1、 流程手冊文件流程手冊文件 編號： TFH-XZ-LC007 版本： A/1 辦公資產管理流程辦公資產管理流程 北頂北頂 編制 日期 審核 日期 批準 日期 修訂記錄修訂記錄 日日 期期 修訂修訂 號號 修改內容修改內容 修改人修改人 審核人審核人 批準人批準人 2009-5-15 A/1 詳見流程標黃部分 陳曉波 付怡 韓志金 辦公資產管理流程 公司領導層支持性文件財務管理中心綜合辦公室各部門 資產購置申 請 審核審核審批YY 資產購置申請 表 資產購置 Y 資產驗收登 記 資產計價入 帳 資產領用 資產使用 組織資產盤 點 參與資產盤 點 參與資產盤 點 資產調撥、 報廢或處置 申請 資產
2、維護 核查審核Y審批Y NNN 資產清理及 處置 Y 資產殘值處 理 資產盤點表 參與驗收 資產調撥、報廢 審批表 辦公設備使用登 記 1. 目的目的 規范公司資產的采購、領用、使用維護和報廢處理，以加強公司資產管理，保證公司 資產安全、完整，充分發揮資產使用效能。 2. 適用范圍適用范圍 適用于公司的固定資產和低值易耗品的管理。 3. 術語和定義術語和定義 3.1 固定資產：單位價值 2000 元以上（含 2000 元） ，使用年限超過 1 年的有形資產； 3.2 低值易耗品：單位價值在 100 元（含 100 元）以上 2000 元以下、或使用期限超過 1 年 的但不宜計入固定資產的有形資
3、產。 4. 主要涉及部門和職責主要涉及部門和職責 4.1 流程責任部門：綜合辦公室 4.2 綜合辦公室 負責公司資產購置的審核、購置、驗收登記； 負責公司資產的維護，定期進行資產盤點； 負責公司報廢資產的核查和處置； 4.3 各部門 負責資產調撥、購置和報廢的申請，并參與所申請購置資產的驗收； 負責資產的保管使用，參與資產的盤點 4.4 公司領導層 審核或審批公司資產的購置、報廢。 5. 工作程序工作程序 活動活動 步驟及說明步驟及說明 責任部門責任部門 輸出輸出 1. 資產購置 申請和審 批 1.1 各部門需要購置各類行政辦公資產時，由部門 填寫資產購置申請表 ，并交綜合辦公室核 查，領導層審批。 各部門 綜合辦公室 資產購置申 請表 2. 資產購置 2.1 資產購置審批通過后，由綜合辦公室貨比三家 進行購置。 綜合辦公室 3. 資產驗收 登記 3.1 資產購置到貨后由綜合辦公室采購人員
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