1、峽谷巖溶地貌民族風情風景名勝區基礎設施建設項目立項報告XX工程咨詢有限公司二零XX年XX月峽谷巖溶地貌民族風情風景名勝區基礎設施建設項目立項報告建設單位：XX建筑工程有限公司建設地點：XX省XX市編制單位：XX工程咨詢有限公司20XX年XX月67可行性研究報告編制單位及編制人員名單項目編制單位：XX工程咨詢有限公司資格等級： 級證書編號：（發證機關：中華人民共和國住房和城鄉建設部制）編制人員： XXX高級工程師XXX高級工程師XXX高級工程師XXXX有限公司二XX年XX月XX日 目錄第一章 總 論7第一節 項目背景7一、 項目名稱7二、 承辦單位概況7三、 可行性報告編制依據7四、 項目提出的

2、理由8五、 項目研究過程10第二節 項目概況11一、 項目建設地理位置11二、 項目建設的主要內容11三、 建設規模與預期目標12四、項目投入總資金13第三節 問題與建議13第二章 客源市場預測14第一節 項目所在地某某縣縣概況14一、 某某縣縣的自然概況14二、某某縣縣社會經濟發展預測15某某縣縣社會經濟指標預測表15第二節 景區概況及規劃16一、 景區概況16二、 景區規劃簡介18第三節 游客開發預測20一、 風景名勝區性質20二、 游覽內容20三、 游客路線分析21四、 游客結構分析22五、 消費檔次分析23六、 景區游覽路線分析23第四節 旅游客源市場預測24一、 港、澳、臺地區及國外

3、客源24二、 國內旅游客源市場25三、 地區可實現客源具體分析26四、 景點資源品味及游客目的分析27第三章 建設規模28一、 規劃建設規模28二、 分期實施方案28三、 近期建設內容291、新建及改造景區公路。292、景區、管理處6處停車場共8610平方米。293、景區步行游路29第四章 項目場地建設條件31第一節 道路交通條件311、對外交通312、內部交通31第二節 建材供應條件32第三節 給水排水條件32第四節 電力電訊條件33第五節 工程技術條件34第六節 社會環境條件34第五章 工程技術方案35第一節 項目建設要求35第二節 工程技術方案351、新建公路352、改擴建公路353、游

4、覽步道354、步道護欄365、停車場366、公共廁所及垃圾點36第六章 總圖布置與公用輔助工程37第一節 總圖布置37第二節 公用輔助工程37一、 給水排水工程37二、 供電工程38三、 通訊工程38第七章 自然生態環境保護39第一節 環境保護目的39第二節 資源保護工作39第三節 生態環境建設405、在村前寨后配植一些桂花、玉蘭、紫竹、蝴蝶木、常春藤等。41第四節 綠化規劃要求41第五節 主要污染影響42第六節 保護防治措施421、 嚴禁景區內或周圍建污染型工業。426、 景區內建設項目。要嚴格審查，按規劃要求設計。43第七節 環境影響評價43第八章 游客安全保護44第一節 主要的安全隱患4

5、41、 水上游覽。游船超載及游船相撞帶來不安全因素。442、 洞內懸崖上的棧道，游客擁擠造成的不安全因素。444、 特色民間技藝表演的失誤44第二節 主要安全保護措施45第九章 組織機構與人力資源配置46第一節 組織機構與人力資源配置46第二節 員工培訓47第十章 項目實施進度48第一節 建設工期48第二節 項目實施進度安排48第三節 工程建設實施進度表49第十一章 投資估算49第一節 估算依據49一、貴州省土建98定額。49第二節 估算方式50一、人工工資、主要材料價格50二、路基土石方工程50第十二章 融資方案51第十三章 經濟效益分析及社會評價53第一節 經濟效益分析依據531、 客源數

6、量預測依據532、 收入預測依據533、 總成本費用計算依據53第二節 財務指標54第三節 社會評價54第十四章 風險分析56第一節 敏感分析56計算指標：建設總投資 E=19.9%58第二節 盈虧平衡分析59第三節 風險分析結論59第十五章 招、投標方案61一、 招標內容611、 建設項目的勘察、設計、施工、監理的招標范圍為全部招標。613. 本建設項目的施工采用的招標形式為公開招標。61二、 招標方案611. 工程概況612、 招標評標辦法613、 招標形式624、 標書625、 招標、開標62第十六章 評價結論64一、 結論64二、 建議64項目單項工程投資估算表（河道治理）65一、 建

7、設規模66二、 水污染物排放標準66三、 工藝簡介663、 二級處理系統674、 污泥的處理系統67第一章 總 論第一節 項目背景一、 項目名稱某某縣縣xx風景名勝區基礎設施建設。二、 承辦單位概況1、 項目承辦單位：某某縣縣xx風景名勝區管理處2、 法人代表：xx3、 項目主管單位：某某縣縣人民政府4、 項目承辦單位性質：縣政府旅游局下屬事業性單位三、 可行性報告編制依據1、 xx地區旅游發展戰略規劃；（1996年）2、 某某縣xx風景名勝區資源調查評價報告；（1999.9第三次修改）3、 某某縣xx風景名勝區總體規劃；（2001.8）4、 某某縣xx風景名勝區大穿洞景區詳細規劃（2002.

8、3）5、 風景、旅游及相關專業技術規范、標準；6、 中共貴州省委、貴州省人民政府關于加快旅游事業發展的意見（黔黨發200220號。7、 貴州省旅游業管理條例8、 省人民政府辦公廳關于公布第四批省級風景名勝區的通知黔府辦（2000）16號。9、 可行性報告編制協議；10、 其它相關資料。四、 項目提出的理由1、 項目工程建設是xx市旅游發展戰略規劃的需要 早在1995年xx地區就在xx地區旅游發展規劃中提出計劃與規劃中期（20012005）“某某縣縣旅游資源的開發初具規模”，“某某縣縣xx風景區申報為省級，開發建設該景區及其沿線風情點”（規劃）中第一章第四節第十九條）。2、 基礎設施的建設和完善

9、是發展旅游業的重要前提xx風景名勝區所在的某某縣縣是一個農業縣，經濟發展水平不高，基礎設施比較薄弱，旅游資源開發利用程度較低，主要存在以下問題：1） 某某縣xx風景名勝區的旅游資源堪稱一流，景區內的供電、給排水、通訊、道路等基礎設施落后，制約了資源的開發與利用。2） 開發資金不足由于開發建設較晚，投入資金較少，目前本風景名勝區服務設施簡陋。對外旅游服務主要依托縣城。景區內住宿、餐飲、娛樂、購物等場所有待建設，只有大河村提供有限的農家飯。由于基礎設施薄弱，經營管理和服務條件跟不上，制約了日益增長的旅游業的發展。景區內又缺少步道、亭廊、停車場、碼頭、公共廁所和垃圾處理等設施，不便開展觀光游覽活動。

10、以上問題可隨著旅游基礎設施及配套項目的建設和完善而逐步解決。3、 xx風景名勝區旅游基礎設施的建設有利于全市和全省旅游業的發展隨著西部大開發的進展，貴州省旅游業發展的步伐加快，同時為了樹立xx市作為貴州省旅游中心的地位，必須擴展與豐富其旅游產品的內涵。建設xx風景名勝區，是貴州西線風景旅游區的重要補充。xx市豐富的旅游資源得到開發利用的還不到三分之一，僅僅集中體現在黃果樹、龍宮等國家級風景名勝區內。本項目的建設將豐富與深化xx喀斯特旅游中心的內容；豐富“天然大盆景”、“喀斯特公園”、“地下巖溶博物館”、“人間仙境”、“世外桃源”等形象的內涵，使舉世聞名的黃果樹大瀑布及周圍雄奇險峻、風格各異的瀑

11、布群襯托在更大的喀斯特景觀空間世界里。xx市的旅游景區、景點將進一步從點線富集向板塊富集化發展，這樣可延長游客停留的時間，大幅度提升喀斯特旅游品牌產品的市場價值，提高經濟效益水平。4、 xx風景名勝區旅游基礎設施的建設有利于資源保護與利用。 xx風景名勝區的旅游資源豐富，峽谷奇峰，溶洞飛瀑、急流險灘、古樹名木、動植物種群等都是得天獨厚和不可再生的。風景名勝區有序的保護和建設，能防止亂建、強占、濫伐等破壞景觀和生態環境的行為發生。能使這些珍貴的旅游資源得以永續利用。5、 xx風景名勝區旅游基礎設施的建設有利于對外開放和招商引資 隨著景區基礎設施硬件的逐步完善，某某縣的旅游業很快發展，某某縣的知名

12、度也會大大提高，可開發項目必然會增加，將會吸引更多外來資金的投入。通過發展旅游業和對外開放，調整某某縣縣的產業結構，擺脫長期依賴傳統農業的落后局面，特別是為當地居民脫貧致富創造條件，促進某某縣縣的經濟發展。五、 項目研究過程貴州省xx工程咨詢有限責任公司受某某縣縣xx風景名勝區管理處的委托編寫“某某縣縣xx風景名勝區基礎設施建設項目”可行性研究報告，于第1年6月18日開始對本項目進行可行性研究，與業主單位多次進行現場踏勘。會同景區鄉鎮政府部門及專家對景區內部的地質、地貌、水利、水文、氣象、進出景區的交通狀況以及項目影響區域的情況進行多方位的調查了解，掌握了豐富的基礎資料。根據已審定的項目總體規

13、劃按先完善基礎設施，再進行輔助及配套設施建設的順序進行本項目的編制。在征求了有關部門對項目實施的建議和意見后，開始投入內業工作，經過項目組成員的共同努力，于8月完成了本項目可行性報告編制工作。第二節 項目概況一、 項目建設地理位置 xx風景名勝區，位于某某縣縣城東南方向30公里處，距xx市城區約90公里。xx是某某縣境內最大的一條河，過境全長72公里。河水碧綠清澈，沿河景觀十分獨特，交通非常便捷。xx整個風景區長20多公里，總面積70平方公里。景區主要特點是沿xx河谷集景，以水串景，多峽谷，多水景，多洞穴，多奇觀，其獨特的自然及原始生態環境可謂魅力無窮，具有極高的旅游價值。二、 項目建設的主要

14、內容1、建設范圍及地點本項目建設地點，以“總規”中景區規劃為依據，包括“總體規劃”中：xx，約35公里。本建設項目，占有“總規”3個景區中的2個景區主要部份；占有“總規”20個景點景物中的8個景點；4個一級景點中的3個、8個二級景點中的3個、8個三級景點的2個。2、近期建設內容1） 交通設施：道路及河道整治、游覽步道等。2） 管理公共設施：停車場、公共廁所及垃圾點等。三、 建設規模與預期目標1、 近期建設規劃1） 景區四級油路三條總長23公里。2） 景區停車場共5個，總面積8610平方米。3） 公廁18座，垃圾點150個。4） 疏通河道共四條，總長49.2公里。5） 景區內步行游路共50公里。

15、2、預期目標1） 項目于第1年底完工，第2年預計游客人數達到10萬人次。2） 中期建設從第3年開始，預計2年內完成招商引資項目可視資金落實情況隨時投入，按每年15%的平均速度遞增，預計第7年達到20萬人次。3） 遠期建設采用逐步投入逐步完善方式進行，預計遠期按平均10%的速度增長2020即預計游客達到30萬人次。四、項目投入總資金根據景區總體規劃，項目建設投入總資金為9800萬元。近期投入總資金2960萬元，進行基礎設施建設。其中申請國債資產2400萬元，地方政府自籌資金300萬元，業主單位自籌資金260萬元。第三節 問題與建議1、 確保地方及企業自籌配套資金到位，以保證項目工程質量。2、 做

16、好施工組織設計，保證邊施工，邊接待游客。3、 嚴格做到景區內的原始生態不受人為建設的破壞，搞好生態環境保護。第二章 客源市場預測第一節 項目所在地某某縣縣概況一、 某某縣縣的自然概況 某某縣苗族布依族自治縣位于貴州省西南部，屬xx市所轄。地處東經1055至10629，北緯2521至2603之間，以山地為主，境內地勢南北高而中部平緩，東西兩側向外傾斜，西部山脈屬烏蒙山系，其余三分之二的山脈為苗嶺山系，海拔最高1681米，最低613米，屬于云貴高原的廣西丘陵過渡地帶的中低山盆谷地區亞熱帶季風性濕潤氣候，年平均溫度15.3,氣候宜人。本區屬亞熱帶溫濕氣候，冬無嚴寒，溫暖干燥；夏無酷署，雨水充沛；春季

17、多晴少雨，氣候宜人；秋季天高云淡，景色迷人，是不可多得的常年旅游盛境。該區東鄰長順、羅甸，南接望謨，西連鎮寧，北壤xx，總面積2280平方公里，居住著苗、布依、漢、瑤、仡佬、侗、彝、壯、回等十余個民族。安望、貴紫、都安、鎮紫等公路線貫穿境內，往東經長順、惠水至貴陽，此段中線已申報擴建成3級油路，屆時從貴陽到某某縣比經xx近20公里左右。北至xx76公里，安紫油路擴建工程業已竣工。這對開發某某縣旅游資源，推動某某縣經濟、文化及其它各方面的發展將起著重要作用。二、某某縣縣社會經濟發展預測1、某某縣縣歷年社會經濟概況見下表。某某縣歷年社會經濟發展概況年份人口（萬人）國內生產總值（萬元）工業總產值（萬

18、元）農業總產值（萬元）199530.7336064505439101199631.3139576971941330199731.84417711220242252199832.36428711255842258199932.7843071313641210200032.8838972331737035注:表中經濟指標為當年價,1999年工業總產值是改變統計方法后的數字。2、某某縣縣社會經濟指標預測見下表。某某縣縣社會經濟指標預測表年份人口（萬人）國內生產總值（萬元）工業總產值（萬元）農業總產值（萬元）199020.808959217512632199530.733606450543910119

19、9832.36428711255842258年均增長速度%199820051.358.008.506.52200520102.466.0010.208.14201020151.617.008.904.20第二節 景區概況及規劃一、 景區概況某某縣xx風景區是以xx、大河峽谷和xx的巖溶地貌景觀為主要特色，兼有地方民族風情，是可供人們開展觀光游覽、休閑度假和科學文化活動的省級風景名勝區。其主要旅游價值體現在以下四個方面：1、“大穿洞”景點是整個風景名勝區的核心，擁有高品質的旅游資源。貴州旅游自然景觀以喀斯特風光為主體特征，而“大穿洞”景點則是喀斯特景觀的精品。穿洞為世界最壯觀的巖溶洞之一，洞里的

20、鐘乳石千奇百怪，多姿多態，妙絕天成，似金玉琢就的萬年精品，使人心醉神迷。“大穿洞”中的通天洞（天窗）高370米，是目前國內最深的豎井。洞中的苗廳面積達12公頃，是目前亞洲第一大洞廳，世界上第二大洞廳。洞中的景觀資源比較集中，類型多，整體美感強，品位高，具有較高的觀賞價值和科研價值。中法兩國洞穴探險隊兩次赴某某縣考察后，認為穿洞景觀是亞洲第一壯觀的溶洞。2、與“大穿洞”景點相互協同配套的周邊自然景觀資源品質極高，組合整體性好。與“大穿洞”相配套的周邊景觀組合，堪稱“喀期特自然博物館”，除瀑布景觀略顯單薄外，其它喀斯特景觀類型不僅齊全而且特征突出。景觀以“雄、奇、險、峻的巖溶地貌為特點，有巨大的穿

21、洞、游流、暗河、懸巖峭壁、奇峰異石、峰林、峰叢、盲谷天然植被、數萬只燕群、數百只猴群等自然景觀。其中達到國家級水平的景觀有3個，省級水平景觀19個，市縣級景觀34個。按照少而精的原則所評選出來的22個國家級、省級骨干景觀，在風景區和獨立景點群中起龍頭作用，帶動其它配景景觀，共同組成本區風景名勝資源。本項目的建設作為景區的核心部分，將以拳頭產品啟動整個景區的開發與建設。3、獨特的民族文化旅游資源為景區注入深刻的文化內涵。洞中村寨等人文景觀堪稱人文旅游資源的精品。特色鮮明，文化內涵豐富。某某縣縣是苗族三大文化的積成地之一，歷來為國內外民族學界所關注，是考察苗族文化風情的勝地。我國苗族有18個支系，

22、而某某縣就有14個支系，可見某某縣民族風情之濃郁。如打鼓洞上古巖畫、四大寨的砍馬吊祭、克混夾山的懸棺、大河巖腳、小貓場、猴場等地的洞棺葬、擺架山的洞 苗家、松山苗族的跳花、布依族的“拋花苞”、“六月六”以及漢族的玩花燈、跳地戲等古風古貌都十分吸引人，其中一些被稱為“人類文化的活化石”。據考證，古樸粗獷的四大寨苗族粑棒舞、貓營一帶的放瓜燈、送河神等相繼納入春秋戰國時期的文考記載。4、豐富的動植物資源為項目注入了豐富的生態內涵。某某縣溫暖濕潤的氣候，為動植物提供了良好的生存條件。據考察全縣共有喬木240多科，2000多種，多種屬于國家重點保護的珍稀樹種銀杉、樟木、楠木、紅豆杉等；有中草藥材1000

23、多種，其中麝、穿山甲、天麻、杜仲、猴骨、牛黃、獺肝、脆蛇等屬于國家稀有名貴藥材；有國家二類保護的珍稀獼猴、猴面鷹、穿山甲；三類保護動物大婁貓、紅腹錦雞、白腹錦雞等，另外還有許多特產和聞名省內外的水果。這一切不僅能為游客提供稀有動植物的觀賞和天然綠色食品的享受，其中的許多東西還能成為饋贈親友的上好禮品。總之，本報告區域集巖溶洞廳景觀、峽谷峰林景觀、原生植被景觀、原始生態景觀民族村寨景觀和湖光山色景觀為一體，形成了資源多樣性的品位極高的旅游景區。二、 景區規劃簡介根據某某縣xx風景區總體規劃，完成開發xx風景名勝區，規劃面積70平方公里，主要由xx景區,大河峽谷景區和xx景區共三個景區組成.其中基

24、礎設施規劃項目為三大類27項。（見下表）xx風景區開發建設項目表序號項 目 名 稱序號項 目 名 稱1公路交通工程15景區公廁及垃圾點2停車場16景區電話點及其設備3專用旅游車輛17洞、河照明及燈飾4景區步行游路18洞燈飾及演出裝置5河道治理19給、排水、供電設施6天星洞溶洞治理20景區入口標志建筑7小穿洞口下游峽谷河段治理21售票廊及驗票口8大穿洞溶洞治理22招待所及餐廳9沿河岸灘整治23郵電服務點10游 船24游船碼頭建設11救護、搶險用船25水、電、通訊建設12景區碼頭及橋涵26民族村落修整13景區觀賞廣場及平臺27景區綠化14景區亭廊估算總投資為9710萬元。另外配套投資和面向社會招商

25、資金大約在41004800萬元左右。景區開發規劃分近期（2001-第2年）、中期（2005-第7年）、遠期（2010-2020年）共三期實施。總體規劃的目的是實現對景區的保護、利用、開發、管理與發展。堅持“嚴格保護、統一管理、合理開發、永續利用”的方針，保護景區的自然生態環境，以充分發揮xx、穿洞、大河村等景區資源的自然與人文景觀，原生特征，原始風貌，發展旅游業，促進某某縣縣經濟與文化的發展。第三節 游客開發預測一、 風景名勝區性質 某某縣xx風景區的性質確定為：以xx、大河峽谷和xx的巖溶地貌景觀為主要特色，兼有地方民族風情，是可供人們開展觀光游覽、休閑度假和科學文化活動的省級風景名勝區。二

26、、 游覽內容1、 巖溶洞廳奇景觀游 某某縣縣是喀斯特地貌發育的典型地區，以xx為代表的巖溶洞廳景觀是本風景名勝區的精華和特色所在，包括特有的洞體構成與洞腔空間，特有的石景、水景、光影、聲響等。溶洞景觀需要附加人工光源和相關設施方能游賞，應按規劃統籌安排洞內與洞外景觀，培育洞頂植被，綜合部署洞內的石景與土石方工程、游線與道路工程、水景與給排水工程、燈光與電纜工程、安全與防范設施等。2、 峽谷峰林景觀游風景名勝區絕大多數是山水勝地，自然山是其最基本景源素材。從星星峽到天星洞，從大河到夾山，兩岸峰林疊嶂，山間碧水中流，山青水秀，景色迷人，可乘船去領略“兩岸猿聲啼不住，輕舟已過萬重山”的詩韻風采。3、

27、 原生植被景觀游 植物景觀在風景名勝區中具有重要地位和作用，本風景名勝區典型的植物景觀是盲谷、竹林寨一帶的原生植被，有十多種珍奇植物，隨著四季交替變化，呈現出美不勝收的季相景觀。4、 民居村寨觀游 建筑在我國傳統的風景環境中常常是點晴之筆，是組織和控制風景的重要手段。本風景名勝區的大河村、格井村、竹林寨、中洞苗寨等幾處民族村寨，其環境布局和民居建筑具有一定的地方特色，其價值在于傳統習俗與地域環境的有機融合所形成的獨特風貌。5、 湖光山色景觀游 xx大壩建成蓄水后，將形成青山環繞、碧波蕩漾的湖光山色景觀。xx景區湖汊港灣縱橫，岸線曲折變化，山水交相輝映。三、 游客路線分析在規劃期內，游客進出的路

28、線可由公路、鐵路及航空路線往返。1、 航空路線：在景區基礎設施配套設施較完善后經過宣傳，省外及國外收入水平較高的人士通過航空路線前來的客源會不斷增加，現階段先到貴陽機場，再乘汽車到xx某某縣景點，下一步可直接到xx機場降落，再從xx乘車至某某縣景點。這類游客的比例一般在1%-5%左右。2、 鐵路路線：此類路線游客可來自全國各大中城市及地區，以中青年人國家干部及廠礦職工為主。也有港澳臺及國外游客，游客到xx站下車后可住xx，也可當天到某某縣。第二天至景區，或先進入周邊景區，再進入該景區，沿來路返回。3、 公路客運路線：此類游客以省內為主，貴陽方向游客主要過貴黃路經xx至某某縣，路線如下：貴陽 貴

29、黃路 xx 安紫路 某某縣-景區 貴陽 麻興線 惠水 長順-某某縣-景區望謨 紫望路 某某縣-景點鎮寧 309國道 某某縣-景點昆明 六盤水-某某縣-景點以上客源一般從原路返回或在xx市周邊景點游覽后返回。四、 游客結構分析根據xx景點的特征，游客分析按以下方式進行。1、從年齡上分析以中青年人為主，據截至今年6月份的統計資料，以類游客點80%以上。2、從職業分析，以廠礦職工，機關干部及民營企業人員為主，此類游客占85%左右。3、從地域分析、省內（主要是貴陽方向）占游客比例的70%左右，省外占13%左右（昆明、廣西方向洲客），xx、某某縣區域內人員占15%左右，港澳、臺及國外人士占1-3%。五、

30、 消費檔次分析現景區的主要收入局限于門票，平均每人45元左右，（團體40元/人，小批及個人：50元/人）。此種消費對一般收入的人員是完全能承受的，隨著人的生活水平的提高，消費檔次也應上臺階，在設施逐步完善的基礎上，游客進入景區的人員30%左右，可每個平均再消費100元左右。若能開展景區2日游，則收入便可大幅度增加。六、 景區游覽路線分析1、現狀分析按項目的總體規劃在前期投入的基礎上，現在的游客量從星期1至星期5，每日平均100人左右，星期5至星期日，平均為200-300人左右，由于基礎設施跟不上，現在的旅游路線僅為：芒谷碼頭上船（逆水行舟）-甲山-天星洞-大河苗寨-變色湖（順水返行）-大穿洞（

31、燕子洞）（該景點可留各半小時左右，可看景觀燕群及“蜘蛛人攀巖”表演）-返回芒谷。中途景點均可停留。整個游程為6小時左右。今年上半年，據景區統計數字（包括非典影響期）游客人次已達4.2萬人次，發展的前景是可觀的。2、 游覽路線開發：1） 從吊橋步行游覽穿上洞、盲谷、竹林寨等景點。2） 從吊橋乘船游覽大穿洞、通天洞景點。3） 從小穿洞乘船游覽苗廳景點，步行游覽中洞苗寨景點。4） 從吊橋乘船或步行游覽山、大河村、天賜湖、天星洞等景點。5） 從岜易漂流至梨樹腳游覽星星峽景點。6） 從xx大壩或座馬河大橋乘船游覽湖光山色。3、游程安排 本風景名勝區近期以一日游為主，主要游覽xx景區和大河峽谷景區，中遠期

32、過渡到二日游，增加xx景區的游覽活動內容。第四節 旅游客源市場預測一、 港、澳、臺地區及國外客源第一市場：東南亞國家及港澳臺地區游客。由于這些地區以及港澳臺與中國大陸血緣、歷史和文化方面有深厚的淵源關系，心理上有親近感，因此是xx市一個巨大的客源市場。根據近幾年來的統計，這些國家和地區來xx市旅游人數呈大幅度上升趨勢，2002年占海外旅游人數的74%，已成為xx市的第一大海外客源市場。第二市場：日本、韓國游客。日本、韓國經濟發達，生活富裕有出口旅游的經濟條件和傳統習慣，近幾年來，這些國家來xx市旅游人數已占海外旅游人數的17.1%。xx濃郁的民族風情、豐富而獨特的風景旅游資源，加之貴州長期封閉

33、，外界了解甚少而有原始、古樸的神秘感，滿足了日本、韓國游客所具有的獵奇、探秘及企求豐富人生經歷的心理愿望，固而對他們有巨大的吸引力。第三市場：美國及西歐游客，這些國家來華旅游的人數所占比例較小，來xx市旅游的人數更少，但隨著我國國際地位的提高，加上進一步加強宣傳促銷等工作，使外界更了解我國及貴州省、xx市，再逐步改善交通條件，貴州及xx市濃郁的民族風情、古老的傳統文化、獨特的風景旅游資源同樣對他們有巨大的吸引力。二、 國內旅游客源市場第一市場：市區各縣、區游客，由于地處本市范圍以內，本地游客主要表現為三方面：一是節、假日全家渡假、休閑、散心愉快游玩；二是外地親朋好友來訪而盡主人之責，陪客人出游

34、；三是當地企、事業單位、政府各部門接待客人或會議進行當地旅游。第二市場：省內游客，目前貴州經濟雖不發達，但城鎮居民收入增長較快，多數居民已具備省內旅游的經濟能力。改革開放后，生活水平提高，經濟條件允許，交通大為改善，以求游山玩水、放松身心，陶治情操，提高生活質量已成為現實。第三市場：省外游客，隨著國內橫向交流的增多，因此，因公、因商來貴州出差及參加會議的人員會日益增多。自然來xx旅游的人數也將會越來越多。在炎熱的夏季，貴州xx不僅有奇山異水，有濃郁的民族風情，而且氣候涼爽，對省外游客有很大的吸引力，近年來在每年5-10月xx旅游的個人及團隊大幅度上升。三、 地區可實現客源具體分析某某縣縣屬xx

35、市所轄。xx市是國家六大旅游熱線之一，又是貴州西線旅游的中心。“大穿洞”景點的開發，在客源市場上占有良好的優勢。2000年末xx市總人口252萬人，全區農民人均純收入1360元，是1981年的5.3倍，城鎮居民人均可支配收入4633元，是1978年的13倍，兩者年均增幅分別為9.8%和12.8%。全區城鄉居民儲蓄存款達到33億元。人民生活消費水平發生了明顯變化，消費需求不斷向高質量、高品位方向發展。xx構成了本景區的第一客源市場。其人口的5%約10萬人可能成為本景區近期的旅游客源。10萬人可均分為三年至某某縣旅游，每年約有3萬的游客量。根據國民經濟的發展，按每年15%的速度遞增，第2年旅游人數

36、可以達到6萬；第7年旅游人數可以達到15萬。某某縣縣城是本風景區的旅游服務中心城市。全縣有人口31.8萬，其中農業人口30.3萬，占總人口的98.42%，人口密度為71.72人。該縣以農業為主，工業不發達。2000年，某某縣縣總人口約33萬人，人均GDP為1193元，農民人均年收入僅為1174元，收入很低，屬國家級貧困縣，當地的旅游消費以縣城為主，人口的5%約1.5萬人可能成為近期的旅游客源。將1.5萬人分三年到該景區旅游，第一年可有0.5萬的游客量。根據國民經濟的發展，按每年15%的速度遞增，第2年旅游人數可以達到約3.5萬；第7年旅游人數可以達到8萬人次。2002年xx旅游人次100多萬。

37、第2年將更多，按下限估計，假如其中10%到某某縣旅游，將有10萬人；樂觀估計，若其中30%到某某縣旅游，將有游客20萬人，市場前景看好。綜合考慮初期本項目的知名度、競爭力度、宣傳促銷和接待能力等因素，近期客源市場可能達到15-20萬人次。四、 景點資源品味及游客目的分析xx景區的旅游資源是得天獨厚的。只要盡快加強基礎設施建設加強宣傳來xx市旅游的人到該景點的人數定會逐年增加。景點有觀光、獵奇、探險、科學考查及回歸自然及原始生態的價值，該資源是足以讓游客分享品味的。（見下表）序號旅游資源類型名 稱特 征旅游主體功能景觀等級1巖溶景觀小洞景點格井寨附近，明流轉暗流入水點，在穿洞內與其主流-xx匯流

38、。洞口高約15米，寬約10米。明流水洶涌澎湃入洞，響聲如雷。觀光2巖溶與人文景觀中洞“洞中寨”景點洞口高大、寬敞，洞內干燥，有苗民常年居住，稱洞中寨。該洞中高二十米，居住十多戶人。洞中設有小學一座。觀光、科學二級3人文景觀竹林寨景點苗族風情。有苗族典型的吊腳要建設等。距大穿洞1.5公里。觀光二級4巖溶景觀響水洞景點洞口呈橢圓形，直徑長100米，目前世界最高喀期特天然豎井洞，洞高312米。可聽地下河迭水聲響如雷。價值為國家級水平（級景觀）。觀光、探險二級5溶洞苗廳世界第二中國第一大洞廳觀光、探險一級6生物景觀原始森林鄰近盲谷，天然植被。綿延數里的原始森林，擁有大面積的野芭蕉林、棕竹林及方竹林等。

39、觀光、科考、探險二級第三章 建設規模一、 規劃建設規模根據總體規劃，完整開發xx風景名勝區，開發面積達70平方公里，其中基礎設施建設工程規劃項目27項，估算總投資9800萬元（不包括配套項目的招商引資資金）。預計游客人數第2年達到10萬人次，第7年達到15萬人次；2020年達到30萬人次。二、 分期實施方案 風景名勝區的規劃建設是一個可持續發展的過程，按照總體規劃的要求xx風景名勝區共分為三期近期五年、中期五年和遠期十年。近期五年（2001-第2年）的建設，主要開發xx景區和大河峽谷景區。按規劃要求界定景區范圍，落實保護措施，增加游覽內容，改善旅游條件，配套服務設施，健全管理機構。 中期五年（

40、2006-第7年）和遠期十年（2011-2020）的建設，要在近期建設的基礎上，進一步完善xx景區和大河峽谷景區，開發xx景區和獨立景點。三、 近期建設內容1、新建及改造景區公路。芭易至xx渡口新建5公里四級油路，壩寨至大河村之天賜湖新建四級油路10公里，壩寨至大穿洞改造公路8公里，三段路共33公里，其中四級油路共15公里，改造公路8公里。2、景區、管理處6處停車場共8610平方米。即芭易、壩寨、下格井村、小穿洞前及景區管理處等停車場共8610平方米及相應設施。其中：芭易停車場2100平方米，停放車輛30輛。 壩寨停車場2100平方米，停放車輛30輛。 下格井村停車場480平方米，停放車輛7輛

41、。 小穿洞停車場480平方米，停放車輛7輛 天賜湖停車場3000平方米，停放車輛45輛。另在壩寨建管理處停車場450平方米，停放車輛6輛。3、景區步行游路 盲谷及兩個景區游覽步道50公里左右，寬約0.9至1.2米，其中棧道約8公里，護欄約18公里，55個過水口等。4、從芭易至梨樹腳25公里河道治理（勘測、整治）。5、天星河內長4.2公里的伏流段治理(勘測、整治)。6、小穿洞口下游峽谷河段8公里。（勘測、整治，包括河谷步行游路及休息平臺、板拱小橋等）7、大穿洞入口至小穿洞出口洞長12公里。（洞內勘測、整治步道與3公里渡船河道等）8、景區公廁和垃圾點（14座公廁，150個垃圾點）。9、大穿洞景區污

42、水處理工程。第四章 項目場地建設條件第一節 道路交通條件1、對外交通 某某縣xx風景名勝區的對外交通主要依托211省道，即南北向穿境而過的紫望公路。向北去xx市和貴陽市，向南是望謨縣，向西是鎮寧縣，向東經長順縣到貴陽市，縣城松山鎮至xx市76公里，至貴陽市161公里，至望漠縣112公里，至鎮寧縣67公里，至長順縣73公里。要盡快連通與黃果樹、龍宮國家級風景名勝區的鎮紫公路，同時改造某某縣至長順的公路，連接貴黃公路和貴新高速路，便捷與貴陽市的聯系，增強其可進入性。2、內部交通本風景名勝區的內部交通以公路為主，水路為輔，要充分利用現有公路，提高路面等級，修筑游覽步道，開辟停車場地，修建游船碼頭，疏

43、通水上游線，形成水陸游覽環線。根據景點分布和現狀條件，道路規劃分為二個層次；一是在景區原公路（大部分是砂石路）基礎上形成景區之間的主要道路，并與省道連接，要逐步改善路面狀況，提高車速和舒適度，沿途要結合山林田園等自然景色，有意識地連接主要觀賞目標，快旅漫游，減少疲勞。二是景點間有游覽道路，以石階步道為主，因地制宜選線定線，因景制宜融于環境，合理利用地形環境，盡量避免深挖高填，不得損壞景物，對新修道路的創傷面，及時采取恢復性的補救措施。在xx旅游服務村、小穿洞、xx旅游服務村、座馬河大橋等地設有4處集中的停車場地，在其它主要景點的外圍，可沿路邊設一些臨時停車位。內部車道的建設大多利用原有道路改擴

44、建，對景區內生態環境和景觀視線影響很小，同時便于施工材料的運輸和施工人員的組織安排。第二節 建材供應條件 某某縣鄰近xx市且當地建材資源豐富，項目實施所需的主要材料砂、石、磚、水泥、石灰等可就地取材，而且質優價廉，可減少運費，加之勞動力資源充足，人工費不高，能保證工程項目的實施，還能有效地降低工程造價，建筑鋼筋需從外地購買。第三節 給水排水條件某某縣縣水資源豐富且水質良好，xx風景名勝區內水質好，距離近，易利用的水源較多，管網敷設量不大，只需配以小型凈化處理設施，便可順利建成。某某縣縣多年平均降水量1337毫米，地表水及地下水資源豐富，工農業生產及城鄉居民生活用水就近取于自然水體和水庫，縣城松

45、山鎮將按5萬人的規模新建水廠。各風景點及附近村寨大多沒有供水設施。因此規劃要求根據景點及服務設施位置，擬在xx旅游服務村、大河村、竹林寨、小穿洞、中洞苗寨、xx旅游服務村等6處，就近選擇水質好且容易實施的水體，設置水池、泵房、管道和小型凈化處理設施，水質要達到GB5749-85中的規定要求，供水定額為人均每日300升。城鎮排水規劃采用雨水污水流制，污水經管網排入污水處理廠集中處理后達標排放，景區主景點的排水在本規劃期內采用雨污分合流制，雨水就近排入自然水體。在xx、xx旅游服務村設有小型污水處理設施，集中處理后達標排放，保持良好的景觀環境。其它各旅游服務點的污水量較小，經化糞池或壓氧池沉積處理

46、后達標排放，大部分可用于農田灌溉或綠化施肥。第四節 電力電訊條件某某縣縣的小水電站比較多，已建成以發電電站為骨干的35kv地方電網，各鄉鎮設有變電站，農村在進行電網改造。景區的用電量占整個電網的比例很小，其供電可依托于附近村鎮解決。在xx、xx旅游服務村設10kv的變配電所，在主要景點周圍的電纜電線要暗地敷設或采取適當措施加以遮蔽，以免影響視線和景觀環境。某某縣縣郵電通訊事業發展迅速，全縣程控電話交換機裝機總量已達到1萬門，各鄉鎮駐地都設有郵電所，逐步開通無線尋呼和數字通信系統。規劃要求在xx、xx旅游服務村附近修建微波差轉站，使通訊網絡和數字號覆蓋主要景區。在xx、xx旅游服務村內設郵電代辦

47、所，在各旅游服務點設公用電話或IC電話。第五節 工程技術條件 景區建設應保持原始生態自然、古樸的風情風貌，當地建設施工隊伍和眾多的工藝匠人繼承并發揚了民間傳統技藝，完全有能力完成修建任務。第六節 社會環境條件某某縣縣委、縣政府、縣人大、縣政協和景區涉及到的各級政府部門都對xx風景名勝區的保護利用和開發建設十分重視，迫切希望借助xx風景名勝區的開發，促進旅游和相關產業發展，加快脫貧致富和經濟繁榮。因而對項目實施過程中房屋拆遷等問題的協調處理是支持的，對勞動力的組織等問題更是大力支持，社會各界對xx風景名勝區旅游資源開發具有極高的熱情，群眾自覺投工投勞保護開發旅游資源。隨著生活水平的提高，人類回歸

48、大自然的趨勢將有增無減。第五章 工程技術方案第一節 項目建設要求 所有項目的建設均執行相應的國標、部標及相關規范。嚴格限制在風景名勝區及主要旅游線的視線范圍內開山采石、打砂取土。第二節 工程技術方案1、新建公路 1）道路等級：擬建道路均按山嶺重丘四級公路標準修建，路面為瀝青表面處治。計算行車速度20公里/小時。2）橫斷面：雙車道路基寬7米，車行道寬6米，路肩寬20.5米，路面橫坡1.5%。3）路面結構層：自下而上為3.5cm瀝青表面處治，20cm嵌鋪碎石墊層，30cm大渣墊層，素土夯實。4）公路兩側邊溝排水，零星部位設石砌擋土墻。2、改擴建公路 以原有公路線路為主，調整局部路段平豎曲線，翻新路

49、面結構層，其它與新建公路標準相同。3、游覽步道 景區內步道根據山型地勢設置，部份利用已有的小路進行改造，進行最小土石方量挖填，步道寬1.21.8m，踏步高15cm，踏步寬不小于30cm，做法為：素土夯實，碎石墊層，水泥砂漿嵌卵石或石板路面,石板厚30cm,強度不低于MU25。4、步道護欄 視地形情況在步道局部路段的單側或兩側設置步道護欄。每三米間距設250mm250mm預制砼立柱，配50mm鋼管二根，作防銹處理。護欄高1.2m，土質地基立柱埋深不小于0.4m，其它地基錨固后與立柱相連，砼搗固，仿木、仿竹油漆。5、停車場建設內容包括地址平整、水泥砼加鋪，排水工程，設置標志牌、停車線。設兩個凈距不

50、小于15米的獨立的出入口，雙車道進出，地面雙向排水，坡度1.5%，停車場周邊設置排水溝。結構層為：素土夯實，10cm厚碎礫石碾壓密實，30cm厚粗砂墊層；面層做法視具體的景區環境特色選擇12cm厚C20砼面或水泥地嵌卵石或青石板。6、公共廁所及垃圾點1）公共廁所靠近各景點修建水沖式防臭廁所，建筑形式與周圍自然環境相協調，結構為磚混，瓷磚地面，白色面磚內墻面，內設前室加管理室、洗手池、鏡面等，屋面采用仿樹皮或小青瓦，外墻面用瓷磚裝飾，室外設化糞池及配套設施。2）垃圾點沿各景區游覽步道及景區主要道路兩側，每30m100m設置一座果皮箱，采用與周圍環境協調統一的造型，材料為混凝土。第六章 總圖布置與

51、公用輔助工程第一節 總圖布置某某縣xx風景名勝區占地面積70平方公里，由三個景區組成，即xx景區、大河峽谷景區及黃家渡平湖景區，共有景點景物24個（詳見附件中的總體規劃圖）。第二節 公用輔助工程一、 給水排水工程1、給水工程：要求各用水點就近選擇水質好且容易實施的水源，設置水池、泵房、管理和小型凈化處理設施，達到國家二類水質標準的要求，用水標準以現行室外給水設計規范、建筑給水排水設施規范為依據，用水量按150m3/d。室外給水管用DN150鑄鐵管、石棉水泥接口。2、排水工程：排水采用雨污分流制、雨水就近分散排入自然水體。旅游服務區的污水排入污水管網，由污水處理廠集中處理達標后排放，化糞池污水或

52、氧池沉積處理后，部分可考慮作由灌溉或綠化施肥。排水標準以現行室外排水設施規范為依據，污水量按用水量的80%計算，120m3/d室外排水管用DN300砼管，水泥砂漿接口。二、 供電工程 某某縣xx風景名勝區在xx旅游服務村設10kv配電所1個；敷設長約3公里的供電管線；大穿洞、小穿洞內的燈光布景，長約1公里。壩寨、小穿洞三處1000KVA變壓器及500KVA發電機，天星洞315KVA變壓器及200KVA發電機，芭易、梨樹腳、大河及中洞寨四處250KVA變壓器及天星河至小穿洞口122公里電線。壩寨、小穿洞、大穿洞、芭易、梨樹腳、大河及洞中寨各地用電負荷預測分別為80kw、60kw、130kw、60

53、kw、15kw、15kw。三、 通訊工程某某縣xx風景名勝區在xx旅游服務村附近建微波差轉站1個。從松山鎮電信局318對中繼線至大穿洞、小穿洞、格井村、壩寨、洞中苗寨等，總線長120公里，安裝電話200門。第七章 自然生態環境保護人與自然和諧共處是人們不斷追求的目標，二十一世紀將是生態環境旅游的黃金時代。某某縣xx風景名勝區具有豐富而獨特的生態旅游環境，必須切實利用好自然資源優勢，大力促進xx生態旅游的發展。第一節 環境保護目的本項目屬于風景名勝區旅游基礎設施與自然生態環境保護項目，在項目建設過程中以及建成后，盡量減少對景區環境造成的不良影響，以保證景區生態環境質量，維持景區自然生態平衡。第二

54、節 資源保護工作強調資源保護工作的首要地位，要切實執行“嚴格保護、統一管理、合理開發、永續利用”的基本方針，在自然景觀和人文景觀的開發利用過程中要嚴格執行中華人民共和國環境保護法和國務院發布的風景名勝區管理暫行條例的有關規定，并在風景名勝區總體規劃批準的詳細規劃下方可進行開發利用，開發中根據風景名勝資源的觀賞、文化、科學價值和現狀環境，采取分級、分類的保護方法，劃定各級保護區的范圍，提出相應的保護措施。山體植被、水質環境、名勝古跡和環境衛生是風景名勝區保護的主要目標，防止污染或破壞，維護自然生態平衡。第三節 生態環境建設認真開發景區生態環境建設，景區的耕地要逐步退耕還林，恢復植被，景區內及景區

55、外圍保護區的林木不準任間砍伐。地形地貌、山石水體、自然植被、野生動物等都要嚴格保護，今后環境監督管理要嚴格執行“誰污染、誰治理、誰破壞、誰恢復”的環境保護方針。生態環境保護具體措施：1、維護景區內現有原生植被、植物群落、古樹名木等，禁止當地村民砍伐、放牧，加強森林防火。2、在格井村、大河村、洞中苗寨等人文景點實施綠化，可選種一些傳統的園林植物，如松柏、女貞、紫藤、臘梅、南天竹等灌木。3、對xx沿岸河谷底部空曠地帶，增植部分高大樹木，如榕樹、香樟、杉木、楓香、麻櫟等，沿陡峭崖壁種植爬山虎、金銀花等藤蔓類植物，在水邊適量種植一些濕生植物，兩岸山坡上多種植藤竹或茲竹。4、在緩坡地帶種植本地的柑桔、漆

56、樹、油洞、油菜、核桃等經濟作物，形成整體效果，改善自然生態環境。5、在村前寨后配植一些桂花、玉蘭、紫竹、蝴蝶木、常春藤等。6、對景區道路兩旁要進行綠化，種植適合當地生長的觀賞；性較強的行道樹、綠籬和四季花木。景區綠化面積約7平方公里。7、小穿洞兩旁原始山林中現有300多只的野生猴群，這是穿洞景區保貴的自然資源，是發展旅游業的有利條件，必須加以保護。第四節 綠化規劃要求環境綠化規劃以保證和促進風景區生態平衡為宗旨，林存景在，林茂景美，將封山育林和植樹造林結合起來，提高森林覆蓋率，形成良好的自然生態環境；因地制宜，發展鄉土樹種和珍稀樹種，根據不同的自然地理條件，加強經濟的建設；因景制宜，根據不同的

57、景觀環境要求，注重植物配置和季相變化，強化景區景點的意境氛圍，通往各景區的道路沿線，必須培育成重點綠化帶。第五節 主要污染影響1、游客及管理人員生活污水、廢氣及生活垃圾。2、游客游覽交通工具排放廢氣物對環境的污染。3、基礎設施項目建設及構皮灘電站上馬建設過程中所產生的廢棄土石。第六節 保護防治措施1、 嚴禁景區內或周圍建污染型工業。2、 嚴禁對山石土壤任意開山采石和挖沙取土，保護風景區環境的自然本色。3、 對江河水體，要排除一切污染源，沿岸要大力植樹造林，涵養水源，防止水土流失，對取水源，應按國家有關規定嚴加保護和管理。4、 要加強森林植被的撫育和綠化造林工作，注重風景特色。對現有的古樹名木要

58、嚴加保護，搞好松土施肥和防治病蟲害工作。要保護好野生動物的棲息環境，嚴禁捕殺和傷害珍稀動物，保護生態和生物的多樣性與環境。對名勝古跡要保護其歷史文化價值和紀念教育意義，對生活垃圾要進行無害化處理。5、 加強防洪排澇、森林防火措施。夏季多有暴雨，景區內河澗和瀑布泉水較多，要特別注意泄洪通暢，提高防洪抗洪能力。要加強與林業部門的配合，建立火情、防火通道、防護林帶告示消防措施，防止火災和大風的襲擊。此外，還應注意景區內動、植物病蟲害的檢疫工作。6、 景區內建設項目。要嚴格審查，按規劃要求設計。7、 對景區生活污水、生活垃圾等，要設專用污水管，經污水處理廠集中處理達標后排放，要配套完善垃圾轉運等收集系

59、統建設，對垃圾進行減量化、無害化處理；禁止燃煤灶具，使用清潔能源減少燃燒廢氣對環境的污染。8、 在基礎設施項目建設過程中，要特別注意環境保護，施工中遺棄土石要統一處理。9、 為保護國家財產和保證游客安全，要制定安全保衛制度，落實到部門，定點到人。第七節 環境影響評價該項目大河村和穿洞景區的風景名勝資源和原始環境保持得很好，為開展旅游提供了良好的環境條件。該景區成為省級風景名勝區之后，縣委、政府已經制定的保護措施，將會使環境得到進一步的保護。上、下格井村和大河村將采取建設人工沼氣池的辦法取代當地以木材為能源的方式，使樹木得到更好的保護。下格井村建設旅游服務中心之后，原有的風貌會進一步得到改觀，整

60、個景區更加秀美、迷人。第八章 游客安全保護第一節 主要的安全隱患1、 水上游覽。游船超載及游船相撞帶來不安全因素。選擇穿洞至大河村水上游覽線為卡口，此處水上只有一條通道，為風景區游人必經之地。從穿洞碼頭到大河村碼頭，水上游線長3000米，可兩竹筏并行，兩竹筏的前后安全距離為50米，平均每張竹筏乘坐6個人，游程一般1小時左右，每天游覽時間按10小時，每張竹筏每天按往返4次計，則：白天的日卡口容量=3000m/50m6人/排（船）1=360人2、 洞內懸崖上的棧道，游客擁擠造成的不安全因素。“大穿洞”內棧道游線容量=200m5m/人=40人。工作人員嚴格地將按這一標準對游客進行控制。3、 “大穿洞

61、”至大河邊步行游道緊鄰xx，步道寬僅1.2米,游道距河面5-10米,要防止游人擁擠造成游客落入水中的危險。“大穿洞”至大河村沿xx游線長度為3000米，以人均占有游路5米來考慮。則：游線法日環境容量=3000m5m/人=600人4、 特色民間技藝表演的失誤第二節 主要安全保護措施1、嚴禁游船超載，合理調度船只，防止游船相撞。船工及保安要進行水上救生訓練，防止游客落水出現意外，航道上也必須按標準容量進行控制。2、洞內懸崖上的棧道，要通過安全檢測，達到承載標準。嚴格控制棧道人流量不得超標。定期對棧道進行檢查維修。在光線不足處，設置照明燈光。3、對于開展的特色憚技藝表演要進行充分的論證準備。確保演藝

62、人員與游客的安全。4、準備必要的急救藥品，給景區游客遇到意外時給予幫助。由于景區距縣城較遠，景區內應設置一醫療點，并配備一定的醫務人員及醫療器械既方便游客也可以為當地群眾服務。5、在特別危險的地段應巧建防護欄，許多防護知識可在醒目、險要的地方設置標識牌。6、加強防洪、防火措施。暴雨季節，注意泄洪通暢；杜絕火災隱患，保護好森林的原有風貌。第九章 組織機構與人力資源配置第一節 組織機構與人力資源配置某某縣縣xx風景名勝區管理處是縣政府旅游局下屬事業性單位，管理處設處長一名，對管理處工作全權負責，下設二名副處長協助工作，具體機構設置如下表。處 長常務副長處副 處 長辦公室1人建設開發部2人計劃財務部

63、2人安全保衛2人營銷部5人總編制共15人。其余如船工、導游、保安、勤雜等人員采取聘用臨時工的辦法。第二節 員工培訓所有員工必須通過崗前培訓，考試合格后方可上崗。項目開始經營后，還要開展在職培訓、短期培訓、定向培訓等手段提高員工素質。培訓內容：服務規范、救生與安全知識、喀斯特常識及各景點的歷史文化。第十章 項目實施進度第一節 建設工期本項目建設工期為一年半。第二節 項目實施進度安排 在項目資金落實到位的前提下，項目的進度可按以下安排進行。1、第1年8月至第1年12月為項目前期工作及工程招標。2、第2年1月至第3年6月各項目建設全面施工。第三節 工程建設實施進度表工程建設實施進度表工程內容第1年第

64、2年第2年9101112123456789101112123456前期工作工程招標道路工程停車場河道整治游覽步道公廁及垃圾點竣工驗收第十一章 投資估算第一節 估算依據一、貴州省土建98定額。二、安裝定額全國統一安裝工程定額貴州省價目表1995年版。三、根據項目所在地區類似工程造價指標。四、工程建設其他費用按國家有關規定計入項目總投資。五、公路基本建設工程投資估算編制辦法、公路工程估算指標，交通部交公發（1996）611號文發布六、公路基本建設工程概、預算編制辦法，交通部（1996）612號文發布七、公路基本建設工程概、預算編制辦法的補充規定，黔交計（1996）第196號第二節 估算方式一、人工

65、工資、主要材料價格人工工資：根據貴州省交通工程定額站提供的單價，采用人工工資16.02元/工日。主要材料價格：外購材料按原價加裝卸綱、平均運距的運雜費、場外運輸損耗、采保費計算。原價分別取自2000年貴州省造價工程信息第二期提供的供應價，貴州省交通工程定額站發布的材料價格及地方政府提供的材料供應價。二、路基土石方工程路基土石方工程人工與機械的比例為3:7。三、其他直接費、間接費按公路基本建設工程概、預算編制辦法計算。四、施工技術裝備費、計劃利潤、稅金按公路基本建設工程概、預算編制辦法計算。五、設備、工具、器具購置及家具購置費中，辦公及生活家具費，其標準按公路基本建設工程投資估算編制辦法執行。六

66、、建設單位管理費、工程質量監督費、工程監理費、定額編制管理費、設計文件審查費均按公路基本建設工程概、預算編制辦法規定計算，其中建設單位管理費、工程監理費按國內招標工程費計算。七、本項目無特殊構造物，路基也無采用新工藝故不計研究試驗費。供電貼費按公路基本建設工程投資估算編制辦法結合當地電力部門有關部門規定按1100元/km計列。八、其它工程項目計價將參照有關規定，結合某某縣縣具體情況確定。本估算為總規中近期建設內容。總投資為2960萬元（詳見近期投資估算匯總表2）。第十二章 融資方案根據景區總體規劃，項目按規劃完成全部工程需要9800萬元。本項目近期工程總投資為2960萬元，某某縣縣為國家級貧困

67、縣,為支援西部貧困縣盡快脫貧致富,本項目建議采取以下融資方案.1、申請中央預算內專項資金2400萬元。2、地方預算內專項資金300萬元。3、承辦單位自籌資金260萬元。項目中期擬投入資金4070萬元，遠期投入2770萬元，完成總體規劃的全部建設內容。中遠期的融資渠道如下：1、 招商引資。2、 鼓勵民間投資建景區服務設施。3、 繼續申請中央及地方預算內專項資金投入。4、 企業利潤投入。第十三章 經濟效益分析及社會評價第一節 經濟效益分析依據1、 客源數量預測依據 第1年上半年接待游人4萬人次為依據，預計全年為8萬人次，根據基礎設施的投入及服務設施的完善，預計游客從第1年至第7年按年遞增15%計算

68、。2、 收入預測依據船票收入目前每人次收費40元。其他收入旅游交通、照像、農家樂等收入綜合計算以2005前平均每人次收入5元，第2年由于設施完善可增加收入至10元。3、 總成本費用計算依據 以管理人員15人平均月工資福利800元計，年工資14.4萬元，；生產人員按100游客配備7人計，月工資500元，根據收入遞增，工資也按此比例計算。4、 折舊費公路按30年，其余建筑工程按20年，設備按15年，攤銷費按8年。5、 修理費按投入設備設施的5%提取。6、 燃料及動力按旅游人次，每人次0.45元計算。7、 其他費用參照有關規定執行。8、 財務基準收益率按10%計。第二節 財務指標一、內部收益（FIR

69、R）15.28%。二、財務凈現值1432.23萬元，以基準收益率10%計。三、投資回收期，10.03年（包括建設期）。（詳見財務報表）第三節 社會評價某某縣xx風景名勝區按總體規劃所實施的基礎設施建設和生態環境保護項目，建成后將極大地改善對外交通條件，使景區旅游環境得到很大的改善，極大地提高景區的吸引能力和客源市場競爭力，促進某某縣縣旅游的發展，進而帶動建筑業、商業、交通運輸業、農業等相關行業的發展，增強全縣經濟實力，使旅游業成為關嶺縣經濟發展的主要產業和重點產業。為確保風景名勝區的景觀質量，為旅游業可持續發展提供良好的旅游環境、經濟收入和創匯能力等條件，也為投資者創造了良好的投資環境，并得到

70、期望值較高的投資回報，成為城鄉經濟的重要增長點。景區的發展除本身可以創造收入外，還能帶動相關行業的發展，如交通運輸、飲食、旅館、商業等的發展，優化某某縣的產業結構。景區周圍的村寨群眾生活較貧困，此項目開發直接就業30人，會引至150人的間接就業。農民增加了收入又可以促進農副業及土特產品的發展，這又會進一步豐富旅游商品的供給。群眾既增加了收入，又能得到更好的教育，使國民素質將進一步得到提高。總之，該項目的建設，既能提高某某縣縣的知名度，又能促進招商引資，促進地方經濟的發展，推動當地精神文明的建設。第十四章 風險分析本項目的研究過程中，所采用的相關數據，部份來自估算和預測，存在一定的不確定性，因此

71、需要進一步進行風險分析。在風險分析中，觀察這些不確定因素對財務經濟評價指標的影響，估計項目可能存在的風險，當這些不確定因素變化時，觀察項目的財務可靠性。根據本項目的具體情況，我們在本研究中只須進行敏感分析及盈虧平衡分析即可滿足要求。第一節 敏感分析通過分析，本項目的不確定因素主要有三個：銷售收入、經營成本、投資總額。經計算表明以上三個主要因素的增加或減少，都較明顯地影響項目的經濟評價指標，其變化幅度達到一定值時，使本項目變為不可行。被影響的經濟評價指標主要選擇：財務內部收益率FIRR、財務凈現值FNPV（折現率為10%時），同時也計算出其敏感系數及不確定因素的臨界值，以供業主參考。詳見下面單因

72、素敏感分析表及敏感分析圖。敏 感 分 析 表基本方案評 價指標 敏感因素變化率（%）FIRR（%）FNPV(萬元)敏感系數臨界點（%）IRR/FNPV/F015.281432.23000銷售收入+1019.132477.652.527.3-13.7-1011.43386.81投資總額+1012.63712.521.735.0+19.9-1017.932151.94經營成本+1014.221143.471.052.0+49.6-1016.881721.00敏 感 分 析 圖銷 售 收 入 經營成本投 資 額基準收益率(Ic)10%基本方案財務內部收益率(FIRR)15.28%15.28變化率(%

73、)IRR(%)錯誤!未找到引用源。臨界點計算表單位：萬元計算期200320042005200620072008200920102011201220132014201520162017201820192020臨界值01234567891011121314151617建設投資296010005005006008008008008008002407180.4aj（10%）10.7510.6830.6210.5650.5130.4670.4240.3860.3510.319凈現值流2960751.0341.5310.5339.0410.4373.6339.2308.8280.8765.6經營成本606

74、979.35239.26252.94268.69286.79307.61511.11511.11511.11511.11511.11649.61649.61649.61649.61649.612885.9aj（10%）10.9090.8260.7510.6830.6210.5650.5133.7910.5133.7910.351凈現值流6062.7365.54179.68172.76166.86162.04157.80994.00864.40銷售收入520598687.79121049.251206.751387.5159615961596159615961596159615961596159

75、6159610423.30aj（10%）10.9090.8260.7510.6830.6210.5656.4950.565凈現值流520543.58568.04684.91716.64749.39783.945856.80 計算指標：建設總投資 E=19.9%經營成本 E=49.6%銷售收入 E=13.7%第二節 盈虧平衡分析盈虧平衡分析實際上是一種特殊形式的臨界點分析。盈虧平衡點就是項目建成后盈利和虧損的分界點，盈虧平衡點越低，表示項目適應市場變化的能力越強，抗風險能力也越強。業主在本項目建成投產后的經營活動中，要密切注意盈虧平衡點的變化，嚴格控制各敏感因素，使盈虧平衡點低于本研究測算的盈虧

76、平衡點使企業保持盈利，不斷發展。BEP錯誤!未找到引用源。100%錯誤!未找到引用源。100%33.7% (注:以第7年數據為準計算)第三節 風險分析結論以上分析說明，只要達到本研究報告所測算的BEP點（33.7%），企業即可保本，低于33.7%則產生盈利。從不確定因素對財務評價指標的影響來看，銷售收入的影響最大，投資額次之，經營成本相對較小。在投資總額及經營成本不變時，如銷售收入低于預期值13.7%，則項目變得不能接受。銷售收入又直接與客源相關，排除因外部形勢變化及人力不可抗拒的自然災害因素外，應充分利用各種媒體加強促銷宣傳力度，與周邊風景名勝區聯手，開展多樣化的聯線旅游等等，都是增加客源的

77、辦法。經營管理不善也會導致成本飚升，成本高到臨界點時，就會造成零收益。由表中可看出，經營成本的變動引起內部收益率和凈現值變化是較為平緩的，因此降低成本的潛力很大。影響財務評價指標急劇變化的主要應是銷售收入這一不確定因素，其敏感系數也居首位，因此，銷售收入是最關鍵的風險因素。銷售收入、經營成本、建設投資這三者也是有內在因果關系的。銷售不良，會影響對投資的信心及投資效果；投資不足造成低質量建設,草草上馬，達不到應有的效益目標，勢必形成惡性循環。所以，業主應對這三個主要的敏感因素有科學的認識，按本研究提出的建設方案，及早組織資金到位，按方案有序的實施，必會使本項目早日產生很大的經濟效益及社會效益。即

78、使在今后建設過程中會有所波動，但財務指標仍為良性值，項目仍然可行。 第十五章 招、投標方案一、 招標內容1、 建設項目的勘察、設計、施工、監理的招標范圍為全部招標。2. 本建設項目的勘察、設計、監理采用的招標組織形式為自行招標。3. 本建設項目的施工采用的招標形式為公開招標。二、 招標方案1. 工程概況（1） 工程名稱：某某縣xx風景名勝區基礎設施建設工程（2） 建設內容建設地點：某某縣xx風景名勝區 新建四級油路：15km 改造公路：8km 游覽步道：50km 停車場：8610m2 河道治理：49.2km2、 招標評標辦法（1） 成立以工程法人為組長的招標領導小組，并委托有資質的單位制定標書

79、并負責組織具體的招標工作，以期達到公平、公正。（2） 評標辦法：在招標領導小組的主持下，組織有關專家對所制定標書的合理性進行評價，同時對投標結果進行最后審定。（3） 招、評標監督：邀請上級主管部門及公證部門對標書制定的保密性、合理性，以及開標的公平公正性，進行全過程的跟蹤監督。3、 招標形式 建筑工程和消防工程實行公開招標，其它項目實行邀請招標。4、 標書（1） 委托有資質的單位在保密的前提下制定標書。（2） 招標代理機構在對投標單位進行資質審查合格以后，交納一定的保證金，購買標書。5、 招標、開標（1） 投標時間：投標單位在領取標書10天后交投標書，參加投標，過期作棄權處理。（2） 開標時間

80、；所有投標單位按規定時間交投標書，并當場封存。在確定的開標時間當眾開標，定讀投標報價及標書標底，并由評標專家當場評標、打分，按積分高低確定中標單位及輔助中標單位。（3） 合同簽定：中標單位應按標書規定的時間與方式同建設單位簽定合同。嚴格履行標書規定的各項條款。中標單位若不按標書規定辦理，則由輔助中標單位頂替。第十六章 評價結論一、 結論1、某某縣xx風景名勝區基礎建設與生態環境保護項目對某某縣縣社會經濟的發展有顯著的經濟效益、環境效益和社會效益。2、項目的建成，可促進某某縣經濟發展，改善旅游地區形象。3、項目的建設可為景區、周邊及縣城增加數百個就業機會。4、本項目在技術上、經濟上均可行。二、

81、建議1、 貴州省作為全國的貧困省，xx市現可算貴州省較落后的地區，某某縣縣又是xx較貧困的縣，但有豐富的旅游資源，為使某某縣縣經濟按旅游、生態加商貿建設的發展方針前進，建議各有關部門加大支持力度，讓某某縣縣盡快跟上全省全國前進的步閥。2、 實施單位應認真組織力量，提高業務水平，作好項目前期的各項工作，在項目實施階段，應認真按規劃及可研的項目逐項實施，達項目預期的效益。3、 建議xx市特別是紫縣政府及各職能部門從各方面支持景區建設。項目單項工程投資估算表（河道治理）附表5 單位:萬元序號整治內容長度估算金額1天星河的伏流段進行勘測整治達到行船要求4.2 km1302小穿洞下游峽谷河段，勘測整治到

82、行船要求8 km1803大穿洞入口到小穿洞出口,洞內勘測整治步道與3 km渡船水道12 km2804從芭易至梨樹腳河道勘測岸灘整治觀賞、休息等5處設施25 km190合計780某某縣xx風景名勝區污水處理簡介一、 建設規模在xx景區的xx、xx、大穿洞景點分設日處理生活污水500噸的污水處理廠各一座。二、 水污染物排放標準經處理后的生活污水應達到（GB8978-1996）污水綜合排放標準和我國2002年6月1日施行的（GB3838-2002）地表水環境質量標準。三、 工藝簡介本項目的污水處理采用常規的小型污水處理工藝。主要采用物理生物聯合的方法除去生活污水中的有害物質，使其達到上述排放標準，它

83、由四部分組成：1、 污水提升系統：在污水處理中起提升作用，由兩部分組成，一部份是污水收集與輸送的管道系統，另一部分是污水提升泵站。2、 一級處理系統：污水的一級處理由格柵，沉砂池和初級沉淀池組成，屬于物理處理，主要是去除污水中從大塊垃圾到粒徑為數毫米的無機和有機懸浮物，一級處理效率為SS去除40%-55%，BOD5去除25-30%。3、 二級處理系統 二級處理又稱生化處理，由處理的設備和二次沉淀池組成，其主要作用是采用活性污泥法，通過微生物的新陳代謝除污水中呈膠體和溶能狀態的有機污染物。處理率為SS去除率70-90%，BOD5去除率65-95%。經二級處理后出水SS和BOD5均可除至20-30mg/L，達到排放水體和灌溉農田的質量標準。4、 污泥的處理系統污泥的處理與處置由兩部分組成：污泥的脫水處理（簡稱污泥處理）和脫水后污泥的進一步處理（簡稱污泥處置）。經處理后應達到（城市污水處理廠污水污泥排放標準CJ3025-93）標準方可排放。（詳見工藝流程圖）