大型房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)地區(qū)公司年度考核表.xls
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大型房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)地區(qū)公司年度考核表.xls
1、 年年度度地地區(qū)區(qū)公公司司年年度度考考核核評評分分表表 區(qū)域公司： 維維度度考考核核指指標標計計算算公公式式完完成成情情況況分分值值評評分分 財財 務(wù)務(wù) 銷售利潤率銷售利潤率=凈利潤總額/銷售總額*100%20 銷售收入增長率 銷售收入增長率=（本年度銷售收入-上年度 銷售收入）/上年度銷售收入*100% 10 凈資產(chǎn)增長率 凈資產(chǎn)增長率=（本年度凈資產(chǎn)總額-上年度 凈資產(chǎn)總額）/上年度凈資產(chǎn)總額*100% 10 資金回收率 資金回收率=本期銷售回款總額于本期內(nèi)到 期的應(yīng)收款總額*100%(含以前期間的逾期應(yīng) 收款) 5 利潤利息倍數(shù) 利潤利息倍數(shù)=凈利潤總額/年度內(nèi)應(yīng)付利息 總額 5 凈資產(chǎn)
2、回報率凈資產(chǎn)回報率=凈利潤總額/凈資產(chǎn)總額5 凈利潤增長率 凈利潤增長率=（本年度凈利潤總額-上年度 凈利潤總額）/上年度凈利潤總額*100% 5 土地儲備可供開發(fā)年數(shù) 土地儲備可供開發(fā)年數(shù)=土地儲備面積/前二 年與當年銷售面積的平均值 5 管理費率 管理費率=年度內(nèi)應(yīng)計管理費用/銷售總額 *100% 5 客客 戶戶 人力資本回報率人力資本回報率=凈利潤總額/ 人工成本總額5 工程報修率平均每月每戶報修次數(shù)/總戶數(shù)5 設(shè)計缺陷率工程量的變化估算量預(yù)算總工程量100%5 客戶忠誠度 對企業(yè)產(chǎn)品和服務(wù)忠誠的數(shù)量/調(diào)查的客戶總 量 5 客戶滿意度 對企業(yè)或產(chǎn)品滿意的客戶數(shù)量/調(diào)查的客戶總 量 5 員
3、工敬業(yè)度員工敬業(yè)度模型5 合合計計1000 2003年年度度財財務(wù)務(wù)指指標標 指標計劃值實際值 本年度所得稅后利潤 營業(yè)額 管理費用總額 其中：網(wǎng)絡(luò)咨詢費 財務(wù)費用總額 銷售費用總額 項目總銷售額 項目總成本 其中：銷貨總成本 項目毛利率 項目所得稅前盈利 項目稅前盈利率 年末負債總額 年末現(xiàn)金余額 指標需要使用的財務(wù)數(shù)據(jù)集團地區(qū) 銷售凈利潤率 內(nèi)部考核口徑稅后利潤（內(nèi)部考核口徑稅后利潤 ：含內(nèi)部虛擬利息收支） 內(nèi)部考核口徑營業(yè)額（內(nèi)部考核口徑營業(yè)額：內(nèi) 部核算計算法） 年度凈利潤增長率本年稅后利潤 上年稅后利潤 上年稅后利潤 凈資產(chǎn)回報率內(nèi)部結(jié)算稅后利潤（不含內(nèi)部虛擬利息收支） 平均內(nèi)部核算凈資產(chǎn) 年度銷售費率年度銷售費用 年度銷售額 年度管理費率年度管理費用 項目成本變動率項目本標的銷貨成本（實際+預(yù)測） 項目CS02本標的銷貨成本標準 財務(wù)杠桿比率年末總貸款 年末內(nèi)部核算凈資產(chǎn) 人均
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