1、 流程流程責任責任矩陣矩陣表表（一一） 序號 流程名稱 流程 類型 流程 級別 主要性發生 地點 參與性發生 地點 關鍵控制點 流程 Owner 目標值 時間 (Time) 成本 (Cost) 數量 (Quantity) 質量 (Quality) 1 深圳采購代各分公司 采購流程 SCM B 深圳物流部 用料公司采 購組、供應 商 收貨 2 輔助材料不合格品處 理流程 QAP B 物料庫 用料部門品 管部、采購 組、財務部、 供應商 簽字確認處理辦 法 3 4 備注：1.級別的劃分 見流程管理體系流程的分級，用 A、B、C、D 分別表示一、二、三、四級； 2.發生地點可以為客戶、公司、部門、崗
2、位四個地方； 3.目標值中的各項指標由流程所涉及到的部門共同協商確立，并且定期進行更新。 此表主要是針對全公司/集團范圍內流程來進行責任確定的 流程流程責任責任矩陣矩陣表表（二二） （以新員工入職管理流程為例） 序號 流程步驟 工作要點描述 (招聘專員) (新員工) (人事文員) (部門/崗位 N) 目標值 時間 (Time) 成果輸出(Output) 1 體檢 體檢的醫院；指定 醫院或所在地二級 甲等以上 1 天 體檢報告 2 提供資料 身份證和學歷試書 復印件、一寸近期 照片、體檢報告 10 分鐘 3 資料審核 審核 員工履歷表 5 分鐘 員工履歷表 4 發放廠牌 編排工號、簽章 10 分鐘 備注：主要性執行；參與性執行；關鍵控制點 此表主要是針對某個流程中所有步驟進行責任確定的 流程責任矩陣表（三）流程責任矩陣表（三） 業務主體業務主體 流程流程 總 經 理 銷 售 計 劃 銷 售 代 表 銷 售 文 員 律 師 銷 售 統 計 銷 售 主 管 核 心 流 程 銷 售 管 理 流 程 銷售預測和規劃 售前管理 談判和合同簽訂 銷售合同執行 銷售統計分析 備注：C 主控部門；U參與部門
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