1、茶葉公司年產(chǎn)50噸茶粉生產(chǎn)線建設項目可行性研究報告XX工程咨詢有限公司二零XX年XX月XX項目可行性研究報告建設單位：XX建筑工程有限公司建設地點：XX省XX市編制單位：XX工程咨詢有限公司20XX年XX月60可行性研究報告編制單位及編制人員名單項目編制單位：XX工程咨詢有限公司資格等級： 級證書編號：（發(fā)證機關：中華人民共和國住房和城鄉(xiāng)建設部制）編制人員： XXX高級工程師XXX高級工程師XXX高級工程師XXXX有限公司二XX年XX月XX日 目 錄前言1第一章 項目概況21.1.1項目名稱21.1.2建設地點2項目性質(zhì)2建設期2建設單位基本情況21.1.6投資規(guī)模及資金構成21.1.7資金籌

2、措2建設規(guī)模21.1.9主要經(jīng)濟指標31.1.10項目輻射范圍及帶動能力31.2可行性研究報告編制依據(jù)31.3研究范圍41.4綜合評價4第二章 項目建設背景及必要性52.1項目建設背景22.1.1紅橋新區(qū)發(fā)展要求背景52.1.2國家宏觀政策建設背景62.1.3區(qū)域產(chǎn)業(yè)建設背景72.2項目建設必要性82.2.1是我市產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整、加快富民強市的需求8茶葉產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代化發(fā)展的需求8QS認證制度實施的需求92.2.4我市茶葉產(chǎn)業(yè)發(fā)展的需求9第三章 項目建設條件分析93.1項目區(qū)有利條件分析103.1.1茶粉市場看好10外部條件良好113.1.3自然條件適合種茶123.1.4基礎設施完備13政府政策支持1

3、33.2項目區(qū)茶產(chǎn)業(yè)存在的問題133.2.1茶園基礎差、管理粗放、生產(chǎn)水平低133.2.2名優(yōu)茶產(chǎn)量低133.2.3產(chǎn)業(yè)經(jīng)營分散143.3建設條件SWOT分析143.3.1優(yōu)勢分析143.3.2劣勢分析153.3.3機遇分析153.3.4威脅分析15第四章 茶粉及生產(chǎn)工藝概況164.1茶粉概況164.2綠茶粉及其生產(chǎn)工藝164.3速溶茶粉及生產(chǎn)工藝174.4純茶飲料20第五章 項目發(fā)展史記建設單位概況215.1項目發(fā)展史235.2項目建設單位基本情況235.3法人團隊情況23第六章 市場分析及銷售方案236.1市場分析236.1.1產(chǎn)品市場供求現(xiàn)狀246.1.2生產(chǎn)前景分析256.2經(jīng)營策略和

4、營銷模式266.3銷售隊伍及營銷網(wǎng)絡建設276.4市場風險28第七章 項目建設選址與建設條件287.1選址理由287.2建設條件117.2.1自然條件28基礎設施條件28技術條件287.2.4資源條件297.2.5原材料供應及加工297.2.6其他施工條件29第八章 項目實施方案及建設內(nèi)容308.1項目實施方案308.1.1建設方案指導思想及理念308.1.2項目規(guī)劃及布局32環(huán)保及消費措施34項目組織管理368.1.5安全生產(chǎn)及食品衛(wèi)生388.1.6項目實施進度方案388.2項目建設內(nèi)容408.2.1廠房建設及產(chǎn)品加工要求408.2.2茶粉加工建設標準40設備方案41建設規(guī)模418.2.5建

5、設內(nèi)容418.3輔助工程與配套工程建設418.3.1原材料和燃料供應方案418.3.2公用工程、輔助工程及其他配套工程42節(jié)能減排措施42第九章 項目投資估算及資金籌措429.1投資估算范圍429.2投資估算依據(jù)429.3總投資估算43第十章 項目經(jīng)濟效益和社會效益分析4410.1項目評價4410.2概算原則4410.3經(jīng)濟評價與研究結論4510.4財務評價4610.4.1財務評價基礎數(shù)據(jù)選報4610.4.2銷售收入及成本估算4710.5具體指標4210.6不確定性分析4910.6.1盈虧平衡分析4910.6.2敏感度分析5010.7社會效益分析51第十一章 可行性研究結論和建議5111.1可

6、行性研究結論5111.2問題及建議53項 目 建 設 前 言為全面提升xxxx茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平，振興茶葉經(jīng)濟，促進農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟結構調(diào)整，增加農(nóng)民收入，推進社會主義新農(nóng)村建設，xxxx省委、省政府于2007年3月30日正式出臺了關于加快茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展的意見。意見指出，各級黨委、政府及有關部門一定要從全局和戰(zhàn)略的高度，把加快茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展作為調(diào)整優(yōu)化農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結構、推進農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營的重點工作，作為發(fā)展農(nóng)村經(jīng)濟、增加農(nóng)民收入、推進社會主義新農(nóng)村建設的重要產(chǎn)業(yè)，作為落實生態(tài)立省戰(zhàn)略、實現(xiàn)經(jīng)濟社會生態(tài)效益有機統(tǒng)一的重大舉措來抓，認真分析茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展面臨的形勢和存在的問題，增強加快茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展的緊迫感和責任感，采取有力

7、的措施，努力把茶產(chǎn)業(yè)培育成xxxx市重要的特色優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，推動茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展邁上新臺階。結合項目區(qū)很具發(fā)展有機茶的獨特生態(tài)環(huán)境和xxxx農(nóng)民群眾踴躍種茶的熱情，積極響應省委、省政府關于加快茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展的意見，決定新建xxxx市紅橋新區(qū)年產(chǎn)50噸茶粉生產(chǎn)線建設項目，有效對接和延伸我市茶葉向深加工產(chǎn)業(yè)升級，努力成為xxxx市新的城市名片，為建設社會主義新農(nóng)村和建設美麗新涼都奠定基礎。第一章 項目概況1.1.1項目名稱年產(chǎn)50噸茶粉生產(chǎn)線建設項目（以下簡稱本項目）。1.1.2建設地點：項目選址于xxxx市紅橋新區(qū)1.1.3項目性質(zhì)：新建工程1.1.4建設期：12個月1.1.5項目建設單位基本情況（1）項目實

8、施單位：xxxxXX茶葉有限公司（2）法人代表：XX（3）注冊資本：128萬元（4）公司地點：xxxx市水城縣雙水新區(qū)1.1.6投資規(guī)模及資金構成投資規(guī)模：1500萬元固定資產(chǎn)：1353萬元流動資金：147萬元1.1.7資金籌措本項目共需資金1500萬元，其中：企業(yè)自有資金1000萬元，申請銀行貸款350萬元，請求上級政府部門扶持150萬元。1.1.8建設規(guī)模 （1）占地面積13333.2平方米（合計20畝）。 （2）新建清潔茶葉粉加工廠房面積2000平方米；達產(chǎn)時年產(chǎn)茶葉粉50噸。1.1.9主要經(jīng)濟指標 （1）生產(chǎn)能力：年產(chǎn)清潔茶葉粉50噸。 （2）財務指標 達產(chǎn)年銷售收入2460萬元； 達

9、產(chǎn)年總成本1903.32萬元； 達產(chǎn)年利潤凈額417.06萬元； 達產(chǎn)年利稅總額139.02萬元； 達產(chǎn)投資利潤率30.86%。1.1.10項目輻射范圍及帶動能力本項目能刺激農(nóng)民種植積極性，對調(diào)整農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結構產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，對農(nóng)民增收致富，都有積極的推動作用；能直接安排社會閑置勞動力上百人；是社會效益與經(jīng)濟效益顯著的陽光產(chǎn)業(yè)、福民產(chǎn)業(yè)。1.2可行性研究報告編制依據(jù)（1）xxxx省國民經(jīng)濟和社會發(fā)展“十五”計劃綱要2010年遠景目標規(guī)劃；（2）xxxx省“十一五”輕工業(yè)發(fā)展專項規(guī)劃（初審稿）；（3）xxxx省xxxx市“十一五”輕工業(yè)發(fā)展規(guī)劃（討論稿）；（4）xxxx省中長期科學和技術發(fā)展規(guī)劃綱要；

10、（5）xxxx市“十一五”規(guī)劃及2015年遠景目標；（6）xxxx市1998年至2010年茶葉產(chǎn)業(yè)建設規(guī)劃；（7）xxxx市農(nóng)業(yè)優(yōu)勢特色產(chǎn)業(yè)規(guī)劃；（8）xxxx市種植“十一五”發(fā)展規(guī)劃；（9）xxxx市城市總體規(guī)劃（2006-2020）；（10）城市規(guī)劃編制辦法實施細則；（11）xxxx市中心城區(qū)石橋組團、石龍組團控制性詳細規(guī)劃。1.3研究范圍本項目項目建議書有關內(nèi)容和要求，在提供有關資料的基礎上，結合實地勘探情況，就以下內(nèi)容進行分析和計算：（1）項目的必要性和可行性研究；（2）項目目標及建設內(nèi)容；（3）項目建設規(guī)模、建設方案；（4）環(huán)境保護、節(jié)能、安全衛(wèi)生及消防；（5）項目管理及實施進度；（

11、6）投資估算及資金籌措；（7）社會經(jīng)濟效益分析。1.4綜合評價 xxxx是資源型城市，礦產(chǎn)資源雖然豐富，但工業(yè)基礎薄弱，財政收入有限，也就沒有足夠財力反哺農(nóng)業(yè)。作為全市農(nóng)業(yè)支柱產(chǎn)業(yè)的茶葉，企業(yè)生產(chǎn)技術落后，產(chǎn)品單一，且基本處于初加工階段，經(jīng)濟效益及社會效益都相當?shù)汀Ｒ虼?，引進先進的加工技術及創(chuàng)新產(chǎn)品種類，提升我市茶葉產(chǎn)業(yè)水平，顯得十分必要。 根據(jù)我縣茶葉生產(chǎn)現(xiàn)狀和現(xiàn)有經(jīng)濟、技術勢力、市場行情，通過資產(chǎn)重組，資源共享增值，形成上規(guī)模、檔次的產(chǎn)業(yè)開發(fā)，完成產(chǎn)業(yè)升級，使我市茶葉產(chǎn)業(yè)保持全省先進水平，繼續(xù)為國民經(jīng)濟作出貢獻，本項目的實施成功，茶粉生產(chǎn)的相關技術可以推廣其他茶葉生產(chǎn)企業(yè)，能起到很好的示范

12、推廣作用。本項目針對我市茶葉資源需要整合、管理需要提高、設備需要更新、產(chǎn)品需要升級，才能做大增強、做好我市茶葉產(chǎn)業(yè)。建議上級有關部門批準立項，對我公司茶葉產(chǎn)業(yè)升級給予大力支持。第二章 項目建設背景及必要性茶葉是當今世界三大飲料之一，也是我國傳統(tǒng)的出口商品，幾千年來，我國勞動人民在長期的生產(chǎn)實踐中，積累了豐富的經(jīng)驗，為茶葉及茶粉生產(chǎn)做出了重大貢獻。2.1項目建設背景紅橋新區(qū)發(fā)展要求背景紅橋新區(qū)將依托鐵路編組站和杭瑞高速公路過境段等重大基礎設施以及該區(qū)域在市中心城區(qū)的區(qū)位條件，以輕工業(yè)及食品加工業(yè)、礦山機械及機電產(chǎn)品裝備制造業(yè)、高新技術產(chǎn)業(yè)、物流業(yè)及其他服務業(yè)等為重點建設新型產(chǎn)業(yè)園區(qū)，配套完善教育

13、、文化、衛(wèi)生、商貿(mào)辦公、住宅等設施，推進區(qū)域綜合發(fā)展。xxxx市決策層表示，將把紅橋新區(qū)建設成為市中心城區(qū)的又一個城市新區(qū)，擴大市中心城區(qū)空間和規(guī)模，增加就業(yè)容量，增強城市吸引力和競爭力，為建設xxxx省的大城市奠定基礎。 新區(qū)將按照“一年打基礎，三年見成效，五年基本建成”的目標，在2010年內(nèi)基本建成新區(qū)內(nèi)的主次干道，并有部分企業(yè)入駐；到2013年，新區(qū)內(nèi)的企業(yè)絕大部分開工建設；到2015年，新區(qū)內(nèi)基礎設施基本建成，企業(yè)建成投產(chǎn)，力爭新區(qū)內(nèi)人口達10萬人左右，成為比較成熟的產(chǎn)業(yè)園區(qū)和城市新區(qū)。2.1.2國家宏觀政策建設背景2008年中共中央國務院發(fā)布了中共中央國務院關于切實加強農(nóng)業(yè)基礎建設進

14、一步促進農(nóng)業(yè)發(fā)展農(nóng)民增收的若干意見。這是2004年以來，中央連續(xù)發(fā)出的“5個”一號文件，是黨中央、國務院進一步加強“三農(nóng)”工作的重大部署，對xxxx市來說，具有極其重要的針對性和現(xiàn)實指導意義。堅持把解決好“三農(nóng)”問題作為全黨工作的重中之重，不斷強化對農(nóng)業(yè)和農(nóng)村工作的領導；堅持統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展，不斷加大工業(yè)反哺農(nóng)業(yè)、城市支持農(nóng)村的力度；堅持多予少取放活，不斷完善農(nóng)業(yè)保護體系；堅持市場體制改革，不斷解放和發(fā)展農(nóng)村生產(chǎn)力；堅持改善民生，不斷解決農(nóng)民生產(chǎn)生活最迫切的實際問題。因此大力發(fā)展我市茶葉產(chǎn)業(yè)，是落實中共中央、國務院“五個”一號文件的需要，是解決“三農(nóng)”問題的具體措施，國家宏觀政策給我們帶來了難得的

15、發(fā)展機遇。2.1.3區(qū)域產(chǎn)業(yè)建設背景茶葉是我市傳統(tǒng)的主要經(jīng)濟作物，種植歷史悠久，資源分布廣泛，全市4個縣區(qū)均有茶樹栽培。至今全市共有茶園面積3.6萬畝。茶葉年總量320噸，年產(chǎn)值1000多萬元。全市現(xiàn)有茶葉加工廠22個。其中：年加工能力100噸以上2個，年加功能力50噸以上3個，其余茶廠規(guī)模較小，大部分系70年代修建，設備陳舊落后、不能配套，年加工能力在10噸以下。2008年底，水城縣茶園面積（新建茶園和成片有效茶園）14000畝，其中采摘面積約8000畝，茶葉產(chǎn)量約150噸，其中名優(yōu)茶約10噸，茶葉產(chǎn)值約500萬元。全縣現(xiàn)有大小茶葉加工廠5個，精加工車間2個，茶粉車間1個，各種茶葉加工機械5

16、00臺，其中名優(yōu)機35臺，手工茶電炒鍋350口。5個茶葉加工廠年加工能力250噸左右，其中名優(yōu)茶加工能力約30噸，烘炒青茶加工能力約220噸。另外，新建茶粉生產(chǎn)線設計年加工能力為100噸。其中，縣茶葉公司茶葉加工廠具有年加工烘炒青茶能力150噸，名優(yōu)茶15噸以上能力：現(xiàn)有袋泡茶機、手工茶電炒鍋、多用微波設備、精制設備、超微茶粉生產(chǎn)線、茶葉袋裝、罐裝包裝設備等各種茶機90臺套?？萍紝嶒灢鑿S于“八五”期間建成，加工設備比較齊全配套。年烘炒青茶加工能力在100噸以上，名優(yōu)加工能力5噸左右。米蘿、勺米兩個茶葉加工廠設備簡陋陳舊，屬小型的初級加工廠，年加工炒青茶能力各在10噸左右。2.2項目建設的必要性

17、本項目是促進我市農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整，加快富民強市步伐的需要我國農(nóng)業(yè)已進入了一個新的發(fā)展階段，其顯著特點是絕大多數(shù)農(nóng)產(chǎn)品由長期短缺轉(zhuǎn)變?yōu)楣┣笃胶饣蚬┐笥谇?，價格下跌的狀況。要適應市場對農(nóng)產(chǎn)品優(yōu)質(zhì)化和多樣化的需求，提高農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟的整體素質(zhì)和效益，增加農(nóng)民收入，就要以市場為導向，以科技為支撐；因地制宜，大膽進行農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結構戰(zhàn)略性調(diào)整。優(yōu)質(zhì)茶粉具有較好的市場前景，我市的茶產(chǎn)品生產(chǎn)又有一定的基礎和優(yōu)勢，應是我們開發(fā)創(chuàng)新、做大做強的重點之一。茶業(yè)現(xiàn)代化發(fā)展的要求茶產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代化過程是用現(xiàn)代工業(yè)裝備茶產(chǎn)業(yè)，用現(xiàn)代科學技術改造茶產(chǎn)業(yè)。用現(xiàn)代管理方式經(jīng)營茶產(chǎn)業(yè)，用現(xiàn)代科學文化知識提高勞動者素質(zhì)的過程，是建立優(yōu)質(zhì)高

18、校茶產(chǎn)業(yè)體系和實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的過程，也是大幅度提高綜合生產(chǎn)能力、增加茶葉產(chǎn)品有效供給和增加茶農(nóng)收入的過程。無公害茶生產(chǎn)是以生產(chǎn)無污染的安全、優(yōu)質(zhì)、高效、營養(yǎng)豐富的茶葉產(chǎn)品和保持茶葉環(huán)境良性循環(huán)與可持續(xù)發(fā)展為目的，有機的環(huán)保安全型生產(chǎn)資料，加工中的清潔化無害化程控技術，產(chǎn)后的產(chǎn)品質(zhì)量標準化體系和檢測技術等綜合集成的全程質(zhì)量安全控制新型生產(chǎn)體系，是茶產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代化的重要標志之一。 QS認證制度實施需要QS認證是我國食品安全市場準入制度的簡稱。是食品生產(chǎn)企業(yè)在獲得國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫總局頒發(fā)的食品生產(chǎn)許可證后，在其產(chǎn)品的最小包裝可以使用的特殊標識。我國在2005年對全部28大類食品（包括茶葉）全面實施Q

19、S認證管理。由此，我國茶葉產(chǎn)業(yè)，尤其是茶葉加工業(yè)，將面臨一場由傳統(tǒng)加工向現(xiàn)代加工轉(zhuǎn)型的重大革命。2007年我國茶葉開始實施市場強制準入制度（QS標準），在食品生產(chǎn)許可審查細則中，對各類食品生產(chǎn)加工企業(yè)的生產(chǎn)場所、生產(chǎn)設備和出廠檢測設備等“硬件”條件，均作了具體明確規(guī)定，凡是不具備規(guī)定生產(chǎn)條件的小作坊、小型加工廠都不能獲得市場準入資格、不得繼續(xù)生產(chǎn)加工。這一硬性規(guī)定，將結束茶葉加工中臟、亂、差的初級生產(chǎn)加工階段，進入機械化初級自動化的文明生產(chǎn)加工新時期。我市茶葉產(chǎn)業(yè)發(fā)展的需要我市具備了得天獨厚的自然基礎和豐富的資源條件都非常適宜茶樹生長。茶葉內(nèi)含物質(zhì)豐富、天然富硒將色、水浸出物氨基酸等含量又相當

20、高，有利于特種茶和名優(yōu)茶的生產(chǎn)。境內(nèi)宜茶面積大、農(nóng)村勞動資源富余、為茶葉產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供了基本條件。是全省重點茶葉生產(chǎn)地區(qū)之一，抓住西部大開發(fā)和加大新階段扶貧開發(fā)力度的機遇，抓住國家、省、市一系列惠農(nóng)政策及加大對農(nóng)村，農(nóng)業(yè)財政支付傾斜的機遇，堅持以市場為導向、以體制創(chuàng)新為動力、依靠科技進步，以產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營為紐帶，把茶葉產(chǎn)業(yè)做大做強，實現(xiàn)茶產(chǎn)業(yè)優(yōu)質(zhì)、高產(chǎn)、高效、生態(tài)、安全和可持續(xù)發(fā)展的優(yōu)勢特色產(chǎn)業(yè)地位。從上述4個方面分析，茶粉產(chǎn)業(yè)化目標是切合實際的，經(jīng)過努力是完全可以達到的。第三章 項目建設條件分析3.1項目區(qū)有利條件分析國內(nèi)外茶粉市場預測趨勢看好，本項目有市場競爭優(yōu)勢（1）茶有穩(wěn)定的消費市場茶是比

21、咖啡、可口可樂更早利用的世紀上三大無酒精飲料之一，有其成熟而相對穩(wěn)定的消費市場。（2）茶粉消費量將不斷增長隨著人們對含色素、防腐劑等有害健康的有色飲料的疏遠；隨著技術進行對茶葉特別是綠茶的藥理和保健功能的深入研究與發(fā)現(xiàn)，人們對茶葉飲料倍加青昧。礦泉水雖對健康無害，但畢竟泛味，無營養(yǎng)。因此，飲料市場上咖啡、碳酸飲料、礦泉水三次沖擊茶葉市場的效應正在逐步遞減。加上茶葉深加工與多途徑利用的深入研究與開發(fā)，茶葉消費總量的不斷增加是必然趨勢。（3）近年茶粉內(nèi)外銷不斷增加全國總產(chǎn)茶葉80余萬噸，30萬噸左右供出口，50萬噸左右供內(nèi)銷。內(nèi)銷方面，北方以花茶為主，南方以綠茶為主，新疆、西藏、甘肅、寧夏、內(nèi)蒙主

22、銷磚茶。目前國內(nèi)人平年茶葉消費量只有03公斤，不足印度的一半，英國的十分之一。近幾年來，茶粉內(nèi)銷產(chǎn)銷基本平衡，同時隨著購買力的增強，銷量在逐年增加。近年來的茶葉出口也不斷增加，2008年出口54.58萬噸，比2007年增加24.32。出口茶類的比例紅茶118，綠茶624 6，烏龍茶85，茶粉17.24。（4）加入WTO對我國茶葉發(fā)展有利茶產(chǎn)品生產(chǎn)以發(fā)展中國家為主，發(fā)達國家主銷，且現(xiàn)行關稅率很低，加入WTO后受影響較小，貿(mào)易壁壘減少，有望增加出口。國際、國內(nèi)茶葉貿(mào)易方式轉(zhuǎn)向產(chǎn)區(qū)批發(fā)。國際上茶葉拍賣近年來向產(chǎn)區(qū)轉(zhuǎn)移，14個拍賣中心，已經(jīng)由12個建在廠區(qū)，1839年建立的倫敦茶葉拍賣中心在經(jīng)營160

23、年以后，被迫于1999年關閉。國內(nèi)茶葉交易已有30-50%是通過廠區(qū)專業(yè)化批發(fā)市場銷售的。茶葉產(chǎn)業(yè)化建設具有良好外部環(huán)境條件冷戰(zhàn)結束后和平與發(fā)展成為主流，我國國內(nèi)社會穩(wěn)定，經(jīng)濟快速發(fā)展，中央、省、市上級政府對發(fā)展我市茶葉生產(chǎn)十分重視和支持。3.1.3自然資源條件適合茶葉種植xxxx市地處烏蒙山脈南端、云貴高原中部的斜坡上，界于北緯251944-265533、東經(jīng)1041820-1054250之間，東西寬142km，南北長177km，全市平均海拔多在1700-1800m，是個典型的低緯高海拔山區(qū)；境內(nèi)亞熱帶濕潤季風氣候地區(qū)，整體氣溫變化幅度小，年均溫13-14，1月均溫3.0-6.3，7月均溫1

24、9.8-22.0。無霜期230-300天；降雨量1200-1500毫米。全市紅壤土1266679公頃，占旱土、林地的969 3，平均有機質(zhì)含量2465，堿解氮7 3PPM，速效磷09PPM，速效鉀46 3PPM，全氮01 725，全磷009 5，全鉀18 3。是茶葉生產(chǎn)適宜區(qū)。3.1.4基礎實施和交通區(qū)位優(yōu)勢有利于茶葉產(chǎn)業(yè)開發(fā)全市所有鄉(xiāng)鎮(zhèn)已開通國際、國內(nèi)長途直撥通訊和移動通訊，程控電話總?cè)萘窟_15萬門，移動網(wǎng)絡覆蓋率達到95，通訊發(fā)達，設施完善；且新區(qū)西部有已建成的鐵路南編組站。中部有已建成的涼都大道與市中心區(qū)和水黃高等級公路相連。正在建設的紅山一號道路，寬40米，長14.5公里，貫通新區(qū)東西

25、，建成后將形成新區(qū)城市主干道。即將開工建設的杭瑞高速公路從新區(qū)南面穿過，通過xxxx南出口經(jīng)新區(qū)中部與紅山一號路和涼都大道相連接，通過建設可形成便利的公路、鐵路交通網(wǎng)絡。3.1.5政府重視、政策護航注入了茶葉產(chǎn)業(yè)開發(fā)活力我市是xxxx第三大市，茶葉是我市農(nóng)業(yè)支柱產(chǎn)業(yè)之一，茶葉生產(chǎn)得到了從中央到地方政府的大力支持，是xxxx茶葉發(fā)展項目的省級重點市之一。市委、政府結合鄉(xiāng)村道路改造工程，茶葉主產(chǎn)區(qū)道路進行了水泥路面硬化，制定了國家政策允許范圍內(nèi)最為寬松的招商引資優(yōu)惠政策。3.2項目區(qū)茶產(chǎn)業(yè)存在的主要問題茶園基礎差、管理粗放、生產(chǎn)水平低低產(chǎn)茶園比例高達40，無性系良種茶園僅占10.5，采摘面積僅占總

26、面的57.1，平均畝產(chǎn)量約18公斤，僅為全省平均畝產(chǎn)的一半，與全國平均畝產(chǎn)量55公斤的水平差距更大。另外，由于茶園經(jīng)營分散、經(jīng)營規(guī)模小、夏秋茶采摘費用高而少采或不采，茶葉下樹率底也是低產(chǎn)原因之一。名優(yōu)茶產(chǎn)量低，產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟效益沒有充分顯現(xiàn)轄區(qū)名優(yōu)茶產(chǎn)量不足15噸，不到茶葉總產(chǎn)量的10，遠遠低于全國27的水平。名優(yōu)茶在國內(nèi)持續(xù)產(chǎn)銷兩旺，是整個茶葉產(chǎn)業(yè)的經(jīng)濟增長點，27的產(chǎn)量獲得60以上產(chǎn)值。紅橋新區(qū)及周邊區(qū)域由于名優(yōu)茶加工設備和加工技術等條件滯后，早春優(yōu)質(zhì)茶青大量外流或加工成低價位大宗炒青，嚴重影響了產(chǎn)業(yè)的經(jīng)濟效益。茶葉產(chǎn)業(yè)經(jīng)營分散，品牌規(guī)模優(yōu)勢得不到發(fā)揮由于現(xiàn)有加工企業(yè)設備和技術不統(tǒng)一，造成茶葉加

27、工產(chǎn)品標準不統(tǒng)一，形不成批量。且“春意”牌、“烏蒙春”牌、“米蘿春”、“勺米富硒茶”等品牌多而雜，形不成品牌效應，影響了轄區(qū)內(nèi)茶葉產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟效益和產(chǎn)品在省內(nèi)外知名度的提高。3.3項目建設條件SWOT分析3.3.1優(yōu)勢分析（Strength）（1）項目所在地是xxxx煤城、鋼城，輻射力、影響力強；可以積極有效吸引周邊城市人才、資源和物流。轄區(qū)人口眾多，茶葉產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，發(fā)展基礎較好，茶葉種植廣為茶粉生產(chǎn)提供一個廣闊的發(fā)展平臺。（2）項目下去內(nèi)交通發(fā)展，鐵路、公路網(wǎng)絡已經(jīng)形成，且道路通達性較好，而且是xxxx西部，黔、滇兩省交接的十字路口，地理優(yōu)勢明顯。（3）項目擬選址在城市規(guī)劃中是市政規(guī)劃和著重發(fā)

28、展的區(qū)域之一，交通便捷，商業(yè)發(fā)展前景和開發(fā)延伸強度高。3.3.2劣勢分析（Weakness）（1）周邊設施不太完善，且目標開發(fā)力度小。（2）目前該下去內(nèi)搬遷工作混亂，不易開展，難以確定拆遷方案，步驟、時間等具體事項。（3）目前該轄區(qū)人口數(shù)量急需吸引更多人入住，為城市發(fā)展增添動力。3.3.3機遇分析（Opportunity）（1）項目作為xxxx唯一的茶粉開發(fā)項目得到了各級政府、有關領導的高度重視和政策的扶持。（2）市政規(guī)劃該下去，該下去具有較好發(fā)展?jié)摿桶l(fā)展前景，交通便利幾條市政規(guī)劃路線經(jīng)過轄區(qū)內(nèi)，根據(jù)市政規(guī)劃和重新部署，周邊市政工程完工無疑給項目的升值和運作起到積極的推動作用。3.3.4威脅

29、分析（Threat）（1）從事茶葉深加工開發(fā)人力資源有限，大多需要培訓、引進或進一步深造才能符合該項目的使用。（2）本土開發(fā)商及外來開發(fā)商目前土地儲備量不足，未來市場開發(fā)供應量不容小視；市場競爭激烈。（3）由于我市市場培育機智尚未建立健全，市場主要以零星批發(fā)及外銷為主，急需政府強勢支持。（4）市政規(guī)劃設計及施工對項目的影響大將直接影響本項目實施具體日程及建設進度。第四章 茶粉及生產(chǎn)工藝概況4.1茶粉概況茶粉是用茶樹鮮葉經(jīng)高溫蒸汽殺青及特殊工藝處理后，瞬間粉碎成400目以上的純天然茶葉蒸青超微細粉末，最大限度地保持茶葉原有的色澤以及營養(yǎng)、藥理成分，不含任何化學添加劑，除供直接飲用外，可廣泛添加于

30、各類面制品(蛋糕、面包、掛面、餅干、豆腐)；冷凍品(奶凍、冰淇淋、速凍湯圓、雪糕、酸奶)；糖果巧克力、瓜子、月餅專用餡料、醫(yī)藥保健品、日用化工品等之中，以強化其營養(yǎng)保健功效，不同的茶葉可以做成不同茶粉，同一種茶葉制作的工序不同，也會有很大的區(qū)別。 4.2綠茶粉及生產(chǎn)工藝綠茶粉是目前最為常見的。綠茶粉的開發(fā)和應用是中國茶葉科技史上的一次飛躍，是人們傳統(tǒng)飲茶方式的革命。它一改過去人們的飲茶為吃茶，可以更充分地吸收利用茶葉中豐富的生物保健成份，更好地發(fā)揮其保健價值。因其不需高溫沖泡即可食用，甚至可以做為食品添加物。調(diào)味料和天然色素，故形成了一種多用途的茶葉新制品。 不能籠統(tǒng)的說茶粉不能直接泡著喝,目

31、前行業(yè)內(nèi)茶粉有兩大類,一類是超微茶粉,大多用于食品佐料,但也可以直接飲用,只不過泡后會留有殘渣,超微茶粉的加工過程是一個物理過程,就是通過物理手段把茶葉粉碎,目前一般加工后的超微茶粉有300目到1200目為多數(shù). 我們經(jīng)?？吹降娜毡灸ú杵鋵嵰彩浅⒉璺?只不過其對原料和加工技術要求更高,是日本傳統(tǒng)的茶葉品種,聲名遠揚,可以看作是一種高檔的超微綠茶粉. 4.3速溶茶粉及生產(chǎn)工藝速溶茶粉是通過萃取手段提煉茶葉中的有效成分，屬于植物提取物。速溶茶粉可以完全溶于水，一般可以直接飲用或者經(jīng)調(diào)配后飲用。 一種速溶茶粉的加工工藝，以茶葉為原料，經(jīng)過提取、過濾、反滲透濃縮、干燥步驟完成，其特征是：所述提取步驟

32、為：茶葉切碎，在40的溫度、超聲波作用下，按照1101 15的重量體積比(Kg/L)將所述茶葉浸泡在濃度為1525乙醇水溶液中2545 分鐘，過濾得濾液I和濾渣；再在40的溫度、超聲波作用下，按照1101 15的重量體積比(Kg/L)將所述濾渣浸泡在濃度為5565乙醇水溶液中25 45分鐘，過濾得濾液II；將所述濾液I和濾液II混合后再次過濾得提取液；所述過濾步驟為：將上述提取液經(jīng)過初步過濾后、再在0.40.6Mpa的壓力下通過10000100000分子量的超濾膜進行超濾；所述反滲透濃縮步驟為：使用耐壓為30kgf/cm2的芳香族聚酰胺的卷式復合膜作為反滲透膜，濃縮壓力為1025kgf/cm2

33、、溫度為1623；所述干燥步驟為：在進口溫度為200300、出口溫度為60150的條件下，以720Mpa的壓力將上述反滲透濃縮步驟所得的液體從0.51.5mm噴孔噴出。 速溶茶是一種能迅速溶解于水的固體飲料茶。速溶茶有純茶與滿不在乎料調(diào)配茶兩類，純茶常見的有速溶紅茶、速溶烏龍茶、速溶茉莉花茶等。添料調(diào)配茶有含糖的紅茶、綠茶、烏龍茶以及檸檬紅茶、奶茶、各種果味速溶茶。速溶茶制造工序包括：水處理、選料、浸提、過濾、凈化、濃縮、配料拌和、干燥。速溶茶加工并非簡單地將茶湯濃縮干燥就行，它必須應用高科技手段克服難溶、易潮解、無茶香的弊病。因為速溶茶茶汗的濃縮與干燥是關鍵，一般熱濃縮，易更新?lián)Q代茶香，茶湯

34、易褐變。因此，近年來已著手研究應用常溫膜濃縮技術，效果非常好，所謂膜濃縮，就是選擇一事實上孔隙度的半透透性膜，只準許水分子透過，而茶葉干物質(zhì)成分不能透過，這樣把水分減少到一定程度，達到濃縮的目的。速溶茶的干燥有兩種方法，一是噴霧干燥，二是冷凍干燥。噴霧干燥前在茶湯深交中通入二氧化碳，使茶汗中充滿微小氣泥鰍，噴協(xié)和干燥時，二氧化碳氣化跑出，茶粉就形邁出一個個中間空的小顆粒，這樣可增加速溶性。如果加糖加果汗的配料茶，也可能采用沸騰干燥的方法或冷凍干燥的方法，產(chǎn)品如同麥乳精。冷凍干燥是將茶汗溫度先降至零下幾十度，然后愛步升溫，同時減壓帛氣，排除萬難出升華的水分，冷凍干燥的速溶茶，質(zhì)地疏松，溶解性特別

35、好，熱溶冷溶都行。用速溶茶粉溶解加工茶飲料最大的優(yōu)點是加工的茶飲料質(zhì)量穩(wěn)定，品質(zhì)好，可進行大規(guī)模標準化生產(chǎn)。其品質(zhì)穩(wěn)定性得益于加工后速溶茶粉半成品可以進行二次拼配混合，可保證其風味。速溶茶粉的貯藏、運輸方便衛(wèi)生，保質(zhì)期長，儲存兩年的速溶茶粉的風味和主要成分幾乎都不會發(fā)生變化。用速溶茶粉溶解加工茶飲料還有方便、快捷、衛(wèi)生、農(nóng)藥殘留和微生物很好控制的優(yōu)點。用速溶茶粉溶解加工茶飲料存在新鮮感較差、香氣較低、后味較弱等缺點，隨著近年來速溶茶粉加工技術的進步，這些缺點已基本上得到克服。 速溶茶粉在純茶飲料中的應用不足表現(xiàn)在：高溫蒸煮、真空濃縮等造成香氣和滋味損失嚴重而未得到廣泛應用。為了解決用速溶粉加工

36、茶飲料存在的香氣較低、滋味不飽滿，原茶香較弱，留茶香不持久等問題，目前通過采取DMC香氣回收技術、DMF特殊過濾系統(tǒng)、膜濃縮技術、高壓滅菌和冷凍干燥技術，解決了用速溶茶粉直接加工純茶飲料存在香氣較低的問題。茶葉的芳香物質(zhì)是多種物質(zhì)組成的混合體，屬熱敏性物質(zhì)，極易揮發(fā)，故又稱“揮發(fā)油”。用傳統(tǒng)工藝生產(chǎn)的速溶茶粉，由于采用高溫浸提，真空濃縮和高溫噴霧干燥，茶葉的香氣物質(zhì)損失殆盡。另外，調(diào)味茶因佐以各種果汁、糖、酸等輔料，則掩蓋了茶香。純茶飲料則要求茶葉原有的色、香、味感，不添加任何輔料。香氣的保留可從原料控制和加工工藝改進等方面著手解決。 研究表明，減輕香氣損失的措施之一是盡可能的縮短香氣物質(zhì)經(jīng)受

37、高溫的時間，可采取逆流浸提技術、酶工程技術、低溫膜濃縮、高壓滅菌技術和真空冷凍干燥，使低溫浸提、低溫濃縮、低溫滅菌和低溫干燥成為可能，減少香氣物質(zhì)經(jīng)受高溫的損失，有效保留茶葉芳香物質(zhì)。 在茶粉的加工過程中可采用DMC香氣回收技術可冷凝回收茶葉揮發(fā)出來的香氣，然后再添加到濃縮液中，再進行低溫真空冷凍干燥。 由于茶湯的香氣成分是對熱十分敏感的一類物質(zhì)，對于滅菌工序，孫冀平博士介紹說，采用DMH滅菌技術可削弱不良風味的形成，解決用速溶茶加工茶飲料存在的滋味單薄、不夠飽滿的問題。DMH滅菌技術的應用減少了氨基酸與可溶性糖含量的損失。鮮味物質(zhì)(氨基酸)與甜味物質(zhì)(可溶性糖)是茶葉滋味回甘性物質(zhì)。采用DM

38、H滅菌技術氨基酸和可溶性糖含量則無顯著變化，使茶粉具有回甘性，延長茶味在口腔的停留時間，后味增強。4.4純茶飲料純茶飲料一般在茶葉正常ph值內(nèi)，不易產(chǎn)生沉淀，所以可保留茶葉大部分有效成分。采用DMF特殊過濾系統(tǒng)既可保證茶粉澄清度和溶解性，又可保留大部分大分子物質(zhì)，大大減少茶葉滋味成分的損失，使茶粉滋味豐富、飽滿。純茶飲料已在我國開始暢銷，預計會有一段很長時間的高速增長期，隨著速溶茶粉加工技術的提升，以往的一些缺陷在某種程度上得到了解決目前已能大規(guī)模生產(chǎn)適合加工純茶飲料的速溶茶粉，可保證飲料企業(yè)生產(chǎn)出質(zhì)量穩(wěn)定，風味優(yōu)良的純茶飲料。第五章 項目發(fā)展史及建設單位情況5.1項目發(fā)展歷史我國是茶樹的原產(chǎn)

39、地和起源中心，種茶歷史悠久，目前全世界有58個國家種茶，160多個國家和地區(qū)有茶葉消費習慣。隨著現(xiàn)代化茶學、醫(yī)學、營養(yǎng)學等相關學科研究的不斷深入，茶葉的藥理功效和保健功效得到廣泛的認同，世界茶葉消費穩(wěn)步增長，尤其是綠茶的消費增長較快，因而被譽為“二十一世紀的健康飲料”。隨著現(xiàn)代科學技術迅速發(fā)展，加快了以茶葉為基礎原料的研發(fā)向深度和廣度發(fā)展速度，茶葉產(chǎn)業(yè)發(fā)展市場空間較大。隨著國家西部大開發(fā)，退耕還林政策的實施，xxxx茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展態(tài)勢良好，目前全省茶園面積114萬畝。其中投產(chǎn)面積80萬畝，2006年茶葉產(chǎn)量2.4萬噸，銷售收入6.5億元。中共xxxx省委、xxxx省人民政府關于加快茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展意見（

40、黔黨發(fā)20076號）提出：到2010年全省茶園面積達到150萬畝，到2015年茶園面積達到220萬畝，年茶葉產(chǎn)值50億元以上。2007年省安排茶葉產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金2512萬元，先期扶持20個重點產(chǎn)茶縣，省科技廳、農(nóng)發(fā)辦、扶貧辦、鄉(xiāng)企局、發(fā)改委等政府職能部門重點扶持茶產(chǎn)業(yè)，掀起了xxxx茶葉產(chǎn)業(yè)發(fā)展的第三次高潮。xxxx市委、市政府把茶葉產(chǎn)業(yè)作為全市農(nóng)業(yè)六大特色優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)之一重點扶持開發(fā)，水城縣委、縣政府非常重視茶葉產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，縣政府設立了茶葉產(chǎn)業(yè)發(fā)展辦公室，縣委、縣政府領導經(jīng)常調(diào)研茶葉產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況，并在政策、財力人力、項目等方面向茶葉傾斜、努力把茶葉產(chǎn)業(yè)打造成農(nóng)業(yè)特色優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，農(nóng)民增收致富支柱產(chǎn)業(yè)和

41、發(fā)展生態(tài)農(nóng)業(yè)主要產(chǎn)業(yè)。xxxx市共有茶園面積3.6萬畝，茶葉年總量320噸，年產(chǎn)值1000多萬元。全市現(xiàn)有茶葉加工廠22個。其中：年加工能力100噸以上2個，年加功能力50噸以上3個，其余茶廠規(guī)模較小，大部分系70年代修建，設備陳舊落后、不能配套，年加工能力在10噸以下。2008年底，水城縣茶園面積（新建茶園和成片有效茶園）14000畝，其中采摘面積約8000畝，茶葉產(chǎn)量約150噸，其中名優(yōu)茶約10噸，茶葉產(chǎn)值約500萬元。全縣現(xiàn)有大小茶葉加工廠5個，精加工車間2個，茶粉車間1個，各種茶葉加工機械500臺，其中名優(yōu)機35臺，手工茶電炒鍋350口。5個茶葉加工廠年加工能力250噸左右，其中名優(yōu)茶

42、加工能力約30噸，烘炒青茶加工能力約220噸。另外，新建茶粉生產(chǎn)線設計年加工能力為100噸。其中，縣茶葉公司茶葉加工廠具有年加工烘炒青茶能力150噸，名優(yōu)茶15噸以上能力：現(xiàn)有袋泡茶機、手工茶電炒鍋、多用微波設備、精制設備、超微茶粉生產(chǎn)線、茶葉袋裝、罐裝包裝設備等各種茶機90臺套?？萍紝嶒灢鑿S于“八五”期間建成，加工設備比較齊全配套。年烘炒青茶加工能力在100噸以上，名優(yōu)加工能力5噸左右。米蘿、勺米兩個茶葉加工廠設備簡陋陳舊，屬小型的初級加工廠，年加工炒青茶能力各在10噸左右。5.2項目建設單位基本情況項目建設單位是一家由兩個股東出資設立的民營企業(yè)，成立于2010年，公司名稱xxxxXX茶葉有

43、限公司。注冊指標128萬元，現(xiàn)有固定資產(chǎn)135萬元，從業(yè)人員32人，其中初、中、高級技術人員打7人，其他專業(yè)技術人員12人。5.3法人團隊基本情況該公司是一家以XX為法人代表的茶葉公司，雖然成立時間較短，但公司股東及高管堅持以市場為向?qū)?，以質(zhì)量求生產(chǎn)，以科技球發(fā)展，以管理謀效益，以服務“三農(nóng)”為宗旨。以推動市域經(jīng)濟全面發(fā)展為目標，緊緊圍繞市場發(fā)展生產(chǎn)，緊緊圍繞產(chǎn)品質(zhì)量增加科技含量，緊緊圍繞增加農(nóng)民收入發(fā)展基地，經(jīng)濟圍繞經(jīng)濟效益為中心狠抓內(nèi)部管理。企業(yè)投產(chǎn)后，經(jīng)過不斷鞏固和發(fā)展，已經(jīng)初步贏得了市場，初步產(chǎn)生了經(jīng)濟效益和社會效益。第六章 市場分析及銷售方案6.1市場分析項目產(chǎn)品市場供求現(xiàn)狀隨著人們

44、生活水平的不斷提高，健康、保健意識的增強，質(zhì)量安全食品成為人們追求的熱點。茶食品迅速風靡全球。成為人們競相追逐的目標。 作為一種純天然、無污染的營養(yǎng)最豐富、最安全的食品，越來越受到廣大消費者的歡迎，茶粉飲料價格是同類品種一般茶葉的35倍，且供不應求。（1）產(chǎn)品市場需求分析隨著世界貿(mào)易一體化進程的發(fā)展，茶葉安全性生產(chǎn)在產(chǎn)茶國茶產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟發(fā)展中的作用越來越重要，據(jù)有關部門調(diào)查研究表明，消費者表示對無公害茶、綠色食品茶、有機茶最喜歡程度達到91.2。說明隨著人們健康已是的增強，對安全有保證的無公害茶葉產(chǎn)品需求正在增強。（2）xxxx茶葉產(chǎn)業(yè)市場分析國內(nèi)人均茶葉消費量已達到400克，并呈逐年穩(wěn)定上升的趨

45、勢。據(jù)調(diào)查xxxx市人均茶葉消量約300克，每年消費茶葉900多噸。市內(nèi)市場缺口達600多噸。近幾年本地茶已在消費者心目中樹立了良好的形象，特別是春意牌“水城春”系列茶葉深受消費者的喜愛，很多茶愛好者已形成非本地茶不喝的信念，但因上市量小，在本地市場很難買到本地茶。隨著城市建設加快，城市人口增加，人們生活水平的提高和健康意識的增強，茶葉的消費量也將增加，就本地市場這一塊茶葉的銷售空間就很大。近年來，xxxx茶葉產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，由于茶樹生長的自然條件優(yōu)越，茶葉的內(nèi)在品質(zhì)好，在西南地區(qū)成都，重慶和北方的天津、大連、內(nèi)蒙等地的已有一定的聲譽和市場。早春名優(yōu)茶一直被浙江、江蘇、福建等地的茶商看好，清明前

46、大批茶商到我市境內(nèi)搶收茶青和產(chǎn)品，到沿海地區(qū)就可高價銷售。我市茶葉品質(zhì)優(yōu)，又具富硒特色，只要經(jīng)過引導和開拓市場前景廣闊。市場前景分析茶葉作為非主食的飲料食品，在國內(nèi)生活水平條件下，對人體生命健康有利的有機茶，作為高端消費食品容易為大眾接受。而我國有機茶園面積僅占全國茶園面積的07，生產(chǎn)的有機荼僅占全國茶葉產(chǎn)量的05，且60用于出口。世界茶葉總產(chǎn)量約為296萬噸，而有機茶銷售量約為6000T，且主要是紅茶。此外，周內(nèi)外消費者越來越注意到茶是一種低糖份、多營養(yǎng)價值的綠色飲料，茶葉消費量將逐步增加。中國加入世界貿(mào)易組織為茶葉生產(chǎn)提供了一個良好發(fā)展機遇，世貿(mào)組織成員國將大大降低進口我國茶葉產(chǎn)品的關稅。

47、現(xiàn)在主要進口國的綠茶、特種茶進口關稅明顯偏高，如美國5.1，法國、德國為6.7%，英國為6.9%，俄羅斯為12.82%，進口中國綠茶數(shù)量最多的摩洛哥為44.6%，毛里塔尼亞和塞內(nèi)加爾則分別為49.13%和67.58%，日本和韓國分別是340%和300%。我們加入世貿(mào)組織后，可以享受發(fā)達國家平均3.8%，發(fā)展中國家14%的關稅水平，因此有望擴大綠茶和特種茶的出口。隨著茶文化活動的興起與茶葉深加工，多種藥理功能開發(fā)等科學研究的深入，對引導消費和開辟茶葉新的利用途徑將起到推動作用，拓展茶葉的消費領域，拉動生產(chǎn)的發(fā)展。但是，我們也應看到，一方面茶粉市場的銷量將會擴大，另一方面對茶粉的質(zhì)量要求也越來越高

48、。國內(nèi)外市場對茶粉的內(nèi)外品質(zhì)，特別是衛(wèi)生標準的要求非常嚴格。因此，只有努力提高品質(zhì)，實施優(yōu)質(zhì)品牌茶的戰(zhàn)略，才能適應今后國內(nèi)外市場的要求。 以上可見，茶粉生產(chǎn)的市場空間大，附加值高，具有持續(xù)發(fā)展不可替代的優(yōu)勢。本項目制定的茶粉產(chǎn)量在比較長的時間內(nèi)不存在市場過量問題。6.2營銷策略和營銷模式品牌策略：現(xiàn)代市場營銷已進入品牌時代，在進行市場調(diào)查、消費者調(diào)查的基礎上，設計一個好的商標。通過一系列的策劃、實施、形成知名品牌和消費者喜愛的品牌。本項目產(chǎn)品主要應以產(chǎn)地命名，向國家商標局申請注冊。創(chuàng)立品牌、保護品牌、發(fā)展品牌的過程，就是企業(yè)依靠科技進行深化改革、加強企業(yè)內(nèi)部管理，提高產(chǎn)品質(zhì)量，提高產(chǎn)品科技含量

49、和文化含量，樹立良好的企業(yè)形象和信譽度的過程。企業(yè)實施品牌戰(zhàn)略，就是要求企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品適銷對路，并在消費者中享有盛名。企業(yè)作為實施品牌戰(zhàn)略的主體，應從企業(yè)生存和發(fā)展角度來強化名牌意識，以適應我國多邊的市場競爭，不斷提高企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量和樹立良好產(chǎn)品品牌及企業(yè)形象。價格策略：認真考慮不同市場階段和供需狀況，制定好相應的價格策略，通過生產(chǎn)高、中、低價位的產(chǎn)品進入市場，滿足不同層次的消費需求。多渠道營銷策略：保持和擴大銷售渠道的開發(fā)項目關鍵性的外部資源條件，根據(jù)市場的范圍、密集度、市場的競爭性、市場的滲透率、銷售周轉(zhuǎn)率等因素制定并選擇營銷渠道。6.3銷售隊伍和銷售網(wǎng)絡建設公司計劃利用2-3年時間建設和完

50、善營銷網(wǎng)絡系統(tǒng)和物流配送系統(tǒng)。建立一支具有高素質(zhì)、專業(yè)化、敬業(yè)精神強、有豐富營銷經(jīng)驗的管理團隊，強化營銷隊伍的建設。首先在招聘營銷人員時要嚴格把關，要求必須具有一定的專業(yè)素質(zhì)，有至少三年以上的營銷經(jīng)驗、敬業(yè)精神強的營銷人員；并進行專業(yè)培訓和素質(zhì)培訓，從而能適應企業(yè)的高速發(fā)展和營銷工作的高起點、高要求，充分調(diào)動營銷管理團隊和營銷人員的工作熱情、積極性和開拓精神，確保全面完成營銷任務，實現(xiàn)企業(yè)的總體營銷目標。6.4市場風險本項目是我市現(xiàn)有生產(chǎn)、加工、銷售能力下的經(jīng)營體制改革與產(chǎn)品升級，產(chǎn)品升級為清潔茶粉后，市場更加巨大，不存在市場風險。 第七章 項目建設選址與建設條件7.1選址理由項目選址位于紅橋

51、新區(qū)，區(qū)位優(yōu)勢明顯，交通便利，符合市政府城市規(guī)劃發(fā)展需要。因此選址于此是科學的、合理的。7.2建設條件自然條件選區(qū)內(nèi)為平坦地勢，搬遷數(shù)量少，冬暖夏涼，年均降水量1800毫米，年平均氣溫15.4度，屬于暖溫帶高原季風氣候。基礎設施條件鐘山區(qū)地理位置優(yōu)越，交通通迅方便。東西走向的鐵路有株六復線、黔昆線，南北走向的鐵路有水柏線，內(nèi)昆線，公路中的國道、省道與縣鄉(xiāng)公路四通八達。移動通訊網(wǎng)絡覆蓋全區(qū)，鄉(xiāng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)鎮(zhèn)開通程控電話和移動通信，城鎮(zhèn)建設日新月異。技術條件采取國內(nèi)先進的茶粉制作工藝，保證茶葉制作在國內(nèi)同等水平做到具有地方特色的生產(chǎn)工藝。資源條件xxxx市素有“江南煤都”之稱，火電、交通發(fā)達；境內(nèi)屬于典型

52、的喀斯特地貌、古樸的夜郎文化、豐富的民族民間節(jié)日，蘊涵著豐富的旅游資源；雨量充沛，水資源豐富；冬無嚴寒、夏無酷暑，夏季平均溫度19.5度，被世界氣象學專家授予“涼都”之稱。“涼都”特有的資源條件將為茶粉系列產(chǎn)品提供了廣闊的市場。原料供應與加工我市有著廣泛的茶葉種植基地，能有效地保證新建項目建成后茶葉加工廠年產(chǎn)50噸噸茶粉生產(chǎn)線建設的原料供應。逐步形成茶葉種植保加工，加工促進茶葉生產(chǎn)的良性循環(huán)的局面，實現(xiàn)地方經(jīng)濟的可持續(xù)性發(fā)展。其他施工條件本項目建設開發(fā)所需要的原材料主要為水泥、鋼筋，木材、沙石，板材，金屬材料、涂料等此類材料目前市場上貨源充足，品類繁多，檔次齊全，可以滿足本項目的需要。目前我市

53、建筑行業(yè)市場施工力量雄厚，建筑人力資源豐富，建造規(guī)范統(tǒng)一，本項目施工難度不大，施工力量對本項目的開發(fā)和運作不存在問題。通過搬遷和土地、規(guī)劃手續(xù)等后，即可開工建設，建設期內(nèi)無重大阻礙因素存在。第八章 項目實施方案及建設內(nèi)容8.1項目建設方案8.1.1建設方案指導思想及理念（1）指導思想1）本著“珍惜和合理利用土地”的基本國策，合理規(guī)劃，靈活布局。根據(jù)本項目要求和目標，以人為本，打造富有地方特色的茶葉基地，打造區(qū)域集群效應的發(fā)展平臺。2)走可持續(xù)發(fā)展道路，處理好人口、區(qū)域環(huán)境、社會經(jīng)濟與項目發(fā)展的關系，從科學發(fā)展觀出發(fā)，把茶葉發(fā)展與可持續(xù)發(fā)展聯(lián)系起來，通過創(chuàng)造具有地方茶文化環(huán)境，為我市經(jīng)濟發(fā)展打造

54、新的城市名片。3)注重規(guī)劃的準確性、地方區(qū)域性，確保規(guī)劃科學性、可操作性、實用性的同時，講究經(jīng)濟效益和社會效益。4）借鑒市場上茶粉發(fā)展成功的典范，結合我市茶產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀，遵循土地利用與開發(fā)的經(jīng)濟規(guī)律，以彈性、遞進的規(guī)劃方式對諸多不確定的因素下市場需求情況及社會發(fā)展變化，為茶粉加工基地規(guī)劃、建設提供一個結構合理、布局完整、功能完善的硬件環(huán)境。5）充分考慮茶葉發(fā)展的多樣性和擴展性及區(qū)域性，在盡可能在打造區(qū)域茶葉研發(fā)基地的基礎上，積極容納其他區(qū)域茶葉生產(chǎn)工藝，并結合本區(qū)域的茶葉生產(chǎn)現(xiàn)狀，使其形成多元化工藝方案，一應俱全，應有盡有。6）以xxxx快速發(fā)展的經(jīng)濟作為契機，以便捷的地理位置條件為依托，以市場為

55、導向，嚴格遵守市場規(guī)劃，打造富有本區(qū)域的地方名茶精品。(1)設計理念項目設計理念包括：區(qū)域理念、混合規(guī)劃、聚集輻射帶動及共創(chuàng)共贏。1）區(qū)域理念項目注重把生產(chǎn)制作作為生產(chǎn)基地的重要功能的同時，更強調(diào)區(qū)域特色，特別是區(qū)域特色茶文化，把現(xiàn)代先進的管理經(jīng)營模式融如其中，強調(diào)打造現(xiàn)代化，多元化、人性化為一體的生產(chǎn)基地、茶工藝體驗館和茶粉制作示范基地。2）混合規(guī)劃本規(guī)劃在滿足日常茶粉生產(chǎn)開發(fā)和市場需求的基礎上，提出了混合開發(fā)的概念，即同時考慮辦公空間的靈活使用、起居、商貿(mào)洽談、茶工藝體驗，便于滿足人們更好的了解和去探索茶文化；其次，運用現(xiàn)代的生產(chǎn)加工技術和一些現(xiàn)代世上理念把茶工藝與現(xiàn)代理念相結合，打造出具

56、有茶內(nèi)涵有濃郁的現(xiàn)代文化氣息的茶精品和最佳的茶道體驗中心；也是十分有利于今后的城市建設和茶葉商貿(mào)活動發(fā)展規(guī)劃的。3）聚集輻射帶動提出項目輻射帶動概念；強調(diào)將大量聚集大批種茶、采茶工作者區(qū)域性相互協(xié)作，聚集，發(fā)展，并同時對我市及周邊區(qū)域具有輻射帶動作用，帶領茶農(nóng)從事茶葉開發(fā)、研究，以此為他們帶來直接或間接經(jīng)濟收入；同時把各種資源、服務納入其中，帶動種、采、暈茶等商貿(mào)活動發(fā)展。4）共創(chuàng)共贏充分考慮各方權益和及茶葉市場需要和發(fā)展，從我市政建設，民族區(qū)域條件，交通環(huán)境，商貿(mào)生產(chǎn)，社會和諧等諸方面考慮，力求找到最佳的規(guī)劃結合點，提出共創(chuàng)共贏的規(guī)劃、建設、開發(fā)和運作理念，使政府、消費者、旅游者三方共贏，共

57、享城市規(guī)劃和社會經(jīng)濟發(fā)展的成果，共享基地建設開發(fā)給大家?guī)淼膶嵒莺桶l(fā)，也為社會注意新農(nóng)村建設作出自己的一份力。8.1.2項目規(guī)劃和布局(1)總平面布置原則及具體內(nèi)容1）平面布置力求做到確保工藝流程順暢，物料流向合理，運輸線路短捷，避免重復往返運輸，方便生產(chǎn)和管理。2）總圖布置考慮了建筑物防火、工業(yè)衛(wèi)生和環(huán)境保護等國家有關規(guī)定及規(guī)范要求。3）具體內(nèi)容：本工程為新建項目，設計時根據(jù)場址的自然環(huán)境條件和地質(zhì)地貌情況，進行總平面布置，功能布局合理，道路走向清晰、通暢，創(chuàng)造良好的日照、空氣和通風條件，合理安排和大量進行綠化，將布置綠化帶、種植冬青，場區(qū)內(nèi)利用大塊的草坪并配置鮮艷的花草樹木進行點綴；場區(qū)道

58、路采用混凝土路面結構形式，道路寬按7.5米設計，場區(qū)內(nèi)建設停車場。(2)建筑設計依據(jù)主要設計依據(jù)為：業(yè)務樓建筑設計規(guī)范（GB37-81）和建筑設計防火規(guī)范（BGJ16-87）。貫徹適用、經(jīng)濟、安全原則，并結合場地地形，力求做到色彩明亮、整體適用、美觀大方、線條簡潔。(3)結構設計依據(jù)1）主要設計依據(jù)：建筑設計荷載規(guī)范（GB50009-2001）；建筑地基基礎設計規(guī)范（GB50007-2002）；鋼筋混凝土結構設計規(guī)范（GB50010-2002）；砌體結構設計規(guī)范（GB50003-2002）；建筑抗震設計規(guī)范（GB50011-2001）；建筑結構可靠度涉及統(tǒng)一標準（GB50006-2001）。2

59、）上部結構選型：生產(chǎn)性建筑物、倉庫等房屋采用框架結構，并具有一定的民族特色建筑；門衛(wèi)室、公廁、配電房等采用磚混結構，其抗震按6級設計。3）基礎選型：格局地質(zhì)勘探資料，合理選擇基礎形式。8.1.3環(huán)保及消防措施(1)環(huán)保廢水排放：室外排水系統(tǒng)采用分流制，雨水和污水分類排放，使屋面雨水有組織地排入地面雨水系統(tǒng)，沿道路設雨水口排出道路雨水，場區(qū)雨水最終排入市政雨水管道網(wǎng)。室內(nèi)排水系統(tǒng)采用合流制，生活污水由主管匯集排入室外化糞池，接入場區(qū)污水管道網(wǎng)；生產(chǎn)污水、廢水排入室外隔油池進行初步處理后，接入污水管道網(wǎng)，最終排入市政務對系統(tǒng)。廢氣排放：廢氣主要來自于燃燒的煤和生產(chǎn)工藝產(chǎn)生；項目將使用煤氣鍋爐，修建

60、廢氣排放管道；因地制宜種植花草和樹木；生活垃圾清運：垃圾收集。在項目區(qū)大門口、停車場、道路兩旁適量放置垃圾盛放裝置，區(qū)分可收回及不可收回垃圾裝置。垃圾盛放裝置的材質(zhì)、形狀、色調(diào)適宜與文化村相關的，并與周圍景觀相協(xié)調(diào)。2）垃圾分類。區(qū)分可回收循環(huán)利用和不可回收循環(huán)利用兩大類，大類垃圾收集后再細類處置，對物質(zhì)資源分類捆綁裝進專用的資源回收袋。3）垃圾處理。分類后的垃圾可分別采取衛(wèi)生填埋法、堆肥法或者運往專業(yè)工廠回收處理。無論采用哪種方法，最終都應以無污染、全減量、有效資源充分利用的綜合處理方為標準。從根本上改變了以往城市垃圾處理方式，真正實現(xiàn)了垃圾處理的綜合化。生活垃圾處理辦法:填埋；由垃圾清運車

61、運出；捆綁回收。綠化設施及管理辦法：培植綠化帶、規(guī)劃綠化園林，綠化帶里的安裝水管及閥門；建立區(qū)內(nèi)綠化管理制度和規(guī)范，區(qū)內(nèi)綠化部門定期對區(qū)內(nèi)綠化設施進行修剪，按照xxxx市城市綠化管理實施細則要求進行管理，規(guī)范區(qū)內(nèi)相關人事制度，積極參與園區(qū)綠化建設。(2)消防消防給排水：本項目消防用水由取水泵房，100m3高位水池和園區(qū)消防管網(wǎng)供給，室外消防給水管成環(huán)狀布置，建有消防蓄水池，消防水泵房、供水系統(tǒng)可滿足消防用水的水壓，水量的要求，區(qū)內(nèi)設置室外消火栓用水量為30L/S，選用QS100型室外消火栓，配QC14，圓19開并直流水槍，Q65、L60麻值水帶，設有環(huán)狀消防給水管，管徑不小于DN100保證最不

62、利點水槍的水柱大于10米，室外消火栓的間距不小于150米，室內(nèi)消火栓用水量按5L/S設計，選用了SN65型室內(nèi)消火栓，各住室采用Q4m2消防自動設施。區(qū)內(nèi)火災延時按1小時計算，區(qū)內(nèi)設排洪暗溝，保證區(qū)內(nèi)洪水排放。消防設施：按照建筑滅火器配置設計規(guī)范的要求，在各建筑物，適當位置配置建筑滅火器。配備QS100型室外消火栓，配QC14，圓19開并直流水槍，Q65、L60麻值水帶。消防通道：鍋爐房原離有林范圍和構建工程，與其他建筑物之間留有防火安全距離，并設置環(huán)行消防通道。在各建筑物主要出口外設有應急照明和安全門，設置火災報警。在各通道、走廊設有疏散標志燈。主要建筑物設兩個以上的安全出口，各建筑物的通道

63、寬度、樓梯形式、耐火等級均嚴格執(zhí)行建筑設計防火規(guī)范等相應規(guī)定。原輔料、成品管理：建立原輔料、成品安全管理管理機制，對原料庫、成品庫設置室內(nèi)消火栓，室外消火栓采用鑄鐵地式SS1001.0消火栓，設置間距不大于120米，并設于道路邊緣明顯位置。在重要位置的庫房內(nèi)設置干粉滅火器，消防通道按照環(huán)形設置并和各倉庫、車間相連。意見：該項目積極籌措和預防意外事故的發(fā)生，并積極注重防火及消防措施，按照“預防為主、防消結合”的方針；力求把安全隱患減少到最小。8.1.4項目組織與管理(1)企業(yè)組織以企業(yè)形式開展茶農(nóng)合作機制運作。企業(yè)機構設置力求精簡、高效，能保證企業(yè)的生產(chǎn)和經(jīng)營活動的正常開展。(2)經(jīng)營管理項目建

64、成后，企業(yè)按市場經(jīng)營機制進行科學管理，加速項目資金的周轉(zhuǎn)使用率，使企業(yè)的運營效益充分發(fā)揮出來，并嚴格遵循以市場為導向，以效益為中心，以科技為先異，以本地資源為基礎，實行專業(yè)化生產(chǎn)、一體化經(jīng)營、社會化服務、企業(yè)化管理，發(fā)展特色經(jīng)濟實體，提高綜合經(jīng)濟效益。(3)生產(chǎn)管理1）嚴格執(zhí)行有機茶加工的操作規(guī)程，健全各項規(guī)章制度。2）嚴格遵循檢化驗制度，確保原料及成品的有機標準。3）加強對員工技術培訓，確保安全生產(chǎn)和生產(chǎn)級正常運轉(zhuǎn)。(4)財務管理嚴格執(zhí)財經(jīng)制度，保證資金的使用效率。(5)勞動定員及勞動保護1）勞動定員本項目定員38人，具體人員設置如下：董事長1人副總經(jīng)理2人總經(jīng)理1人經(jīng)營部經(jīng)理1人生產(chǎn)部經(jīng)理

65、1人財務室2人機修2人質(zhì)檢2人精制車間10人粗制車間10人收儲2人營銷2人2）勞動保護搞好勞動保護，改善勞動條件是搞好生產(chǎn)、提高勞動效率提高產(chǎn)品質(zhì)量和保證職工身體健康的重要條件。員工的勞動保護按國家有關勞動保護待遇及員工勞資福利規(guī)定執(zhí)行。8.1.5安全生產(chǎn)和食品衛(wèi)生(1)安全生產(chǎn)1）車間內(nèi)所有電器、設備、管道設置明顯規(guī)范化的標識并設置罩、蓋、帽等安全保護措施，切實遵照“安全第一、預防為主”的方針。2）加強生產(chǎn)管理，對各生產(chǎn)工序制定嚴格的管理規(guī)章制度，明示有關操作規(guī)程，定期對員工進行安全生產(chǎn)教育培訓。(2)食品衛(wèi)生茶葉加工屬食品加工業(yè)范疇，因此，所有車間和附屬設施必須符合食品工業(yè)衛(wèi)生要求，在生產(chǎn)

66、安排和生產(chǎn)過程中嚴格遵守中華人民共和國食品衛(wèi)生法及衛(wèi)生防疫部門的規(guī)定。8.1.6項目實施進度方案項目可行性報告批復后，成立新建項目領導小組和施工管理小組，負責項目的建設和實施。工程實施進度進度計劃表如下：8.2項目建設內(nèi)容8.2.1廠房建設及產(chǎn)品加工要求茶廠的規(guī)模大小主要是根據(jù)產(chǎn)鮮葉的多少來決定。茶葉采摘期長，產(chǎn)量分布又極不均衡，給初制加工帶來了強烈的季節(jié)性。一般春茶產(chǎn)量高、時問短，夏茶延續(xù)時間長，秋茶產(chǎn)量較少。但生產(chǎn)黑毛茶秋茶產(chǎn)量最多。因為春茶一般采一批高檔的名優(yōu)茶和優(yōu)質(zhì)綠禁后，產(chǎn)量不如秋茶多，秋茶一般在茶園封園后，進行輕修剪或整型樹冠，這批茶質(zhì)量較差，數(shù)量較多。因此，要根據(jù)茶園面積、產(chǎn)量來

67、確定廠房。廠房的興建，必須堅持因地制宜，就地取材，因陋就簡，并根據(jù)產(chǎn)茶數(shù)量、機械大小配置來確定。一般來說，建筑面積為機器占地面積總和的56倍。廠房必須要鮮葉攤青間，要安裝殺青機、揉捻機、烘干機、解塊機，要有發(fā)酵室，要有配套的倉庫等。8.2.2茶葉加工建設標準初制加工廠址必須距離垃圾場、畜牧場、醫(yī)院，糞池等2 OO米以上，距經(jīng)常噴灑農(nóng)藥的農(nóng)田100米以上，離交通主干道20米以上，遠離排放l三廢的工業(yè)企業(yè)，要求水源清潔，空氣清新，日照充分。初制加工廠宜建在茶園中心或附近安全地帶，兼顧交通、生活、通訊的便利。加工廠應與生活區(qū)和辦公區(qū)隔離，無關人員不宜進入生產(chǎn)區(qū)。加工廠環(huán)境應整潔、干凈、無異味，道路應

68、硬化(水泥路)，排水系統(tǒng)通暢，廠區(qū)環(huán)境需綠化，地面要硬實、平整、光潔、廠房墻壁無污垢，加工和包裝場地至少在茶季前全面清洗消毒一次。茶葉倉庫應密閉、防潮，有條件的最好建冷庫，溫度5左右。加工車間應采光良好，燈光照度達到5 00lx以上。加工廠應有衛(wèi)生行政部門發(fā)放的衛(wèi)生許可證。8.2.3設備方案 應選用環(huán)保型的加工機械。凡是生火的機械，如殺青機、烘干機等加工設備的熱風爐應設在加工車間的墻外，新購設備要清除材料表面的防銹油。每個茶季的開始，對加工設備要進行清掃、防銹和保養(yǎng)。8.2.4建設規(guī)模建設年產(chǎn)50噸茶粉生產(chǎn)線及配套設施，占地20畝（合計13333.2）。8.2.5建設內(nèi)容（1）廠房新建2000

69、m2，倉庫新建1125m2，新建職工宿舍800m2，圍墻3000m2，茶青攤（曬）場2800m2，車道700m2，征地20畝。（2）購置年產(chǎn)50噸茶加工機械設備一套。（3）新建茶粉保鮮冷藏庫一間，80m2。8.3輔助工程與配套工程建設8.3.1原材料和燃料供應方案 原料的采購完全按有機茶的生產(chǎn)、加工標準進行，均能在市場上采購到。其中有機茶的栽培的肥料完全來自于我們自己有機茶園物質(zhì)循環(huán)。 加工設備和茶園耕作設備盡量采用電力。8.3.2公用工程、輔助工程及其它配套工程 通往茶園的道路已經(jīng)完成水泥路面硬化。 8.3.3節(jié)能減排措施本項目不存在圬水及污染物排放問題。 通過資源的整合、資產(chǎn)重組后，生產(chǎn)規(guī)

70、模和加工吞吐量增加，機器設備均能滿負荷工作，減少能源浪費，降低單位產(chǎn)品加工成本。第九章 項目投資估算及資金籌措9.1投資估算的范圍本項目是對年產(chǎn)50噸茶粉生產(chǎn)線建設項目的投資估算，其包括：主要項目、輔助項目、公用項目、服務性項目設備、安裝及建筑工程費用估算、其它費用、預備費用、流動資金。9.2投資估算的依據(jù)建筑工程依據(jù)全國統(tǒng)一建筑工程基礎定額xxxx省預算基價及類似工程指標估價；設備及其他材料價格根據(jù)現(xiàn)行市場價格及類似工程訂貨價格編制，其它費用根據(jù)有關規(guī)定計算。9.3投資估算項目建設需投資1500萬元。（1）土建工程：782萬元。（2）設備購置：初制設備160萬元；精制設備240萬元；保鮮庫、

71、床及餐具36萬元，小計：436萬元。（3）附屬設施：水電設施20萬元；檢化驗設施35萬元；環(huán)境建設80萬元；小計：135萬元。（4）其他費用：技術培訓費10萬元；不可預見費137萬元；小計：147萬元。4、資金籌措企業(yè)自籌1000萬元，貸款350萬元，請求扶持150萬元?？偼顿Y估算表序號工程名稱規(guī)模（m2）金額（萬元）備注一、土建工程 11.廠房新建2000180.0022.倉庫新建112590.0033.宿舍新建80050.0044.圍墻300030.0055.曬青場280018.0066.車道70014.0077.征地20畝400.00小計782.00 二.設備購置 11.初制設備160.

72、0022.精制設備240.0033.保鮮庫32.0044.床及餐具4.00小計436.00三.附屬設施 11.水電設施20.0022.檢化驗設施35.0033.環(huán)境建設80.00小計135.00四.其它費用 11.技術培訓費10.0022.不可預見費137.00小計147.00總計1500.00萬 第十章 項目經(jīng)濟效益和社會效益分析10.1項目評價10.1.1本項目總用地面積約20畝，總投資約1500萬元。 10.1.2本項目的建設將帶動其它相關產(chǎn)業(yè)的經(jīng)濟增長是，社會效益明顯。 10.1.3該項目建設期為1年。10.2概算原則根據(jù)本項目的實際情況，確定成本費用概算原則。 材料消耗:根據(jù)xxxx

73、市場現(xiàn)行建筑原材料進行測算。 固定資產(chǎn)折舊:根據(jù)建筑物及機器設備的折舊年限綜合取3.5%。修理費按投資總額的1.5%計算。 管理費按營銷收入的4%計算。 其它各項均根據(jù)實際情況測算。 稅率選取:項目的營業(yè)稅按5.5%，所得稅33%計算。 基金按稅后利潤的15%計取，其中公積金 10%，公益金5%。 本項目逐年利潤測算見附表。全部投資按現(xiàn)金全容量計算:以全部資金視為自有現(xiàn)金的條件下，計算現(xiàn)金流量表、計算結果表明、項目全部投資財務內(nèi)部收益率26.6% (稅后)，全部投資回收期為3.9年(不含建設期1年)，項目的財務效益較好，具有一定的抗風險能力，償還能力比較強。10.3經(jīng)濟評價及研究結論 10.3

74、.1項目建設的地理位置適宜，交通便利，建設條件好。 10.3.2項目建成后，對加速xxxx的經(jīng)濟建設，發(fā)展苦蕎食品，豐富飲食文化,促進食品工業(yè)發(fā)展均起到積極的推動作用和增添新的活力。10.3.3該項目的建設不僅是必要的，而且在經(jīng)濟上合理，在技術上可行。不僅能滿足政府對該地綜合開發(fā)的期望，而且對企業(yè)當前及長期發(fā)展，具有很大的影響。 10.3.4根據(jù)xxxx旅游商品發(fā)展規(guī)劃，項目經(jīng)濟效益較好，全部投資回收期為3.9年(不含建設期1年)全部投資內(nèi)部收益率為26.6%，稅后幾項目償還能力較強，項目是可行的。10.4財務評價本項目主要收入來源于產(chǎn)品銷售。10.4.1財務評價基礎數(shù)據(jù)選報(1)產(chǎn)品價格產(chǎn)品

75、銷售價格的確定原則，根據(jù)產(chǎn)品的目標市場，結合WTO準入后的市場情況，確定本項目產(chǎn)品的銷售價格。項目主要投入物以現(xiàn)行市場價格為依據(jù)，產(chǎn)出物以同類企業(yè)近期生產(chǎn)或市場上類似項目的批發(fā)價格為依據(jù)，根據(jù)近幾年市場價格變動趨勢進行預測并作適當調(diào)整，所有銷售價格都是建設期末的不含稅價格。(2)生產(chǎn)負荷根據(jù)行業(yè)經(jīng)驗，結合項目具體情況，生產(chǎn)負荷項目計算第4年的100%計。(3)財務基準收益率按項目的行業(yè)規(guī)定，結合項目平均資本成本確定折現(xiàn)率為10，同時也作為對項目內(nèi)部收益率指標的判斷（基準收益率）。對自有資金（即項目資本金）評價指標的判斷基準應為投資方確定的最低可接受收益率，本報告按10計算。(4)利率、匯率本項

76、目的利率參照當前國家的規(guī)定執(zhí)行，建設投資的借款利率按6計算。(5)其他計算參數(shù)其他計算參數(shù)按照國家和行業(yè)有關法規(guī)并結合項目的具體情況選報。見表所示：其它計算參數(shù)匯總表名 稱計 算 參 數(shù)備 注固定資產(chǎn)折舊建筑物20年平均年限法，凈殘值率5無形資產(chǎn)攤銷10年平均攤銷遞延資產(chǎn)攤銷5年平均攤銷工資及福利費38人，2000-5000元/人年福利費占工資比例的14修理費10固定資產(chǎn)折舊為基數(shù)其它費用其它制造費其它管理費其它銷售費2.5（固定資產(chǎn)原值為基數(shù)）5000元/人年2（銷售收入為基數(shù)）指從制作費用，管理費和折舊費從中扣除折舊費、攤銷費、修理費和工資其余部分其它稅收所得稅33，增值稅6，城建稅7，營

77、業(yè)稅5，教育附加3利潤總額為基數(shù)，增值稅額為基數(shù)盈余公積金公益金10510.4.2銷售收入估算(1)銷售收入銷售收入是根據(jù)產(chǎn)出物的預測價格和生產(chǎn)綱領計算而得，計劃產(chǎn)量視為銷售量。 (2)銷售稅金及附加 1）營業(yè)稅5.0% 2）城市建設維護費7% 3）教育附加費3%。 (3)成本費用估算 成本費用是指項目生產(chǎn)運營支出的各種費用。本項目主要采用要素法測算項目生產(chǎn)成本，按照物件、動力等消耗定額，并以同類企業(yè)近幾年生產(chǎn)同類產(chǎn)品的經(jīng)驗數(shù)據(jù)為依據(jù)。 1)外購原材料，燃料及動力費用。本項目所有原材料、輔助材料及水、電等價格均以當?shù)噩F(xiàn)行市場價為基礎，預測到生產(chǎn)期初的價格，正常生產(chǎn)年外購原材料、燃料及動力費用。

78、 2)人員工資及福利等 本項目按總?cè)藛T38人測算，按每人每年5000一12000元計算。 3)折舊費、攤銷費和修理費。 折舊費、攤銷費。 固定資產(chǎn)折舊費采用直線法平均計算，殘值按5。各類固定資產(chǎn)的折舊年限，參照工業(yè)企業(yè)財務制度的規(guī)定，按以下數(shù)據(jù)計算: A:房屋及建筑物:20年。 B:攤銷費:無形資產(chǎn)10年，遞廷資產(chǎn)5年。 C:修理費:按折舊費的10%計算。修理費。每年修理費按占折舊費的10計算。10.5 具體指標如下（按60%產(chǎn)能計）名稱單位數(shù)額備注年營業(yè)收入萬元2460.00年總成本萬元1903.32年利潤總額萬元556.08所得稅萬元139.02稅后利潤萬元417.06投資利潤率%30.8

79、6投資利稅率%30.8610.6不確定性分析：10.6.1盈虧平衡分析(1)產(chǎn)量盈虧平衡點： X0=F/PVTBEP= 100%=55% 式中：X0盈虧平衡產(chǎn)量 F年固定總成本（含折舊） P單位產(chǎn)品價格 V單位產(chǎn)品可變成本 T一單位產(chǎn)品銷售稅金(2)盈虧平衡分析（含平衡圖）：計算結果表明，當客量達到設計規(guī)模的55%時，可保本，說明項目具有一定的抗風險能力。圖示如下：10.6.2敏感度分析：當假定不確定因素：價格、經(jīng)營成本、投資有一定幅度的波動時，考查它們對項目財務評價指標的影響程度。見下表： 敏感性分析表敏感因素 指 標變化率財務內(nèi)部收率（全投資）投資回收期（靜 態(tài)）基本方案26.6%3.9年

80、價 格+10%-10%35.9%17.9%2.8年4.9年經(jīng)營成本+10%-10%22.3%32.4%4.4年3.5年投 資+10%-10%24.9%28.2%4.2年3.6年10.7 社會效益分析本項目將輻射xxxx市十多鄉(xiāng)鎮(zhèn)，帶動農(nóng)戶1500戶，種植基地規(guī)模2000畝，農(nóng)民將增加收入800萬元，開發(fā)性扶貧效果明顯將增加就業(yè)人數(shù)500人。第十一章 可行性研究結論與建議11.1可行性研究結論本項目經(jīng)過全面論證，科學分析，專家評審一致認為本項目符合市場發(fā)展需求，符合國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向，符合產(chǎn)業(yè)化、集約化生產(chǎn)大宗農(nóng)業(yè)要求。項目建設地條件優(yōu)越，茶葉資源豐富，生產(chǎn)工藝技術設計合理，加工生產(chǎn)設備先進，產(chǎn)品

81、具有品牌優(yōu)勢，發(fā)展目標明確，內(nèi)部管理嚴密。是投資少、見效快、科技合量高、效益好的項目，是綠色、環(huán)保、可持續(xù)發(fā)展的惠農(nóng)產(chǎn)業(yè)，陽光產(chǎn)業(yè)，是增加農(nóng)民收入，推動區(qū)域經(jīng)濟陡速發(fā)展的項目。11.1.1自然條件優(yōu)越、符合產(chǎn)業(yè)政策項目利用當?shù)鬲毺氐臍夂?、地理、土壤等?yōu)勢，適宜當?shù)氐奶厣r(nóng)副產(chǎn)品進行深加工，產(chǎn)品的技術含量和附加值較高，消費群體廣泛，符合國家和省里的產(chǎn)業(yè)政策。11.1.2材料豐富、銷路廣項目原料來源有保證，產(chǎn)品的銷售市場廣闊，前景良好，可以使企業(yè)走上良性發(fā)展的道路。11.1.3技術保障本項目采用先進、成熟、可靠的技術，并得到實力雄厚的技術依托單位的支持，能夠保證生產(chǎn)的正常進行和新技術的不斷更新和運

82、用。11.1.4環(huán)保農(nóng)副產(chǎn)品的種植，可綠化山地坡地，改善自然環(huán)境，防治水土流失，對于生態(tài)環(huán)境的保護具有積極的意義。11.1.5經(jīng)濟帶動力強本項目的建設，可刺激農(nóng)民的種植積極性，對調(diào)整農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結構和產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，對農(nóng)民增收致富，都有積極的推動作用。11.1.6項目附加值高本項目能夠平衡淡旺季供應，調(diào)節(jié)市場供需情況，豐富市民的物質(zhì)生活，滿足旅游、娛樂、休閑的需要，具有一定的社會意義。綜上所述，該項目市場潛力大，社會效益、經(jīng)濟效益和環(huán)保效益良好，具有很好的發(fā)展前景，因此，該項目是可行的。11.2問題與建議建議項目承辦單位盡快對擬采用設備進行考察、調(diào)研和比選，以便下一階段設計的順利進行；承辦單位應盡快著手環(huán)保、消防、衛(wèi)生等部門進行各種手續(xù)的辦理和申報，由于當?shù)剞r(nóng)副產(chǎn)品品種較多，因而建設單位還應進一步對消費市場、銷售狀況和消費者的喜好進行調(diào)查摸底，以取得一定的市場份額，在激烈的市場競爭中立于不敗之地，從而取得更好的經(jīng)濟效益。