房地產公司費用支付流程框架.doc

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房地產公司費用支付流程框架.doc

費用支付費用支付流程框架流程框架流程起點：流程起點：收到報銷單流程存在的目的：流程存在的目的：訊速而準確地支付有效的、正確批準的業務支出流程的終點：流程的終點：完成報銷單審核輸入：輸入：賬單/發票或其他支持員工輸出：輸出：報銷后開的支票供應商關鍵控制點關鍵控制點 KPIKPI 職責分離申請、開支票、批準、取款所有支票開出所用的時間申請人與批準人對延遲的處理方法是否科學申請人與開支票人有無重復付款開支票人與取報銷款的人流程單元流程單元流程單元負責人流程單元負責人檢查申請單實地報銷審核主管檢查支票的開立總部辦公報銷審核主管檢查報銷款的領取總部辦公報銷審核主管檢查分發實地報銷審核主管制度使能器：制度使能器：企業財務管理制度 ITIT 使能器：使能器：財務管理系統組織使能器：組織使能器：