1、公司高速直驅電腦平縫機及繃縫機生產技改項目可行性研究報告XX工程咨詢有限公司二零XX年XX月公司高速直驅電腦平縫機及繃縫機生產技改項目可行性研究報告建設單位：XX建筑工程有限公司建設地點：XX省XX市編制單位：XX工程咨詢有限公司20XX年XX月65可行性研究報告編制單位及編制人員名單項目編制單位：XX工程咨詢有限公司資格等級： 級證書編號：（發證機關：中華人民共和國住房和城鄉建設部制）編制人員： XXX高級工程師XXX高級工程師XXX高級工程師XXXX有限公司二XX年XX月XX日目 錄第一章 總 論11.1 項目概況11.2 企業概況11.3 項目提出的背景及必要性31.4 可行性研究報告的

2、編制依據和范圍141.5 可行性研究成果概要151.6可行性研究結論17第二章 市場需求分析和技改規模192.1 市場需求192.2 技改規模與產品方案20第三章 物料供應和倉貯223.1 物料供應223.2 倉 貯22笫四章 生產工藝與設備234.1 生產工藝234.2 主要設備選型294.3 設備的布置35笫五章 總圖、建筑工程與運輸365.1 廠址概況365.2 總圖布置385.3 運輸39笫六章 公用工程406.1 供 電406.2 給、排水40笫七章 環保、消防、安全衛生與節能427.1 環境保護427.2 消 防447.3 勞動安全與工業衛生447.4 節約能源45笫八章 生產組織

3、和項目實施進度478.1 生產組織478.2 工作制度和勞動定員478.3 人員培訓488.4 項目實施進度48笫九章 投資估算和資金籌措499.1 投資估算499.2 用款計劃及資金籌措51第十章 財務效益分析5310.1 產品總成本費用估算5310.2 銷售收入、稅金與附加費用估算5510.3 財務效益測算5510.4 財務分析結論59第一章 總 論1.1 項目概況項目名稱年產56000臺高速直驅電腦平縫機、繃縫機技改項目項目承辦單位Xxxx股份有限公司項目負責人項目聯系人項目建設地點1.1.6項目編制單位1.2 企業概況xxxxx股份有限公司位于xx縣xx經濟開發區。公司占地面積200畝

4、，建筑面積10萬平方米，現有職工1600余人，其中大專學歷及中級職稱以上人員495余人。該公司于1994年進入縫紉機行業，現已成為一家總資產達8億多元的無區域上市公司，是全球最大的曲折縫紉機和平縫機生產基地之一，現已成長為擁有總資產16億元，員工2000余人，其中大專及中級職稱以上人員600余人，建成浙江、上海、江蘇三大生產基地，形成了集縫紉機鑄造、機殼加工、涂裝、裝配四大工藝全部自動化的現代化無區域股份制企業。憑借行業領先的產品性能和規范有效的管理，xx先后榮獲“國家火炬計劃高新技術企業、全國基本建立現代企業制度企業、全國出口創匯先進鄉鎮企業、全國輕工業質量效益型先進企業、中國民營企業500

5、強、中國百強成長企業”等多項殊榮。“xx”縫紉機在2003年和2006年連續兩次被國家質檢總局認定為“中國名牌”，2007年榮獲“國家免檢”，并在中國縫制機械行業產品質量抽檢中獲得第一名，被列為歐盟推薦產品。2009年，xx商標被國家行政管理總局認定為“中國馳名商標”。“不讓1%的疏忽造成用戶100%的不便”，這是xx對質量的追求，更是對用戶的承諾。早在1998年，xx就率先通過德國萊茵公司ISO9001質量體系認證、歐洲CE認證和ISO14000環境體系認證，產品出口到中南美洲、亞洲、非洲、歐洲等100多個國家和地區，成為全球最大的工業縫紉機生產基地之一。為進軍國際高端縫制市場，xx斥巨資聘

6、請德國、日本知名專家，與國內外縫制行業著名科研院所合作，不斷加快技術創新和研發力度，相繼推出十四大系列260多個品種的高新、環保、節能型工業縫紉機產品，獲得30多項國家專利，擁有20多項自主知識產權。企業近3年的經營情況，見下表。 表1-1 企業近3年經營業績表 單位：萬元年份銷售收入利潤稅金出口創匯200779427890027922772萬美元200852604146663003304萬美元200946995-738571812200萬美元1.3 項目提出的背景及必要性縫紉機是服裝加工等縫制作業的專用設備，它是服裝加工質量和服裝生產效率的保證。工業用縫紉機是相對于家用縫紉機而言的，隨著服裝

7、面料品種的增多、服裝款式的多樣化、人們對服裝縫制質量要求的提高及服裝工業化大生產的普及，對服裝縫制設備也提出了越來越高的要求，使服裝縫制設備的品種和功能不斷增多，性能日趨完善，設備的專業化程度也越來越高。這些工業用縫紉機的主要特點是縫制效率高，目前工業用縫紉機的機速平均可達5000r/min，高的可達10000 r/min以上，因此生產效率非常高，可以滿足工業化大生產的要求；設備的專業化程度高、設備品種繁多。工業用縫紉機是一種高度專業化的設備，為了適應不同用途的需要，滿足不同縫制目的要求，使工業用縫紉機的品種非常繁多，據有關資料的統計表明，目前世界上的工業用縫紉機的品種已多達4000多種。除了

8、以上特點外，工業用縫紉機還具有經久耐用、操作簡單、方便等特點。工業用縫紉機在長時間高速生產下不易發生故障，機器操作簡單、方便，使用者經過短期的培訓，就可以比較熟練地操作。國際縫制機械產業發展狀況當前，世界上從事縫紉機及零部件制造的國家和地區主要集中在日本、德國、韓國、中國以及中國臺灣。重點銷售區域為亞洲、特別是中國。高端產品一流品牌企業仍為杜克普.阿德勒股份有限公司、日本重機公司和兄弟公司三家企業。2008年受本次金融危機嚴重影響，導致全球主要企業工業縫紉機銷售額下降至165600萬歐元、同比下降了36.6；銷售量下降至436.3萬臺、同比下降了35。高端市場產品銷售額占60，金額為99400

9、萬歐元、同比下降37.6；低端產品市場銷售額占40，金額為66200萬歐元、下降了35.0。但2009年市場銷售量進一步下降，加劇了市場進入新一輪競爭，企業之間又打起了價格戰。2008年高端產品按銷售額分析，重點銷售區域為中國占44、亞洲其他國家占17、歐洲占19、美洲占17。服裝類機器占72、工業類機器占28；由于受世界汽車工業嚴重不景氣影響，工業類機器銷售額下降幅度比服裝類機器明顯大。近幾年全球主要企業工業縫紉機銷售情況詳見圖1-1、圖1-2、圖1-3。圖1-1 2003-2008年全球工業縫紉機市場的發展情況圖1-2 2003-2008年全球工業縫紉機市場份額圖1-3 2008年銷售區域

10、、產品領域和競爭對手 .1 2008年度相關市場的銷售區域情況亞洲地區銷售額為6.04億歐元，其中工業類機器占23、服裝類占77，服裝類機器競爭程度尤為激烈，預計工業類機器在中國市場可有進一步增長，尤其在高端機器領域的增長。歐洲地區銷售額為下1.91億歐元，其中工業類機器占44、服裝類占56，服裝類機器的銷售額將繼續下降，預計工業類機器在可適當增長。美洲地區銷售額為1.91億歐元，其中工業類機器占28、服裝類占72，預計服裝類機器的銷售額將可適當增長。.2全球市場發展趨勢分析亞洲市場：縫制技術產品市場在亞洲也未能擺脫全球金融危機的影響，自2007年以來，總量回落了約60。目前全球需要的縫制產品

11、2/3的銷售量在中國制造，從過去幾年的中國市場發展顯示，由于中國生產成本持續上升且對產品質量的要求不斷提高，對中、高端技術機器的需求也在持續增長。印度國內市場雖然龐大但不發達，其縫制產品對美國出口急劇下降，縫制企業主要需求為低價格的中、低端產品，但未來市場發展潛力巨大。歐洲市場：自2007年以來，縫制技術產品市場總體回落了約60，因縫制產品成本的提高導致生產被重新轉移回東歐地區生產，縫制企業為縮短對市場要求作出反映的時間，提高市場應變能力，所以目前具有投資項目增加的可能性。美洲市場：2008年至2009年以來，縫制技術產品市場總體回落了約30，巴西為南美洲最大的縫制設備市場，中期發展潛力大，但

12、北美洲縫制產品企業還將持續向外轉移至亞洲和其他地區生產，縫制設備并非北美洲的發展市場。市場總趨勢：今后隨著市場的持續發展，縫制企業對機器的質量和技術的要求也越來越高，有利于擁有合適的中、高端縫制設備產品企業持續發展。 縫制機械行業的發展現狀中國是目前世界上最大也是最重要的縫制機械生產國，產量占世界總產量的70以上。目前中國已經集中了全世界最優秀的縫制機械制造企業，產品面向全球170多個國家和地區，中國縫制機械工業的制造基礎、配套優勢、產品性價比、市場拓展能力和勞動力素質等各種綜合實力在未來十年甚至更長的時間內，是無可替代的。我國縫制機械產業基本上已經形成了完整的產業鏈，從服裝等相關工業生產工藝

13、過程可以分縫前、縫中和縫后等，縫前、縫后設備如裁剪、粘合、熨燙、整理等習慣上稱為服裝機械，帶有縫線縫紉的設備通稱縫紉機械。目前，我國生產企業已經具備設計制造各類裁剪、縫紉、熨燙、整理等縫制工藝過程中所有的設備，也包括控制器、電機和零部件。除了個別機種還需要進口，大部分機種已經能替代國外產品，并且出口到世界各地。近年來，隨著電控技術的發展，機電一體化產品快速發展，品種逐步增加。據初步統計，縫制機械中已經采用電控技術的產品有10多類，主要有電腦多功能家用縫紉機、電控平縫機系列、包縫機系列、套結機系列、鎖眼機系列、釘扣機系列、開袋機系列、程序控制組合縫紉機系列、裁剪機系列和熨燙機系列等。其他新的技術

14、，如激光、傳感、超聲波、CAD/CAM等也在縫制機械行業得到廣泛采用。因此我國縫制機械行業已經進入了一個向機電一體化、自動化方向發展的新時代。.1縫制機械產業顯露集群化，優勢顯著我國縫制機械整機制造企業（未含臺灣省）共有850多家，零部件生產企業有1000多家，其中縫紉機制造（下稱縫機）企業670多家。按規模、數量、產值及主要骨干企業所在地來分，縫制機械制造企業主要分布在浙江、上海、江蘇、廣東、西安和京、津六大地區。這些地區已經顯露了明顯的產業集群現象。縫制機械產業集群化，不僅提高了生產率，還實現了縫紉機行業的創新和良性競爭，為國內縫制機械行業的繼續發展提供了一個更廣闊的空間。浙江xx就是一個

15、比較典型的縫制機械集群地區。它是現今中國規模最大、企業最多的縫制設備生產和出口基地，產品遍銷歐美、日本、東南亞等一百多個國家和地區。縫制設備產業群是xx的工業經濟的區域品牌。xx縫制設備產業集群是國內縫制設備行業最有競爭力的集群，這個集群無論在生產規模、技術結構、品牌對市場的影響力、產品在國內外市場的競爭、集群內部的協作效應、集群的學習和創造效應等方面都表現了一個高速成長的專業化產業集群的發展過程。在這個發展過程中，逐漸形成了飛躍、寶石、杰克等國際知名品牌企業為中心的產業鏈帶，表現出了強勁的市場競爭力。.2國內縫制市場狀況縫制機械行業是受金融危機影響較重的行業。2008年下半年以來，行業整體上

16、效益下滑，國內外市場萎縮。中國縫制機械協會在八屆五次理事會上發布的中國縫制機械行業2009年度經濟運行分析中明確指出，2009年，我國縫制機械行業遭遇近十年來發展的最低谷，也迎來了危機后的強烈回暖信號。在外需持續低迷，內需低開穩升的復雜形勢下，全行業積極響應國家“保增長、擴內需、調結構”的宏觀經濟政策，堅持科學發展觀，加快自主創新，轉變企業經營方式，進一步調整產品結構，促進產業升級，實現了調整轉型時期行業的平穩健康發展。據中國縫制機械協會的估算，2009年我國縫制機械行業共完成工業生產總值約305億元，其中縫紉機類產品265億元，比2008年下降1.85%，非縫紉類縫制設備產品約40億元。20

17、09年全年生產縫紉機1170萬臺，比2008年下降10.00%。其中，家用機645.5萬臺，下降0.69%（普通家用機125.5萬臺，下降16.33%，多功能家用機520萬臺，增長4.00%）；工業機520萬臺，下降19.38%；電腦刺繡機4.5萬臺，下降10.00%。根據海關總署的統計，2009年我國縫制機械（不包括非縫紉類縫制設備）及零部件對外進出口貿易總額為13.5億美元，比2008年下降21.51%。其中：出口11.6億美元，下降20.62%；進口1.9億美元，下降28.23%；貿易順差9.7億美元。1）產值據統計局對我國422家規模以上縫制機械生產企業的統計顯示，2009年全年共完成

18、工業生產總值235億元，比2008年增長0.91%，工業銷售產值231億元，比2008年增長4.17%，增幅較2008年分別上調25個百分點和30個百分點。全行業實現產銷率為98.3，比2008年上調2個百分點。422家規模以上企業中，我國內資企業和港澳臺商投資企業2009年工業總產值均呈同比增長趨勢，而外商投資企業工業總產值同比降幅較大，達25%以上。2）產區據國家統計局對我國422家規模以上縫制機械生產企業的統計顯示，2009年中國縫制機械行業的六大傳統產區除京津地區外，浙江、上海、廣東、陜西、江蘇等產區工業總產值均呈現出不同程度的下滑，尤其是上海、廣東地區降幅較大。3）行業效益據國家統計

19、局數據匯總，2009年我國縫制機械行業420家規模以上生產企業，1-11月份虧損企業達120個，占企業總數的四分之一，比2008年同期增長16.5%，企業虧損面擴大。而420家規模以上生產企業累計主營業務收入197億元，同比下降2.78%；利稅總額10.7億元，增長8.65%；利潤總額5.8億元，增長26.75%。相較于2008年，贏利能力逐漸加強，效益逐漸向部分規模以上企業集中。4）產量據中縫協對行業97家主要整機企業統計顯示：2009年97家整機企業縫制機械總產量為513萬臺，比2008年下降10.45%，除封包機、鎖眼機、家用機等少數機種外，各類縫制機械產品產量全面縮減。5）進出口 據海

20、關統計，2009年我國累計出口整機830萬臺，比2008年下降24.47%，出口創匯10.4億美元，比2008年下降19.28%。據海關統計，2009年我國累計進口整機9萬臺，進口額1.2億美元，分別比2008年下降24.27%和20.91%。.3 國內縫制機械行業的發展趨勢國內縫制機械行業緊跟國外先進技術潮流，大力發展科技創新，分別從“節能”、“環保”、“高效”、“機電一體化”、“管理和制造信息化”等方面著手來融入到縫制機械行業的發展大趨勢中。具體的可以從以下幾個方面來看：1）科技創新聚焦機電一體化國內縫紉機產品的競爭正由過去傳統機種產品逐步轉向高附加值的機電一體化高端產品。智能化、功能化、

21、多樣化、操作和維修簡單化成為研發的主旨。行業企業均不同程度地加大了新產品的研制與生產。2）新產品研發鎖定綠色節能環保很多服裝企業所使用縫紉機設備，在一定程度上都存在能耗高和生產效率低等問題。開發節能綠色環保的縫紉機設備越來越成為縫紉機企業的關注焦點，也是保障競爭力的關鍵。3）企業加強了自主知識產權的保護“有制造無創新，有創新無產權，有產權無應用，有應用無保護”一直是國內縫紉機企業的普遍存在的問題。現今面對國外企業紛紛通過知識產權占得先機的現實，越來越多的國內企業認識到知識產權的重要性，并紛紛加強了保護。4）信息化技術助推產品創新中國縫紉機工業要實現增長方式的轉變，從制造大國邁向制造強國，就必須

22、用信息化技術改造和提升傳統制造業。縱觀當前的縫制機械企業，紛紛將管理技術和制造技術相結合，實現產品設計制造和企業管理的現代化、生產過程的控制自動化、制造裝備的數字化、咨詢服務的網絡化，全面提升了企業競爭力。如xx公司投資建立的生產線自動控制系統國內獨一無二。杰克投資建立的SAPERP系統實現了全過程的信息化管理。項目提出的必要性.1行業發展的需要目前，全球環境和資源能源緊缺問題已成為制約社會經濟發展的主要因素之一，高效節能和保護環境已成為當今世界的共識，世界各國已經陸續對電器產品的待機功耗和效率實施越來越嚴格的省電要求。節能的關鍵是要進一步減小無功損耗，使絕大部分功率送到負載上。如何提高縫紉機

23、電路的功率因素，節省電能，十分必要，也符合國務院提出的節能政策要求。傳統設計形式的工業縫紉機工作原理是由馬達通過離合器或類似作用的裝置帶動皮帶運轉，皮帶運轉過程中經傳動裝置作用使縫紉機針桿運動，完成縫紉工作，基于這種設計原理的工業縫紉機在不需要進行縫紉操作時，縫紉機針桿靜止，但馬達仍處于運轉狀態，造成電能浪費。此外由于通過皮帶傳動，造成了動力傳遞過程中的能量損失，降低了工業縫紉機驅動系統的效率。直接驅動方式是10年前開始推出的，最早在平縫機上采用，有多種形式。之前的產品還不夠成熟，產品在市場上很少露面。但是，提出了很好的電機驅動方式的新概念。經過近幾年的不斷改進和發展，電機直接驅動方式不僅在平

24、縫機上普遍應用，而且在繃縫機、雙針機、曲折縫縫紉機、套結機、鎖眼機、釘扣機上采用，這種驅動方式已被大家普遍接受。直驅方式省去了皮帶傳動，動力損耗少，耗電低，傳遞誤差小，停針精度高，解決了皮帶傳遞過程中摩擦產生的粉末污染布料的問題，同時內置電動機使機械的響應速度大大提高。因此，直驅式工業縫紉機是今后的發展方向。一臺采用直驅型節能電機的工業縫紉機，每年可為企業或家庭節省近2500元成本。全國的縫紉機如果都使用直驅型節能電機，每年將可為服裝行業帶來200億的效益；全球的縫紉機如果都使用直驅型節能電機，每年將可以節省人民幣2000億元。在電腦控制時代，直驅電機結構的采用，是電機技術在縫紉機使用結構上的

25、重大突破，為縫紉機結構集成化技術的發展奠定了基礎。在電腦控制時代，以結構集成化為標志的技術發展趨勢，必然會將縫紉機的控制部分、驅動部分、機械部分集成在一個縫紉機的機頭內，這樣，可以減少機器的安裝要求，降低機器的安裝引起的使用故障，提高機器的使用效率，使外觀進一步簡潔、美觀。.2本項目符合國家及地方產業政策1）本項目屬于產業結構調整指導目錄（2005年本）鼓勵類第十六條輕工第8項“光、機、電子一體縫制機械及特種工業縫紉機開發制造”的國內投資項目，符合國家的產業的政策。2）xx市縫制設備行業發展規劃（2004-2010年）中提出了該行業的5條發展方向，其中第三條為：以轉變增長方式提高產業增長質量。

26、提高特種機、高檔機及成套設備的研發和生產能力，大力發展機電一體化產品，提高中高檔產品的比重，改變目前xx市縫制設備產品結構單一、種類較少，低端產品重復生產、數量過剩，高端產品缺乏的局面，由生產低技術、低附加值產品向生產高質量、高性能、高附加值的產品轉變。就行業特性來看，xx市的縫制設備行業存在不少問題，無論是產品品種、質量、檔次，還是行業的技術、工藝、管理水平，與國際先進水平相比，都存在著較大的差距。因此在該規劃中還提出了發展特種機系列產品為該行業的發展重點之一。提出企業在今后一段時間，應抓住市場需求變化這一契機，加快對平縫機、角縫機、釘扣機、開袋機、鎖眼機等特種機系列產品的開發和生產，形成產

27、業化，占領新興的特種機市場。.3本項目的實施是企業發展的需要很多服裝企業所使用縫紉機設備，在一定程度上都存在能耗高和生產效率低等問題。開發節能綠色環保的縫紉機設備越來越成為縫紉機企業的關注焦點，也是保障競爭力的關鍵。電腦控制直驅式工業縫紉機是行業的發展方向。該公司在傳統工業縫紉機的生產規模、技術已具有一定的實力，但由于企業現有的工藝設備能力有限，低致使對高技術含量的產品研發力度不夠，大大制約了企業的技術進步和產業升級。企業急需加大電腦直驅控制系列產品的研發和生產, 大力發展機電一體化產品，提高中高檔產品的比重，改變目前xx市縫制設備產品結構單一、種類較少，低端產品重復生產、數量過剩, 高端產品

28、嚴重缺乏的局面，由生產低技術、低附加值產品向生產高質量、高性能、高附加值的產品轉變。因此，xxxxx股份有限公司引進國內外先進生產設備，實施本技改項目，建成年產56000臺高速直驅電腦平縫機、繃縫機的生產能力，提高產品的檔次，滿足國內市場的需求，使企業做大、做強、做優，為促進我國縫制設備產業進一步發展，作出更大的貢獻。由上可知，實施本項目是十分必要的。1.4 可行性研究報告的編制依據和范圍編制依據1）xxxxx股份有限公司和中國聯合工程公司簽訂的咨詢合同。2）xxxxx股份有限公司提供的有關企業和項目的技術和經濟資料。可行性研究報告編制指導思想以市場為指導，以效益為中心，以技術進步為宗旨，調整

29、優化產品結構。采用先進、成熟的工藝設備，應用高新技術和科學管理模式，做強做大該公司的拳頭產品，不斷增加產品的附加值，力求產品高質量，增強參與國內外市場的競爭力，節約投資，以取得最佳的經濟回報和良好的社會效益。編制范圍通過對國內外先進設備在工程技術上的先進性和經濟上的合理性論證，以及對產品市場的全面分析，論述項目的可行性。主要內容有：對設備選型、市場需求預測、工藝技術、配套的公用設施、環境保護、生產組織、勞動定員等進行論述，并就本項目引進的加工中心等關鍵設備的投資進行估算，對財務效益進行分析等。1.5 可行性研究成果概要技改規模和產品方案根據國內市場預測與企業目前的生產實際情況，本項目在充分發揮

30、原有設備的基礎上，本項目擬進口國外先進關鍵設備臥式加工中心10臺（套），購置國產先進設備立式加工中心、高精度數控車床、臥式珩磨機、無心磨床、高低壓配電系統等165臺（套），合計175臺（套），形成年產56000臺高速直驅電腦平縫機、繃縫機的生產能力。主要技術、經濟指標經計算，本項目的主要經濟技術指標，參見表1-2。表1-2 主要技術經濟指標表 序號指 標 名 稱單 位數 量備 注一產品方案高速直驅電腦平縫機臺/年50000高速直驅電腦繃縫機臺/年6000二購置設備進口設備臺(套)10國產設備臺(套)165三征地面積畝/投資萬元/四土建面積m2/投資萬元/五主要原輔材料機殼和底板鑄鐵噸880合金

31、鋼材噸800鋁材噸280漆包線噸12電子元器件套30000控制模塊套30000涂裝漆噸30外購件套30000外協件套30000包裝材料噸300六能耗電萬度156水噸9000七運輸量運 入噸/年3150運 出噸/年3222八年工作日班/天12/251九勞動定員（新增）人120十總投資萬元4990其中：固定資產投資萬元4450用匯300萬美元鋪底流動資金萬元540十一主要財務計算指標年銷售收入萬元18600出口創匯820萬美元年總成本萬元15577.6年銷售稅金及附加萬元981年利潤總額萬元2041.5年所得稅萬元510.4十三主要財務評價指標稅后內部收益率%30.1稅后內部凈現值(I=12%)萬

32、元4763.4投資利潤率%30.4投資利稅率%45.7投資回收期年4.5稅后，含建設期十四生產能力盈虧平衡點(BEP)%52.51.6可行性研究結論項目的實施是必要的節能減排是一種新的經濟增長方式，減少了環境污染，節省了我們治理污染的成本，我國工業能耗占全國一次性能源消費的70%左右。節能，是我國面臨的重大課題，關系我國的經濟安全和可持續發展。可以說解決節能問題就是解決社會發展、民生和穩定的核心問題。目前我國服裝以及其它紡織品加工制造企業眾多，工業縫紉機被大量使用，工業縫紉機的能效和運行費用已經成為企業關注的重要問題，降低能耗，提高效率，節省運行費用，意昧著提高了產品在市場上的綜合競爭力。采用

33、電腦控制的直驅電機縫紉機是工業縫紉機升級換代產品，屬高效節能產品，是工業縫紉機今后的發展方向。運用于服裝、鞋業、包袋行業可大大提高工效，也符合國務院提出的節能政策要求。本項目的實施是可行的本項目符合產業結構調整指導目錄（2005 年本）的相關類別，項目受國家相關產業政策的支持。通過采用國內外先進的工藝技術和生產設備，建設條件較好。本項目提出的技術方案切實可行，且具有創新意識，一是考慮了可操作性；二是考慮了減少勞力的投入和成本；三是考慮了產品的質量保證；四是考慮了可持續發展；五是考慮了采用先進技術；六是考慮了環境保護。本項目提出的建設目標、任務和規模充分考慮了當地及建設單位的實際情況，可操作性強

34、，組織管理措施到位，切實可行，符合當前高技術推廣的發展趨勢。因此，本項目建設是可行的。項目的實施具有良好的經濟效益本項目財務效益較好。項目投產后，達產年年產56000臺高速直驅電腦平縫機、繃縫機，銷售收入18600萬元，出口創匯820萬美元，利潤總額2041.5萬元，增值稅及附加費用981萬元，內部收益率30.1%（稅后），靜態投資回收期4.5年（稅后，含建設期），項目固定資產借貸2000萬元，借貸償還期為2.6年。項目盈虧平衡點為52.5%，較低。投資利潤率30.4%，投資利稅率45.7%，銷售利潤率11%。項目的實施具有良好的社會效益實施此項目，符合當地產業政策，是發展地方特色經濟，增強行

35、業群體實力的需要。另一方面提高產品質量，增強企業綜合競爭實力，創造經濟效益，進一步帶動該縣縫紉機行業的產業升級、技術創新，促進經濟發展。綜上所述，本項目投資后的經濟效益和社會效益均十分顯著的特點，項目的建設是必要的也是可行的。第二章 市場需求分析和技改規模2.1 市場需求工業縫紉機行業市場前景廣闊縫制機械中的工業縫紉機作為生產資料，具有不可替代性。如高新技術對產品進行提升發展后，社會高端產品的需求量還會擴大，縫制機械制造業與一般機械行業相比發展空間較大，也是具有很強生命力的產業。工業平縫機是雨傘、服裝生產行業最基本的設備，它在服裝生產設備中所占比例將近80。服裝工業與人類生活密切相連，世界上6

36、0多億人口年需求服裝達400億件。隨著社會的發展，鞋革、箱包等用品制造也都需要工業縫制設備。因此，工業縫制設備有著穩定的市場，具有廣闊的發展空間和旺盛的生命力。同時隨著生活水平的改善和消費能力的提高，人們對服飾的要求更高。為了提高服裝檔次，增加花色品種，服裝企業紛紛淘汰舊設備，增添新機種，提高設備檔次，擴大生產規模，以滿足市場多層次的消費需求。另外，隨著專業化程度的不斷提高，原來一件衣服一臺機器生產已由一件衣服十幾臺機器生產所取代。預計2010年前，世界工業用縫紉機的年需求量將達到1000萬臺。我國經過十幾年的發展，縫制設備的質量有了大幅度的改善和提高，與德、日、意相比，產品價格較低，具有良好

37、的性價比，受到用戶的歡迎。在中國縫制設備產品的擠壓下，國外品牌已難以在量大面廣的中低端品種上競爭，被迫放棄部分市場轉而發展高端產品。因此，對我國縫制設備行業而言，目前正處于一個有利的發展時機。在未來幾年內，我國工業縫制設備將在國際國內市場上獲得每年約200萬臺套的增量空間。本項目產品的優勢目前我國服裝以及其它紡織品加工制造企業眾多，工業縫紉機被大量使用，工業縫紉機的能效和運行費用已經成為企業關注的重要問題，降低能耗，提高效率，節省運行費用意昧著提高了產品在市場上的綜合競爭力。本項目產品高速直驅電腦平縫機、繃縫機核心部件采用從稀土中提練萃取的高科技鐵氧體材料釹鐵錋，有效降低電機溫升，提高產品的工

38、作壽命；通過微電腦定位編碼器的應用，先進的伺服位置控制技術使工作效率提高15%20%；采用空間矢量和正弦波驅動技術通過伺服交流系統，可降低噪音8DB，減少溫升5，切實改善生產作業環境；運用先進的正弦波伺服控制器使產品實現電子控制，有效節能60%70%。在紡織品加工制造企業，技改后的縫紉機屬工業縫紉機升級換代產品，運用于服裝、鞋業、包袋行業可大大提高工效，應用前景廣闊。2.2 技改規模與產品方案根據以上對國內外市場的預測分析，結合企業的實際情況，在充分發揮原有設備的基礎上，本項目在充分發揮原有設備的基礎上，擬進口國外先進關鍵設備臥式加工中心10臺（套），購置國產先進設備立式加工中心、高精度數控車

39、床、臥式珩磨機、無心磨床、高低壓配電系統等165臺（套），合計175臺（套），形成年產56000臺高速直驅電腦平縫機、繃縫機的生產能力。表2-1 產品方案表序號產品名稱單位數量單價（元/臺）總價（萬元）備注1高速直驅電腦平縫機臺500003000150002高速直驅電腦繃縫機臺600060003600合 計5600018600第三章 物料供應和倉貯3.1 物料供應本項目產品主要原材料是鋼材、鋁材、控制模塊、涂裝漆等。國內市場上貨源充足，品種齊全，完全能滿足生產需求。因此，企業不需要貯存大量的原材料，也不需要大容量的倉庫。物料供應詳見表3-1。表3-1 物料供應清單序號物料名稱單位數量備注1機殼

40、和底板鑄鐵噸9002合金鋼材噸8003鋁材噸6504漆包線噸405電子元器件套560006控制模塊套560007涂裝漆噸408外購件套560009外協件套5600010包裝材料噸350合 計31503.2 倉 貯原鋪材料倉庫，倉貯周期約15天。對于主要原材料考慮市場供貨信息可適當多貯存一些，以免貨源斷擋。成品為用戶委托加工，專用性很強，因而庫存量不大。原輔材料與成品庫均應安置貨架，對不同貨號做好標簽，做到有序堆放。倉庫應建立嚴格的收發制度，杜絕混批、亂號，造成質量事故和不必要的浪費。 利用企業已有的原輔材料倉庫及成品倉庫可滿足項目倉貯，本項目不需另建。笫四章 生產工藝與設備4.1 生產工藝根據

41、年產56000臺高速直驅電腦平縫機、繃縫機系列的生產規模，所選擇的設備需成熟、可靠、性能優良、工藝合理，自動化程度高，形成先進、高效的生產流水線，擴大了生產規模，使產品達到高檔、優質的水平，以具備強勁的競爭能力。縫紉機行業通過幾十年的引進、吸收、消化、其坯件、金切、涂裝、電鍍、熱處理等生產已從傳統工藝發展到新的先進工藝水平，特別是金屬切削加工工藝已從普通級機械精度上升到精密級機械精度，本項目主要是生產關鍵零部件和整機裝配，其工藝吸收了當前國內外縫紉機生產先進工藝，結合本企業具體情況，對關鍵零部件的加工采用專用機床與通用機床加專用夾具組成的生產流水線和專用機床、數控銑床及通用機床加專用夾具組成的

42、生產流水線兩種形式的生產工藝，確保在合理的投資下獲得高效率、高質量的產品。產品技術質量標準1）管理標準：ISO9001：20002）產品標準：標準參照國家有關技術標準、產品要滿足客戶的特殊要求。4.1.2產品關鍵技術特點本項目產品高速直驅電腦平縫機、繃縫機核心部件采用從稀土中提練萃取的高科技鐵氧體材料釹鐵錋，有效降低電機溫升，提高產品的工作壽命；采用內置式直驅伺服馬達，實現了機器的快速啟動和制動的精確度；通過微電腦定位編碼器的應用，先進的伺服位置控制技術使工作效率提高15%20%；采用空間矢量和正弦波驅動技術通過伺服交流系統，可降低噪音8DB，減少溫升5，切實改善生產作業環境；運用先進的正弦波

43、伺服控制器使產品實現電子控制，有效節能60%70%。產品說明本項目產品為該公司自主創新開發的光、機、電子一體縫制機械新產品，屬高效節能產品。1）平縫機（1）該系列產品包含兩種剪線方式：旋刀方式和平刀方式。（2）采用全新的外觀專利設計，美觀大方，超寬工作空間，便于縫制面料的取放，使操作環境輕松自如，更加符合人機工程學。（3）采用內置式直驅伺服馬達，實現了機器的快速啟動和制動的精確度。（4）優良的挑線機構，實現了低張力縫制時能夠得到優美且穩定的縫制效果。（5）機頭采用自動供油系統，針桿微油潤滑，避免縫料污染。（6）該系列產品關鍵件采用進口零部件，延長使用壽命。從機殼的結構以及每個零件的細小部分均實

44、現了最優化設計，降低操作的噪音和震動，減輕了操作者的疲勞和壓力。（7）可選配自動裝置，使用操作簡單，提高工作效率。2）繃縫機（1）抬壓腳專利設計最新專利抬壓腳機構設計，抬壓腳更加輕便靈活，松線后夾線器復位穩定。（2）全封閉冷式自動潤滑系統，保證潤滑油的潔凈（3）采用內置式直驅伺服馬達，實現了機器的快速啟動和制動的精確度。采用全封閉冷式自動潤滑系統，保證潤滑油的潔凈，杜絕灰塵侵入及漏油現象，使機器經久耐用。（4）移動式護針器保護機針采用移動式護針器保護機針，防止跳針，保持線跡美觀。（5）HR和SP裝置，防止斷線、跳針、高溫熔布現象面線、底線采用HR（機針冷卻裝置）和SP（線潤滑裝置），防止跳針，

45、保持線跡美觀。（6）彎針傳動專利設計最新彎針傳動機構，使彎針傳功更加穩定可靠。（7）差動調節機構改進設計，方便用戶使用改進差動調節機構，主送料和差動送料能同時調節，并能實現針距改變差動比不變，方便用戶使用。（8）最新專利翻開式針桿護罩設計，方便穿線。（9）最新專利可調式針桿挑線機構設計，有效地防止跳針。（10）更換方便底線供給機構，不易絞線，換線操作方便。4.1.4工藝流程4.1.4.1工藝說明本項目產品由殼體、底板、傳動軸、軸承、電機、控制器等組成。縫紉機機殼、底板、傳動軸等鑄件，分別經銑、鏜、鉆、鉸、攻絲等金屬切削加工工序，自動拼裝加工工序，涂裝工序，檢驗后進行機頭裝配，再裝入伺服電機和電

46、子控制器進行主機裝配，經調試檢驗包裝后入庫。1）機殼和底板加工生產線車殼共有42道工序，選用數控銑床加工一般機床無法加工的重要面和溝槽等加工部位，選用專用設備、加工中心加工機殼上對形位公差要求高的孔及部分平面，并保證一定的生產率。其它加工部位則采用通用機床加專用夾具加工。底板加工有23道工序，選用數控銑床加工重要的地板四邊及一般機床無法加工的溝槽部位，選用專用設備、加工中心以確保加工部位的尺寸及形位公差，并能保證一定的生產率。因專用設備可減夾具的調整次數，不僅能使加工精度穩定，并縮短裝卸時間，選用通用加工機床專用夾具加工一般不位的尺寸。2）拼裝生產線機頭的拼裝目前采用人工方式進行，效率低，勞動

47、強度大，質量難于有效的控制，采用自動拼裝線后零件經一次裝夾，能進行自動拼裝、自動檢測、自動鉆銷孔、自動鉸銷孔、自動打銷等功能。3）涂裝生產線涂裝自動線由前處理自動線和噴涂自動線組成；前處理機是七工位噴淋式噴涂前處理機，主要用于工件表面清洗、磷化處理，適用于工件最大尺寸為：500200280mm的工件。在處理過程中將工件的清洗和磷化過程組合在一起，一次性完成，具有極高的生產效率，適應于大規模工業生產的需要。噴涂自動線包括：噴漆室、噴粉房、自動噴槍、輕型封閉軌懸掛輸送機、烘道等設備，具有凈化效率高，性能可靠，動力消耗少，濕效低，維修方便，自動化程度高等特點。4）電子控制器生產線電子控制器是技術含量

48、比較高的部件，控制電路板上插有大量的微型電子元器件和集成電路芯片，對抗干擾、可靠性等要求很高，它的質量和技術水平直接影響產品的檔次和價格，對生產工藝和生產環境提出較高要求，本項目采用己有的進口設備全電腦立式插件機、全自動雙波峰焊機、全電腦回流爐、點膠設備、貼片設備、超聲波清洗機、在線測試和排料機等設備組成的電子組件生產流水線條，廠房采用全空調，并設有防塵、防靜電等設施。5）伺服電機生產設備伺服電機生產的主要關鍵設備是定子和轉子沖片設備高速沖床、自動繞嵌線生產線、自動裝配和檢測線。其中自動繞嵌線生產線和高速沖床是關鍵裝備，直接影響產品質量。為確保產品質量，本項目所用的高速沖床為己有的進口設備。6

49、）企業原有的檢測設備包括三坐標檢測儀、20倍投影儀、氣動量儀（零件檢測用）、光普檢測儀、拉力試驗機、硬度檢測機動臺、理化設備、通用檢測計量R平臺以及專用量棒塞規等，可滿足本項目需要。4.1.4.2生產工藝流程簡圖1）平縫機、繃縫機工藝流程簡圖檢驗機殼機械加工機殼鑄件元器件檢驗檢驗機殼涂裝零部件加工檢驗原材料外購件、外協件插件檢驗入廠檢驗焊接機殼漆后加工伺服電機（工藝流程如下）零部件組裝裝配試裝檢驗檢驗檢驗控制器機殼零部件零部件打包整機檢驗整機測試入庫整機組裝2）伺服電機生產工藝流程簡圖熱處理（熱處理車間）齒輪、軸等加工（金工車間）原 材 料成品檢驗金加工（金工車間）頭殼體等壓鑄（壓鑄車間）裝配

50、檢驗包裝入庫檢驗塑料件加工（注塑車間）電機定轉子加工（電機車間）4.2 主要設備選型設備選型原則1）設備選型以先進性、可靠性、實用性為前提，保證高質量、高效率、滿足高速直驅自動剪線平縫機的生產工藝要求。 2）所選設備要適應不斷擴大的市場需求，并能在企業開發新的市場領域和國際市場中求發展。3）所選設備的技術裝備水平達到國際先進水平，在同行業中處于領先地位。4）所選設備為節能型產品，對環境污染少，維修保養簡便，零配件互換通用性好，備件容易解決。設備選型高速直驅電腦平縫機、繃縫機屬于精密機械范疇，零部件加工精度要求高，且生產又屬小件大批量生產性質，因此均要求由較高精度和高效率的機械加工設備組成生產線

51、進行生產，以確保產品質量。本項目采用設備從技術先進性與經濟性綜合考慮。本項目生產采用柔性生產線配置專用控制系統，主要是利用電腦控制系統以流動小車為工作載體，將若干加工中心連在一起，在生產線上下料工位處設置了自動條碼識別系統，柔性加工設備把生產準備輔助時間減少到最短，加工工時比原來縮短了30%左右，提高加工精度。本項目在充分發揮原有設備的基礎上，本項目擬進口國外先進關鍵設備臥式加工中心10臺（套），購置國產先進設備立式加工中心、高精度數控車床、臥式珩磨機、無心磨床、高低壓配電系統等165臺（套），合計175臺（套），詳見表4-1、表4-2。表4-1 進口設備一覽表 序號設備名稱規格型號單位數量產

52、地1臥式加工中心HCN 5000-II臺10日本合 計10表4-2 國產設備一覽表 序號設備名稱型號單位數量備注1自動線改造9701套12數控車床改造TSUGAMI B0204套203車間空調3-5p臺204成品貨架l-600批15工礦燈改造2341盞批16空壓機改造2臺批17立式加工中心XH0825臺108高精度數控車床CKA6150i臺59數控儀表車床CK06臺5010臥式珩磨機SSH-1680臺511外圓磨床M1432臺2012無心磨床MT1040A臺3013電力專線及配套套114高低壓配電系統套1合 計166主要設備技術參數1）臥式加工中心（HCN 5000-II）MAZAK公司的臥式

53、加工中心HCN-5000II是一種高速、高精度的全功能數控臥式加工中心。該產品采用優質密烘鑄件、主軸及三軸絲杠均有冷卻裝置，在具有優良的剛性和精度保持性能的前提下實現了最小的占地面積。機床控制系統采用了世界領先水平的Mazatrol matrix nexus數控系統，該數控系統大幅度提高了數控系統的數據處理能力和運動控制性能，并率先采用了個人計算機（PC）與CNC無縫融合的技術，實現了PC和CNC之間的寬帶雙向通訊，使機床具備了先進的智能化和信息化功能。 可以廣泛滿足汽車、電子、家電、航空航天、模具、儀器儀表、產品加工等各行業對中小型精密零件高效率的加工需求。（1）工作環境：在040，相對濕度

54、75%，電壓38010%、50Hz1%的環境條件下，機床電氣液壓系統能正常工作。液壓系統不會出現滲漏現象。（2）其標準技術規格參數詳見下表：最大工件直徑800mm定位精度0.006mm重復定位精度0.0038mm快移速度60m/min聯動軸數3軸3聯動工作臺尺寸500*500mm最大工件高度1000mmX軸行程730mmY軸行程730mmZ軸行程740mm工作臺表面至主軸中心距離100830mm工作臺中心至主軸鼻端距離70810mm工作臺尺寸500500mm工作臺最大荷重700kg工作臺表面形式M16*P2/25個，節距100mm工作臺最小分度1o工作臺轉換時間1.5sec (每90o)主軸轉

55、速18000rpm主軸變速級數2級主軸錐孔7:24 No.40快速進給（X,Y,Z軸）60m/min切削進給（X,Y,Z軸)160m/min刀柄型式MAS NO.40刀庫容量40把最大刀具直徑(連續放刀)/長度/重量 95mm/420mm/12kg最大刀具直徑（間隔放刀）150mm刀具選擇方式隨機選刀/最短路程換刀時間（切削對切削）2.7sec工作臺數量2交換系統旋轉式工作臺交換時間7.0sec主軸電機功率（15分鐘/連續）AC30kW/25kW(40HP/33HP)冷卻液電機功率750W/1210W(50Hz/60Hz)電力需求（30分鐘/連續）79.4kVA/67.4kVA空壓源0.50.

56、9Mpa/200L/min機器高度2900mm占地需要23305550mm機器重量11000kg2）數控車床（TSUGAMI B0 204） （1）加工范圍、加工能力： 棒料夾持直徑：320mm 最大加工長度：210mm(靜止導套）、80mm(制動爪式旋45mm(無導套）、170mm(直接驅動旋轉） 主軸最大鉆孔直徑：10 主軸最大攻絲直徑：M81.25 副主軸最大夾持直徑：20 副主軸最大鉆孔直徑：8 副主軸最大攻絲直徑：M61 動力頭最大鉆孔徑（OP)：6 動力頭最大攻絲徑（OP)：M50.8（2）機械參數主軸轉速：20012,000min-1 制動爪式旋轉導套 最高轉速：8，000min

57、-1 常用轉速：6，000min-1 20012，000min-1總刀具數：外徑179內徑4動力頭（OP)2，3，4支背面4支（正面刀臺）刀具尺寸：12mm12mm85mm快速進給速度：32m/min(X:24m/min)控制軸數：4軸（3）電機主軸：2.2/3.7kW副主軸：1.5/2.2kWX, X2, Z1, Z2軸：0.5kWY1軸：0.75kW切削油泵：0.18kW潤滑油泵：3W（4）電源.其他凈重：1,700kg電源容量：10Kva空氣壓力：0.4MPa以上空壓源：30NL/min長度寬度高度：16401，0351，700mm該設備的主要技術參數詳見下表： 名稱B0 204NC裝置

58、FANUC 0i-TD控制軸數4軸軸名稱X1, Y1, Z1, Z2軸構成X、Z（同時控制）、Y（分度、補正）最小設定單位0.001mm(X軸：直徑）最小移動單位X軸0.0005mm 其他軸0.001mm最大指令值8位插補功能直線/圓弧快速進給功能32m/min(X1:24m/min)切削進給速度16,000mm/min進給OVR0150%、10%倍率延時G04 099999.99ABC/INC指令X,Z,Y,C :絕對 U,W,V,H:增量刀具補償量6位刀具補償組數64組LCD/MDI8.4彩色LCD顯示語言中文程序存儲容量512kbyte(相當1280m)存儲程序數400個輔助功能M5位主

59、軸功能S5位刀具功能T4位4.3 設備的布置本項目新增設備按序布置在企業相應的生產車間內，根據所需設備及工藝流程的要求，使設備排列合理流暢，能滿足生產工藝及管理。配套的公用設備布置在相應的公共用房內，滿足生產生活需要。笫五章 總圖、建筑工程與運輸5.1 廠址概況地理位置和交通條件xxxxx股份有限公司位于浙江省xx縣xx開發區古順村，距xx縣區僅7公里左右，且周邊有76省道、甬臺溫高速公路、xx港區、以及規劃建設的xx大通道、樂清灣跨海大橋，對外交通條件較為便利。 地形、地貌情況 xx縣地處激蕩南丘陵地帶，由楚門半島與xx島及周圍島嶼組成，海岸線長298千米。全縣低山丘陵占47%，小盆地、小平

60、原占45%。河流以坎河、慶瀾河、西青塘大河、楚門半島的同善塘河、楚門河、徐都塘河為主。 地耐力一般為5-7噸/平方米，建筑抗震設防烈度為6度。 氣候條件 項目所在地屬亞熱帶季風氣候，具有明顯的亞熱帶季風氣候特征，冬夏長，春秋短，初夏有梅雨，盛夏有伏旱，夏秋多臺風，深冬有寒潮。四季分明，雨水充足，光照適宜。有關氣象特征如下(xx)： 年平均氣溫 16.9-17.60C 年平均日照時數 2072小時 最大降雨量 2136.2mm 年平均降水量 1380.6mm 年平均相對濕度 80% 全年主導風向 C.NNE 最大風速 3.4m/s 夏季風向 SSE(東南偏南) 冬季風向 NNE(東北偏東) 平均

61、風速 2.9m/s 最大積雪深度 10cm 基本雪壓 0.20KN/m2 地下水位 0.8m 該區域易受臺風影響，一般規律為每年影響1-2次，最多可達3-4次，影響時間一般在7-9月，最早5月，最遲11月，臺風襲擊時風速瞬時增大，常伴有暴雨，若碰上上游洪水，下游潮水易發生災害。 地震根據國家地震烈度區劃圖，xx市屬全國地震區帶劃分，屬東南沿海地震東北段，為少震、弱震區。遠場地震波及影響是本地主要震害特征，其基本烈度為六度。區位優勢及社會環境條件 xx縣是“中國農村綜合實力百強縣”、“全國農民收入先進縣”和浙江省首批“小康縣”。經濟結構富有特色，實行“全島股份化”。農業形成了農、漁、鹽、林、牧、

62、副綜合性生產特點。工業以鄉鎮為企業主，已逐步形成機械、交通運輸設施、食品、建筑材料、家具等具有地方特色的工業體系。xx港xx港是天然深水良港，境內陸地交通便利，省道貫穿全縣主要集鎮，距離路橋機場、溫州機場均一個小時。 項目所在地xx經濟開發區位于中國浙江省xx縣西南部，瀕臨天然深水良港的xx港，系中國浙東南地區的重要開放門戶，全區陸域面積45.45平方公里，人口3.8萬。1992年正式建區，1994年升格為省級開發區。xx經濟開發區是城關、坎門、陳嶼“三位一體”組合型港口城市的重要組成部分。5.2 總圖布置總平布置的原則（1）滿足生產工藝流程和物料運送及安全規范的要求，使原、輔材料和成品的物流

63、路線短捷順暢。（2）功能分區明確，將生產區、管理區和輔助設施區合理布置，既能相互聯系，又能各自成區。（3）綠化、美化廠區，根據廠區內的不同功能分區，分別進行綠化布置，美化廠容廠貌。（4）本項目屬一般性加工企業屬于丁類火災危險等級，建構筑物滿足各項國家有關安全、防火等規范要求。總平布置與建筑工程企業原廠區總平面布置、建筑物已經相關部門審核批準并投入使用多年。本項目不需再興建筑工程、總平面布置。 豎向布置豎向布置主要考慮廠區不受洪水淹沒，有利于廠區排水，便于廠內外的銜接，盡量減少土石方工程量等原則。豎向設計采用平坡式，雨水和清水用暗管排入工業區雨水管道，工業污水經處理達標后排入工業區污水管道。5.

64、3 運輸運輸量本項目年運入量為3150噸，運出量為3222噸，年運輸量6372噸，詳見表5-1。表5-1 年運輸量表序號貨 物 名 稱單 位數 量備 注一運入1原料噸3150小 計3150二運出1成品噸28352固廢噸387其中生活固廢72噸小 計噸3222合 計6372運輸設備貨物的運輸，由社會車輛承擔。廠內運輸企業已配置叉車等作運輸工具，可滿足本項目運輸的需要。笫六章 公用工程6.1 供 電用電負荷本項目生產設備、生活及照明等綜合用電裝機功率估算為580kW，項目年用電量約為156萬度。供電及設備1）負荷等級：企業為一般工業性加工工廠，廠房建筑為低層，故用電負荷為三級。2）用電量計算：根據

65、裝機容量和生產規模計算，年用電量為96104 kWh。3）供電設施：廠區原用電由工業區變電所引入10kV線供電，由于企業發展的需要，本項目將原進線改成專線。廠區供電系統為放射式，線路直埋，車間內部采用放射式和樹枝式結合埋地敷設。廠區原配置變壓器裝機容量為2500kVA，進線電壓10kV，出線電壓0.4kV，能夠滿足本項目的用電需要。企業采用低壓電容器集中補償，功率因數為0.92。4）防雷接地：工程按三類防雷設計。屋面設20m20m網絡避雷帶，引下線接地體利用建筑物柱及基礎內鋼筋，要求接地地阻4。配電系統使用TN-S系統，設專用接地線作保護線，該企業已建好，并投入使用。6.2 給、排水給水1）項

66、目用水分為生產用水和生活用水。由市政供水管網提供水源，廠區水管由市政管網接入廠區，在廠區內形成環狀布置，管徑DN150。消防用水合用同一室外給水管網。2）用水量標準及用水量，用水量標準及用水量參見表6-1，本項目日用入水量為30m3，年耗水量為9000 m3。表6-1 日用水量標準用水量序 號名 稱用水定額工作制度使用人數日用水量m31生活用水120L/人.日12014.42生產用水53綠化用水1.5L/m2、次1-2次/日34不可預見水量7.6合 計30排水本項目排水主要為生活污水和雨水。金屬加工定期排放的乳化液廢水經乳化液處理機處理達標后排入市政污水管網。生活污水主要是糞便污水、洗滌水、食

67、堂含油污水。這些污水直接排入廠區已設的沼氣凈水池，處理達標后排入市政污水管網。食堂含油污水，經隔油池處理再并入生活污水排入沼氣凈水池進行處理達標后排出。雨水排水，屋面雨水經雨水斗收集后，由雨水立管排入室外雨水管，屋外道路及綠化帶水經道路雨水口收集后排入室外雨水管網。雨水和生活污水分流排入到市政相應管網。笫七章 環保、消防、安全衛生與節能7.1 環境保護環境保護是我國的基本國策。本項目在實施過程中要嚴格遵循國家環境保護的有關法律、法規，嚴格控制環境污染，保護和改善生態環境。采用的環境保護法規及標準1）國環字(86)第003號文建設項目環境保護管理辦法2）GB8978-1996污染綜合排放標準3）

68、GB12348-2008工業企業廠界環境噪聲排放標準項目的主要污染源和污染物 根據項目的工藝流程，可能產生的污染源有：1）廢水，主要是金屬加工定期排放的乳化液廢水、油漆工序產生的廢水及職工生活廢水。2）固廢，主要是金屬切削產生的邊角料、生活垃圾。3）噪音，生產設備及空調機組運轉時的噪聲。4）廢氣：主要為食堂油煙廢氣，油漆工藝中產生的有機廢氣。治理方案與措施1）廢水：職工生活污水仍利用原有生活污水治理設施，處理達標后排入市政污水管網；金屬加工定期排放的乳化液廢水經乳化液處理機處理達標后排入市政污水管網；油漆工序產生的廢水先采用Fenton試劑（H2O2+FeSO4）對其進行預處理，使其中的有機物

69、氧化分解，CODCr去除效率約在30%左右，再加入PAC和PAM對其進行混凝沉淀，經過此兩步處理，CODCr的總去除率可達到60%80，由300020000mg/L降至12004000mg/L。出水排入混合廢水調節池。2）固廢：金屬邊角料，集中回收可再利用。生活垃圾集中由環衛部門專門處理。3）設備噪音：生產設備及空調機組的噪聲不太大，空調機組噪聲才60dB(A)，周圍植樹綠化，對環境不會造成噪聲污染。4）廢氣：有機廢氣采用等離子技術治理，通過采用靜電將有機廢氣電離，并在離子作用下改變原有機分子結構，重新組成新的無害的單體或化合物從而達到去除目的；食堂油煙采用食堂安裝合格的油煙凈化設備，油煙廢氣

70、引至樓頂高空排放。5）積極推行清潔生產（1）使用清潔能源，提高能源利用效率。選用先進生產工藝及高效節能設備，采用各種回用和循環使用措施，加強對資源和能源的管理。生產固廢中可回收利用的盡量回收利用。（2）優化工藝，減少污染物排放。選用合理設施，提高操作水平和材料的利用率，并最大限度提高產品的生產效率，從源頭上減少污染物的產生量。（3）提高企業全體職工環保意識。清潔生產是全過程的污染控制，它不僅是環保部位的事，同時也是全體員工的事。因此應努力學習環保知識，接受環保宣傳教育，從思想意識上真正重視環保，使他們知道環保的重要性和自己所處崗位對環保工作的意義和作用，從而為安全生產，降低單耗，減污排污打好基

71、礎。7.2 消 防本項目生產類別屬丁類火災危險等級（油漆工藝屬甲類）。消防設施均必須按建筑設計防火規范GB50016-2006要求配置。所用車間為一般性加工建筑，建筑物按二級設防。要求嚴格執行“保衛與防火安全制度”并定期檢查。本項目利用原有廠房、倉庫，均已考慮了消防措施。廠區及室內設有消火栓和化學滅火器，本項目實施后，需對原材料設施進行檢查、落實。車間周邊和內部已配有消火栓，供臨時施救用。生產車間及倉庫內應同時增設手提式化學滅火器。消防給水系統與生活、生產用水合用同一管網，給水管徑為DN100 mm，沿廠區環形布置。室外設DN100消防栓，間距不超過120 m，保護半徑不大于120m，消防水量

72、25L/S。室內每層按每隔25 m設DN65消防栓1只，消防水量15L/S，火災延續時間設定為2h。各建筑物之間留有足夠通道（主道寬15 m），便于消防車迂回。7.3 勞動安全與工業衛生計依據工業企業設計衛生標準（TJ36-79）工業企業廠界環境噪聲排放標準GB12348-2008爆炸和火災危險環境電力裝置設計規范（GB-005-92）勞動安全衛生防護措施1）生產中基本無環境污染，對職工不產生危害。2）項目采用的主要工藝設備為國內外先進的設備，自動化水平高、性能好、效率高，且質量好，既節省人力，又改善了勞動條件。3）廠區及車間、倉庫嚴禁煙火，確保生產安全。4）電氣線路及電氣設備設計，按規范要求

73、，有可靠的接零、接地保護，做好絕緣保護，定期檢查生產用電安全情況。5）設備傳動件外露部份應有防護罩安全措施。6）生產工人按崗位分工，必需發放勞保安全用品。7）生產車間有良好通風，使車間內空氣符合衛生要求。8）按規范在建筑物內設置足夠數量的消防器材。9）對職工必須經常性進行設備操作培訓和安全教育，新職工必須經考核合格后方可上崗操作。10）合理設置生活室，衛生間及沖洗點。11）車間主要出入口，設置應急事故照明，作為人員疏散之急用。12）建立適用的安全管理制度。設置專職安全員負責安全生產工作7.4 節約能源能源消耗項目主要能源消耗為電、水，年綜合耗量632.5噸標煤，萬元產值能耗為0.034噸標煤。

74、具體耗量參見表7-1年能耗表。表7-1 年能耗表序號能源名稱單位年耗量折合標煤（噸）備注1電萬度156630.22水噸90002.3合 計632.5備注：1、電力折算系數：4.04噸標準煤/萬kW.h。2、水折算系數：2.571噸標準煤/萬噸計算。節能措施1）加強能源管理，由公司設備部門負責，專人對能源進行統一管理，提高能源計量器具的配備率，各耗能部門安裝水、電表等對能源進行獨立計量核算，定期記錄，對耗能設備及時監督檢修，發現問題及時糾正。2）在工藝設計時，使工藝流程合理，工藝路線短捷順暢，以減少物料搬運量，購置低耗能設備，采用具有國際先進水平生產設備，提高生產效率，以求節能。3）在工藝過程中

75、，凡需要局部或全室通風的場所或設備，在選用通風機時，均應采用低噪聲高效節能型風機。4）嚴格遵守操作規程，選用先進工藝，提高生產效率，降低原輔材料的消耗，是節約能源的最有效辦法。5） 廠區或車間等照明場所，照明燈具應選用高效節能熒光燈。在變壓器的選型上，應選用節能低耗型干式變壓器。6）采用低壓電容器集中補償，使功率因數確保0.9以上。笫八章 生產組織和項目實施進度8.1 生產組織董 事 會xxxxx股份有限公司具有嚴密的生產經營指揮系統，該公司的組織機構如下圖示：總 經 理管理者代表副總經理研發中心財 務 部人力資源部辦 公 室生 產 部銷 售 部供 應 部 辦質 檢 部倉 庫蒼倉庫車 間8.2

76、 工作制度和勞動定員工作制度本項目生產采用2班工作制，1班工作8小時，全年工作日251天。勞動定員企業原有組織機構不變，對新增設備按崗位安排新增管理人員和生產工人。對新增人員，優先招聘下崗職工。本項目需新增120人，新增定員，詳見表8-1。表8-1 新增人員表序號崗 位工作班次人數備 注1管理人員、技術人員1202車間操作工3903輔助人員1310合 計1208.3 人員培訓xxxxx股份有限公司，已有一支熟練技術的職工隊伍。企業將對新增工人進行崗位培訓，使新工人在上崗前對產品及工藝操作過程有一個比較全面的了解，并針對不同的崗位由技術人員和熟練的原有職工進行結對幫助，直至考核合格后持證上崗，具

77、體培訓計劃等項目實施后由企業統一考慮安排。8.4 項目實施進度根據項目內容，本項目建設期為1年，具體進度計劃如下表8-2。表8-2 項目實施進度表序號 年項 月目20102011121234567891011121前期工作及審批2施工設計3設備訂貨4人員培訓5設備到貨安裝6設備調試、試運轉7投 產笫九章 投資估算和資金籌措9.1 投資估算投資說明1）本投資估算按國家計委、建設部頒布的“建設項目經濟評價的方法與參數（第二版）”中規定的有關投資估算編制方法及規定進行。2）設備費用按客商近期報價并參考同類設備費用估算。3）由于近期價格穩定，因此僅考慮工程預備費用不考慮價格預備費。4）美元對人民幣的兌

78、換率，按1美元：6.8元人民幣計算。5）本項目屬于產業結構調整指導目錄（2005年本）鼓勵類第十六條輕工第8項“光、機、電子一體縫制機械及特種工業縫紉機開發制造”的國內投資項目，進口設備可免關稅。 固定資產投資估算1）設備購置費用估算根據生產需要，本項目擬進口國外先進關鍵設備10臺（套），用匯300萬美元，折合2040萬元；購置國產設備166臺（套），費用2020.6萬元；合計176臺（套），費用4060.6萬元，詳見表9-1、表9-2。表9-1 進口設備費用估算表 單位：萬美元序號設備名稱規格型號單位數量單價金額產地1臥式加工中心HCN 5000-II臺1030300日本等合 計300折合人

79、民幣2040萬元表9-2 國產設備費用估算表 單位：萬元序號設備名稱型號單位數量單價金額1自動線改造9701套1285.6285.62數控車床改造TSUGAMI B0 204套204803車間空調3-5p臺201204成品貨架l-600批180805工礦燈改造2341盞批143436空壓機改造2臺批1777立式加工中心XH0825臺10505008高精度數控車床CKA6150i臺5452259數控儀表車床CK06臺503.417010臥式珩磨機SSH-1680臺5105011外圓磨床M1432臺209.318612無心磨床MT1040A臺306.820413電力專線及配套套110010014高

80、低壓配電系統套17070合 計1662020.62）建設期利息估算固定資產投資4450萬元，貸款2000萬元，固定資產貸款年利率按5. 60%計算，項目建設期利息56萬元。3）固定資產投資估算項目的固定資產投資4450萬元（用匯300萬美元），其中工程費用4134萬元，其它費用60萬元，建設期利息56萬元，預備費200萬元。9.1.3鋪底流動資金估算根據企業生產銷售的實際情況，項目的流動資金估算為1800萬元（詳見附表7流動資金估算表），其中企業鋪底流動資金540萬元。9.1.4項目總投資估算項目總投資估算4990萬元，其中固定資產投資4450萬元，項目企業鋪底流動資金540萬元，詳見表9-3

81、。表9-3 項目總投資估算表 單位：萬元序號工程及費用各稱設備購置安裝工程土建工程其它費用合計備 注一固定資產投資估算1）工程費用1國產設備費用2020.63010用匯300萬美元2進口設備費用204023.4103土建工程費用4總圖工程費用小 計4060.653.42041342）其它費用1征地費用/2前期工作費用103設計勘測費用204技術轉讓費105培訓、試運轉費用20小 計60603）工程預備費2002004）建設期利息56貸款2000萬元合 計4060.653.402804450三鋪底流動資金540流動資金1800萬元四總投資49909.2 用款計劃及資金籌措資金運用計劃按照項目進度

82、安排，項目建設工作計劃在 1年內完成，第二年投產70%，第三年達產，流動資金第二年投入70%，剩下部分第三年投入。資金籌措計劃1）固定資產投資資金籌措本項目固定資產投資共4450萬元，企業自籌解決2450萬元，申請銀行貸款2000萬元。2）流動資金籌措項目流動資金約1800萬元，企業自籌540萬元，申請銀行貸款1260萬元。3）本項目資金貸款利率，固定資產投資貸款年利率按5.60計算，流動資金貸款年利率按5.56計算。投資運用與資金籌措計劃投資運用與資金籌措計劃，詳見表9-4。表9-4 投資運用與資金籌措計劃表 單位：萬元序號項目年份合 計123生產負荷率0%70%100%一12投資運用固定資

83、產投資流動資金流動資金4450445012605401800小 計445012605406250二12資金籌措企業自籌其中：用于固定資產投資用于流動資金借款其中：用于固定資產投資用于流動資金24502450378162540200020008823781260小 計445012605406250第十章 財務效益分析本報告的財務效益分析按照國家計委，建設部頒布的“建設項目經濟評價方法與參數（第二版）”中財務評價及國家編制的有關規定進行。10.1 產品總成本費用估算原輔材料費用根據項目的生產規模，項目年需原、輔材料總費用為12390萬元，詳見表10-1。表10-1 年需原輔材料費用表 單位：萬元序

84、號物料名稱單位數量單價總費用備注1機殼和底板鑄鐵噸9000.76302合金鋼材噸8000.86403鋁材噸650319504漆包線噸4083205電子元器件套560000.0528006控制模塊套560000.0633607涂裝漆噸402.51008外購件套560000.015609外協件套560000.03168010包裝材料噸3501350合 計315012390年動力費用項目投產后，年動力費用估算約127.5萬元，詳見表10-2。表10-2 燃料、動力費用表序 號燃料動力名稱單 位年 耗 量單 價總費用（萬元）1電萬度1560.8元萬度124.82水噸90003元噸2.7合 計127.5

85、工資及福利費用項目正常生產，需新增人員120人，工人平均年工資按40000元計算，福利費按工資總額的14%計算。則年工資及福利費用為547.2萬元。攤銷及折舊費用1）攤銷費用項目的固定資產投資中的其它費用為無形資產和遞延資產，共60萬元，按5年平均攤銷計入成本，每年為12萬元。2）折舊費用項目固定資產投資4450萬元，扣除其它費用60萬元，項目固定資產原值為4390萬元，按平均年限折舊法計算折舊，項目生產期以10年計算，固定資產余值按5%計算，則年折舊費417.1萬元，固定資產余值為219萬元。年修理費用為維護設備的正常生產，修理費按固定資產原值的3.5%計，為153.7萬元。其它費用項目的其

86、它費用包括銷售費用、企業管理費用等。銷售費（含廣告費、運輸費）按銷售收入的5%計，約為930萬元，企業管理費用按銷售收入的5%計，約為930萬元。按上述計算，企業其它費用共為1860萬元。財務費用項目固定資產和流動資金貸款利息為財務費用計入成本。項目固定資產貸款2000萬元，年利率5.60%，年利息112萬元；流動資金貸款1260萬元，年利率5.56%，年財務費用70.1萬元。產品總成本由上述各項計算，得出項目正常達產年的產品總成本為15577.6萬元，其中經營成本15078.4萬元，具體組成詳見附表1總成本費用估算表。10.2 銷售收入、稅金與附加費用估算年銷售收入本項目產品生產的進度安排是

87、，第二年投產80%，第三年起達產，達產年年產56000臺高速直驅電腦平縫機、繃縫機，可實現年銷售收18600萬元，出口創匯820萬美元，詳見表10-3。表10-3 銷售收入表序號產品名稱單位數量單價（元/臺）總價（萬元）備注1高速直驅電腦平縫機臺500003000150002高速直驅電腦繃縫機臺600060003600合 計5600018600銷售稅金及附加費用項目銷售收入為18600萬元，銷項稅為2702.6萬元，原輔材料12390萬元，動力費用127.5萬元，則進項稅為1818.8萬元，所以應交增值稅為883.8萬元，另外需按增值稅為7%交納城建稅、4%交納教育附加稅，因此項目應交增值稅及

88、附加稅費用981萬元。10.3 財務效益測算利潤估算及分配1）正常達產年利潤總額=年產品銷售收入產品總成本稅金和附加=2041.5萬元2）所得稅所得稅率以25%計，正常達產年份應交所得稅金為510.4萬元。3）稅后利潤正常達產年份稅后利潤為1531.1萬元，按規定提取10%的企業公積金153.1萬元，剩下的1378萬元即可用于分配。詳見附表4損益表。財務獲利能力分析1）財務內部收益率和投資回收期根據表2現金流量表（全部投資）可以計算出：財務內部收益率：所得稅后為30.1%，所得稅前為37.8%。靜態投資回收期（含建設期）：所得稅后為4.5年，所得稅前為4年。另外，可計算得項目在社會基準率12%

89、時，稅后財務凈現值4763.4萬元，稅前財務凈現值為7057.2萬元。項目全部投資的所得稅后累計凈現金流量圖見圖10-1。根據附表3現金流量表（自有資金）可計算出：自有資金財務內部收益率為40.4%。自有資金財務凈現值（IC=12%）為5502.2萬元。2）項目財務凈現值率項目財務凈現值率=基準折現率時的財務凈現值/投資的現值IP，式中IP=5312萬元。所以稅后財務凈現值率為89.7%，稅前財務凈現值率為132.9%。3）投資利潤率和投資利稅率根據損益表計算出：投資利潤率=生產期平均年利潤總額/投資總額（固定+流動）100%=30.4%。投資利稅率=生產期平均年利稅總額/投資總額100%=4

90、5.7%。償還能力分析項目的償還能力包括提取公積金后的利潤，以及按年提取的折舊費用和攤銷費用。所以項目達產后的最大年償還能力為1807.1萬元，由附表5資金來源與運用表可以計算得。項目固定資產借款2000萬元，所以償還期（包括建設期、稅后）為2.6年。不確定性分析1）盈虧平衡點計算生產能力盈虧平衡點（BEP）=固定成本/（銷售收入銷售稅金變動成本）100%= 52.5%銷售收入降低率盈虧平衡點=單位銷售成本/（單位銷售價格單位銷售稅金）100%= 88.4%。項目不同負荷率時的盈虧平衡分析見圖10-2。2）敏感性分析根據分析，影響項目效益的主要因素有銷售收入、經營成本和固定資產投資，它們的變化

91、對項目的內部收益率、附表8敏感性分析表、圖10-3敏感性分析圖、由附表8和圖10-3作如下分析、投資回收期的影響如表8和圖10-3。（1）最大影響因素分析以上三因素中，銷售收入的變化對內部收益率及投資回收期影響最大，當銷售收入可減少10%時，內部收益率將下降21.6%，為8.5%，投資回收期將增加4.3年。固定資產的變化影響最小當固定資產投資增加10%時，內部收益率僅下降2.5個百分點，回收期將增加0.2年。（2）最大允許變化率分析當銷售收入變化率下降8.5%，或固定資產投資變化率增加119.9%，或經營成本變化率上升時10.1%時，項目恰好達到社會基準收益率12%。10.4 財務分析結論本項目財務效益較好。項目投產后，達產年年產56000臺高速直驅電腦平縫機、繃縫機，銷售收入18600萬元，出口創匯820萬美元，利潤總額2041.5萬元，增值稅及附加費用981萬元，內部收益率30.1%（稅后），靜態投資回收期4.5年（稅后，含建設期），項目固定資產借貸2000萬元，借貸償還期為2.6年。項目盈虧平衡點為52.5%，較低。投資利潤率30.4%，投資利稅率45.7%，銷售利潤率11%。從財務效益分析來看，本項目是可行的。