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開發(fā)管理-成本管理-萬達(dá)-PCG121項(xiàng)目成本計(jì)劃編制指引.docx

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1、萬達(dá)地產(chǎn)WANDA REAL ESTATES項(xiàng)目成本計(jì)劃編制指引1 項(xiàng)目成本計(jì)劃系統(tǒng)構(gòu)成如下圖： 2 編制依據(jù)及要求2.1 項(xiàng)目成本總計(jì)劃2.1.1 項(xiàng)目成本總計(jì)劃應(yīng)依據(jù)經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目目標(biāo)成本表、項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)策劃書、施工組織設(shè)計(jì)確定的項(xiàng)目施工總進(jìn)度計(jì)劃進(jìn)行編制。2.1.2 具體作法是將項(xiàng)目目標(biāo)成本表中確定的成本數(shù)額，按經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的項(xiàng)目開發(fā)總體進(jìn)度安排和項(xiàng)目施工總進(jìn)度計(jì)劃的具體安排的要求進(jìn)行分年、分季度的測(cè)算后填入。2.1.3 測(cè)算各項(xiàng)數(shù)據(jù)時(shí)要依據(jù)該科目?jī)?nèi)相關(guān)的合同條件（如土地合同、總承包合同、設(shè)計(jì)合同等），政府規(guī)定（如各項(xiàng)政府收費(fèi)）、資源條件（如工程成本現(xiàn)金流出與籌資融資情況）、市場(chǎng)情況（如強(qiáng)銷時(shí)間安

2、排、售樓付款條件等）進(jìn)行分析，并附工作手稿備查。2.2 項(xiàng)目成本年度計(jì)劃2.2.1 項(xiàng)目成本年度計(jì)劃應(yīng)依據(jù)項(xiàng)目成本總計(jì)劃和管理公司年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)指引進(jìn)行編制。2.2.2 具體作法是按照本年度項(xiàng)目開發(fā)的建設(shè)、銷售、資金安排和本年度的施工進(jìn)度計(jì)劃對(duì)各成本細(xì)項(xiàng)的支出進(jìn)行分月、分季的測(cè)算后填入。2.2.3 各成本細(xì)項(xiàng)數(shù)據(jù)的測(cè)算依據(jù)和要求，與上述2.1.3條規(guī)定相同。2.3 項(xiàng)目成本季度計(jì)劃2.3.1 項(xiàng)目成本季度計(jì)劃應(yīng)依據(jù)項(xiàng)目成本年度計(jì)劃及每季度管理公司對(duì)下季度的進(jìn)度要求和工作安排進(jìn)行編制。2.3.2 具體作法是對(duì)各成本細(xì)項(xiàng)支出在本季完成的工作確定分月進(jìn)度后測(cè)算填入。2.3.3 各成本細(xì)項(xiàng)的測(cè)算依據(jù)和要

3、求，與上述2.1.3條相同，但對(duì)其測(cè)算的準(zhǔn)確性應(yīng)有更高的要求，并附各成本細(xì)項(xiàng)的詳細(xì)計(jì)算手稿備查。2.4 項(xiàng)目成本月度計(jì)劃應(yīng)依據(jù)項(xiàng)目成本季度計(jì)劃和項(xiàng)目開發(fā)月進(jìn)度計(jì)劃進(jìn)行編制，各項(xiàng)成本細(xì)項(xiàng)的測(cè)算依據(jù)和要求，與上述2.1.3條規(guī)定相同。2.5 凡已發(fā)生成本報(bào)警或成本調(diào)整的項(xiàng)目，其測(cè)算均應(yīng)以調(diào)整后的目標(biāo)成本為依據(jù)進(jìn)行測(cè)算。凡已采取或已決定采取降低成本措施的項(xiàng)目，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行目標(biāo)成本調(diào)整，并在測(cè)算時(shí)將產(chǎn)生的效果計(jì)算進(jìn)去，以達(dá)到對(duì)成本進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理的目的。3 標(biāo)準(zhǔn)表格形式3.1 成本計(jì)劃表中所有成本項(xiàng)目、成本科目、成本細(xì)項(xiàng)的定義均與項(xiàng)目目標(biāo)成本表相同。附表中只規(guī)定了各欄的表格內(nèi)容，成本項(xiàng)目、成本科目、成本細(xì)項(xiàng)可按項(xiàng)目目標(biāo)成本表填寫。本年度、本季度內(nèi)不發(fā)生的成本科目或細(xì)目，在當(dāng)期計(jì)劃中可以不填。3.2 附表中只示意了項(xiàng)目成本的總計(jì)劃、項(xiàng)目成本年度計(jì)劃、項(xiàng)目成本季度計(jì)劃和項(xiàng)目成本月度計(jì)劃的形式。工程成本和非工程成本的各種計(jì)劃表格只需在上述表格中選擇相應(yīng)的成本科目和細(xì)目填寫即可。成本計(jì)劃由項(xiàng)目公司總經(jīng)理簽字后報(bào)管理公司經(jīng)營(yíng)管理部。第 3 頁共 2 頁

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