1、大連市金州區800畝蘭花基地項目可行性研究報告XX工程咨詢有限公司二零XX年XX月大連市金州區800畝蘭花基地項目可行性研究報告建設單位：XX建筑工程有限公司建設地點：XX省XX市編制單位：XX工程咨詢有限公司20XX年XX月69可行性研究報告編制單位及編制人員名單項目編制單位：XX工程咨詢有限公司資格等級： 級證書編號：（發證機關：中華人民共和國住房和城鄉建設部制）編制人員： XXX高級工程師XXX高級工程師XXX高級工程師XXXX有限公司二XX年XX月XX日目 錄第一章 總論11.1 項目單位基本情況11.2 項目基本情況11.3 可行性研究報告編制依據31.4 綜合評價41.5制約因素與

2、解決方案101.6結論與建議10第二章 背景及必要性112.1 項目區社會經濟狀況112.2 本行業及關聯產業發展現狀132.3 項目建設的必要性15第三章 項目選址與建設條件223.1項目區概況223.2 建設條件22第四章 市場分析與銷售方案264.1市場分析264.2營銷策略、方案、模式294.3市場風險分析30第五章 建設方案315.1 產品方案和建設規模315.2 建設規劃和布局315.3 建設標準和產品標準335.4 技術（工藝）方案345.5 設備選型方案375.6 建筑方案385.7生產技術方案405.8 節能減排措施495.9實施進度安排50第六章 環境影響評價526.1 環

3、境影響526.2 環境保護與治理措施52第七章 項目組織與管理547.1組織機構與職能劃分547.2勞動定員557.3經營管理措施557.4技術培訓557.5勞動安全、衛生與消防55第八章 投資估算與資金來源578.1 投資估算依據578.2 投資估算578.3 資金來源58第九章 財務評價599.1 財務評價依據599.2 銷售收入、銷售稅金和附加估算599.3 總成本及經營成本估算599.4 財務效益分析619.5 不確定性分析619.6 財務評價結論64第十章 社會效益分析6510.1 壯大主導產業，促進結構調整分析6510.2 與農戶利益聯結機制分析6610.3帶動基地分析6710.4

4、帶動農戶及農民增收效果分析6710.5帶動就業分析6810.6對比分析68附 錄 附圖：1、項目地理位置圖 2、項目選址區域及周邊情況簡圖3、項目廠區平面布置圖附表附表1建設投資估算表 附表1-1土建工程投資明細表附表1-2設備投資明細表附表2項目總投資計劃與資金籌措表附表3銷售收入、營業稅金及附加和增值稅估算表附表4總成本費用估算表附表4-1外購原材料估算表附表4-2外購燃料動力估算表附表4-3人員及年工資估算表附表5利潤及利潤分配表附表6-1財務現金流量表（全部投資）附表6-2財務計劃現金流量表第一章 總論1.1 項目單位基本情況 概況項目單位名稱：有限公司（以下簡稱“公司”）所有制形式：

5、有限責任發展歷程：公司成立于2007年8月，位于大連市金州區，注冊資本 萬元，法定代表人 。法人代表基本情況。1.2 項目基本情況 項目名稱、建設性質及建設地點項目名稱：金州區800畝蘭花基地建設性質：新建建設地點：大連市金州區 產品方案及規模建設規模：項目將建設800畝蘭花生產基地。產品方案：本項目主要從事蘭花的培育及種植，達產年蘭花生產能力達3000萬支。 品種、技術、設備方案主要技術及來源的可靠性、可得性：公司設立有專門的種苗培育中心，其人員全部是花卉方面的專業人才，經過系統的培訓，并且具有一定的實踐經驗，重點從臺灣引進蝴蝶蘭、文心蘭、卡特蘭、石斛蘭、大花蕙蘭等多種蘭花。公司已同遼寧省農

6、科院、吉林農大等院校建立了長期的產學研聯合開發體系，有著較強的技術研發能力及良好的市場銷售渠道。項目技術是可靠與可得的。主要設備名稱、數量：深入水井及水泵4臺（套），排水及噴灌系統、施肥噴藥系統、熏蒸室設備1套、供電設施。 土建工程主要建筑物面積：項目占地面積800畝。將建設蔭棚24個（每個25畝），建筑面積600畝；采后處理大廳一棟，建筑面積1000平方米；熏蒸室一棟，建筑面積500平方米；辦公樓一棟，建筑面積1000平方米；宿舍及倉庫一棟，建筑面積1000平方米；輔助設施包括鍋爐房一棟，建筑面積300平方米；園內道路10000平方米。 建設期限建設期限：八個月，自2012年1月至2012年

7、8月。 投資結構及資金來源項目總投資2000萬元，其中，建設投資為1500萬元，全部流動資金為500萬元。資金來源：項目投資資金均為企業自籌資金。 項目效益項目建成后，“公司+基地+農戶”的經營模式，通過建立現代化的蘭花種苗生產線，實現種苗的轉化和種苗提升，并通過與農戶簽訂產品回收訂單的形式，從根本上規避了農戶種植的市場銷售風險，從而形成集種苗培育、轉化，蘭花種植，花卉上市、標準化花卉產品精深加工、高附加值出口于一體的花卉產業化發展鏈條，從而帶動區域經濟的快速發展。項目效益指標詳見表1-1。表1-1 項目效益指標表序號項目單位指標一財務指標1年銷售（營業）收入萬元2810（達產第一年）2年利潤

8、總額萬元773（達產第一年）3年新增利稅萬元773（達產第一年）4年凈利潤額萬元773（達產第一年）5投資利潤率38.656內部收益率43.247財務凈現值5749.618投資回收期2.7二社會效益指標1直接帶動農戶數量戶1442安排農業就業人口人100（其中季節性員工100）3直接增加農民收入總額萬元2501.3 可行性研究報告編制依據中共中央、國務院關于促進農民增加收入若干政策的意見（中發20041號）國家農業綜合開發辦公室關于印發2010年國家農業綜合開發產業化經營項目可行性研究報告編寫參考大綱（國農辦2009223號）國家發改委、建設部建設項目評價方法與參數第三版國家計委辦公廳“關于出

9、版投資項目可行性研究指南（試用版）的通知（計辦投資200215號）”大連市財政局關于申報2010年農業綜合開發產業化經營項目有關問題的通知（大財農發2009771號）大連市金州區國民經濟和社會發展第十一個五年規劃綱要大連市金州區2011年政府工作報告委托方提供的其他材料1.4 綜合評價1.4.1項目建設的必要性與可行性（1）項目建設是保護環境與發展經濟的需要。保護環境與發展經濟，已成為當今國際社會普遍關注的重大問題。傳統工業化道路所造成的全球性資源緊缺、環境污染和生態惡化，對人類的生存環境和身心健康已構成日益嚴重的威脅。同時，城市化伴隨著諸多的心理和生理疾病，保護和改善生態環境，讓森林進城、園

10、林下鄉，創造和諧的居住環境正成為當今社會的共識。因此，加快城鄉綠化一體化進程，意義十分重大。（2）項目建設是促進城市可持續發展的需要。金州區是大連市重要的旅游景區，旅游資源非常豐富，但景區的美化、城市的綠化與一些旅游業發達地區相比還有差距。因此，建立大型花卉基地，培育大量花卉苗木，美化、綠化景點，提升城市品位，已成當務之急。而該項目的建設也正是加快建設金州新區，改善生態環境、提升城市品位，促進金州區旅游業及城市可持續發展的需要。（3）項目建設也是社會文明進步和區域經濟發展的需要。隨著現代人生活節奏的加快，建立一個環境優美的生活和工作環境，對人們的身心健康十分重要。同時，發展花卉苗木基地對促進當

11、地農業結構調整、推動地方經濟發展、滿足社會對花卉苗木的需求以及帶動當地青年創業都具有十分重要的意義。近年來，大連市委、市政府高度重視城市綠化及鄉村綠化，以此作為解決“三農”問題，加快農業結構調整，拓寬農民增收渠道的重要內容，研究制定了城市綠化規劃、退耕還林還果發展規劃等文件，在政策、資金、技術等方面給予傾斜、扶持，對花卉苗木的生產，起到了積極有效的促進作用。大連花卉產業發展歷經4個階段，完成了華麗轉身，實現了完美的四級跳。2001年-2003年起步。花卉生產以農戶零散種植、傳統培育、集市銷售為主，品種單一，規模較小。2002年花卉種植面積超過7000畝，2003年底一躍達到3萬畝。2004年-

12、2005年發展。以“一鄉一業”、“一村一品”的專業化、規模化、外向型生產基地建設為標志，花卉種植面積迅速擴大，增加到3.5萬畝，出口創匯1200萬美元，成為大連農民致富的主要渠道之一。陸續出現了一批花卉專業村、專業戶和龍頭企業，逐步由零散、粗放經營向“公司基地農戶”的專業化、集約化方向發展。到2005年底，花卉種植面積猛增到5萬畝，出口創匯額達到2000萬美元。2006年-2007年產業化。大連花卉進軍2006年沈陽世博會后，花卉產業走上了生產規?；⑵贩N優良化、質量標準化、經營產業化的軌道，成為全市農村經濟五大優勢產業之一，并躋身全國10大花卉強市行列。截至2007年底，大連花卉種植面積增加

13、到6.6萬畝，出口創匯增加到3500萬美元。2008年至今現代化。大型龍頭企業成為2008年北京奧運會主要訂單企業，至此，大連花卉產業逐步轉入現代化高科技發展快車道，花卉品牌的影響力大幅度提高。2008年，全市花卉種植面積達到8萬畝，出口創匯達到3675萬美元。2009年，大連花卉種植面積達到8.3萬畝，出口達到3860萬美元。隨著社會經濟的發展，目前的花卉苗木生產遠不能適應市場需求，和南方的花卉產區相比還存在企業生產規模小、產品少、檔次低等問題，需要在今后的發展中擴大生產規模、提高產品質量、增強企業的市場供應能力。該項目建設符合都市農業、觀光農業的發展需求，必將對農業增效、農民增收起到積極地

14、推動作用。項目建設的優勢（1）自然條件優勢大連市金州區地處遼東半島南部，地理坐標為北緯3943923、東經1212612219，東臨黃海，西瀕渤海，南與大連市甘井子區、大連經濟技術開發區、金石灘國家旅游度假區、大連保稅區為鄰，北與普蘭店市及普蘭店灣新區相接。全區面積978.6平方公里，海岸線長161.23公里。金州區是暖溫帶半濕潤的季風氣候，兼有海洋性的氣候特點。本區處于北半球中緯度地帶，所受太陽輻射一年四季比較大，大氣環流以西風帶和副熱帶系統為主，再加上一面依山、三面靠海的地理環境影響，所以本區的氣候特點是：四季分明、氣候溫和、空氣濕潤、降水集中、季風明顯、風力較大。金州新區位于遼東半島中南

15、部，處于東北亞經濟圈和還渤海兩大經濟圈的交匯處，陸地進入大連必經之路。金州新區境內交通四通八達，201國道、202國道、沈大高速公路、丹大高速公路、哈大鐵路、大莊鐵路等數條大連地區的主要交通干線全部從金州境內穿過。項目區所在的金州新區向街道距大連市區50公里，大魏家街道距大連市區25公里，可以直接接受大連市的城市功能及經濟輻射。（2）種植基礎優勢 大連花卉產業概況：截至2010年底，全市花卉種植面積8.6萬畝，生產各類花卉11.6億株（枝、盆、粒），實現產值31億元，出口創匯總額達到4000萬美元?；ɑ芑匮该桶l展，僅2010年就完成日光溫室305個，聯棟溫室22.7萬平方米。市場建設扎實推進

16、，大連國際花卉中心進展順利，花卉交易中心已完成主體封頂，研發中心、蓮花博覽中心正在加快建設。大型花卉龍頭企業帶動作用明顯增強。世紀種苗繁育的草花、盛世綠源培植的彩色樹木、佛倫德繁育的百合種球、東華生產的出口白菊、圣潔生產的大花蕙蘭、瑛琦生產的紅掌綠掌白掌成為大連城市的名片，體現了東北花卉特色，提高了東北地區花卉產業的整體實力。大連花卉生產基地實現倍增發展，新建聯棟溫室之多、標準之高、規模之大超過歷年，花卉生產規模進一步壯大，產業集群進一步夯實，為東北亞國際花卉中心建設目標的早日實現奠定了堅實基礎。大連在快速推進花卉產業發展中，遵循內生經濟增長規律，堅持以轉型調結構促發展。早在2007年，大連市

17、就形成了6個具有全國和地區先進水平的特色花卉園區，大尺度拉開了富有大連特色的塊狀經濟框架。金州區登沙河鎮出口日本的白菊、金州區向應鎮的蝴蝶蘭、甘井子區紅旗鎮的仙客來、普蘭店市的泛美草花種苗、瓦房店市炮臺鎮的大花蕙蘭、甘井子區瑛琦公司的紅掌，這些花卉產品的種植面積和產量在全國和東北地區都是數一數二的。（3）出口地域優勢項目所在地距日本、韓國、朝鮮及俄羅斯較近，近年來當地花卉銷售市場也得到了日本、韓國、朝鮮及俄羅斯花卉經銷商的認可。每年花卉市場的對外貿易占到整個花卉市場的20%以上。（4） 政策優勢關于修訂大連市花卉產業發展財政專項資金管理辦法的通知大財農2008316號中第三條當年新建和擴建的花

18、卉生產基地，經檢查評定，凡達到本辦法規定的建設標準的，每年根據預算情況擇優一定數量予以扶持。補助標準：標準日光溫室每個一次性補助11.5萬元，大型聯棟溫室花卉生產基地每處一次性補助3050萬元。大連位于遼東半島西端,三面環海.屬北溫帶濕潤半濕潤季風氣候區,冬無嚴寒,夏無酷暑,雨量適中.得天獨厚的地理位置、氣候和自然資源條件,為發展花卉產業奠定了良好的基礎.大連市為了加快農業結構調整,促進農民增收,在建設“大大連”規劃綱要(2003-2020年)中,提出要優先發展具有良好市場前景的花卉業,并將其列為今后農業發展的五大產業之一,形成整體開發、區域化布局、名牌產品支撐、“龍頭”企業帶動,逐步扶持花卉

19、產業發展并做強、做大,加快推進花卉產業跨越式發展。1.4.3風險評估蘭花種植過程風險因素主要是對溫濕穩定性要求很高，栽培環境，植料，澆水，施肥，病蟲危害的防治因素造成的經濟損失。公司有著多年的蘭花種植技術，對種植過程中的各個階段都有嚴格的環境參數和操作規程，并與國外科研院校進行密切合作，聯合研制蝴蝶蘭新品種。聘請世界級洋蘭病毒專家張清安博士、陳國清先生、李世華先生為技術顧問、聘請世界著名洋蘭育種專家李昆沛先生為本公司技術總監保證了蘭花的產品質量及成活率。項目風險較小。1.4.4項目的帶動作用項目將種苗以較低的價格出售給農民，由公司提供技術支持及種植指導，待農戶養成公司規定標準后，再由公司以保底

20、價收購，可帶動當地及周邊1250戶農民從事蘭花生產。項目所需的原料又間接帶動當地花農和其他相關環節300人增收，項目幅射帶動作用明顯。項目還可直接安排就業崗位100個。本項目實施后，根據公司的需求計劃，及公司在經營中掌握的銷售計劃和市場信息，每年與農戶簽訂當年的蘭花收購協議，保證蘭花的銷售價格，給農戶吃了“定心丸”,有利于增加當地農民的收入。1.5制約因素與解決方案本項目投入資金較大，企業自籌資金不足以保證項目的順利進行。擬通過申請財政補貼和企業自籌相結合，來保證項目的順利實施。1.6結論與建議結論：積極發展現代農業，提高農業綜合生產能力，推進農業結構戰略性調整?？茖W確定區域農業發展重點，形成

21、優勢突出和特色鮮明的產業帶，加快發展設施農業，是我國農業發展的主要產業政策?！肮?基地+農戶”的發展模式，極大的提高農民從事種植花卉的積極性，公司通過推廣科學化、標準化的花卉的種植技術，實施全程監控和指導，再以保底價的形式對農民種植的花卉進行收購，既從源頭上提高了農民對蘭花種植的積極性，又拓寬了農民的增收渠道，有利于形成金州區花卉產業的地區化、規?；l展格局。建議：建議政府給予財政支持，同時建設單位應認真落實自有資金。嚴密組織土建工程的設計及施工；做好設備招標采購、安裝和調試工作，保證項目按期投產。第二章 背景及必要性2.1 項目區社會經濟狀況人口狀況截止2010年末，金州區戶籍人口4776

22、15人，比上年末增加3684人。在戶籍人口中，非農業人口261911人，比上年增長3.8%，占54.8%；農業人口215704人，比上年下降2.7%，占45.2%。男性人口238135人，占49.9%，女性人口239480人，占50.1%。全區人口出生率為5.9，人口自然增長率為0.51，分別比上年上升了0.97和1.17個千分點，計劃生育率為99.57%，比上年提高了0.04個百分點。社會產業結構農業產業化水平不斷提高，五個“十萬級”基地建設取得階段性成效。2008年，全區農林牧漁總產值完成70億元，增長20.7%。新植加工桃3.5萬畝，累計達到10.9萬畝；新增海參珍品種植面積5000畝，

23、累計達到10萬畝；新發展設施農業6000畝，累計達到8.8萬畝；新建標準化畜牧小區20個，新增花卉面積2000畝、五味子等藥材1500畝，精品漁業種植面積達到19.8萬畝，實現訂單農業種植面積20萬畝。農業產業化水平不斷提高，農產品加工企業累計達到258家，年加工能力260萬噸，加工轉化率達到55%。工業產業集群化程度加快，發展后勁增強。2008年，全區實現規模以上工業總產值360億元，增長30%。新增規模以上工業企業177戶，累計達到738戶。五大優勢主導產業產值占工業總產值的57%。全區工業用電量13.6億度，增長13.3%。按照項目向園區集中，產業集群化發展的思路，全年在建億元以上工業產

24、業項目19項，計劃總投資129億元，全年預計完成投資48億元，其中位于四大基地中的項目有11項，計劃投資118億元，分別占19個在建工業產業項目總個數和總投資額比率為57.9%和91.5%，項目投資強度和投資總額明顯提升，向園區集中、產業集群化發展程度越來越高。第三產業發展加快，現代服務功能進一步提升。全區繼續推進新型商貿業態發展，實施城市商業中心區周邊公共配套設施改造工程，建成區鎮兩級農資連鎖配送中心。旅游業蓬勃發展，全年共接待國內外游客232萬人次，實現旅游綜合收入4.95億元，分別增長15.42%和17.86%，其中中國大連櫻桃節旅游綜合收入達到1.1億元。積極開發以農家游、漁家游、學農

25、基地等為主題的城郊特色休閑產業，旅游多元化發展格局初步形成?，F代物流業發展加快，金州永樂綠色農副產品物流中心主體竣工，二十里堡物流園區和杏樹國家級中心漁港水產品批發市場前期規劃工作基本完成。金融業發展有新亮點，新設立銀行機構2家，全區各類銀行達到13家。截至11月末，全區金融機構存款余額242.2億元，比年初增長34.6億元，貸款余額105.9億元，比年初增加9.7億元。大連金州IT產業區基礎設施新增投資2300萬元，累計完成投資4500萬元。通過各種方式，積極引導房地產業健康發展，全年在建房地產面積398.4萬平方米，其中新開工面積172.5萬平方米，完成房地產開發投資54.5億元，增長66

26、.8；實現銷售商品房面積115萬平方米，增長4.6%。社會經濟發展水平截止2010年末，金州區實現地區生產總值5100億元，增長19%；固定資產投資322億元，增長36%；社會消費品零售總額110億元，增長19%；地方財政一般預算收入21.5億元，增長30.2%。規模以上工業總產值完成380億元，增長30%；實際利用外資完成3.81億美元，增長78%；自營出口額完成21億美元，增長16.4%；在崗職工人均收入達到27800元，增長15%；農民人均純收入達到16800元，增長18.3%；城鎮登記失業率控制在3.3%；萬元生產總值能耗下降4%以上。2.2 本行業及關聯產業發展現狀本行業的發展現狀截

27、至2010年底，全市花卉種植面積8.6萬畝，生產各類花卉11.6億株（枝、盆、粒），實現產值31億元，出口創匯總額達到4000萬美元?；ɑ芑匮该桶l展，僅2010年就完成日光溫室305個，聯棟溫室22.7萬平方米。市場建設扎實推進，大連國際花卉中心進展順利，花卉交易中心已完成主體封頂，研發中心、蓮花博覽中心正在加快建設。大型花卉龍頭企業帶動作用明顯增強。世紀種苗繁育的草花、盛世綠源培植的彩色樹木、佛倫德繁育的百合種球、東華生產的出口白菊、圣潔生產的大花蕙蘭、瑛琦生產的紅掌綠掌白掌成為大連城市的名片，體現了東北花卉特色，提高了東北地區花卉產業的整體實力。大連花卉生產基地實現倍增發展，新建聯棟溫室

28、之多、標準之高、規模之大超過歷年，花卉生產規模進一步壯大，產業集群進一步夯實，為東北亞國際花卉中心建設目標的早日實現奠定了堅實基礎。大連在快速推進花卉產業發展中，遵循內生經濟增長規律，堅持以轉型調結構促發展。早在2007年，大連市就形成了6個具有全國和地區先進水平的特色花卉園區，大尺度拉開了富有大連特色的塊狀經濟框架。金州區登沙河鎮出口日本的白菊、金州區向應鎮的蝴蝶蘭、甘井子區紅旗鎮的仙客來、普蘭店市的泛美草花種苗、瓦房店市炮臺鎮的大花蕙蘭、甘井子區瑛琦公司的紅掌，這些花卉產品的種植面積和產量在全國和東北地區都是數一數二的。周邊花卉市場發展現狀該項目主要從事花卉的培育及種植，處于花卉產業的最前

29、沿，其產中、產后的關聯產業包括花卉深加工業及運輸、包裝業等。花卉種植業截至2010年底，大連市花卉種植面積8.6萬畝，生產各類花卉11.6億株（枝、盆、粒），實現產值31億元，出口創匯總額達到4000萬美元。花卉基地迅猛發展，僅2010年就完成日光溫室305個，聯棟溫室22.7萬平方米。本項目的建設將適時地為大連市蘭花產業大發展做出積極貢獻。早在2007年，大連市就形成了6個具有全國和地區先進水平的特色花卉園區，大尺度拉開了富有大連特色的塊狀經濟框架。金州區登沙河鎮出口日本的白菊、金州區向應鎮的蝴蝶蘭、甘井子區紅旗鎮的仙客來、普蘭店市的泛美草花種苗、普灣新區炮臺鎮的大花蕙蘭、甘井子區瑛琦公司的

30、紅掌，這些花卉產品的種植面積和產量在全國和東北地區都是數一數二的。目前，這六大花卉特色園區已經成為大連都市型現代農業的主要發展方向之一。普蘭店市花卉產業基地帶動地區經濟發展的案例，就是大連花卉產業依托塊狀經濟實現大發展的縮影。經過“十一五”時期快速發展，普蘭店這個位居大連市地理中心的縣級市，已經形成3個外向、優質、高效的產業化基地，即以普蘭店市豐榮辦事處為中心的花卉種苗繁育及君子蘭生產基地，以沙包為中心的玫瑰鮮切花生產基地，以炮臺為中心的蘭花生產基地。坐落在普蘭店市的世紀種苗有限公司帶動了東北區域草花業發展。2010年月，這個公司成功舉辦了大連花卉史上最大規模的新品種展示會，3000多個參展品

31、種爭奇斗艷，2000多位國內外客商紛至沓來。農產品深加工業金州區2008年農產品加工企業達258家，農產品加工能力達260萬噸，加工轉化率達55%。強大的農產品加工能力，必將帶動蘭花產業的發展。運輸、包裝、商貿業運輸業、包裝業和商貿業是農產品加工業的服務性產業，項目產品需要通過包裝、商品流通、運輸等環節在國內外銷售。由于近幾年農產品加工業發展迅速，項目將大大促進這些相關產業的發展。2.3 項目建設的必要性項目建設符合國家產業政策及行業、區域發展規劃的要求.1國家產業政策農業是我國經濟發展的重大問題，而增加農民收入則是重中之重。黨和國家歷來重視“三農”問題，為此出臺了一系列相關的政策，以推進我國

32、農業產業化進程，提高農民收入。2010年國家農業綜合開發產業化經營扶持范圍中，明確扶持設施栽培等種植種植基地項目，本項目與國家行業規劃相符合。本項目主要從事蘭花種苗的培育，屬設施農業范疇，符合國家鼓勵類的產業政策。.2行業規劃我國十二五發展規劃中明確指出，應注重發揮龍頭企業和農業專業合作組織的帶動作用。在我國具有比較優勢的農產品領域培育一批產業關聯度大、技術裝備水平高、國際競爭力強、出口規模大、效益好、帶動農民就業、促進農民明顯的農產品出口龍頭企業，大力推進農業產業化經營，著重發展農產品加工業，鼓勵企業積極引進新技術、新品種、新工藝、新設備，提高農業綜合素質。實行“公司+基地”、“公司+基地+

33、農戶”、“訂單農業”等形式，通過龍頭企業或農民專業合作組織，在生產、加工、流通領域全面實施農業標準，引導農產品市場向區域化、規?；?、專業化方向發展。本項目立足于花卉種苗的培育及蘭花的種植，從根本上保證了蘭花種植的質量，通過“公司+基地+農戶”的形式，帶動周邊農戶發展蘭花種植產業。因此，項目與國家行業規劃相符合。.3區域發展規劃大連“十二五”規劃中明確提出，通過提升農業產業化水平，夯實建設社會主義新農村的物質基礎。用工業經濟的理念，將農業產業中的種植、種植、加工和銷售等環節連接起來，形成完整的產業鏈，從而提高農業生產的社會化、市場化程度，實現農產品的多環節增值。要大力扶持和引導農產品加工龍頭企業

34、的發展，通過龍頭企業、專業合作組織和農村經濟合作組織的有效運作，促進分散的小農生產經營向規?；?、集約化轉變，逐步構筑起現代農業生產經營模式。金州區在“十二五規劃”中提出，堅持用工業化理念謀劃農業發展，推動一、二、三產業相互融合，以都市農業為發展方向，調整優化農業結構，大力發展農業產業化經營，千方百計增加農民收入。重點推進種植業結構調整，調減糧田面積20萬畝，建設10萬畝大櫻桃、10萬畝加工桃、10萬畝設施農業等生產基地，推動農業向規模化、專業化、設施化發展。2010年全區糧經比例調整到25:75，建成國內外聞名的“大櫻桃之鄉”。發揮資源優勢，積極發展畜牧、水產種植業，建設畜禽、海參、貝類基地，

35、拓寬農民增收渠道。大力扶持培育能夠帶動農民增收的龍頭企業，提升農產品加工與流通水平，促進農產品轉化增值。到2010年，全區農產品加工能力達到300萬噸，地產農產品加工轉化率達到50%，保鮮儲藏能力增加20萬噸，農業訂單生產面積發展到20萬畝。本項目主要從事蘭花種子培育及種植，作為金州區“公司+基地+農戶”重點試點企業，項目建設完全符合上述區域發展規劃。項目建設將帶動區域經濟發展，完善農業產業鏈條大連市蘭花種植戶眾多，近年來又新建了不少種植基地，主要集中在向應鎮、炮臺鎮及三十里堡街道等地區。公司以種苗培育中心為依托，實現種苗的規?；a，并對農戶實行種苗統一供應，統一培訓，使蘭花單位產量和質量都

36、有了較大的提高，從根本上保障了項目公司以及其他蘭花深加工企業的原料來源；其次，“公司基地農戶”的經營模式，可帶動蘭花種植基地提高質量，擴大市場銷量，有效地保障農戶的利益，提高他們的生產積極性。種植基地面積將不斷擴大，繼而壯大當地以蘭花為代表的花卉產業優勢，增強產業市場競爭力，帶動區域經濟快速發展。為確保蘭花質量，公司多年在與農戶進行合作時，堅持統一提供種苗，統一培訓，統一收購方式。通過訂單直接向農戶下達訂購合同，設定保護收購價，減少商品的流通環節，降低農民的風險，提高農產品的附加值，使每個農戶切實增加收益。同時在種植過程做到全程可跟蹤、可控制、可追溯，使蘭花的質量得到根本保證。先進的管理模式，

37、突出的特點一是可穩定優質蘭花的來源；二是通過蘭花種植新技術的不斷更新，打造品牌優勢，發展精品農業。通過規?；N苗培育、種植、加工、銷售的綠色農產品產業體系的建立，使產業鏈條更加完善，通過這一鏈條不斷向市場提供質優價廉的產品，適應市場的需求，有力地提升了公司產品的市場競爭力。本項目的建設對同類相關產業的建設有著示范輻射作用，并將推動該地區蘭花種植業的發展。項目建設將推進區域農業產業結構調整，促進農民增收花卉種植已逐漸發展成金州區農業的主導產業之一，并屬于一種較高技術含量的實用技術。過去，由于蘭花種植戶經營分散，管理粗放，風險意識不強，不按科學的技術標準要求進行有效管理，采取粗放型管理方式，從而出

38、現減產、質量差、減收等情況時有發生；此外，在以往的花卉產業化推廣過程中存在著產業化帶頭人單純的負責種苗銷售、不管種植、只管收購的現象，從而導致了蘭花等花卉的種植戶由于管理因素造成花卉質量的的損失，極大的傷害了農民的種植積極性，因此在調動農民的種植積極性的試點推廣工作上，需要加大投入力度。項目推行蘭花的產業化經營模式，將推進科技與種苗培育相結合、蘭花種植與大規模工廠化深加工相結合，深化“公司基地農戶”的經營管理模式，建立起集約生產、分工合作、深加工、品牌銷售的產業鏈條，為提高蘭花產業發展提供可靠的保證。近年來，金州區蘭花種植及加工業發展迅速，向應鎮蘭花種植面積不斷擴大，實現區域化布局、專業化規模

39、生產，現已成為當地優勢主導產業之一。項目實施后，通過對農戶統一提供蘭花種苗，并統一回購、統一銷售，有助于實現農民增收，提高農戶從事蘭花種植的積極性，從根本上壯大這一優勢產業，進一步拉動地方經濟的發展。同時，項目區是農村勞動力相對集中的區域，本項目的實施可為農村剩余勞動力提供更多的就業機會，增加農戶的工資性收入，進而提高農戶的生活水平。項目將依靠完善的技術服務體系，增強企業可持續發展動力本項目將目標定位于蘭花的規?；嘤?，重點是在新品種、新技術引進推廣上。公司新建成的800畝生產基地，是公司加大科技投入，以高科技提高蘭花種苗質量的重要舉措。先進的種苗培育工藝將全面提升蘭花的種植質量，進而提高企業

40、及農戶的經濟效益。公司將科學的示范性種植技術與農民的庭院式種植現狀相結合，對于提高蘭花培育技術水平具有良好的示范效應，同時也使企業牢牢掌握服務“三農”的主動權。種苗生產線的建設只是公司項目發展規劃的開始，還將陸續建設現代化的花卉種植廠，并計劃用如下方式進行產業化推廣。一是將溫室、大棚包租給農民，公司提供種苗、技術指導等管理及成品保底價收購；二是吸納部分農民到農場的規劃區自行建棚，公司進行種苗提供、技術指導、產后收購等配套管理；三是對農民庭院化種植項目進行資金及技術等方面的支持，種植后的產品按標準收購加工。通過上述產業化推廣方式，一則可以加速地區蘭花等花卉的產業帶形成，規范種植技術，優化原料質量

41、和檔次，從根本上規避綠色壁壘政策所造成的農產品出口風險。二是將帶動金州區6000多戶農民參與到蘭花等花卉的現代種植模式中，走上脫貧致富的道路，繼而發展成為金州區又一具有地區特色的出口競爭創匯、農民增收產業項目，進一步增強企業可持續發展動力。2.3.5項目建設將解決企業自身存在的問題，增強輻射帶動能力項目以與農民簽訂訂單為主要形式，建立穩定的產銷關系，通過龍頭企業的服務，將農民組織起來，把分散的蘭花資源集中起來，形成強大的產業優勢，變資源優勢為經濟優勢。公司擁有種苗生產、推廣基地及花卉種植基地，并有著穩定的市場銷售渠道和蘭花產品的日韓、歐美市場銷售渠道，從而確保了基地蘭花種苗種植和訂單農業收購的

42、順利實現，避免了種植戶找市場難等問題。同時，通過關聯企業的精深加工提高了農產品的附加值和銷售檔次，調動了農戶的積極性，帶動他們按照市場需求，進行專業化、集約化生產，避免農戶分散經營所帶來的盲目性和趨同性。使得農民生產的蘭花經過龍頭企業加工銷售,源源不斷地進入市場，實現農戶增產增收，有力地促進社會和諧，推進社會主義新農村的建設。項目區是農村勞動力相對集中的區域，項目的實施可為農村剩余勞動力提供更多的就業機會，增加農民收入，進而提高農民的生活水平，推動周邊農村經濟的發展。由于項目規模較大，除對蘭花種植戶實現拉動外，還可帶動包裝、運輸等相關行業的發展，為農民致富做出積極貢獻。第三章 項目選址與建設條

43、件3.1項目區概況 建設地點選擇選址原則：1、通風較好、遠離居民區、廠礦區。2、有自然落差、排水通暢。3、交通便利，方便原料和產品運輸。選址依據：項目位于 ，緊臨 ，距沈大高速約 公里、距丹大高速約 公里、距大連國際機場 公里，交通便利。地理位置：項目位于金州區 。土地類型：農業用地來源方式：采取租賃方式，土地租賃期限為20年。占地面積：項目區共租用土地800畝，其中蔭棚占地面積約600畝，建（構）筑物3800平方米。3.2 建設條件 自然條件大連市金州區地處遼東半島南部，東臨黃海，西瀕渤海。全區面積1074.6平方公里，其中耕地面積2.4萬公頃，果樹種植面積9643.3公頃，蔬菜種植面積70

44、16.2公頃。耕地面積占土地總面積的22%，人均耕地面積0.042公頃。水資源總量2.32億立方米，人均水資源占有量480立方米。全區有水庫25座，其中，中型水庫2座，小型水庫23座，總灌溉面積1.8萬公頃。向應鎮位于金州區東北部，總面積64.5平方公里。東與華家屯鎮、南與亮甲店街道相連，西依小黑山與石河鎮、三十里堡街道毗鄰，北與普蘭店市太平辦事處接壤。全鎮總戶數6094戶，總人口數17413人。鎮人民政府轄8個村民委員會、57個村民小組。 政策、資源、科技支撐條件3.2.2.1政策環境國務院近年來連續出臺了以農業、農村和農民為主題的中央一號文件，顯示了中央解決農村建設、農業發展和農民問題的決

45、心。黨的十七屆三中全會指出：要搞好產業布局規劃，科學確定區域農業發展重點，形成優勢突出和特色鮮明的產業帶，引導加工、流通、儲運設施建設向優勢產區聚集。鼓勵和支持優勢產區集中發展棉花、糖料、馬鈴薯等大宗產品，推進蔬菜、水果、茶葉、花卉、花卉等園藝產品集約化、設施化生產，因地制宜發展特色產業。國家自2003年起，每年安排部分資金用于扶持農業產業化經營項目。主要的扶持對象是國家級和省級農業產業化龍頭企業，同時適當扶持正在成長上升、確能帶動農民致富、較小規模的龍頭企業。項目拉動農戶作用顯著，國家的農業產業政策對本項目十分有利。大連市2001年通過了大連市農業現代化發展綱要，明確提出到2010年率先基本

46、實現農業現代化。2006年，制定了大連市建設社會主義新農村發展綱要，明確了到2010年新農村建設的任務和措施。幾年來，大連市出臺的支農惠農文件達到18個，基本形成完整配套的支農惠農政策體系。金州區十一五規劃明確提出，重點推進種植業結構調整，調減糧田面積20萬畝，發展果蔬設施農業等生產基地建設，推動農業向規模化、專業化、設施化發展。2010年全區糧經比例調整到25:75，建成國內外聞名的“特色蔬菜之鄉”、“特色水果之鄉”。該項目是發展設施農業的重要舉措，良好的政策環境為項目實施提供了有利條件。3.2.2.2資源優勢項目區資源優勢得天獨厚，主要表現在：項目所在鎮是金州區的傳統農業鄉鎮，而且由于當地

47、缺少工業企業的經濟拉動，大部分的農民仍從事著傳統農作物的種植，導致農民出現了增收難的現實困難，農村閑置的大量剩余勞動力，為蘭花種植及產業化推廣提供了豐富的勞動力資源。在80年代末期，向應鎮的部分村屯就進行過蘭花種植，其獨特的地理及氣候條件非常適合蘭花等花卉的種植，而且項目區周圍毗鄰自然耕地，不存在任何工業污染源因素，其水質經簡單過濾處理后即可達到生活飲用水標準，為蘭花等花卉產業的發展提供了優越的資源條件。上述資源優勢對本項目建設十分有利。3.2.2.3科技優勢公司技術人員有多年的蘭花種植經驗，既有理論，又有實際管理技能，種植技術成熟，蘭花成活率高。公司同遼寧省農科院、花卉研究所等機構建立了長期

48、的產學研合作體系，為蘭花種植技術的科學化、縱深化發展，種苗培育的觀賞性和實用性等方面提供了強有力的技術支撐。公司有強大的技術優勢?；A設施條件項目區內供水采用新打四口水井、供電新增設150KVA變壓器、供熱新增一臺8T鍋爐、通訊采用無線座機、水處理新建化糞池等措施，可以保證項目的建設需要。3.2.4主要障礙因素及解決方案.1制約因素農戶在種植蘭花過程中，存在諸多的不確定因素，諸如管理不善，蘭花生長濕度、溫度不合適，導致成活率低或產品質量不高，觀賞性不強，存在潛在的經營風險。.2解決方案通過提供優質高產的種畝，推廣科學化、標準化的蘭花種植技術，提供全程的技術服務和指導，實施種植全過程的監控和跟蹤

49、，保證蘭花的成活率和產品質量。第四章 市場分析與銷售方案4.1市場分析 項目產品市場供求現狀分析中國農業產業結構的調整，花卉業愈來愈顯示其強大的生命力。國外如南北美洲及澳大利亞等地區的農業種植面積大，大宗農產品如小麥、大米等已實現機械化耕作，品質好，成本低，富有競爭優勢。作為對策，我國應進一步尋求高附加值、創匯型的種植業?；ɑ軜I屬于勞動密集型產業，解決品種改良、貯存、運輸等環節的問題，市場前景非?？捎^。本項目主要經營項目雖是蘭花種苗及盆花，卻與花卉市場卻有著十分緊密的聯系，花卉市場發展的好壞，對項目的運營將起著決定性影響，因此本項目的市場主要以花卉市場分析為主。作為21世紀朝陽產業之一的花卉產

50、業，由于勞動力和資金成本十分高昂，環保要求越加嚴格，世界花卉業生產正開始逐漸由發達國家向發展中國家轉移。雖然我國花文化、花生產歷史深厚，但不可否認的是直到如今花卉業在我國的發展卻一直處于較為低迷的狀態，消費者心目中甚至沒有一個叫得上名字的值得依賴的品牌。截止2009年，我國花卉生產面積達83.4萬公頃，比2008年增加了7.6%，銷售總額達719.8億元，比2008年增長了7.9%，出口額達4.1億元，僅比2008年增加了1億元?？梢姡ɑ軜I目前在中國發展勢頭良好，生產面積、銷售額和出口額都較2008年有所提升。雖然種植面積已居世界第一，但是產值不足世界貿易總值的1%，缺乏國際競爭力。深究其原

51、因，眾多學者發現，我國的花卉無論是質量、技術含量還是營銷方式仍然十分落后。迄今為止，我國花卉種植地分散，遍布江蘇、河南、浙江、四川等地，缺乏集中有效的管理，企業盲目使用溫室種植，效益不佳；其次，我國花卉育種工作技術落后，研發人員只顧成果，不講應用；花卉市場結構混亂，僅是以中低檔批發市場為主體，兼顧花店、集貿市場、街頭零售等方式，沒有規范的市場運作；企業缺乏信息，不善于引進新品種，營銷和售后服務落后，品牌雜而小，品牌價值和形象亟待提高。在擁有如此龐大的花卉消費潛在市場的中國，從企業自身的角度講，大力開展品牌營銷，運用各種營銷策略，增強品牌知名度、美譽度、忠誠度和依賴度是改善企業品牌形象，推進我國

52、花卉業發展的重大之舉。項目產品市場前景分析（1）中國幅源遼闊，氣候地跨三帶，是世界公認的花卉寶庫。因此無論從我國豐富的物種多樣性，還是從市場的廣闊前景分析，花卉產業必將成為新興的“效益農業”之一。著名花卉專家、中科院院士陳俊愉教授提出，中國要從被動貢獻的“世界園林之母”，努力轉變成主動向國內外奉獻中華名花的“全球花卉王國”，“21世紀中國必將成為世界花卉強國”。（2）隨著國民經濟的繁榮，人們生活水平的提高，我國花卉業界正緊緊抓住天時地利的有利條件和形勢的機遇，采取切實可行的措施，促使中國花卉業界更加快速的發展！目前我國花卉業發展過程中凸顯的十大走向，蘊含著極為深廣的發展契機和極其廣闊的市場，中

53、國花卉業作為世界重要的花卉出口基地的各項條件日臻完備，中國花卉業取代進口花卉的時機已經成熟。中國花卉業已步入一個健康、迅猛發展的新時期。 項目產品的市場競爭優勢分析4.1.2.1技術優勢公司的蘭花種苗及種植培育技術是在對傳統技術進行改良、更新，并通過對國內外的先進管理方法進行試驗、融合，通過對花卉營養需求合理搭配、培育環節的控制、生長過程中各階段的溫度、濕度變化差異、生物及藥物防治、最佳采摘時段等方面進行系統分析、研究、比較，從而形成的一套科學、合理的花卉種苗及種植培育技術。而且，公司已同遼寧省農科院、花卉研究所等機構建立了長期的產學研合作體系，使公司的蘭花培育技術向科學化、縱深化發展，為種苗

54、培育的出苗率及苗觀賞性等方面提供了強有力的技術支撐。項目技術優勢明顯。4.1.2.2產品質量優勢公司培育的蘭花種子由臺灣、日韓等引進，并經公司及合作單位遼寧家科院改良，使公司的蘭花盛開期更長，日常養護簡單，色彩更加艷麗，更具有觀賞性和實用性，具有明顯的產品質量優勢。.3市場優勢公司將充分利用地域優勢及大連服裝節、大連花卉節等節日加強企業與海外市場保持密切的貿易合作關系，產品市場優勢明顯。4.2營銷策略、方案、模式營銷策略組合.1產品策略本項目在管理上從培育種苗及原料抓起，不斷強化全面質量管理，不斷增加產品的質量，依靠叫得響的產品、服務質量，不斷做大做強蘭花的產業鏈，進一步擴大市場覆蓋范圍，走上

55、良性發展道路。.2價格策略以微利的原則，以最低價將公司培育已達到標準的種苗提供給農戶。.3渠道策略公司已自己投資的花卉基地，以微利價格向農戶提供種苗。同時公司收購農戶的蘭花用于產品深加工。公司與日韓及俄羅斯多家企業建立有長期的貿易合作關系。公司有著穩定的市場銷售渠道，其蘭花盆裝產品在日韓及俄羅斯市場有一定的占有率。公司營銷人員均為長期從事國內外花卉貿易的專業人士，有著豐厚的實際操作經驗和穩定的客戶群。銷售渠道優勢明顯。營銷方案該項目的營銷除利用公司已有的營銷體系外，公司還將招聘相關人員來充實營銷人員隊伍。公司的營銷部將與現有的客戶加強聯系，形成長期的合作關系。同時，還將強化公司的品牌意識，加強

56、宣傳力度，定期或不定期回訪客戶，使更多的客戶了解并接受公司的產品。隨著互連網的發展，公司還將通過網站對外宣傳公司的產品，在網上進行產品銷售，最終形成一個遍布各地的銷售網絡。營銷模式公司將采收的新鮮蘭花產品經過選別，部分產品經過包裝等工序加工，以其自主品牌直接進入花卉市場及海外市場。大部分批量采收的蘭花產品根據關聯公司不同的加工要求，分成各種規格，工人集中加工后，即時送往其關聯企業，由各關聯企業通過自己的包裝形式，對內及對外銷售。4.3市場風險分析項目產品市場風險因素分析由于蘭花的觀賞價值越來越被廣大消費者所認可，在一個較長的時期內，市場的需求量將逐年增加，所面臨的市場風險主要是同行業競爭。防范

57、和降低風險對策本項目的實施，正是要擴大生產規模，提高產品的知名度，從而提高市場占有率，增強企業的市場競爭力，以有力地防范和降低市場風險。項目應充分利用“公司+基地+農戶”的經營方式，加大對花農的技術服務，讓他們一心一意搞好蘭花種植，同時加強與農戶的溝通，密切與農戶的關系，形成穩定的收購群，在有效地保證項目原料的供應的同時，防止小戶種植企業攪亂花卉市場價格。第五章 建設方案5.1 產品方案和建設規模產品方案項目主要從事蘭種苗的培育及蘭花的種植，種苗向當地企業及農戶銷售，成品蘭花經包裝后國內外市場銷售，盆景蘭花占總花量的10%。產品產量詳見表5-1。表5-1項目產品產量計劃如下表。年度123456

58、78910合計產量(萬支)024003000300030003000300030002700270025800盆花（萬盆）06075757575757567.567.5645建設規模項目將建設蘭花生產基地，年培育蘭花種苗及成品3000萬支。5.2 建設規劃和布局建設規劃項目占地面積800畝。將建設將建設蔭棚24個（每個25畝），建筑面積600畝；采后處理大廳一棟，建筑面積1000平方米；熏蒸室一棟，建筑面積500平方米；辦公樓一棟，建筑面積1000平方米；宿舍及倉庫一棟，建筑面積1000平方米；輔助設施包括鍋爐房一棟，建筑面積300平方米；園內道路10000平方米；建設布局整個場區呈矩形布置，

59、南北走向。蔭棚位于場地南北兩側，呈南北走向；辦公樓、采后處理大廳、熏蒸室位于場區中部西側，呈東西走向；宿舍及倉庫、鍋爐房位于場區中部東側，自西向東依次而建。出入口位于場區正西緊臨道路。總平面布置詳見下圖。12個蔭棚區道路場區大門采后處理大廳宿舍及倉庫鍋爐房辦公樓熏蒸室道路12個蔭棚區5.3 建設標準和產品標準建設標準（1）蔭棚金州區氣候宜人，熱量充足，雨量充沛，夏季溫和多雨，冬季低溫持續時間短，對于營養生長至關重要的蘭花產品是很有利的條件。蘭花均是典型的植物，金州區生態環境良好，空氣質量優良，種植蘭花也不需要特殊的保護設施。但是，由于蘭花產品對溫濕穩定性要求很高，對葉片（或切花）長短、硬度、新

60、鮮度、完整、色澤、病斑、蟲孔、灼傷、機械損傷等等多方面均有嚴格的要求，因此，高品質的蘭花產品仍需在蔭棚內生產。本項目的蔭棚為平頂式遮陽大棚，充分考慮其抗風性能，蔭棚設計高度300-350，支柱為1212鋼筋混泥土方柱；棚頂主力線和夾網線分別采用12和8鋼絞線；棚頂及四周采用50-60%遮光網一層；每個標準棚面積25畝。（2 ） 肥、水供給系統每個蔭棚建水泥結構施肥池二座，分別用于施肥和灌溉，容積10立方米，各配置加壓泵一臺，用60PVC管作為干管埋設至蔭棚內主道，再用25PVC引至各種植小區分設多個出口，接活動式軟管人工澆灌。部分棚內安裝微噴系統：主管用60PVC管，地埋，微管用15PVC管架

61、設，行距190，噴頭間距200。（3）采后處理大廳、宿舍及倉庫采用輕鋼結構，按各建筑的功能需要，墻體主要采用彩鋼板和夾心板。建筑物設計使用年限50年，耐火等級為二級，地震基本烈度為七度設防。（4）熏蒸室、辦公樓及鍋爐房辦公樓采用框架結構二層，填充墻為砌塊，其余為磚混結構單層，墻體為蒸壓粉煤灰磚。建筑物設計使用年限50年，耐火等級為二級，地震基本烈度為七度設防。（5）道路工程路面采用瀝青混凝土，路面結構自上而下為：3cm厚中粒式瀝青混凝土、4cm厚粗粒式瀝青混凝土、18cm厚5%水泥穩定砂礫、18cm 3%水泥穩定砂礫、20砂礫墊。車行道部分路面結構圖。5.4 技術（工藝）方案工藝技術方案采用的

62、工藝技術典型方案如下：1、無病毒容器苗：為使苗圃效益快速發展和提高，項目均采用容器育苗、工程使用量較大。 根據項目產品方案，本項目生產主要涉及花卉苗木生產工藝為：品種選育基質選配與填料播種或扦播和覆蓋煉苗花卉苗木的生長栽培管理設計成型裝箱出售。2、品種訓育：將研究庫區的野生和頻危種類，提供綠化新品種。計劃建設新品種觀察及展示園試驗、示范、推廣良種、新技術。3、種苗基地采用標準化整地和節水灌溉技術，示范推廣肥水一體智能化灌溉系統，以提品質和產量，減輕勞動強度，提高效益，以此項措施節約用水，創建節約社會。其工藝流程詳見圖5-1：圖5-1 蘭花培育流程圖品種及主要技術工藝來源的可靠性和可得性公司設立

63、有專門的種苗培育研發中心，其人員全部是花卉方面的專業人才，經過系統的培訓，并且具有一定的實踐經驗，在實際種植中具有成活率高、盛花期長、色澤艷等特點。公司已同遼寧省農科院、吉林農大等院校建立了長期的產學研聯合開發體系，以增強新產品、新技術的研發力度，增強蘭花等花卉產品的科技含量及附加值。項目技術來源具有可靠性和可得性。物料平衡分析該項目主要原料為花肥、花藥、花盆、花土等主要物料消耗定額見下表5-2。表5-2 主要物料消耗定額及平衡表序號名稱單位年產量（萬支）消耗定額/萬支年需要量1花肥斤 30001.545002花藥斤3000130003花盆萬個300每盆6支504花草萬盆505.5 設備選型方

64、案 5.5.1設備選型設備選型要符合在保證質量的前提下盡可能降耗的要求。按照生產要求，根據設備的加工能力，均衡安排生產流程，主輔設備相互配套。5.5.2設備清單根據建設規模，項目需購置主要生產設備53套及附屬設備58臺（套）。所選主要生產設備包括排水及噴灌系統、施肥噴藥系統、熏蒸室設備等。設備明細詳見下表5-3。表5-3 主要設備一覽表序號工程或費用名稱單位數量備注一生產主體設施531排水及噴灌系統套242施肥噴藥系統套243熏蒸室設備套24高溫殺菌設備套25實驗室設備套1二生產輔助設施581水泵臺42水井口43加壓泵臺484變壓器臺15鍋爐個1合計1115.5.3設備來源所有設備在征求專家意

65、見后主要從國內購置。5.6 建筑方案5.6.1 建筑物項目占地面積533333平方米（800畝）。將建設將建設蔭棚24個（每個25畝），建筑面積600畝；采后處理大廳一棟，建筑面積1000平方米；熏蒸室一棟，建筑面積500平方米；辦公樓一棟，建筑面積1000平方米；宿舍及倉庫一棟，建筑面積1000平方米；輔助設施包括鍋爐房一棟，建筑面積300平方米；園內道路10000平方米；項目總建筑面積413800平方米。主要建（構）筑物見表5-4。表5-3 主要建（構）筑物一覽表序號建筑物名稱數量（棟）建筑面積（平方米）層數結構形式功能一主體工程4035001蔭棚24400000一層鋼筋砼柱種苗培育2辦公

66、樓11000二層框架辦公管理3采后處理大廳11000一層輕鋼包裝4宿舍及倉庫11000一層輕鋼宿舍、存儲5熏蒸室1500一層磚混消毒殺菌二輔助工程103001鍋爐房1300 一層磚混供熱調溫2道路10000瀝青運輸三合計4138005.6.2 輔助工程、其它工程給排水系統1、給水場區生產、生活均采用地下水，公司打有機井四眼，日出水能力600噸，年用水量200000噸，可滿足項目需要。2、排水系統生活用水經化糞池沉淀后，集中收集用于農業生產。供熱項目擬采用鍋爐供熱，需購置8t/h鍋爐一臺，主要用于生產（保持棚溫及殺菌）及冬季辦公生活區供暖，可滿足生產及生活需要。供配電設施1、供電項目配電室配置1

67、50KVA變壓器1臺，供電等級為二級負荷，年新增用電量為32萬度。2、配電按種苗培育中心及設備分布情況設置動力配電箱。由場區變電所引出動力線至各動力部位。5.7生產技術方案 種植品種1 卡特蘭卡特蘭又名阿開木、嘉德麗亞蘭、加多利亞蘭，常綠，假鱗呈棍棒狀或圓柱狀，具1-3片革質厚葉，是貯存水分和養分的組織?；▎味浠驍刀?，著生于假鱗莖頂端，花大而美麗，色澤鮮艷而豐富?；ㄝ嗯c花瓣相似，唇瓣3裂，基部包圍雄蕊下方，中裂片伸展而顯著。 花大、雍容華麗，花色嬌艷多變，花朵芳香馥郁，在國際上有“洋蘭之王”、“蘭之王后”的美稱。先端尖尖的萼片3枚，豎直著延伸為此花的最大特征。2 石斛蘭石斛蘭為蘭科石斛屬植物，

68、原產于喜瑪拉雅山上和周圍。石斛蘭分為兩種，一為春石斛，春季開花，花梗在兩側莖節抽出，花期約20天，多作為盆栽觀賞。另一種為秋石斛，花在秋季開，花梗由莖頂抽出，每梗著花可達一、二十朵，花期超過一個月。石斛蘭喜溫暖、濕潤和半陰環境，不耐寒。生長適溫1830，生長期以1621更為合適，休眠期1618，晚間溫度為1013，溫差保持在1015最佳。白天溫度超過30對石斛生長影響不大，冬季溫度不低于10。幼苗在10以下容易受凍。土壤宜用排水好、透氣的碎蕨根、水苔、木炭屑、碎瓦片、珍珠巖等，以碎蕨根和水苔為主。3 大花蕙蘭大花蕙蘭原產中國，又名虎頭蘭、蟬蘭等?；ù笮?，直徑 6厘米10厘米，色彩艷麗且花色多，

69、有紅、黃、綠、白、粉、紫和各種過渡色及復合色，花莖直立而堅挺，花期較長，可盆栽或供作鮮切花，深受消費者喜愛。栽培條件1.溫度：生長適溫為10至30，但耐高溫能力高于蝴蝶蘭，晝夜溫差最好在8以上。2.光照：生長最適光強在15000至40000勒克斯，最大光強最好小于70000勒克斯。3.空氣濕度：非常喜濕，但要注意通風，否則易得炭疽病，小苗濕度應在80至90，中大苗濕度應在60至85。4 文心蘭文心蘭又名舞女蘭、金蝶蘭、瘤瓣蘭等，原產雨林，花的顏色多樣，花期長，從第一朵花開至最后一朵花持續兩個多月時間，花型美觀，像小姑娘跳舞，因此有“跳舞蘭”之稱?；ㄉ悬S、粉紅、褐色、黃褐相間等花色，有些品種有

70、香味，是人們非常喜歡的一種高檔花卉栽培要點： 1栽培材料在高溫多濕的地方采用樹蕨、不含油脂的闊葉樹硬木制成板、盆等，而在氣候干燥的地方，可用水苔蕨根、苔蘚等栽植于多孔的盆中。2日常管理文心蘭對環境的要求一般不太嚴格，但冬季溫度不宜低于15，空氣濕度四季在80左右。春、夏、秋三季需半陰環境，冬季可給予充足陽光，但切勿使其曝曬在炎夏的烈日中。5 蝴蝶蘭蝴蝶蘭以花姿似蝴蝶翩翩起舞而得名，故又名蝶蘭，花語“幸福漸漸來臨”，屬于單莖類的蘭花，花色有純白、粉紅、紫紅、黃、黃色帶赤斑紋、白色紅唇、白底紅條紋等，不勝枚舉。蝴蝶蘭的花朵外觀上看有6瓣，其中3瓣為萼片，3瓣為花瓣，向上的一片為上萼片，左右傾斜的兩

71、片叫下萼片，左右兩肩的兩大片叫花瓣，最下的一片突變成唇瓣，大部分的蝴蝶蘭唇瓣會分裂成兩條觸角般的短須，使其更似蝴蝶?；ㄆ谝话阍诖汗澢昂?，觀賞期可長達2個月至3個月。 5.7.2 蘭花養護技術規程蘭花的種類不同，生態習性不同，其種植方法也差異很大。國內尚無公認的標準化栽培技術。蘭花的養護需要了解環境，積累養護經驗，以及耐心細心。最重要的是掌握蘭花生長發育規律，何時出芽、何時長葉、何時開花、何時休眠。再從溫度、濕度、澆水、施肥、通風、植保、惜葉、護花等方面進行養護管理。 1惜葉 惜葉的重點首先是控制奸蔭蔽度、空氣濕度、適當的水肥和保持通風良好。使蘭葉茂盛健全，蔥綠光亮。還要加強病蟲害防治，防止風、

72、雨襲擊和機械損傷。此外要保全葉尖，蘭葉之端猶如劍尖、筆鋒、眉梢，能達意傳神。失去葉尖則顯得突兀、呆滯。保全葉尖，關鍵在于保障蘭花所需水分，養分充足，盆土疏松透氣，因而根系發達、完好，植株生長旺盛，無焦尖現象發生。有人認為，蘭花養得好的標志足葉尖穿得過針眼，就是指葉尖完好，鋒芒無損。 不同種類蘭花的葉尖形狀有所區別，有的漸尖，有的鈍而渾圓，有的凹缺，有的上翹；論葉色，有的蘭花品種為“金尖”“銀尖”(即葉尖端為黃色或白色)而顯其珍貴、稀有，這是葉尖在賞葉中的又一層情趣。 養護中平時要注意保護蘭葉，在操作時輕巧細心，不要碰撞蘭葉，保持其自然姿態。對被污染的葉片要小心清洗，噴水不可積存于葉束中心。對于

73、枯黃老葉、病葉要及時剪除。 蘭葉的局部剪除，可于適當部位料剪一刀，剪成的尖角應小于30。也有對剪兩刀的，但不能剪成平頭。 2護花 花芽出土以后，如果太多，則耗費母體養分過度，有礙葉芽形成和茁壯生長，應趁早去除多余瘦小花芽，每抹蘭苗留一花芽即可。每盆宜保留35個花芽。根據蘭花的品種和盆的大小、苗的多少來適當保留花芽。為了保護和發展名貴品種，還可以將全部花芽掰去，讓其繁茂增殖。花芽生長期到開花期的這段時間內要保持適度的光照，使花色鮮麗而飽滿，富光澤而香氣足。光照如果過弱，則花的色調淡薄而缺乏光澤。 花開過久、耗費養分，有礙出芽長葉以及次年開花。春蘭的花約開半月，開敗后應及時將花葶剪除。惠蘭的花，到

74、花序最后一朵花開放l周時，即將花序剪除。掰花葶時一手穩住葉基，一手將花葶向一側壓倒，即可從基部斷裂拔去，也可剪除。一般蘭花在開花后都不讓其授粉結實，尤其是不很健壯的和名貴品種更是如此，否則影響第二年開花。如果要開展雜交育種，就適時進行人工授粉。并對母本精心管理，使其種實飽滿成熟。 3溫度 我國大部分地區處于溫帶和亞溫帶，而蘭花一般都出產在氣候溫和濕潤的地方，年平均氣溫較高，無霜期較長。我國東北、西北極少栽蘭，主要是溫度的制約。 在我國分布最北面的蘭屬植物是春蘭和惠蘭。它們的分布線上、冬季有霜凍或短期的積雪，夏季氣溫較高。但是由于蘭花多是生長在闊葉林與針葉林相混交的林內或于竹林之中，林木既遮擋了

75、夏天的烈日，又抵擋了冬季的寒風；即使積雪覆蓋之地，對蘭花影響也不大，因為積雪實際上起著保護蘭花越冬的作用，積雪之下的地溫一般不低于0。我們對建蘭、寒蘭的引種馴化，已將它們從原產地向北推移了6001000公里，而且是進行大規模的地栽?？梢娞m花的生存能力與適應性還是比較強的。 在東北、西北及華北大部分地區，冬季過于寒冷，室外不適于蘭花栽培。從10月中、下旬至次年4月下旬，材半年時間。蘭花都需要搬進室內或溫室內栽培。在長江下游地區冬季蘭花也要入室培養或棚內加溫。在福建、廣東、廣西、云南、四川、臺灣等省、區。寒蘭、建蘭冬季般不需在室內越冬。江西、湖南和四川部分地區，冬季仍需采取一定措施對蘭花加以保護。

76、 蘭花對溫度的要求：蘭花種子發芽的溫度為：白天2125，晚上1518。地生蘭成長植株所需溫度，白天2022，晚上 130。冬季蘭花休眠期，溫度可降低，如春蘭和惠蘭在冬季晚上最低溫度要求為46，降至0也可以，植株葉片在干燥的條件下降至零下23也無妨。蘭花的花是由花芽發展而來的，花芽的分化與溫度和光線有著密切的關系。前人做過很多關于蘭花花芽分化的研究，結論認為：1213的低溫足夠使花芽分化，與日照長短關系不太大。但蘭花照射的光線愈多，則低溫影響花芽形成的效果也愈顯著。所以在春末至秋季將蘭花放在室外培養比戶內生長發育好。 調節溫度的目的，主要有3個方面，即：冬季防寒、夏防炎暑和改變花期。冬季氣溫低于

77、0時，蘭花葉片和花蕾易受凍害，葉片出現水浸狀黑斑，花蕾萎蔫。如氣溫驟然急劇下降或特大霜凍，為害則更大。但冬季溫度過于偏高也不好，因為蘭花在冬季是處于休眠狀態，溫度過高會干擾休眠。在夏季若是溫度過高，蘭花遭受暑熱，則葉片發黃，粗糙而無光澤，并易受病害侵襲，往往葉片基部開始腐壞。 蘭花的開花期受溫度影響很明顯，在一般條件下，適當地升高溫度就能提早開花。例如蘭花在平原和城市培養條件下的開花期，往往比原來野生條件下提早1530天。利用這一生物學特性，可以適當調節溫度使開花期提前半個月至一個月。尤其是春天開花的種類，一般在上年的79月即已形成花芽，待其通過冬眠階段，適當調高溫度，即可提前開花，趕上春節節

78、日。但必須指出，調高溫度必須循序漸進。實驗表明，急劇地升溫反而會產生抑制作用，使花期推遲。調節溫度的方法：溫度對蘭花生長發育影響極大，溫度過高則呼吸作用加快，消耗養分增多；過低則酶活性下降，合成少，生長發育緩。重要的是日溫差和季節溫差必須形成，這樣才能發芽開花。在馴化栽培的溫度調節上，我們采取與原蘭花產地近似的原則，夏季用雙層遮光網對蘭圃遮蔭，其降溫效果明顯，當氣溫高達35時，蘭圃中溫度只有3132。冬季用塑料大棚保暖，當氣溫低至0時，塑料棚內仍可保持在68，冬季的溫差比露地小，這樣既有利于養分貯藏，又不致凍害。 調節溫度除建土蘭棚、蘭室外，還可以在蘭圃周旁栽種喬木、灌木、藤本植物和草坪，夏季

79、可以吸收部分太陽輻射熱，冬季又可減緩地面和空氣中熱量的散失。即以草坪為例，據測定，冬季草地環境氣溫比泥地面高、白天最大差值可達4.4，有助于避免凍害；而夏季草地環境氣溫比水泥地低得多，有利防暑降溫。 夏季宜在空中、地表、花臺及蘭葉噴霧或噴灑清水。因為水分在蒸發時要吸收一部分熱量，可起到降溫防暑作用；同理如在近旁擴大水面亦有此效，如水池、蓄水池、水溝、水缸等。溫室則需在玻璃上掛簾擋光防熱。炎熱之際，更要注意通風和加強空氣對流散熱，局部掀起棚上遮掩物；蘭室則打開門窗，避免熱氣郁積。 溫度的調節，除氣溫外，還應注意土溫。蘭根在土中生長，盆土的溫度對其生理機能有著直接的影響。一般條件下，土溫與氣溫是成

80、正相關的，氣溫高則盆土溫度也隨之升高，但變化過程比較緩慢。首先是要防止烈日直射花盆，將土壤及盆曬燙，灼傷貼在盆壁近處的蘭根；還要注意澆水時水溫與土溫相近，不宜過分懸殊。 還有個值得探討的問題，即人為的保護與蘭花本身的適應能力的關系。同所有植物一樣，蘭花對外界環境也有其適應性。并非天生嬌弱。因此，藝蘭者在為蘭花防暑御寒時，其措施宜適可而止。遮掩太密，時間過長，必然削弱其抗逆能力。5.7.3 蘭花的采收、包裝、保鮮及檢疫（以蝴蝶蘭為例）在現代化的觀賞園藝工業中，花卉異地生產和銷售越來越普遍，鮮花的生產與銷售不斷走向國際化，因而對采后包裝貯運保鮮的要求越來越高，使花卉的貯運與保鮮技術越來越重要。要做

81、到蘭花從生產者到消費者手中時能保持較好的水平，必須從采收環節開始，采用特殊的采前，采后保鮮處理，如用各種化學品處理、光處理、預冷等，直到到達消費者手中。具體要做好的幾個環節是采收分級包裝保險管理檢疫。1 采收收獲部位為蝴蝶蘭的帶?；ㄐ?。當花序基部的小花開放23朵時即可采收，操作最好在上午氣溫較低時進行。產品先暫放在無日光直射之處，盡快預冷處理。 2 分級所采收的花材應該在具品種典型特征、無破損污染、視覺效果良好之前提下進行分級：一級切花的長度為70厘米左右；二級切花的長度為60厘米左右；三級切花的長度為50厘米左右。相同等級的切花長度之差，不宜超過標準的2厘米。3 包裝將相同等級、品種的蝴蝶蘭

82、帶?；ㄐ騿沃нM行包裝，分別碼入標有品名、具透氣孔的襯膜瓦棱紙箱中。注意在操作時不要使花瓣受損，否則其商品價值會隨之下降。4 保鮮管理可以把切花置于相對濕度為9095，溫度為1315的環境中進行貯藏。應該注意的是，當貯藏溫度低于13時，蝴蝶蘭容易受到冷害。蝴蝶蘭可以用在花?；坎迳闲⌒捅ｕr管的方法水養，這樣既能保鮮，又便于包裝。按照上述方法處理，蝴蝶蘭的帶?；ㄐ蛲ǔＤ軌虼娣?020天而不致影響裝飾效果。5 檢疫嚴格按照森林植物檢疫技術規程采取檢疫措施。在蘭花生產的各個環節中，加強對各種病蟲害的防治，積極配合檢疫部門，做好產地檢疫、調運檢疫和進出口檢疫，杜絕任何檢疫對象隨鮮切蘭花種苗和產品傳播。建

83、立鮮蘭花產品熏蒸設施，集中對蘭花產品進行病蟲害殺滅，以消除病蟲疫區而遇到的花卉貿易限制。5.8 節能減排措施5.8.1設計依據國家計委、國家經貿委、建設部文件計交能（1997）2542號關于固定資產投資工程項目可行性研究報告“節能篇（章）”編制及評估的規定中華人民共和國節約能源法能源節約與資源綜合利用“十五”規劃中國節能技術政策大綱5.8.2主要設計原則執行國家現行的節能政策、指令、規定及有關標準，合理利用能源，降低能源消耗，提高經濟效益。5.8.3節電措施1、在設備選型時，優先考慮選用節能效果明顯的新技術及新設備，從源頭上保證項目的節電效果。2、動力設備設計中采用性能良好、可靠、效率比較高的

84、設備，并采用防止設備運行過程中“跑、冒、滴、漏”現象的適當措施。使用良好的保溫材料，減少熱損失。3、供、配電設計符合評價企業合理用電導則（GB3485-83）的有關規定，優先采用低壓電容器作為無功功率補償，以降低無功損耗。5.8.4節水措施在項目運營過程中，節水措施如下：1、建立并落實節水工作領導責任制。2、建立并落實節水責任制，把任務和措施落到實處。3、全面加強節水管理，不斷提高節水工作水平。5.9實施進度安排5.9.1項目實施計劃本項目屬于農業產業化項目，依據早建設、早收益的原則組織實施。建設期初步安排為8個月。5.9.2項目進度安排項目的建設工期8個月，即從2012年1月-2012年8月

85、，具體安排如下：2012年1月-3月，項目前期工作，可研、設計2012年4月-8月，蔭棚等土建工程的建設；2012年4月-5月，設備選型，招標采購；2012年6月-7月，設備安裝調試；2012年7月-8月，人員招聘培訓；2012年8月底，竣工驗收。項目實施進度計劃見下表：表5-4 項目工程建設進度表2012年1月2月3月4月5月6月7月8月項目前期工作，可研、設計種苗培育中心等土建工程建設設備選型，招標采購設備安裝調試人員招聘培訓竣工驗收第六章 環境影響評價6.1 環境影響項目在施工期對環境的影響主要是施工機械產生的噪聲、地面揚塵等污染物。項目運營期間，產生的污染物主要為鍋爐廢氣、煙氣，生活污

86、水及垃圾、廢棄的包裝物等。6.2 環境保護與治理措施施工期間污染的防治對施工環節中噪音較為突出的部位，采用局部吸聲、隔聲降噪技術，在隔離體上敷以吸聲材料，降低噪音。當建設廢棄物不含有毒有害物質時，可采取回填方式處理。采取有效措施，盡量減輕揚塵的產生，土堆、堆料要有遮蓋或噴灑覆蓋劑。建筑垃圾的堆放不超出場地范圍，施工場地內不堆放生活垃圾。項目運營期間污染的防治.1固體污染物固體廢棄物主要包括生產垃圾、生活垃圾及鍋爐燃煤產生的爐渣。生產垃圾包括蘭花培育過程中散落的原料，可回收利用；包裝過程中產生的包裝廢棄物，可集中收集由廢品回收站回收。生活垃圾收集后在排入指定的垃圾堆放處，由環衛部門定期清理。鍋爐

87、燃煤產生的爐渣可收集后出售給建材加工企業，用于制造空心磚等建筑材料，實現綜合利用。.2廢氣及粉塵污染該項目采用鍋爐供暖、供汽，產生的污染物主要是煙塵和二氧化硫。對于鍋爐燃煤煙氣的治理措施，是安裝高效并帶脫硫性能裝置的除塵設備。同時加高鍋爐房煙囪高度，實行尾氣的高空排放。在場區內進行大面積綠化，種植樹木，既美化環境又降低噪音，能取得良好效果。6.3 評價與審批金州區環保局對于該項目的環境影響評價報告表給予了批復：1、同意該項目建設。2、建設過程中污染防治措施必須與建設項目主體工程同時進行設計、施工、投產使用。3、要求布局合理，對產生的噪聲、振動的設備、設施采取有效的減振降噪措施。同意使用1臺8t

88、/h燃煤蒸汽鍋爐，大氣污染物須達到鍋爐大氣污染物排放標準（GB13271-2001）中二類區時段標準。4、項目竣工后需向金州區環保局申請驗收，經驗收合格后方可投入生產。,第七章 項目組織與管理7.1組織機構與職能劃分項目建設階段組織機構設置項目建設階段將臨時組建基本建設辦公室，常設4人，在總經理的直接領導下，負責本項目建設的前期準備，工程設計、工程施工的管理，工程財務則由公司財務兼管。項目竣工后組織機構設置項目在管理上實行總經理負責制。設副總經理1名,對總經理負責。下設財務部、辦公室、行政人事部、生產部、銷售部、種苗培育中心等部門(詳見組織機構圖)。實行層層分工，逐級管理。在分配制度上實行責任

89、與報酬掛鉤，業績與效益掛鉤，獎懲分明。詳見圖7-1：7-1 組織機構圖原料供應部產品銷售部行政人事部培育中心生 產 部財 務 部辦 公 室副總經理總經理運行模式項目運營生產實行一班制，每班8小時。7.2勞動定員根據生產實際需要，項目勞動定員總數為100人,在采收旺季需增加臨時工人約100人。7.3經營管理措施工程管理土建工程的建設，將采取公開招標方式，同有資質的設計、監理、施工企業簽訂施工設計、監理和施工承包合同。組織專業技術人員購買設備，實行招標采購。生產管理生產管理上以種苗培育中心和溫室大棚種植基地為單位，定崗、定位、定人員，步入規范化管理的軌道。財務管理項目建成后，財務核算將并入公司整個

90、花卉種植基地，實行統一核算。嚴格執行公司財務制度，準確歸集、核算公司經營中的相關收入、成本和費用，做到手續完備、數字準確、賬目清楚。7.4技術培訓項目在實施過程中除招聘專業技術人員以外，還將對其他員工進行日常技術培訓，為項目的順利實施提供必要的技術保證。7.5勞動安全、衛生與消防勞動安全1、做好種苗接種安全，防止人為接種事故。2、在應用高溫殺菌鍋生產種苗配料時，要注意做好個人防護措施、防止燙傷。衛生1、生產區應布置合理,并與生活區嚴格分開。2、注意個人衛生，進入接種區和大棚種植區要嚴格執行消毒程序，避免造成二次污染。消防1、施工過程中，按照消防部門批準的消防設計方案施工。2、按照消防設計規范，

91、建立火災報警系統。3、建立健全各種類型的滅火設施，配備足夠的滅火器等。4、建立消防后備水源?？紤]到消防用水量及水壓，建消防水池，保證30分鐘用水量。，第八章 投資估算與資金來源8.1 投資估算依據依據遼寧省建筑工程預算實物量定額和遼寧省建筑工程預算實物量定額單位估價表，結合當地現行單價進行投資估算。物資、設備單價采用市場現行價，工程量按設計規劃圖估算。8.2 投資估算總投資目總投資=建設投資+全部流動資金=1500+500=2000萬元8.2.1.1建設投資土建工程費項目將將建設蔭棚24個（每個25畝），建筑面積600畝；采后處理大廳一棟，建筑面積1000平方米；熏蒸室一棟，建筑面積500平方

92、米；辦公樓一棟，建筑面積1000平方米；宿舍及倉庫一棟，建筑面積1000平方米；輔助設施包括鍋爐房一棟，建筑面積300平方米；園內道路10000平方米；項目總建筑面積413800平方米。土建工程費投資1062萬元。詳見附表1-1:設備購置及安裝工程費估算項目將購置安裝主要生產設備及配套設備共111臺（套），設備購置費為284萬元,設備安裝費按設備購置費的5%估算，為14萬元。項目設備購置及安裝工程費估算額總計為298萬元。詳見附表1-2:工程建設其他費用包括項目的前期工作費、土地租賃費、科技投入費、建設單位管理費、工程監理費、設備調試費、職工培訓和其他開辦費等，經估算工程建設其他費用為100萬

93、元。其中科技投入費、土地租賃費形成無形資產，費用合計為40萬元。預備費工程預備費估算按土建工程費、設備購置及安裝費和工程建設其他費用之和的3%進行估算，需41萬元。建設投資建設投資工程費用設備費用工程建設其他費用預備費1500萬元。.2流動資金經估算，項目需要流動資金500萬元，其中鋪底流動資金約占30%，為130萬元。8.3 資金來源自籌資金及來源企業自籌資金2000萬元，約占項目總投資的100%。第九章 財務評價9.1 財務評價依據根據建設項目經濟評價方法與參數（第三版）和國家農發項目的有關規定，以及項目單位提供的有關基礎資料。項目評價基本參數：項目產品均為含稅價格。增值稅率：項目銷售自產

94、農產品，按國家稅法規定免征增值稅；所得稅率：項目銷售自產農產品，按國家稅法規定免征所得稅。貼現率：8%項目計算期：10年9.2 銷售收入、銷售稅金和附加估算 銷售收入項目自第2年開始投產，當年達到設計生產能力的80%，第3年達產。項目達產年銷售蘭花3000萬支，盆花50萬盆。合計可實現銷售收入2810萬元。 銷售稅金及附加項目屬銷售自產農產品，按稅法規定免征增值稅，也不發生銷售稅金及附加。9.3 總成本及經營成本估算9.3.1單位產品生產成本估算項目主導產品為蘭花，其單位成本估算如下：項目第1年為建設期和非生產期，第2年開始生產，按達產80%計算，第3年達到全額生產經營，后2年因植株開始衰老，

95、產量稍微下降，年度12345678910合計產量(萬支)024003000300030003000300030002700270025800盆花（萬盆）0405050505050504545430產值（萬元）022482810281028102810281028102529252924166接90%計算。以價格按0.3元/支計，花卉總產的10%生產盆花，盆花按按40元/每盆批貨。產量和產值見下表。項目總成本估算外購原輔材料費項目達產年外購原料主要是花肥、花藥等，年購買花肥4000斤，年購買花藥3000斤，外購花盆75萬個，外購原輔材料費合計為1445萬元。見附表4-1燃料動力費項目年耗水200

96、000噸（自建水井），耗電32萬度，年耗煤700噸，燃料動力費估算額為122萬元。工資與福利項目新增固定職工人數100人，人均年工資與福利費按2.5萬元計算，年工資與福利費總估算額為250萬元；見附表4-3修理費按工程投資額1%計提，年估算額為15萬元。折舊費該項目固定資產原值1360萬元，其中：建筑物原值1062萬元，設備原值298萬元。固定資產折舊年限：建（構）筑物平均20年，凈殘值率取5%設備平均10年，凈殘值率取10%。采取直線法計提折舊，經估算，年折舊費為84萬元。其他費用包括運營期間的管理費用、銷售費用等，各年銷售收入的5%計取，則達產年其他費用總額為93萬元?？偝杀举M用項目達產第

97、一年總成本為2037萬元，其中固定成本470萬元、可變成本1567萬元。見附表4經營成本估算項目達產第一年經營成本估算為1953.09萬元。詳見附表4。9.4 財務效益分析盈利能力分析在整個經營期內，可獲利潤總額6733萬元，平均年獲利潤總額673萬元。投資利潤率年均利潤/投資總額38.65%稅后財務內部收益率FIRR43.24%稅后財務凈現值FNPV5749.61萬元（ic=8%）稅后靜態投資回收期Pt2.7年（含建設期）詳見附表5和附表6。9.5 不確定性分析盈虧平衡分析BEP（c）=37.81%圖9-1 盈虧平衡圖以達產第一年計算結果表明，項目生產經營能力達到設計能力的37.81%，即年

98、銷售收入達到1062.52萬元時，就可以盈虧平衡，達到保本經營。敏感性分析對財務基本數據中的銷售收入（產量或價格）、經營成本、固定資產投資等三因素分別作出增加或降低5%幅度的變化，以判斷其單因素變化對財務評價指標的敏感程度。從表9-1和圖9-2中可以看出：銷售收入（銷售價格或產量）為最敏感因素，其次是經營成本，再次是建設投資。這種敏感因素分析的結果表明，產品價格的高低和市場銷售收入的好壞，對項目經營效果的影響最大。這就要求企業在經營中，必須把市場動態的分析，做為必須時時跟蹤的重要議題，隨時根據多變的市場趨勢，制定出應對預案，不斷調整產品結構，牢牢掌握經營主動權，在激烈的市場競爭中立于不敗之地。

99、表9-1 敏感性分析表序號不確定因素變化率（%）稅后IRR（%）基本方案43.24%1銷售收入5%50.72%-5%35.67%2經營成本5%39.13%-5%47.33%3建設投資5%41.39%-5%45.25%圖9-2 敏感性分析圖9.6 財務評價結論項目年均獲利潤總額673萬元，具有較好的經濟效益。通過財務測算，項目的稅后內部收益率為38.65%，大于基準貼現率8%；投資回收期2.7年（含建設期）；財務凈現值5749萬元，大于零。各項指標均優于基準值要求。通過盈虧平衡分析，該項目盈虧平衡點為37.81%；在敏感性分析中，當三種不確定因素向不利于經濟效益方向變化5%時，財務內部收益率仍優

100、于基準收益率要求，說明該項目具有一定的抗風險能力。項目在財務上是可行的。第十章 社會效益分析10.1 壯大主導產業，促進結構調整分析 壯大主導產業分析該項目通過蘭花種苗培育及蘭花種植基地的建設，實現了種苗培育規?；鸵幏痘?。向農戶以優惠的價格提供高質量的種苗，并推廣科學化、標準化的蘭花的種植技術，實施全程的監控和指導；再以保底價的形式代理凱富隆等關聯公司，對農民種植的蘭花進行收購及深加工。這一舉措一是提升了農民對蘭花種植技術掌握的可操作性，種植花卉的成功率。二是從根本上規避了農民的種植風險，從源頭上實現了農民的投入風險低，三是根本提高了農民對蘭花種植的積極性，有利于金州區形成蘭花產業的地區化、

101、規?；l展格局。項目建成后，將從根本上加快當地農業產業化進程，可根據不斷變化的市場需求，使得企業及產品的市場競爭力不斷增強，在生產、銷售、服務的一體化經營中，必將使其市場化程度進一步提高。同時，“公司農戶”的經營模式，有利于引導農民自我組織、自我管理、自我服務，充分體現農民自身利益，提高農業生產的組織化程度，使項目區的農業產業高效、合理地運轉。項目社會效益是積極的。農業產業化經營是加快農業發展和實現農業現代化的必由之路，而農業產業化的關鍵是培育一批帶動能力強，幅射范圍大的龍頭企業。項目公司作為金州區“公司+基地”重點單位，帶動能力強，輻射范圍大，將充分發揮“興一項產業、活一地經濟、富一方百姓”

102、的龍頭作用。將促進項目區的產業結構調整，提高農副產品的附加值，增加農民收入，成為新時期金州區農業經濟發展的新的經濟增長點。10.1.2完善產業鏈條，促進產業化發展，建設現代農業該項目通過建立現代化的蘭花種苗培育基地，實現種苗的轉化和種苗提升，并通過與農戶簽訂產品回收訂單的形式，從根本上規避了農戶種植的市場銷售風險，從而形成集種苗培育、轉化，蘭花種植，鮮品上市、標準化花卉產品精深加工、高附加值出口于一體的花卉產業化發展鏈條。本項目的建設，將提高金州區花卉種植的示范水平，對當地農業結構調整起到積極的促進作用。通過培育主導產業，調整農業結構，增加農民收入、提高農業競爭力、保證農業的持續發展，優化區域

103、布局，推進農業和農村經濟結構的戰略性調整。10.2 與農戶利益聯結機制分析項目將充分發揮龍頭作用,主動以自己在市場上穩定的銷售渠道，和信息暢通的優勢，努力降低經營風險，實現企業與廣大種植戶的“雙贏”。通過公司與“基地”，“基地”與農戶層層建立長期的訂單關系，憑借公司在經營中掌握的銷售信息，可對農戶的蘭花種植計劃提出指導性的建議，提供咨詢和指導，克服盲目性，實現增產增收，降低農戶種植風險，不斷擴大種植規模，實現致富。企業借助訂單獲得穩定的原料，可以根據市場情況，組織生產，以上的運作過程都是建立在風險共擔、利益共享的市場化基礎上的，因此本項目的實施可以推進當地蘭花產業的市場化進程，提高企業、基地與

104、農戶間利益的聯結機制，提高當地花卉種植業的組織化程度。10.3帶動基地分析本項目為蘭花種苗的設施栽培項目，所需原料花肥、花藥、花盆及花草從農戶及當地購進。同時，為保證公司大宗加工原料的及時供應，確保生產的正常進行，本項目與金州區向應鎮、亮甲店鎮、華家鎮、杏樹屯鎮以及三十里堡街道的蘭花種植戶建立了長期穩定的收購關系。公司則在經營上優先考慮與農戶的利益。項目建成后，將年收購蘭花1000萬支，新增帶動農戶144余戶，項目幅射區域詳見下表10-1：表10-1 項目幅射區域一覽表序號所在區域年銷售蘭花（萬支）帶動戶數1向應鎮300452亮甲店鎮240303華家鎮160254杏樹屯鎮120185三十里堡街

105、道180266合計100014410.4帶動農戶及農民增收效果分析項目實施后，每年從農戶手中收購蘭花1000萬支，按保底價0.25元/支計算，將為農戶增加收入總計為250萬元。平均每戶農民增加收入1.74萬元，扣除各種成本，每戶農民增加純收入10000元左右。項目可間接帶動為本項目提供產品包裝、運輸等相關產業的80戶，按每戶年均增收10000元計算，可間接增加農戶收入80萬元。10.5帶動就業分析項目可安排農戶直接就業100人，按每人增加收入2萬元計算，可增加收入200萬元；在蘭花采收旺季增加臨時用工100人，每人每年工作6個月，月工資及福利為1200元，則可增加收入72萬元。為農村剩余勞動力的安置做出一定的貢獻。10.6對比分析按照平等互利，利益共享，風險共擔的原則，及“公司+基地+農戶”的經營模式，通過公司與農戶簽訂購銷合同，以最低保護價收購，充分調動農戶種植花卉的積極性。將農戶和公司形成一個利益共同體。而在非項目輻射地區，由于缺少規?；姆N苗培育設施和種苗質量保障，造成蘭花不增收的現象依然存在。相對受益于本項目的農戶而言,存在明顯的差距。本項目拉動農戶共同致富的效果是顯而易見的。