1、 1 大賣場驗收作業流程與規范 一、 說明 、 為使大賣場驗收作業流程與規范之執行有所遵循，特制定此辦法。 、 商管課執行驗收作業流程與規范時有其超然之獨立自主性，不受任何其它單位之左右。 二、 商品采購驗收流程 、 各店商品到貨方式說明 直送商品；廠商直接送貨到各店。 配送商品；由配送中心送貨到各店，分為兩種形式： 自營商品與外地廠商商品進配送中心倉庫，再配送各店。 鄭州各店所需商品為廠商直送，外地店所需商品則由配送中心配送。 、 第一次商品采購驗收流程 直送商品 采購部直接打商品補貨單交予廠商（傳真、電話通知之方式） ，同時以業務聯系函或電子郵件， 經由行銷部通知各店新品到貨日期，并由信息
2、中心制作商品補貨單【一式兩聯】 ，兩聯同時給廠 商。 廠商按商品補貨單上之數量將商品送到各店商管課驗收，并附隨貨同行單。 商管課在廠商將商品送到時，立即通知營業課組長（帶領一名理貨員） ，進行質量與數量的驗收。 驗收后按所收實數記錄于商品補貨單上，商管課驗收人員、營業課組長與廠商送貨人均需于商品 補貨單上簽字確認，將商品補貨單第二聯交廠商，商管課憑第一聯制作商品驗收入庫單【一式兩 聯】 。 驗收簽字后，營業課人員立即將貨提走，送至賣場進行上架補貨。商管課電腦人員依據三方簽字 確認之商品補貨單第一聯制作商品驗收入庫單【一式兩聯】入帳。 廠商于二日內，持經雙方簽字確認之商品補貨單第二聯，到商管課換
3、取（商品補貨單第二聯要收 回）商品驗收入庫單第二聯【此聯為結帳憑證】 ；若商品驗收入庫單金額高于隨貨同行單金額， 商管課將商品補貨單第一聯、商品驗收入庫單第一、二聯與隨貨同行單，直接轉事業部財務部處 理；無法核對正確得由采購部協助；若商品驗收入庫單金額低于隨貨同行單金額，按正常流程執 行（廠商調低價格） 。 若商品驗收入庫單與隨貨同行單金額無誤，商管課將商品驗收入庫單第一聯與商品補貨單第一、 二聯，一并交店財務室轉事業部財務部制作對賬單。 對帳過程當中，店營業處與商管課不得有任何之介入行為（尤其是私下與廠商對帳或提供商品進 出記錄） 。 配送商品 采購部制作商品補貨單交予配送中心，同時通知配送中心新品到貨日期；配送中心驗收后，直接按 2 商品分類定位搬運入庫存放，并將實際驗收數量錄入計算機，打印出商品驗收入庫單，將商品補貨 單與商品驗收入庫單同時經由配送儲運中心財務人員轉交事業部財務部制作
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