1、 流程支持文件流程支持文件 編號： TFH-CW-LC004 版本： A/1 工程扣款管理流程工程扣款管理流程 北頂北頂 編制 日期 審核 日期 批準 日期 修訂記錄修訂記錄 日日 期期 修訂狀態修訂狀態 修改內容修改內容 修改人修改人 審核人審核人 批準人批準人 2009-5- 15 A/1 營銷管理部名稱變更 工程扣款管理流程工程扣款管理流程 質保期期內施工階段 造價合約部造價合約部物業公司物業公司支持性文件支持性文件施工單位施工單位財務管理部財務管理部公司領導公司領導工程技術部工程技術部營銷管理部營銷管理部 組織認定責 任方 處理客戶投 訴 填寫工程扣 款通知書 審定扣款金 額 Y 對扣
2、款事項 及金額進行 確認 扣款 處理施工過 程中的各類 問題 對扣款事項 及金額進行 確認 備案 審批 審批 N 填寫工程扣 款通知書 Y 扣款通 知書 協助 參與 協助 扣款通 知書 目的目的 規范公司工程扣款管理流程，維護公司利益。 1.1. 適用范圍適用范圍 因施工質量問題發生的維修或客戶補償需要從施工單位工程款中扣除的款項； 包括因施工質 量問題引起的完工物業維修費、 補償費以及對施工單位未有達到合同中約定的工作標準所發生的其 它扣款等。 2.2. 術語和定義術語和定義 工程扣款：因各類問題引起的需要由施工單位承擔的款項； 3.3. 職責職責 3.1. 銷售中心（北頂項目部） 協助物業
3、公司處理保修期外的客戶投訴，參與認定質量責任方； 負責處理保修期內的客戶投訴，組織認定質量責任方； 4.1 工程技術部 辦理保修期內的扣款審批手續，將帶有施工單位確認的扣款單交給財務扣款； 處理未完工物業在施工過程中出現的質量問題，認定質量責任方； 處理因未達到合同約定的工作標準而出現的其它問題，確定對施工單位的扣款金額； 辦理未竣工物業的扣款審批手續，將帶有施工單位確認的扣款單交給財務扣款； 不得私自扣留對施工單位的各類扣款； 4.2 造價合約部 根據出現的質量問題按工程量審定工程扣款。 4.3 財務管理部 根據賬面余額審核工程扣款金額。 4.5 公司領導 4.5.1 綜合審定工程扣款所有事項. 4.4. 工作程序工作程序 活動活動 步驟及說明步驟及說明 責任部門責任部門 輸出輸出 1. 保 修 期 內 工程扣款 1.1 銷售中心（北頂項目部）處理客戶投訴，組織認定 責任方，在處理客戶投
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