1、 質量記錄控制程序質量記錄控制程序 1 目的目的 對質量記錄進行有效控制， 為房產品質量符合規定要求和質量管理體系的有 效運行提供證據。 2 適用范圍適用范圍 適用于與質量管理體系運行有關的所有質量記錄的管理， 包括來自供方的質 量記錄。 3 職責職責 3.1 質量管理部負責集團公司質量管理體系類質量記錄的控制和管理，負責對各 職能部門、項目公司的質量記錄控制進行不定期的監督和檢查。 3.2 綜合管理部負責集團公司行政管理類質量記錄的控制和管理。 3.3 總工程師辦公室和各項目工程部根據工程技術類文件和資料管理規程的 有關規定分別負責工程技術類質量記錄的控制和管理。 3.4 企業發展部和規劃設
2、計部負責有關項目策劃類質量記錄的控制和管理。 3.5 策劃部負責有關營銷策劃類質量記錄的控制和管理。 3.6 各項目公司負責督促營銷代理公司進行銷售類記錄的管理。 3.7 其余集團公司和項目公司的各部門負責其職能范圍內所產生的質量記錄的 控制和管理。 4 工作程序工作程序 4.1 質量記錄表式的編制質量記錄表式的編制 4.1.1 質量記錄表式除國家、行業已有外，由各職能部門負責設計，并按文件 和資料控制程序進行評審、審批及管理。 4.1.2 質量記錄表式必要時須說明份數和傳遞路線。 4.1.3 質量記錄表式的更改，按文件和資料控制程序有關規定執行。 4.1.4 質量管理部須編制集團公司所有質量
3、記錄的表式清單，各項目公司分別負 責其質量記錄表式清單的編制。 4.2 質量記錄的標識和編號質量記錄的標識和編號 4.2.1 質量記錄標識為記錄名稱、編號、日期、簽名及目錄等。標識應標注齊全、 準確。 4.4.2 質量記錄編號具體按文件編碼規定執行。 4.3 質量記錄的填寫要求質量記錄的填寫要求 4.3.1 書面媒體的質量記錄應用鋼筆、圓珠筆、簽字筆認真填寫。 4.3.2 質量記錄表式中各欄目的填寫應規范、完整、準確，字跡要工整。確無數 據、文字的，要在空格上劃斜線“/”表示，或加蓋“以下空白”章，不得留有 空白欄。 4.4 質量記錄的更改質量記錄的更改 4.4.1 質量記錄原則上不允許更改； 4.4.2 如筆誤等確需更改的質量記錄，可在原記錄上劃雙橫線更改(保持原記錄可 辨認)，并由原記錄人或其主管負責人簽名（或蓋私章）確認；合同中因筆誤產 生的更改，須加蓋修改確認章或校正章。 4.5
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