房地產公司流程一般問題診斷表.doc

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房地產公司流程一般問題診斷表.doc

流程一般問題診斷表流程一般問題診斷表流程編號流程編號流程名稱流程名稱備注備注流程執行是否順暢？流程執行是否順暢？效率是否滿足業務需求？控制是否適當？流程是否和業務操作一致？流程執行不順暢之處 1） 2）流程環節是否落實到崗位，流程執行流程環節是否落實到崗位，流程執行中是否專事專人？中是否專事專人？崗位分工不清? 職責界限不清？多頭管理導致無所適從？工作分散，業務難以銜接? 流程執行中沒有專事專人之處 1） 2）流程關鍵控制點是否適當？流程關鍵控制點是否適當？檢查環節是否適當？改進環節是否適當？是否存在過度控制、審核遲緩等環節導致工作效率低下? 流程不適當的控制環節之處 1） 2）備注：此表只適用于已具備了一定流程知識人員設計的，也主要是針對在做具體某個流程診斷時所用到的工具。