1、 1 第六部分第六部分 集團主要業務運作流程集團主要業務運作流程 項目可行性研究流程項目可行性研究流程 評價決策 評價決策 信息反饋 市場研究 評價決策 評價決策 評價決策 投資機會研究 項目構思 項目規劃、目標設計 方案策劃 可行性研究 2 工作計劃編制流程工作計劃編制流程 提出經營目標設想 （集團董事會） 形成經營目標設想 （總裁辦公會） 形成工作計劃制定 依據 （集團各單位） 收集制定工作計劃 的資料 （集團各單位） 審定工作計劃制定 依據 （總裁辦公會） 制定工作計劃 草案 （集團各單位） 內部溝通工作 計劃草案 （集團各單位） 相關部門溝通 工作計劃草案 （集團各單位） 制定工作計劃
2、并 上交 （集團各單位） 審核工作計劃 （專業委員會） 審定經營計劃 （總裁辦公會） 執行工作計劃 （集團各單位） 3 工程合同簽訂流程圖工程合同簽訂流程圖 施工圖設計完成 考察、擬選幾家施工單位 參加施工投標 評審標書 重點篩選施工單位 擬訂合同 專用條款 設計工程中心 財務中心 子公司 編制標書 合同代表反復談判 簽訂合同 4 工程材料、設備采供控制流程工程材料、設備采供控制流程 施工圖紙 分公司（施工單位）提供施工合同、主材、大型設備認證 單、認價計劃單. 投資中心提供預算 子公司依據圖紙 、預算、合同對市場進行調研考察招標. 認證計劃單 認價計劃單 N Y 設計工程中心領導審核簽字 投
3、資中心 分公司（施工單位） 5 工程變更與工程簽證流程圖工程變更與工程簽證流程圖 施工單位 提供圖紙變更 監理單位 設計工程中心 子公司 財務中心提供 或審核圖紙變 更 設計院 做圖紙變更 投資中心 設計工程中心 子公司 施工單位 監理單位 業主變更 6 工程款支付工作流程工程款支付工作流程 部門部門 時間時間 工作內容工作內容 責任人責任人 子公司項目部 工程開工前 1、提供施工合同或協議 經理 2、提交工程預算書 經理 3、開工報告 經理 子公司項目部 每月五日前 1、提交次月用款計劃書 經理 日常 2、 核實乙方付款申請書及工程進 度量(上月計劃內款項) 經理 每周一 3、計算工程進度款及預扣款 經理 經理 4、填寫計劃內工程用款申請單 子公司財務部 每月十日前 1、匯總報送次月用款計劃 經理、 子公司總經理 每周二 2、復核工程用款申請單 經理 每月十日 3、匯總報送用款申請單 經
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