1、 流程手冊文件流程手冊文件 編號： TFH-GC-LC007 版本： A/0 工程簽證管理流程工程簽證管理流程 北頂北頂 編制 日期 審核 日期 批準 日期 修訂記錄修訂記錄 日日 期期 修訂號修訂號 修改內容修改內容 修改人修改人 審核人審核人 批準人批準人 工程簽證管理流程 總部支持性文件區域公司總經理工程主管副總工程技術部造價合約部監理單位施工單位 提出工程簽證 對簽證事項 進行確認 N 專業工程師 核定工程量 N 造價工程師 審核工程成 本和價格 N 工程技術部 經理審核 Y X萬元以 內？ 按簽證內容施 工 Y X萬元以 內？ 審批 審批 N Y N N N Y Y 施工過程監督 施
2、工完畢，編 制現場簽證確 認單 專業工程師 核定工程量 對工程質量 進行審核 審核工程簽 證價格 Y 整改 N N N 計入結算 Y 工程技術部 經理對工程 進行審核 Y N 月度工程簽證 匯報 設計變更管理 流程 施工量超出合 同約定 月度簽證統計 單 簽證審批單 對超目標成 本范圍審批 Y 1.1. 目的目的 規范工程簽證工作流程，有效地控制工程成本，確保工程質量和工程進度。 2.2. 適用范圍適用范圍 適用于北頂所有房地產開發項目的工程現場簽證的管理。 3.3. 術語和定義術語和定義 3.1 現場簽證：是指對施工管理中發生的零星事件的確認。例如：因設計變更引起的拆除、 地下障礙的清除遷移
3、、銷售通道的搭建、臨時用工、各種技術措施處理、施工過程中 出現的獎勵和索賠問題、發包單位委托承包單位施工的零星工程（在施工合同之外） 等。 4.4. 主要涉及部門和職責主要涉及部門和職責 4.1 流程責任部門：工程技術部 4.2 工程技術部： 組織監理單位、 工程技術人員和造價合約部分別對工程簽證的工程量和價格進行核對 確認； 負責 X 萬元以內的工程簽證的審批。 4.3 工程技術主管副總： 負責對 X 萬元以上，X 萬元以下工程簽證的審批； 4.4 區域公司總經理： 負責 X 萬元以上工程簽證的審批； 4.5 總部相關領導 工程簽證成本在責任目標成本范圍外，區域公司審核結束后，需報總部財務管理中心 的總會計師審核，最后由總部總經理審批。 5.5. 工作程序工作程序 活動活動 步驟及說明步驟及說明 負責負責部門部門 輸出輸出 1. 簽證提出 依據 1.1 工程簽證提出的兩大依據：工程量超出
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