1、 管理評審控制程序管理評審控制程序 1 目的目的 根據規定的時間間隔對集團公司質量管理體系運行情況進行評審， 以獲取信 息、組織改進，從而確保質量管理體系持續的適宜性、充分性和有效性。 2 適用范圍適用范圍 適用于集團公司質量管理體系評審過程的控制。 3 職責職責 3.1 集團公司總經理負責主持管理評審會議，作出改進決定，并批準管理評審報 告。 3.2 管理者代表負責組織管理評審會議，報告集團公司質量管理體系的運行情 況，審核管理評審報告，并審批各部門制定的糾正和預防措施。 3.3 質量管理部負責管理評審資料的準備，編制管理評審報告，并對管理評審決 定中改進事項的實施效果進行驗證。 3.4 各
2、職能部門負責本部門質量管理體系實施情況有關資料的準備，制定并實施 管理評審中提出的與本部門直接有關的各項改進措施。 4 工作程序工作程序 4.1 評審頻次評審頻次 4.1.1 集團公司應每年度進行一次管理評審，通常安排在每年的第四季度進行。 4.1.2 如遇下列情況，可由公司總經理決定或由管理者代表提議、經總經理批準， 增加評審的次數： a）公司組織結構發生重大調整； b）重大質量事故或顧客重大投訴； c）社會環境、市場需求有重大變化； d）內、外審核中發現嚴重不合格； e）法律、法規及相關標準發生重大變化。 4.2 評審計劃評審計劃 質量管理部應于每年底擬訂下一年度的管理評審計劃 ，內容包括
3、：評審 的目的、內容、人員和時間安排等。 管理評審計劃經管理者代表審核后，報 公司總經理批準。 4.3 評審準備評審準備 4.3.1 質量管理部負責收集、整理管理評審會議輸入材料，在評審會議一周前準 備完畢，分發給參加管理評審會議的相關人員，并發出評審會議通知。 4.3.2 管理評審須輸入的材料： a）上次管理評審中決定的改進事項的落實情況，由質量管理部提供； b）內外部審核情況和糾正措施驗證結果，由質量管理部提供； c）可能影響質量管理體系的變更，由質量管理部提供； d）顧客滿意率分析報告及改進建議，由客戶服務部提供； e）投訴處理統計分析報告及改進建議，由客戶服務部提供； f）工程質量情況分析報告及改進建議，由總工程師辦公室提供； g）公司人力資源分析報告及改進建議，由人力資源部提供； h）各部門的質量管理體系的運行情況以及糾正和預防措施的實施情況，由 各職能部門提供。 4.3.3 提
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