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房地產(chǎn)開發(fā)公司內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序.doc

資源ID：123369 資源大?。?span id="hmiznin" class="font-tahoma">25.50KB 全文頁(yè)數(shù)：4頁(yè)
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房地產(chǎn)開發(fā)公司內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序.doc

1、內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序 1 目的目的通過(guò)開展內(nèi)部審核，評(píng)價(jià)和驗(yàn)證公司質(zhì)量管理體系的符合性和有效性，及時(shí) 發(fā)現(xiàn)體系中的不合格，并采取糾正和預(yù)防措施，改進(jìn)和完善質(zhì)量管理體系。 2 范圍范圍適用于集團(tuán)公司內(nèi)部質(zhì)量審核活動(dòng)全過(guò)程的控制。 3 職責(zé)職責(zé) 3.1 集團(tuán)公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)每年度的內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃、審核實(shí)施計(jì)劃以及內(nèi) 部質(zhì)量審核報(bào)告。 3.2 管理者代表負(fù)責(zé)組織內(nèi)部質(zhì)量審核工作，包括推薦內(nèi)審組組長(zhǎng)人選，審核內(nèi) 審實(shí)施計(jì)劃和內(nèi)審報(bào)告等。 3.3 質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)編制年度內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃、推薦內(nèi)審員組成內(nèi)審組、協(xié)助管理者代表組織內(nèi)部質(zhì)量體系審核，并負(fù)責(zé)整理、保存內(nèi)部質(zhì)量審核

2、資料。 3.4 審核組長(zhǎng)負(fù)責(zé)編制內(nèi)部質(zhì)量審核實(shí)施計(jì)劃、主持首末次會(huì)議，組織內(nèi)部質(zhì)量審核的實(shí)施、編寫內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告以及組織審核員進(jìn)行糾正措施的驗(yàn)證。 3.5 審核員負(fù)責(zé)協(xié)助審核組長(zhǎng)的工作，編寫檢查表并按任務(wù)分工進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審核、開具不合格報(bào)告，對(duì)糾正措施進(jìn)行驗(yàn)證。 3.6 各受審核部門負(fù)責(zé)配合內(nèi)部質(zhì)量體系審核的實(shí)施，對(duì)審核中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題制訂糾正措施并落實(shí)實(shí)施。 4. 工作程序工作程序 4.1 審核計(jì)劃和頻次審核計(jì)劃和頻次質(zhì)量管理部根據(jù)公司質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況，在每年的 12 月份擬定下一年度的內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃，經(jīng)管理者代表審核后報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。內(nèi)部質(zhì)量審核每年至少進(jìn)行一次。遇下列情況由

3、管理者代表決定增加審核次數(shù)： a）公司組織結(jié)構(gòu)發(fā)生重大調(diào)整； b）發(fā)生重大質(zhì)量事故或顧客重大投訴； c）社會(huì)環(huán)境、市場(chǎng)需求有重大變化； d）法律、法規(guī)及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生重大變化； e）質(zhì)量審核中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格； f）審核機(jī)構(gòu)進(jìn)行認(rèn)證復(fù)評(píng)前。 4.2 審核依據(jù)審核依據(jù) 內(nèi)部質(zhì)量審核的依據(jù)是相關(guān)的法律法規(guī)和公司的質(zhì)量手冊(cè)、質(zhì)量管理體系程序文件以及其它管理文件。 4.3 審核方法審核方法內(nèi)部質(zhì)量審核的方法采用現(xiàn)場(chǎng)審核方法。 4.4 審核準(zhǔn)備審核準(zhǔn)備 4.4.1 審核組及要求 a）由質(zhì)量管理部根據(jù)被審核部門及工作內(nèi)容推薦具有內(nèi)部審核員資格的合適人選組成內(nèi)審組，報(bào)管理者代表審核，并由管理者代表推薦合適人選擔(dān)任審核組長(zhǎng)。 b）審核組長(zhǎng)應(yīng)具有內(nèi)審員資格并具備較強(qiáng)的管理能力和經(jīng)驗(yàn)。 c）審核員應(yīng)與被審核區(qū)域無(wú)直接責(zé)任，其專業(yè)或特長(zhǎng)與受審核部門相適應(yīng)。 4.4.2 審核實(shí)施計(jì)劃 a）審核組長(zhǎng)負(fù)責(zé)擬定內(nèi)

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