1、第第1 1頁頁 流程名稱：固定資產采購流程流程名稱：固定資產采購流程 流程編號：流程編號： 3.1.23.1.2 流程擁有者：行政事務部流程擁有者：行政事務部 調整 是 審批通過？ 行政事物部 開始 結束 總經理 采購合同 維修協議 提出固定資產 需求 1 細化采購需求 5 調整采購需求 8 7 入庫 11 固定資產臺帳 12 固定資產臺帳 10 采購 預算內？ 2 申請對超計 劃的特批 3 是 否 固定資產采購計劃 調整后的固定資產 采購計劃 9 6 根據權限由部門經理 或總經理審批 4 通過 否 使用部門 資金財務部 出入庫手續 使用部門領用 13 14 第第2 2頁頁 流程名稱：固定資產
2、采購流程說明流程名稱：固定資產采購流程說明 流程編號：流程編號：3.1.2 3.1.2 流程擁有者：流程擁有者：行政事務部行政事務部 流程流程 步驟步驟 工作內容的簡要描述工作內容的簡要描述 重要輸入重要輸入 重要輸出重要輸出 相關表單相關表單 1. 由各個部門根據實際需求向行政事務部提出固定資產方面的需求申請 部門固定資產需求 部門固定資產需求 單 固定資產需求單 2. 行政事務部根據固定資產采購預算審核需求 固定資產采購預算 審核結果 3. 若審核不合格，使用部門申請對超預算的特批 審核不通過 申請特批 固定資產需求單 4. 根據權限由行政事務部經理或總經理審批 超預算采購申請 審批結果
3、5. 行政事務部匯集各部門的固定資產需求，獲得完整的固定資產需求清 單 審批后的固定資產采 購需求 固定資產需求單匯 總 6. 根據固定資產需求清單作出固定資產采購計劃 固定資產需求單匯總 固定資產采購計劃 7. 總經理根據相應的權限對固定資產采購計劃進行審批，如未能審批則 通過行政事務部修改固定資產采購計劃；如通過則進行下一步 固定資產采購計劃 審批結果 8. 未通過審批的與各部門協商調整采購需求 審批結果 調整后的采購需求 9. 根據調整后的需求重新作出采購計劃 調整后的采購需求 調整后的采購計劃 10. 行政事務部根據采購申請辦理具體采購業務 批準后的采購計劃 采購合同、維修協 議 11. 行政事務部進行到貨檢驗（資金財務部相應更新固定資產帳務） 采購完成 庫存帳 12. 登記固定資產記錄 采購完成 固定資產記錄 固定資產臺帳 13. 在資金財務部辦理出入庫手續 采購完成 出入庫手續
全部分類
標準檢索
招標公告
免費下載資料庫
10000份+資源包
千萬vip文檔暢享下載
下載文檔文件編輯即用
網站精選百萬好案
百萬工程地產工作者都在用
微信掃一掃登錄
