房地產公司內部管理文件經營計劃書（50頁）.doc
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房地產公司內部管理文件經營計劃書（50頁）.doc
1、 年度年度經營計劃經營計劃書書 XXXX 房地產有限公司房地產有限公司 2005 年年 編寫：編寫： 審核：審核： 批準：批準： 計計 劃劃 書書 架架 構構 經營指標經營指標 計劃內容計劃內容 責任部門責任部門 維度一 經營業績 經營計劃 資金計劃 開竣工面積 項目利潤 經營利潤 財務部 各部門資金需求計劃 財務部負責 匯總各部門 銷售費用計劃 維度二 客戶維度 銷售計劃 分月銷售計劃 銷售推盤計劃 銷售措施 銷售部 客戶滿意度提升計劃 銷售部 維度四 學習與發展 人力資源 企業文化 人才梯隊 綜合管理部 項目發展 資源計劃 新項目發展計劃 與政府相關工作流程整合 項目發展部 維度三 內部流
2、程維度 成本計劃 成本指標 成本控制措施責任成本體系 成本部 設計計劃 設計節點計劃 設計費用計劃 研發部 工程計劃 工程付款計劃 工程質量管理措施 招標及供應商管理 工程部 客服計劃 缺陷反饋 入住管理 客戶服 務中心 物業計劃 經營指標 管理重點 物業公司 項目部 開發節點計劃 客戶投訴處理 維修處理 目目 錄錄 前 言 第一篇 經營計劃指標 （1） 第二篇 經營指標分解 （2） 第三篇 05年度銷售計劃客戶視角 （5） 第四篇 客戶滿意度提升計劃客戶視角 （9） 第五篇 成本結算目標內部視角 （22） 第六篇 項目設計計劃內部視角 （25） 第七篇 工程計劃內部視角 （27） 第八篇 客
3、戶關系提升計劃內部視角 （34） 第九篇 物業經營計劃內部視角 （39） 第十篇 項目發展計劃學習成長視角 （41） 第十一篇 總辦計劃學習成長視角 （42） 附： 經營計劃的財務結果財務視角 （43） 前言前言 經營背景及思路經營背景及思路 第一第一篇篇 經營計劃指標經營計劃指標 一、經營計劃指標一、經營計劃指標 單位：平方米、萬元 項項 目目 銷售面積銷售面積 銷售金額銷售金額 結算面積結算面積 結算收入結算收入 凈利潤凈利潤 合合 計計 二、現金流量指標二、現金流量指標 單位：萬元 項項 目目 小計小計 第一季度第一季度 第二季度第二季度 第三季度第三季度 第四季度第四季度 公司凈現金流量公司凈現金流量 三、項目重要工程節點三、項目重要工程節點 項項 目目 基礎開工基礎開工 主體開工主體開工 銷售開盤銷售開盤 竣工備案竣工備案 第二篇第二篇 經營經營指標指標分解分解 一、開竣工面積計
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