1、 第 1 頁 共 3 頁 不合格控制程序不合格控制程序 1 目的目的 確保在工程建設、銷售服務過程中的不合格得到及時有效的控制。 2 適用范圍適用范圍 適用于采購物資、工程進度、工程過程以及最終產品不合格品的控制，以及 對銷售服務過程不合格的控制。 3 職責職責 3.1 項目工程部負責對工程建設過程的不合格品進行控制。 3.2 客戶服務部負責對銷售服務過程的不合格進行監控。 4 工作程序工作程序 4.1 不合格的標識、記錄和隔離不合格的標識、記錄和隔離 在工程實施過程中，發現不合格的材料(包括甲方移交的甲供材料)、設備及 過程產品時，項目工程部應及時督促施工單位作出標識和做好記錄，并對不合格
2、品采取隔離措施，防止誤用。 4.2 不合格品的評審和處置不合格品的評審和處置 4.2.1 不合格品的評審不合格品的評審 4.2.1.1 對因材料、設備不合格而影響工程質量或工程進度時，項目工程部須組 織材料設備部、監理及施工單位進行評審，并填寫不合格評審表 。 4.2.1.2 對于不影響結構和使用安全、使用功能的分項工程、工序不合格，由項 目工程部組織監理單位對不合格進行評審，提出處理意見，并以工程部整改通 知單的形式要求施工單位實施整改。 4.2.1.3 當發生單位工程、分部工程以及影響結構和使用安全的分項工程的質量 事故時， 項目工程部須立即要求施工單位停止質量缺陷部位及與其有關聯的下道
3、工序的施工，以防止不合格的擴大，并及時報告項目負責人和集團公司總工程師 辦公室。由集團公司總工程師辦公室組織成立質量事故處理小組，調查事故發生 原因，并組織制定處理方案，填寫質量事故調查報告 。 4.2.1.4 當工程進度發生滯后時，項目工程部應對滯后的原因進行分析、組織評 審，找出影響進度的主要原因，制訂并實施改進措施。當連續三個月的過程進度 不合格、并嚴重影響按時交付時，應將評審結果填寫在不合格評審表 ，并報 項目負責人審批。 4.2.1.5 當設計單位的設計進度、設計深度、設計質量不合格時，項目工程部應 組織集團總工程師辦公室（或項目總工程師） 、監理和施工單位進行評審工作， 評審的意見應以工程聯系單的形式反饋給設計單位，并要求設計單位在規定 第 2 頁 共 3 頁 的期限內進行答復。 4.2.2 不合格的處置不合格的處置 4.2.2.1 不合格的處置意見應由不合格評審部門制定，并經
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