1、 399 采購信息管理作業指引采購信息管理作業指引 編制人 編制日期 審核人 簽發人 修訂記錄修訂記錄 日日 期期 修訂狀態修訂狀態 修改內容修改內容 修改人修改人 審核人審核人 簽發人簽發人 400 1 1、目的目的 加強采購信息管理，明確采購信息的保密級別、內容、范圍等管理要求， 以更好地執行集團信息保密制度，進而維護公司的商業利益。 2、 適用范圍適用范圍 集團及下屬公司。 3、 術語和定義術語和定義 3.1 采購信息：在采購過程中產生的所有信息，包括通過任何方式儲存和傳播的 信息，包括但不限于：電子信息、書面信息、通過口頭傳播的信息等。 3.2 采購系統公開信息： 已對外公開披露或已經
2、相關授權人員確定可對外公布披 露的信息稱為采購系統公開信息，首次披露須由公司組織進行。 3.3 采購系統保密信息：除公開信息外，采購系統內所有信息都稱為保密信息。 4、 職責職責 4.1 集團成本管理中心 負責采購信息管理規定的制定、修訂、解釋。 4.2 集團總裁辦公室 是采購信息保密工作的 IT 技術實現部門,負責對采購信息保密工作提供技術 支持。 4.3 集團審計法務中心 負責采購信息管理規定執行情況的監控、檢查。 5、 工作內容工作內容 5.1 保密信息的級別、內容及范圍 保密信息根據其保密程度從低到高分為三個級別：內部公開、機密、絕密。 5.1.1 內部公開 5.1.1.1 內部公開信
3、息是指采購系統內的一般信息， 是可在集團范圍內公開頒布、 閱知的信息。 5.1.1.2 內部公開信息包括：以公司名義發出有關合約采購的制度要求、通知通 報、人事任免、采購人員名錄、涉及采購內容的綜合會議紀要等信息。 5.1.1.3 內部公開信息閱知范圍：集團全體。 5.1.2 機密 5.1.2.1 機密信息是指需要明確限定其閱知范圍，且這一范圍根據職能線條、地 401 域、職員層級等通用標準劃分的保密信息。 5.1.2.2 機密信息包括：項目采購計劃、采購專項業務會議紀要、采購工作計劃 與總結、集團及下屬公司采購月報、采購合同臺帳、招標文件、供方信息等。 5.1.2.3 機密信息閱知范圍：集團高管、集團成本管理中心、財務管理中心、相 關部門負責人及相關業務經辦人、下屬公司負責人及相關采購業務經辦部門分 管負責人和經辦人、集團審計法務中心。經集團分管領導審批后，可根據信息 內容增加相關人員的
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