1、財務審計部財務審計部二一二二一二年度工作總結年度工作總結 及二一三年度工作計劃及二一三年度工作計劃 第一部分第一部分 二二一二一二年度工作總結年度工作總結 一、一、 主要工作目標完成情況主要工作目標完成情況 （一）財務審計部主要目標完成情況（一）財務審計部主要目標完成情況 2012 年，財務審計部深入探索工作新思路、新方法，充分調動部門 人員的工作積極性，在發揮內部審計職能作用的同時，促進了公司財務 規范化管理。全年開展審計工作 14 項，其中專項審計 2 項,離任審計 10 項，后續審計 1 項，效績考核審計 1 項（涉及高管 40 名，出具指標 602 個。通過努力，全年實現了對 17 家
2、公司財務管理工作的審計，覆蓋率達 到 90%。 （二）（二） 團隊建設工作團隊建設工作 2012 年，財務審計部引進新人 4 名，在項目實施中實行新、老搭配 組合，大膽啟用年輕人負責相關項目，加快新人的成長及勝任能力的培 養，目前 3 人已經能夠承擔項目負責人工作。同時，沿用日常項目培訓 和集中培訓兩種方式，組織部門內部培訓 9 項，共計 50 課時，包括內審 工作經驗的分享及內審知識的學習等，明確工作重點，探討審計方法， 提高財務審計人員的專業素質。 （三）（三） 規范化建設工作規范化建設工作 1、制定后續審計辦法，為審計工作的開展建立標準 為規范后續審計工作，提高審計發現問題整改的質量和效
3、果，保證 審計成果的利用，財務審計部于 2012 年起草編制了后續審計實施辦 法，并通過了執委會審批，實現后續審計工作的制度化、規范化。 2、執行財務審計工作規范，修訂審計程序，促進審計工作程序 化、標準化 2012 年，財務審計部根據財務基礎專項檢查工作，對財務基礎審計 程序進行四次修訂，對出納、會計等不同崗位共梳理出審計程序 90 條； 其次，依據財務審計工作規范，對主要的審計檔案資料格式進行了 規范，要求審計人員對審計項目從立項到案卷終結嚴格保存相關資料， 做到有據可查，沉淀審計經驗和方法，降低審計風險。 （四）（四） 費用預算控制費用預算控制 2012 年費用預算及資產預算執行總體情況良好，沒有出現超預算的 情況。 二、二、 工作中取得的成績工作中取得的成績或經驗或經驗 1 1、在績效考核中、在績效考核中，首次首次出臺了出臺了獎懲獎懲措施，并重點對措施，并重點對上報數據與審計上報數
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