深圳市房地產開發公司采購與付款流程（6頁）.doc
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深圳市房地產開發公司采購與付款流程（6頁）.doc
1、省/市 公司 萬科企業股份有限公司（深圳萬科） 流程 采購及成本 子流程 采購與付款 子流程參考號# SZ-PC-A 修正日期 制作人 審批人 19/9/2007 1.1. 流程總述流程總述 本流程包括采購計劃管理、供應商資質管理、招標及合同管理、材料收受管理、款項支付 管理、采購文檔管理六個部分。 采購計劃管理包括：出圖時間、提交技術要求時間、供應商進場/交貨時間、計劃采 用的采購方式、采購內容、確定合作單位時間、簽約時間、采購業務職責分工等管 理活動。 供應商資質管理包括供應商認證管理、供應商合作資質審核兩個部分。 招標及合同管理主要包括采購實施過程中的招標及合同管理；目的是通過對招投標
2、流程、合同管理等工作的流程加以確定，提高工程采購效益、采購效率和采購規范 性。招投標管理：包括招標文件編制、供應商入圍選擇、發標與交底、開標、評 標、澄清與約談、定標、簽約與后續工作等。合同管理：包括合同擬稿、審批過 程、審批權限、保管、履行等環節。 材料收受管理是指各相關職能部門對材料設備驗收、送檢、封樣等環節進行管理。 款項支付是付款的申請、審核與支付的流程描述及職責劃分，這些控制活動是為了 保證所有款項支付均是真實、準確的；資金支付是安全的；所有款項支付均被準確 計算和記錄，并反映在恰當的會計期間。 采購文檔管理包括采購標準文本管理和采購文檔管理兩部分。 1.1 1.1 業務及相關系統介
3、紹業務及相關系統介紹 本流程涉及的系統包括采購管理平臺系統,該系統主要用于采購尋源、采購管理、供應商 管理等，近期將被 PDC 系統取代。 PDC 系統：新的采購管理平臺。 1.21.2 組織結構及主要職責、分工組織結構及主要職責、分工 采購領導小組采購領導小組 采購工作的跨部門決策機構，對確定合作單位起集體決策的作用。小組成員至少包括：總經理（適用 于區域本部/一線公司）、采購及成本分管領導、采購負責部門經理、成本部經理、項目經理部經理、 設計管理部經理（必要時）等。 采購工作小組采購工作小組 包括采購負責部門、成本部門、設計部門（根據需要）、項目經理部。采購按照分權原則，由項目經 理部負責提出采購要求，由成本管理部負責成本分析，由采購部門負責采購流程執行，由采購領導小 組集體決策 一線公司采購負 責部門 一線公司項目經 理部 一線公司成本管 理部 一線公司設計管 理部 一線公司客戶關
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