1、 1 武漢公司質量管理體系作業指導書武漢公司質量管理體系作業指導書 文件編號 版 本 號 生效日期 工程維修材料管理制度 修改狀態 修 訂 情 況 修改人 修改日期 I II III IV 起 草 日 期 部門負責人審核 日 期 主管領導審核 日 期 質量管理工作組審核 日 期 2 工程維修材料管理制度工程維修材料管理制度 1目的 為了加強對材料的管理，確保倉庫物資的采購申請、入庫、出庫進行有效的 管理，保證維修工作正常進行 2. 適用范圍 武漢公司開發的項目維修材料管理。 3職責 3.1 維修組負責維修材料的采購申請、入庫、出庫進行有效的管理。 3.2 維修工程師負責維修材料的采購申請與使用
2、，負責材料費用的分攤到各責任 方，負責向各責任方發函扣回所發生的材料費用。 3.3 維修組材料管理員負責維修材料的采購、入庫、出庫手續的辦理和維修組材 料倉庫的管理工作 3.4 維修工程師、工程維修主管工程師和成本管理部負責維修材料采購申請的審 批，維修材料的價格的審批。 4流程 4.1 維修工程師在實施工程維修過程中需要申請采購小型零星維修材料時，應填 寫維修零星材料采購申請表 ，按審批權限報領導審批。 4.2 零星維修材料審批權限： 4.2.1 采購金額在 500 元內工程維修主管負責采購； 4.2.2 采購金額在 500 元以上由成本管理部審核，工程分管副總負責審批； 4.3 維修材料采
3、購申請表中應注明清楚申請原因、使用部位、費用承擔責任方。 5材料入庫、出庫管理： 5.1 所有零星采購的維修材料必須辦理入庫手續后，方可領用出庫使用。 5.2 材料入庫須經申請人和材料管理員共同驗收，并簽字確認。 5.3 入庫材料的必須記錄清楚材料品牌、數量； 5.4 材料出庫應由申請人和材料使用填寫維修材料領用單，并簽字確認。 5.5 材料領用必須在維修材料領用單注明清楚材料品牌、數量、領用單位和領用 人，包括費用承擔責任方。 6附件 5.1 WH-WX-Z02-F1 維修組材料領用記錄臺帳 3 附件 1：WH-WX-Z02-F1 2006 年 06 月材料領用匯總(示例) 序 號 領用時間 物品名稱 規 格 單 位 數 量 單 價 金 額 使用苑名 單 元 房號 物品用途 責任單位 領用單位 領 用 人 1 06.6.2 801 膠水 升 4 美茵五區 D3 601 維修 福建馬鼻 維
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