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深圳市房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)公司物理安全管理流程.doc

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深圳市房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)公司物理安全管理流程.doc

1、公司萬(wàn)科企業(yè)股份有限公司（深圳萬(wàn)科）流程信息系統(tǒng)安全子流程物理安全管理子流程參考號(hào)# SZ-GC-G 修正日期制作人復(fù)核人 20/9/2007 1. 流程總述流程總述本流程描述了深圳萬(wàn)科信息系統(tǒng)物理安全管理的機(jī)房進(jìn)出制度，機(jī)房環(huán)境監(jiān)控等處理過(guò)程。 2. 流程描述流程描述 2.1 2.1 物理權(quán)限物理權(quán)限 2.22.2 環(huán)境安全環(huán)境安全 2.12.1 物理權(quán)限物理權(quán)限物理安全管理部門(mén)對(duì)計(jì)算機(jī)系統(tǒng)的機(jī)房和設(shè)施安全必須存在必要的控制，以保證只有授權(quán)人員才能接近計(jì)算機(jī)系統(tǒng)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)及阻止非法進(jìn)入。集團(tuán)集團(tuán) ITIT 中心建立了中心建立了計(jì)算機(jī)計(jì)算機(jī) 機(jī)房管理制度機(jī)房管理制度G

2、C1，明確計(jì)算機(jī)機(jī)房的范圍，明確計(jì)算機(jī)機(jī)房的范圍，總經(jīng)理辦公室明確定義具有維護(hù)物總經(jīng)理辦公室明確定義具有維護(hù)物理安全權(quán)限的人員和和責(zé)任。理安全權(quán)限的人員和和責(zé)任。信息系統(tǒng)管理部門(mén)執(zhí)行物理安全制度，限制及記錄進(jìn)出信息系統(tǒng)管理部門(mén)執(zhí)行物理安全制度，限制及記錄進(jìn)出受保護(hù)區(qū)域的行為，僅有信息系統(tǒng)管理部門(mén)主管有權(quán)調(diào)整此機(jī)制。受保護(hù)區(qū)域的行為，僅有信息系統(tǒng)管理部門(mén)主管有權(quán)調(diào)整此機(jī)制。（控制活動(dòng)編號(hào)：（控制活動(dòng)編號(hào)：）。機(jī)房管理人員根據(jù)實(shí)際工作需要，授予工作人員訪問(wèn)權(quán)限。除機(jī)房管理人員外機(jī)房管理人員根據(jù)實(shí)際工作需要，授予工作人員訪問(wèn)權(quán)限。除機(jī)房管理人員外, ,所有人所有人員須獲得機(jī)房管理人員

3、同意并填寫(xiě)員須獲得機(jī)房管理人員同意并填寫(xiě)機(jī)房登記表才能機(jī)房登記表才能進(jìn)入機(jī)房進(jìn)入機(jī)房GC2，對(duì)于來(lái)訪者對(duì)于來(lái)訪者的姓名、單位、進(jìn)出時(shí)間、來(lái)訪目的等要進(jìn)行記錄，記錄保存三個(gè)月的姓名、單位、進(jìn)出時(shí)間、來(lái)訪目的等要進(jìn)行記錄，記錄保存三個(gè)月信息系統(tǒng)管理部信息系統(tǒng)管理部門(mén)監(jiān)控進(jìn)入計(jì)算機(jī)設(shè)備所在地的人員門(mén)監(jiān)控進(jìn)入計(jì)算機(jī)設(shè)備所在地的人員，只有必須在該環(huán)境中執(zhí)行工作者得以進(jìn)出，并且，只有必須在該環(huán)境中執(zhí)行工作者得以進(jìn)出，并且其進(jìn)出進(jìn)行記錄并保存一定時(shí)間（至少三個(gè)月）。在得到正式授權(quán)之前如需進(jìn)出，須取其進(jìn)出進(jìn)行記錄并保存一定時(shí)間（至少三個(gè)月）。在得到正式授權(quán)之前如需進(jìn)出，須取得信息系統(tǒng)管理部門(mén)主管同意。得信息系統(tǒng)管理部門(mén)主管同意。（控制活動(dòng)編號(hào)：（控制活動(dòng)編號(hào)：）。 2.22.2 環(huán)境安全環(huán)境安全要想計(jì)算機(jī)系統(tǒng)能正常的工作，電源的安全和保護(hù)問(wèn)題不容忽視。電源設(shè)備落后或電壓不穩(wěn)定，電壓

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