1、 流程審計六要素表流程審計六要素表 序序 號號 維度維度 審計要素審計要素 技術技術/方方 法法 符合程度符合程度 完成日期完成日期 索引文稿索引文稿 1 流程建設環 境審計 領導的作用 調查問卷法 管理人員績效要求 宣傳與培訓 流程意識 變革意識 2 流程系統性 和完整性審 計 流程和戰略、商業模式的匹配 訪談 建模 對標 關聯分析 流程和組織的匹配 流程以市場和客戶為中心 流程和制度的匹配 流程和信息化建設的匹配 流程缺失的程度 流程體系的集成化程度 3 流程的設計 質量審計 流程文件的規范性和統一性 對標 客戶價值導向 流程適用范圍 流程的觸發條件 流程的輸入與輸出 流程的端到端閉環 流
2、程的接口和協同 流程的責任匹配 流程關鍵活動的業務規則 4 流程執行力 審計 流程文控管理 訪談 穿行測試 （正向、逆 向） 攻擊性測試 流程培訓 推行實施 流程執行的符合性 流程執行過程的問題反饋機制 5 關鍵流程能 力審計 客戶滿意度 訪談 穿行測試 （正向、逆 向） 建模 指標測評 要因關聯分 析 返工/缺陷 周期 成本 決策效率 組織資源匹配 信息有效性 上游流程及支撐流程 6 流程持續創 新能力審計 流程管理的組織保障 訪談 對標 流程的時效性 流程優化的目標和計劃 流程運行過程的監控和報告 流程持續優化活動 流程優化工具和方法的普及 流程優化案例的共享 流程優化激勵機制 符合程度的判定：按照實際情況分為符合、一般、不符合三個級別。
全部分類
標準檢索
招標公告
免費下載資料庫
10000份+資源包
千萬vip文檔暢享下載
下載文檔文件編輯即用
網站精選百萬好案
百萬工程地產工作者都在用
微信掃一掃登錄
