1、流程成熟度評價表流程成熟度評價表 表一： 流程動能因素評估表表一： 流程動能因素評估表 評價評價 P1 P2 P3 P4 P P- -1 1 P P- -2 2 P P- -3 3 P P- -4 4 目的目的 面向部門內部的流程改善，以 部部 門流程績效門流程績效 提升為設計目的 以跨部門/端到端流程重新設計， 面向客戶的流程績效面向客戶的流程績效 提升為設計目 的 充分考慮流程之間、流程與 IT 系統 的配合，以 企業整體流程績效企業整體流程績效 提升 為設計目的 充分考慮與客戶、供應商的匹配， 以 跨企業流程績效跨企業流程績效 提升為設計目的 背景背景 對部門流程的輸入/輸出/對象等 相
2、關 標準標準 進行了 界定界定 參與流程的各部門或人員,了解 客客 戶需求戶需求 并 達成共識達成共識 各流程負責人就 流程間流程間 的相互配合 /預期績效 達成共識達成共識 與客戶與客戶/ /供應商銜接流程供應商銜接流程 的匹配標準 、流程績效 達成共識達成共識 文檔文檔 有完整部門流程文檔，包括程序 文件、表單等 有完整的流程文檔，包括程序文件 、表單等以及部門之間的接口標準 有完整的流程文檔，并定義了不同 流程之間的接口標準、IT 支持標準 有完整的流程文檔，并通過 IT 系統 與客戶和供應商共享并同步管理 知識知識 知道知道 所執行流程的 基本情況基本情況 能描述流程運行過程， 了解個
3、人工了解個人工 作對客戶作對客戶/ /其他員工其他員工/ /流程整體績流程整體績 效的影響效的影響 熟悉公司整體業務， 了解個人工作了解個人工作 對其他流程和企業整體績效的影響對其他流程和企業整體績效的影響 熟悉行業發展趨勢， 了解個人工作了解個人工作 對跨企業流程績效的影響對跨企業流程績效的影響 技能技能 善于在 局部范圍內運用局部范圍內運用 流程改進 方法/工具 善于團隊合作/自我管理， 在跨部在跨部 門范圍內運用門范圍內運用 流程改進方法/工具 有能力 制定多流程整合方案制定多流程整合方案 /決策 建議 善于跨企業 流程重組變革的實施流程重組變革的實施 行為行為 對部門流程績效負責， 以部門績以部門績 效最優為行為導向效最優為行為導向 遵循流程要求，盡心配合其他執行 者或部門， 以流程績效最優為行為以流程績效最優為行為 導向導向 努力確保所轄流程及關聯流程的執 行效果， 以實現企業目
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