1、綠城集團公司 管理流程配套表格 ( 2 0 1 1 年修訂版) 綠城房地產集團有限公司 受控文件清單 編號：GT/QR01-01 修改狀態：C/0 序號 文件編號 文 件 名 稱 修改狀態作廢記錄 備 注 管理部門 編 制 人 說明：此表可在不同部門使用，由文件管理部門保存。 綠城房地產集團有限公司 受控文件發放清單 編號：GT/QR01-02 修改狀態：C/0 文件名稱 發 放 人 文件編號 印發日期 年 月 日 收 件 人 分 發 號 簽 收 人 收 件 人 分 發 號 簽 收 人 說明：此表可在不同部門使用，作為質量記錄由文件分發部門保存。 綠城房地產集團有限公司 擬 稿 紙 編號：GT
2、/QR01-03 修改狀態：C/0 發文： 字 號 簽發： 核稿： 會簽： 主辦部門和擬稿人： 主辦部門負責人： 標題： 附件： 受控 非受控 審批人： 機密等級： 保密期限： 緊急程度： 打字： 校對： 共印： 份 年 月 日發 主題詞： 呈報： 主送： 抄送： 綠城房地產集團有限公司 質量文件審批單 編號：GT/QR01-04 修改狀態：C/0 填報日期： 年 月 日 文件名稱 文件編號 填報部門 擬 搞 人 會 簽 文件發放 范 圍 審 核 簽名： 年 月 日 審批(審定) 同意 不同意 按文中修改定稿 此文件自 年 月 日起實施。 簽名： 年 月 日 備 注 附文件文稿。 說明：此表作
3、為質量記錄由文件發放部門保存。 綠城房地產集團有限公司 外來文件處理單 編號：GT/QR01-05 修改狀態：C/0 來文名稱 來文編號 適 用 性 適用 不適用 管理類別 受控 非受控 實施日期 年 月 日 分發范圍 簽名： 年 月 日 備 注 說明：此表由收文部門保存。 綠城房地產集團有限公司 外來文件處理單 編號：GT/QR01-05 修改狀態：C/0 來文名稱 來文編號 適 用 性 適用 不適用 管理類別 受控 非受控 實施日期 年 月 日 分發范圍 簽名： 年 月 日 備 注 說明：此表由收文部門保存。 綠城房地產集團有限公司 增發質量體系文件審批單 編號：GT/QR01-06 修改狀態：C/O 申請部門 日 期 增發文件 名稱、編號 及數量 增發原因及 文件使用人 部門負責人 審核意見 簽名： 年 月 日 審批意見 簽名： 年 月 日 備 注 說明：此表由申請部門填報，經批準后
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