設(shè)備購(gòu)置安裝工程及調(diào)試。4、2012年9月2012年11月，完成工程總結(jié)、財(cái)務(wù)決

45、算及審計(jì)，竣工驗(yàn)收。表5-1 項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃表進(jìn)度2010年2011年2012年度121-45-89-111-45-89-11項(xiàng)目前期工作基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)設(shè)備安裝工程項(xiàng)目驗(yàn)收 第六章 環(huán)境保護(hù)及節(jié)能減排措施6.1 環(huán)境影響6.1.1大氣環(huán)境影響分析1、揚(yáng)塵：施工期間，施工場(chǎng)地進(jìn)行灌漿，運(yùn)輸建材的車(chē)輛，露天賭坊的材料及裸露的施工區(qū)表層浮塵在風(fēng)力的作用下較易形成風(fēng)力揚(yáng)塵，運(yùn)輸車(chē)輛的行駛等過(guò)程中都會(huì)產(chǎn)生揚(yáng)塵，造成該區(qū)域顆粒物濃度增高。通過(guò)類(lèi)比工程資料統(tǒng)計(jì)結(jié)果，對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)灑水，及時(shí)清運(yùn)棄土棄渣，可減少70%揚(yáng)塵的排放。2、尾氣：主要來(lái)自各類(lèi)施工機(jī)械設(shè)備和運(yùn)輸車(chē)輛的運(yùn)行，尾氣中的污染物主要有HC、NOX、CO

46、、Pb等，排放量很小，對(duì)該區(qū)域影響較小。3、裝修過(guò)程中產(chǎn)生的有毒有害氣體：主要來(lái)自建筑工程所使用的各種裝修 材料及其制品，如油漆、噴漆有機(jī)揮發(fā)氣，含有苯、甲苯、二甲苯等，主要對(duì)評(píng)價(jià)區(qū)域的室內(nèi)環(huán)境質(zhì)量有一定影響，對(duì)此，可在裝修中選用質(zhì)量合格、通過(guò)國(guó)家質(zhì)量檢驗(yàn)的低污染油漆、涂料和環(huán)保型建筑材料、裝飾材料，同時(shí)在施工中嚴(yán)格按照施工技術(shù)規(guī)范進(jìn)行施工，減少有毒有害污染物的排放。6.1.2水環(huán)境影響分析1、施工費(fèi)水：施工期產(chǎn)生的施工廢水濁度高、懸浮物量大，同時(shí)還含有少量有機(jī)污染物、有機(jī)溶劑額、和洗滌劑等。對(duì)于施工廢水需修建臨時(shí)沉淀池進(jìn)行處理，廢水經(jīng)沉淀處理后循環(huán)利用，不外派，對(duì)周?chē)h(huán)境影響較小。2、生活污

47、水：在項(xiàng)目建設(shè)期間施工人員會(huì)產(chǎn)生一定量的生活污水污水中主要污染物為有機(jī)污染物、氮、磷等，和利用附近居民家現(xiàn)有污水處理設(shè)施處理后用于農(nóng)田施肥，對(duì)水環(huán)境影響很小。6.1.3聲環(huán)境影響分析項(xiàng)目施工階段的主要噪聲源為各類(lèi)施工機(jī)械的輻射噪音及各種建筑材料運(yùn)輸時(shí)車(chē)輛產(chǎn)生的交通噪聲。表6-1 主要施工機(jī)械噪聲污染源一覽表序號(hào)機(jī)械類(lèi)型測(cè)點(diǎn)距施工機(jī)械距離（M）最大聲級(jí)Lmax,db(A)1震動(dòng)機(jī)1872切割機(jī)5903運(yùn)輸車(chē)輛585 噪聲隨著距離增加而衰減，施工期間施工機(jī)械產(chǎn)生的噪聲源可視為點(diǎn)源，通過(guò)公式計(jì)算經(jīng)過(guò)衰減后施工機(jī)械噪聲不同距離的噪聲級(jí)預(yù)測(cè)結(jié)果：表6-2 主要施工機(jī)械噪聲不同距離處的噪聲級(jí) 單位dB（A

48、）項(xiàng)目5m10m20m50m100m震動(dòng)棒87756961切割機(jī)90787264運(yùn)輸車(chē)輛857367根據(jù)預(yù)測(cè)結(jié)果，晝間30M外能達(dá)標(biāo)排放，根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)勘查，最近居民離廠區(qū)20M，故施工期需要加強(qiáng)措施，減弱施工期噪聲對(duì)村民的影響。6.1.4固體廢物1、建筑垃圾：建筑施工產(chǎn)生的總的建筑垃圾約為180T，產(chǎn)生的建筑垃圾部分回填，部分運(yùn)往指定地點(diǎn)填埋，對(duì)周?chē)h(huán)境影響較小。2、生活垃圾：施工人員在日常的工作和生活中會(huì)產(chǎn)生0.7T生活垃圾。工程施工時(shí)，施工區(qū)內(nèi)人員的住宿不會(huì)安排在施工場(chǎng)內(nèi)。生活垃圾實(shí)行定點(diǎn)堆放，集中收集處理，對(duì)周?chē)h(huán)境影響較小。6.2 節(jié)能減排措施6.2.1地表水環(huán)境防治措施施工期：1、對(duì)于施

49、工機(jī)械、運(yùn)輸車(chē)輛沖洗廢水、施工生產(chǎn)廢水采取沉淀、隔油處理措施。2、施工人員的糞便污水修建臨時(shí)化糞池處理。3、各類(lèi)廢水經(jīng)處理后排入村污水系統(tǒng)。營(yíng)運(yùn)期：設(shè)計(jì)應(yīng)采用雨水、污水分流排放系統(tǒng)，以減少污水的總排放量。廚房污水和地面清洗污水設(shè)立欄網(wǎng)或隔油池裝置，防止大顆粒固體物質(zhì)和油進(jìn)入管網(wǎng)造成堵塞。洗手間糞便污水應(yīng)先經(jīng)化糞池處理后排放，生產(chǎn)車(chē)間污水經(jīng)由污水處理設(shè)備處理有排放。項(xiàng)目污水經(jīng)管網(wǎng)集中并初級(jí)處理后可就近排入村污水系統(tǒng)。6.2.2環(huán)境空氣污染防治措施施工期：施工人員的辦公生活區(qū)應(yīng)盡量安排在施工粉塵作業(yè)點(diǎn)和生活爐灶的主導(dǎo)風(fēng)向的上風(fēng)側(cè)；場(chǎng)內(nèi)場(chǎng)外的主要運(yùn)輸?shù)缆飞蠎?yīng)經(jīng)常灑水清掃以減少揚(yáng)塵污染；對(duì)施工作業(yè)場(chǎng)地

50、和混凝土伴和站定時(shí)灑水、鋪設(shè)防護(hù)罩及時(shí)清運(yùn)處置棄土棄渣，可減少揚(yáng)塵量的排放。機(jī)動(dòng)車(chē)輛產(chǎn)生的尾氣中的污染物主要有：HC、NOX、CO、烴類(lèi)等，這些污染物主要對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)區(qū)域有一定影響，但由于排放量較小，對(duì)該區(qū)域影響不大。6.2.3噪聲污染防治措施施工期：施工噪聲源應(yīng)采用取適當(dāng)防護(hù)措施，以減小噪聲對(duì)現(xiàn)場(chǎng)施工人員的影響。主要措施有：選用低噪聲的生產(chǎn)機(jī)械和設(shè)備，對(duì)振動(dòng)較大的設(shè)備可使用減震機(jī)座，在施工區(qū)及主要運(yùn)輸?shù)缆穬膳孕藿ǜ粢魤σ詼p輕噪音的污染；對(duì)高噪聲設(shè)備的施工應(yīng)避免在人群休息時(shí)進(jìn)行；通過(guò)合理的施工平面布置和作業(yè)時(shí)調(diào)整來(lái)減少噪聲對(duì)施工人員的影響。運(yùn)營(yíng)期：選用低噪聲的生產(chǎn)機(jī)械和設(shè)備，對(duì)振動(dòng)較大的設(shè)備可使

51、用減震機(jī)座，在廠房周?chē)ㄔO(shè)綠化隔音帶，減少噪音對(duì)周邊地區(qū)的影響。6.2.4固體廢棄物處置措施施工期：修建施工棄渣堆放場(chǎng)，施工棄碴及生活垃圾堆放至指定渣場(chǎng)。施工棄碴應(yīng)盡可能用于鋪路、回填及綜合利用，使碴場(chǎng)占地面積減小。隨著工程的完工，應(yīng)及時(shí)清理現(xiàn)場(chǎng)，平整土地及綠化。運(yùn)營(yíng)期：設(shè)垃圾池集中排放，并由環(huán)衛(wèi)部門(mén)定期處理。6.2.5廢渣處理本項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)期產(chǎn)生的茶葉廢渣全部用于有機(jī)肥料生產(chǎn)原材料，有機(jī)肥料生產(chǎn)線(xiàn)資金由項(xiàng)目建設(shè)單位另行建設(shè)。工程開(kāi)挖前水土保持措施本項(xiàng)目建設(shè)場(chǎng)地平整開(kāi)挖和回填工程量不大，但開(kāi)挖將形成泥沙堆積，在雨季不可避免的會(huì)發(fā)生土壤侵蝕，產(chǎn)生泥沙流失，并可能對(duì)工程造成威脅。需在開(kāi)挖前，修建截、排

52、水措施、攔擋措施防止降雨對(duì)坡面的沖刷造成流失。1、開(kāi)挖前，在其周邊布置好排水措施；2、開(kāi)挖過(guò)程中嚴(yán)格控制邊坡，避免開(kāi)挖面上崩塌；3、施工過(guò)程中要求盡量做到挖填平衡，減少臨時(shí)堆放。工程開(kāi)挖后水土保持措施基礎(chǔ)開(kāi)挖、施工用地臨時(shí)堆放的建筑用土、石等材料受雨水的沖刷而產(chǎn)生以及施工結(jié)束后大量裸露地表，受雨水的沖刷而產(chǎn)生，因此重點(diǎn)應(yīng)在堆放前做好預(yù)防工作，結(jié)束后作好植被恢復(fù)工作。1、施工過(guò)程中應(yīng)減少土石方臨時(shí)堆放，開(kāi)挖的土石方不能利用的應(yīng)盡量運(yùn)到指定位置；2、在施工用地臨時(shí)堆放材料的周邊布置臨時(shí)攔擋；3、施工結(jié)束后清理剩余材料和建筑垃圾，轉(zhuǎn)運(yùn)到指定位置；4、對(duì)可綠化區(qū)域布設(shè)植物措施。6.3 環(huán)保部門(mén)意見(jiàn)1、

53、在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中推行建筑節(jié)能技術(shù)，通過(guò)科學(xué)管理和技術(shù)進(jìn)步，全面實(shí)施綠色施工，最大限度的節(jié)約資源與減少對(duì)環(huán)境負(fù)面影響的施工活動(dòng)，實(shí)行建筑施工的節(jié)能、節(jié)水、節(jié)地、節(jié)材和環(huán)境保護(hù)。2、對(duì)工作人員加強(qiáng)環(huán)保教育，盡量減少污染物的排放。3、建議業(yè)主要做好食品安全認(rèn)證，并取得QS認(rèn)證。第七章 項(xiàng)目組織與管理7.1 組織機(jī)構(gòu)與職能劃分管理公司按“公司法”進(jìn)行規(guī)范化組建和經(jīng)營(yíng)，公司實(shí)行董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制,按照“高效、精簡(jiǎn)、科學(xué)、合理”的原則設(shè)置機(jī)構(gòu)及人員配置、組織結(jié)構(gòu)圖詳見(jiàn)下圖。表7-1 組織機(jī)構(gòu)結(jié)構(gòu)圖董 事 長(zhǎng)總 經(jīng) 理行政副總綜合管理部財(cái)務(wù)部技術(shù)部生產(chǎn)勞動(dòng)部銷(xiāo)售服務(wù)部營(yíng)銷(xiāo)副總7.2 勞動(dòng)定員本項(xiàng)目總

54、定員84人，總經(jīng)理及各部門(mén)副總經(jīng)理分別由1人擔(dān)任。技術(shù)部需要3人，聘請(qǐng)有豐富專(zhuān)業(yè)經(jīng)驗(yàn)的人士。銷(xiāo)售服務(wù)部門(mén)需配置管理人員4人。綜合管理配置管理人員4人，以上人員主要通過(guò)內(nèi)部調(diào)崗解決。其他非固定工作人員根據(jù)工作量的大小決定臨時(shí)性人員或長(zhǎng)期工人。表7-2 主要人員配置表基層人員管理人員工種人數(shù)部門(mén)人數(shù)車(chē)間60綜合管理部4機(jī)修電工1生產(chǎn)勞動(dòng)部4會(huì)計(jì)2技術(shù)部3質(zhì)檢2銷(xiāo)售服務(wù)部4保安2財(cái)務(wù)部2合計(jì)84人管理公司將有計(jì)劃地組織農(nóng)民進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn)，提高人員素質(zhì)，不斷提高種植技術(shù)水平。7.3 管理措施1、實(shí)行項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)制，項(xiàng)目法人承擔(dān)項(xiàng)目的一切社會(huì)、經(jīng)濟(jì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。2、強(qiáng)化管理：項(xiàng)目在各級(jí)政府和主管部門(mén)的領(lǐng)導(dǎo)下，

55、明確職責(zé)，統(tǒng)一協(xié)調(diào)，實(shí)行宏觀指導(dǎo)，微觀監(jiān)督，有序建設(shè)。3、項(xiàng)目管理制度：工程實(shí)行招標(biāo)制；項(xiàng)目經(jīng)理責(zé)任制；工程監(jiān)理制；合同管理制。4、選擇信譽(yù)好，管理水平高，技術(shù)力量強(qiáng)，機(jī)械設(shè)備齊全，工程質(zhì)量有的建筑施工單位進(jìn)行公開(kāi)招標(biāo)，引入競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制，確保工程合格率和優(yōu)良率，并能在計(jì)劃工期內(nèi)完成施工的企業(yè)。5、指定工程技術(shù)人員，現(xiàn)場(chǎng)處理日常事務(wù)，抓安全、抓管理、抓進(jìn)度，協(xié)調(diào)好施工建設(shè)管理方和監(jiān)理方關(guān)系，做好設(shè)計(jì)單位與施工單位的工作聯(lián)系，以及協(xié)調(diào)臨時(shí)施工水、電的合理安全使用和材料進(jìn)出場(chǎng)得到堆放有序，做到文明施工、按計(jì)劃保質(zhì)、保進(jìn)度完成工程任務(wù)。6、嚴(yán)格資金管理：資金是項(xiàng)目順利實(shí)施的保證，因此，必須全方位、自始至終

56、嚴(yán)格控制資金的使用和管理，嚴(yán)格項(xiàng)目投資的計(jì)劃性、整體性和有序性，資金的使用按項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度安排，資金由項(xiàng)目實(shí)施單位保證其來(lái)源。7.4 技術(shù)培訓(xùn) 上崗前進(jìn)行為期2周的崗前培訓(xùn)，對(duì)簽約職工每半年進(jìn)行一次技術(shù)培訓(xùn)，對(duì)優(yōu)秀員工不定期進(jìn)行專(zhuān)業(yè)技能培訓(xùn)，每年組織專(zhuān)家來(lái)廠授課。7.5 勞動(dòng)安全、衛(wèi)生與消防勞動(dòng)保護(hù)措施1、為營(yíng)造良好的勞動(dòng)保護(hù)環(huán)境，改善員工的勞動(dòng)保護(hù)條件，在場(chǎng)區(qū)內(nèi)設(shè)置洗滌室、洗浴室、更衣室及辦公室。2、根據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定，對(duì)特殊工種（如電工）配備所必須的勞動(dòng)保護(hù)用品、津貼及保健物品。3、按照國(guó)家規(guī)定，定期發(fā)放工作服、口罩、手套等勞保用品。4、按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，應(yīng)完善危險(xiǎn)工程意外傷害保險(xiǎn)和退休養(yǎng)老保

57、險(xiǎn)。5、增加文化娛樂(lè)設(shè)施，豐富職工的精神文明生活，構(gòu)建和諧單位。安全生產(chǎn)根據(jù)國(guó)家安全生產(chǎn)法和省、州關(guān)于安全生產(chǎn)的管理?xiàng)l例，切實(shí)做好安全生產(chǎn)管理。項(xiàng)目建設(shè)和營(yíng)運(yùn)期的安全要素主要包括：財(cái)物安全、生命安全、質(zhì)量安全。財(cái)物安全涉及建筑材料、原材料、設(shè)備設(shè)施、工程資金、工程合同、財(cái)務(wù)賬簿憑證及招投標(biāo)等文件；生命安全涉及現(xiàn)場(chǎng)施工安全、用電安全、機(jī)械操作安全、高空作業(yè)安全、后勤保障安全；質(zhì)量安全涉及原輔材料質(zhì)量安全、衛(wèi)生安全、產(chǎn)成品安全。主要措施建議：防觸電：對(duì)建筑物的電纜進(jìn)線(xiàn)處實(shí)行可靠的重復(fù)接地，設(shè)備外殼、配線(xiàn)穿管以及電器安裝支架等均作接零保護(hù)，插座回路設(shè)專(zhuān)用接地線(xiàn)。繼電保護(hù)：變配電所進(jìn)線(xiàn)開(kāi)關(guān)柜采用反時(shí)限

58、電流保護(hù)，變壓器出線(xiàn)柜采用過(guò)電流過(guò)載保護(hù)和溫控保護(hù)。防雷：當(dāng)?shù)蛪壕€(xiàn)路電纜埋地時(shí)，在入戶(hù)端應(yīng)將電纜金屬外皮和金屬線(xiàn)槽接地，直埋地的金屬管道在進(jìn)出建筑物處應(yīng)就近與防雷裝置相連。低壓配電系統(tǒng)接地形式為T(mén)N-S制，由變電室引出專(zhuān)用PE線(xiàn)，與N線(xiàn)嚴(yán)格分開(kāi)，所有正常不帶電的金屬構(gòu)架等均應(yīng)與PE線(xiàn)作良好的電器連接。PE線(xiàn)干線(xiàn)沿電纜溝和橋架敷設(shè)。重復(fù)接地與防雷接地及弱電系統(tǒng)接地共用接地板，綜合接地電阻不大于1歐姆。設(shè)立安全管理部門(mén)和安全管理群眾組織：設(shè)立專(zhuān)職安全檢查員，形成安全生產(chǎn)組織網(wǎng)絡(luò)。對(duì)全體員工定期組織進(jìn)行健康檢查，建立健康檔案，并按不同工程崗位發(fā)放勞動(dòng)保護(hù)用品，加強(qiáng)職工的職業(yè)病防護(hù)及衛(wèi)生保健。安全部門(mén)

59、定期對(duì)職工進(jìn)行安全教育，對(duì)崗位操作人員進(jìn)行技術(shù)和安全培訓(xùn)，以提高個(gè)人的操作和安全防保能力。凡新員工、實(shí)習(xí)人員、員工調(diào)換崗位等均須通過(guò)三級(jí)安全教育，并審查合格后方可上崗。衛(wèi)生嚴(yán)格按照國(guó)家勞動(dòng)部（1998）48號(hào)關(guān)于生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目工程項(xiàng)目職業(yè)安全衛(wèi)生監(jiān)察的暫行規(guī)定的規(guī)范進(jìn)行職業(yè)安全衛(wèi)生工程設(shè)計(jì)，以防為主，從根本上保障工人的安全與健康。1、施工人員應(yīng)注重施工現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境衛(wèi)生、生活污水不得隨意排放。2、對(duì)于產(chǎn)生廢氣、灰塵的地方，在設(shè)計(jì)中均應(yīng)考慮通風(fēng)除塵措施，以滿(mǎn)足衛(wèi)生要求。3、加強(qiáng)綠化、凈化空氣、美化環(huán)境。4、在營(yíng)運(yùn)期，加強(qiáng)室內(nèi)及周邊的環(huán)境衛(wèi)生管理，做到院內(nèi)潔凈、美觀，符合國(guó)家衛(wèi)生環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)。第八章 投資估算

60、與資金來(lái)源8.1 投資估算依據(jù)國(guó)家發(fā)展計(jì)劃委員會(huì)辦公廳關(guān)于出版投資項(xiàng)目可行性研究指南（試用版）的通知（計(jì)辦投資200215號(hào)）；建設(shè)工程工程量清單計(jì)價(jià)規(guī)范（GB 50500-2008）；湖北省建筑、安裝、市政、土石方工程消耗量定額及統(tǒng)一基價(jià)表（單位估價(jià)表）（鄂建文2008214號(hào)）；湖北省施工機(jī)械臺(tái)班費(fèi)用定額（鄂建文2008215號(hào)）；湖北省建筑安裝工程費(fèi)用定額（鄂建文2008216號(hào)）；工程材料市場(chǎng)信息價(jià)（2009年4季度）（恩施州建設(shè)委員會(huì)監(jiān)督發(fā)布）；項(xiàng)目區(qū)類(lèi)似工程的概算、預(yù)算技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)；項(xiàng)目區(qū)當(dāng)?shù)噩F(xiàn)行人工工資、建筑材料市場(chǎng)價(jià)格及建筑造價(jià)指標(biāo)；安全防護(hù)費(fèi)、文明施工與環(huán)境保護(hù)費(fèi)按關(guān)于調(diào)整我

61、省建筑市政工程安全防護(hù)費(fèi)、文明施工與環(huán)境保護(hù)費(fèi)的通知（鄂建文2007302號(hào) ）規(guī)定計(jì)算；可行性研究費(fèi)按國(guó)家計(jì)委關(guān)于印發(fā)建設(shè)項(xiàng)目前期工作咨詢(xún)收費(fèi)暫行規(guī)定的通知（計(jì)價(jià)格19991283號(hào)）計(jì)算；工程勘察設(shè)計(jì)費(fèi)根據(jù)國(guó)家計(jì)委、建設(shè)部計(jì)價(jià)格（2002）10號(hào)文規(guī)定計(jì)算；工程監(jiān)理費(fèi)按國(guó)家物價(jià)局、建設(shè)部1992價(jià)費(fèi)479號(hào)文規(guī)定計(jì)算；招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)按國(guó)家原發(fā)展計(jì)劃委員會(huì)計(jì)價(jià)格20021980號(hào)文件規(guī)定的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算；土地征用費(fèi)據(jù)實(shí)計(jì)算；8.2 投資估算8.2.1 總投資項(xiàng)目總投資3500萬(wàn)元，其中：建設(shè)工程投資2700萬(wàn)元，流動(dòng)資金800萬(wàn)元。8.2.1.1 建設(shè)投資建設(shè)工程投資2700萬(wàn)元。其中：直接工

62、程費(fèi)用2049.5萬(wàn)元，其他費(fèi)用454萬(wàn)元，其它不可預(yù)見(jiàn)費(fèi)用200萬(wàn)元。（詳見(jiàn)附表2）8.2.1.2 建設(shè)期利息8.2.1.3 流動(dòng)資金 項(xiàng)目流動(dòng)資金為每年購(gòu)置原輔材料、動(dòng)力消耗、員工工資等其他費(fèi)用的數(shù)量和周轉(zhuǎn)次數(shù)計(jì)算，約800萬(wàn)元。（詳見(jiàn)附表3）8.3 資金來(lái)源8.3.1 中央財(cái)政資金申請(qǐng)中央財(cái)政資金100萬(wàn)元。8.3.2地方財(cái)政資金地方財(cái)政配套資金50萬(wàn)元。8.3.3 自籌資金及來(lái)源 企業(yè)自籌資金2850萬(wàn)元，來(lái)自于企業(yè)以前經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)。8.3.4 銀行貸款及籌措情況 申請(qǐng)銀行貸款500萬(wàn)元。8.4 財(cái)政資金的使用范圍 財(cái)政資金總額為150萬(wàn)元，其中用于建設(shè)投資100萬(wàn)元，用于流動(dòng)資金50萬(wàn)元

63、。（詳見(jiàn)附表4，附表4-1） 第九章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)9.1 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)依據(jù)國(guó)家計(jì)委（原）和建設(shè)部頒布的建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)，2006年第三版；各基礎(chǔ)數(shù)據(jù)核算以國(guó)家現(xiàn)行會(huì)計(jì)制度、財(cái)務(wù)制度的有關(guān)規(guī)定為準(zhǔn)；稅金核算依據(jù)國(guó)家現(xiàn)行稅收條例；原始數(shù)據(jù)的測(cè)算依據(jù)專(zhuān)業(yè)人員及有關(guān)市場(chǎng)人士的估算。現(xiàn)金流量分析貼現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)為10%；固定資產(chǎn)預(yù)計(jì)凈殘值按固定資產(chǎn)的10%計(jì)取，建筑物折舊年限按20年計(jì)算，無(wú)形資產(chǎn)、遞延資產(chǎn)攤銷(xiāo)年限計(jì)算分別為20年；9.2營(yíng)業(yè)收入、營(yíng)業(yè)稅金和附加估算9.2.1營(yíng)業(yè)收入本項(xiàng)目設(shè)計(jì)主產(chǎn)品為紅、綠茶干粉各500噸，茶飲料5000噸（1000萬(wàn)瓶），茶渣有機(jī)肥2000噸。本項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)壽命期計(jì)算為15年（

64、本項(xiàng)目計(jì)算10年），其中建設(shè)期2年，上升期1年，達(dá)產(chǎn)期12年。項(xiàng)目第3年按生產(chǎn)負(fù)荷80%分析,可實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入7360萬(wàn)元；第4年至第15年為達(dá)產(chǎn)年，可實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入9320萬(wàn)元。9.2.2營(yíng)業(yè)稅金及附加項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年份可為財(cái)政增加稅收1292萬(wàn)元，其中：增值稅1196萬(wàn)元，城市建設(shè)維護(hù)稅60萬(wàn)元，教育費(fèi)附加36萬(wàn)元。9.3 總成本及經(jīng)營(yíng)成本估算9.3.1 單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算 單位產(chǎn)品（每公斤）茶干粉生產(chǎn)成本為58元，單位產(chǎn)品（每公斤）萃取式茶飲料生產(chǎn)成本為1.185元，單位產(chǎn)品（每公斤）有機(jī)肥生產(chǎn)成本為0.8元。（詳見(jiàn)附表5-1,5-2,5-3）9.3.2 項(xiàng)目總成本估算項(xiàng)目正常年份總成本7095

65、萬(wàn)元，其中：固定成本7015萬(wàn)元，可變成本80萬(wàn)元。9.4 財(cái)務(wù)效益分析9.4.1 盈利能力分析（所得稅后）1、投資利潤(rùn)率=799/3500100%=22.8%2、固定資產(chǎn)投資利潤(rùn)率=799/2700100%=29.5%3、i=10%時(shí)的財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值=816萬(wàn)元；4、財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率=15.41%；5、動(dòng)態(tài)投資回收期6.3年。9.4.2 銀行貸款清償能力分析 銀行貸款總額為500萬(wàn)元，利息備付率按6.6%計(jì)算，還款期為5年，還款資金來(lái)源折舊占20%，企業(yè)稅后利潤(rùn)占80%。（見(jiàn)附表9）9.5 不確定性分析敏感性分析：本項(xiàng)目通過(guò)收入與成本雙向變化分析，即收入下降10%、成本上升10%同時(shí)發(fā)生，動(dòng)態(tài)投資

66、回收期為9.7年，內(nèi)部報(bào)報(bào)酬率仍有8.59%，具有較強(qiáng)的財(cái)務(wù)投風(fēng)險(xiǎn)能力。根據(jù)財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)表格,編制項(xiàng)目敏感性分析表如下: 表9-1 敏感性分析表 單位：萬(wàn)元項(xiàng)目正常情況收入減少10%，成本增加10%銷(xiāo)售收入93208388固定成本70157716變動(dòng)成本911671年利潤(rùn)799516能力利用率22.8%16.4%內(nèi)部報(bào)酬率15.418.59動(dòng)態(tài)投資回收期6.3年9.7年9.6 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論財(cái)務(wù)分析表明：該項(xiàng)目投產(chǎn)后,正常年份可實(shí)現(xiàn)收入9320萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)799萬(wàn)元，項(xiàng)目?jī)?nèi)部收益率15.1，大于設(shè)計(jì)的基準(zhǔn)貼現(xiàn)率10%，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（i=10%）911萬(wàn)元；動(dòng)態(tài)投資回收期6.3年。第十章 社會(huì)效益分析

67、10.1 對(duì)當(dāng)?shù)刂鲗?dǎo)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的影響10.1.1對(duì)主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)的影響1、項(xiàng)目前的主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)。鶴峰項(xiàng)目前有5大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)： 一是綠色食品產(chǎn)業(yè)。全縣以茶葉、蔬菜、林果、煙葉為主的綠色產(chǎn)業(yè)板塊基地面積達(dá)到80萬(wàn)畝，連接基地與市場(chǎng)的專(zhuān)業(yè)合作組織發(fā)展到76家；農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)發(fā)展到27家（其中國(guó)家級(jí)1家、省級(jí)3家），“長(zhǎng)友”、“翠泉”等9個(gè)商標(biāo)被評(píng)為省級(jí)著名商標(biāo)，“三品”認(rèn)證達(dá)47個(gè)；綠色產(chǎn)業(yè)集群實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值10.15億元。 二是清潔能源產(chǎn)業(yè)。全縣大小水電站共計(jì)69座，總裝機(jī)為16.4695萬(wàn)KW，年發(fā)電量為49428萬(wàn)KW.h、，已形成110KV變電站為支撐，以35KV輸電網(wǎng)絡(luò)為骨架，以10KV及低

68、壓網(wǎng)絡(luò)的縣鄉(xiāng)村供電體系。清潔能源工業(yè)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值2.68億元。 三是生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)。以氨基酸原料藥為基礎(chǔ)的生化制藥獲得國(guó)家準(zhǔn)字批號(hào)68個(gè)，產(chǎn)品銷(xiāo)往20多個(gè)國(guó)家和地區(qū)，2010年實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值2.01億元。 四是建筑材料產(chǎn)業(yè)。華新水泥在鶴峰設(shè)立分公司，年產(chǎn)70萬(wàn)噸水泥熟料生產(chǎn)線(xiàn)建成投產(chǎn)；細(xì)木工板產(chǎn)能達(dá)到2萬(wàn)立方米，建材工業(yè)企業(yè)達(dá)到35家，2010年實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值3.2億元。 五是礦產(chǎn)化工產(chǎn)業(yè)。以鐵礦、磷礦、煤礦為基礎(chǔ)礦產(chǎn)開(kāi)采業(yè)開(kāi)始起步，2010年產(chǎn)鐵礦18萬(wàn)噸，磷礦12萬(wàn)噸，煤礦8萬(wàn)噸，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值3.3億元。 2、項(xiàng)目后對(duì)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的影響 一是增加綠色食品產(chǎn)業(yè)的權(quán)重。本項(xiàng)目屬于綠色食品產(chǎn)業(yè)，依托本縣豐富的茶葉資源，以

69、茶葉初制品為原料，形成茶精粉1000噸（紅茶、綠茶精粉各500噸），茶渣轉(zhuǎn)化生物質(zhì)肥料5000噸，共可增加茶葉產(chǎn)值9320萬(wàn)元，將全縣茶葉產(chǎn)業(yè)的系統(tǒng)產(chǎn)出（農(nóng)業(yè)和加工業(yè)）從4億元左右提高到5億元左右，使整個(gè)食品產(chǎn)業(yè)增加1億左右，達(dá)到11.15億元，在5大支柱產(chǎn)業(yè)的權(quán)重提高5個(gè)百分點(diǎn)。 二是增加茶葉產(chǎn)業(yè)在綠色食品產(chǎn)業(yè)的權(quán)重。項(xiàng)目前，鶴峰有茶園面積17.8萬(wàn)畝，產(chǎn)量25萬(wàn)擔(dān)，茶葉各植和茶葉加工業(yè)產(chǎn)值為4億元，項(xiàng)目建成達(dá)產(chǎn)后為5億元，占綠色食品產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)值比重由項(xiàng)目前的38%，提高到45%，提高7個(gè)百分點(diǎn)。10.1.2 對(duì)當(dāng)?shù)亟ㄔO(shè)現(xiàn)代化農(nóng)業(yè)及社會(huì)環(huán)境的影響 1、對(duì)農(nóng)國(guó)民收入的影響。項(xiàng)目建成后能增加縣域生

70、產(chǎn)值5000萬(wàn)元，其中農(nóng)民增收3000萬(wàn)元左右，國(guó)家財(cái)增收1200萬(wàn)元左右，企業(yè)增收800萬(wàn)元左右，依托本縣豐富的茶葉資源，形成茶精粉1000噸、茶渣轉(zhuǎn)化生物質(zhì)肥料5000噸產(chǎn)能后，帶動(dòng)1.2萬(wàn)戶(hù)，6萬(wàn)茶農(nóng)增收，可縮小與全國(guó)農(nóng)村居民收入差距5.6個(gè)百分點(diǎn)。 2、對(duì)發(fā)展方式的影響。本項(xiàng)目產(chǎn)品以發(fā)展精細(xì)農(nóng)產(chǎn)品為發(fā)展方向，從茶精粉、茶飲料的深度開(kāi)發(fā)上起步，促起進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)從粗放式經(jīng)營(yíng)向精細(xì)化、集約化轉(zhuǎn)變，推動(dòng)傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)向資源原化、減量化、清潔化、再利用的方向發(fā)展。 3、對(duì)社會(huì)保障就業(yè)影響到。項(xiàng)目建成后可直接提供就業(yè)崗位84個(gè)，對(duì)農(nóng)民就業(yè)按增收2萬(wàn)元折合一個(gè)就業(yè)崗位計(jì)算，可增加為1500個(gè)，相當(dāng)全縣1年新

71、增就業(yè)人中的1/2，同時(shí)，項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)對(duì)包裝、運(yùn)輸?shù)认嚓P(guān)產(chǎn)業(yè)也有相應(yīng)就業(yè)量的增加，促進(jìn)社會(huì)就業(yè)的作用很顯著。4、對(duì)農(nóng)業(yè)生態(tài)安全的影響響。項(xiàng)目按照資源化、減量化、再利用的發(fā)展原則，以茶精粉、茶飲料的副產(chǎn)品為原料生產(chǎn)有機(jī)肥，產(chǎn)能達(dá)到5000噸，不但可以減少農(nóng)業(yè)化肥施用量2000噸左右，而且能改變土壤理化性能，增加農(nóng)產(chǎn)品品質(zhì)，對(duì)建立循環(huán)農(nóng)展模式，促進(jìn)農(nóng)業(yè)生態(tài)安全具有重要意義；本項(xiàng)目確定生產(chǎn)的傳統(tǒng)茶飲料消費(fèi)，屬于清潔型飲品，將廢棄物茶渣，在原產(chǎn)地實(shí)施綜合利用，切斷了消費(fèi)環(huán)節(jié)上污染源，對(duì)引導(dǎo)清潔消費(fèi)具有重要意義。10.2 與農(nóng)戶(hù)的利益聯(lián)結(jié)機(jī)制利益保障及運(yùn)行機(jī)制：通過(guò)依質(zhì)論價(jià)足量收購(gòu)農(nóng)戶(hù)的鮮葉保障農(nóng)戶(hù)的經(jīng)濟(jì)利

72、益。利益監(jiān)督機(jī)制：將鮮葉收購(gòu)承諾向農(nóng)戶(hù)公示，如向公司總部投訴的方式和電話(huà)、公司不良經(jīng)營(yíng)行為向工商管理部門(mén)投訴的權(quán)利。 1、帶動(dòng)基地本項(xiàng)目實(shí)施后，可以使所在鄉(xiāng)2000畝基地增收,主要是中低檔茶生產(chǎn)能力擴(kuò)大使基地農(nóng)戶(hù)鮮葉平均單價(jià)增加增收。 2、帶動(dòng)農(nóng)戶(hù)不實(shí)施本項(xiàng)目,項(xiàng)目周邊地區(qū)中低檔茶葉銷(xiāo)售難、價(jià)格低，項(xiàng)目實(shí)施后,公司能大量收購(gòu)農(nóng)戶(hù)的中低檔鮮葉,帶動(dòng)農(nóng)戶(hù)增收。10.3 帶動(dòng)農(nóng)戶(hù)及農(nóng)民增收效果分析 本項(xiàng)目的實(shí)施，可引導(dǎo)農(nóng)民走向市場(chǎng)，為農(nóng)民的增收開(kāi)辟了一條新途徑，從而帶動(dòng)當(dāng)?shù)剞r(nóng)村經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，可以使所在鄉(xiāng)的茶農(nóng)直接受益，輻射帶動(dòng)下坪、中營(yíng)、容美等近萬(wàn)戶(hù)茶農(nóng)增加現(xiàn)金收入，每年直接為鶴峰縣1萬(wàn)余茶農(nóng)增加茶葉現(xiàn)金收入240.2萬(wàn)元。其增收成本是最低的，從而帶動(dòng)地區(qū)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。