1、 流程手冊文件流程手冊文件 編號：TFH-XZ-LC001 版本：A/1 文件收發控制文件收發控制流程流程 北頂北頂 編制 日期 審核 日期 批準 日期 修訂記錄修訂記錄 日日 期期 修訂號修訂號 修改內容修改內容 修改人修改人 審核人審核人 批準人批準人 2009-5-15 A/1 詳見流程標黃部分 文件收發控制流程文件收發控制流程 綜合辦公室綜合辦公室區域公司總經理區域公司總經理支持性文件支持性文件各主管副總各主管副總其它部門其它部門外部單位外部單位 文件傳閱審批 登記單 收文登記表 接收公文， 并進行登記 起草文稿 審核 Y N 外部單位發 文 排版、審核 需要內部發 布文件 審核審批
2、Y NN 發文登記表 發文 收文收文 1.1. 目的目的 規范公司各類文件、決議的收發過程，保證其能得到及時、有效的辦理。 2.2. 適用范圍適用范圍 2.1 適用于公司各類文件的收發及后續辦理的跟蹤； 2.2 其他需要進行文件收發控制的部門，參照本流程執行。 3.3. 術語和定義術語和定義 4.4. 主要涉及部門和職責主要涉及部門和職責 4.1 流程責任部門：綜合辦公室 4.2 綜合辦公室 各類文件收發的登記、發布、傳閱的辦理； 4.3 其它部門 負責起草文稿； 執行各類收文。 4.4 公司領導層 重要文件辦理的批示。 5.5. 工作程序工作程序 活動活動 步驟及說明步驟及說明 責任部門責任
3、部門 輸出輸出 1. 行文 1.1 行文部門起草文稿。 1.2 行文部門經理或其分管領導對公文 、會議紀 要和各類文件初稿進行審核。 各行文部門 2. 收文 2.1 公司綜合辦公室收到內部及外部單位發來文 件后，由綜合辦公室內勤人員統一登記于收 文登記表 ； 備注：行文部門將公文主題和主要內容報綜合辦公室，備注：行文部門將公文主題和主要內容報綜合辦公室， 連同編輯好的初稿（電子版）一并交給綜合辦公室連同編輯好的初稿（電子版）一并交給綜合辦公室 2.2 其他部門或個人收到文件應主動交綜合辦公 室登記； 2.3 綜合辦公室內勤人員負責按公司制定的公文 要求和格式進行修改、排版； 2.4 綜合辦公室主任負責對公文進行審核。 綜合辦公室 收文登記表 3. 發文審批 3.1 綜合辦公室內勤人員根據文件傳閱/發布需 要，填寫文件傳閱審批登記單或文件發 放審批登記單 ，并附文件送公司相關領導批 閱。 綜
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