房地產(chǎn)工程扣款管理作業(yè)指引（4頁）.pdf
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房地產(chǎn)工程扣款管理作業(yè)指引（4頁）.pdf
1、工程扣款管理作業(yè)指引工程扣款管理作業(yè)指引 日期 日期 編制 審核 批準 日期 修訂記錄修訂記錄 日日 期期 修訂狀態(tài)修訂狀態(tài) 修改內容修改內容 修改人修改人 審核人審核人 批準人批準人 工程扣款管理流程 支持性文件主管副總財務管理部項目經(jīng)理部成本組總辦法律崗施工單位項目經(jīng)理部客戶服務中心 填寫責任確認書 確認扣款金額 在建或已完工但 尚未交付使用的 項目工程扣款 完工且交付使 用的項目工程 扣款 審核扣款金額 出具法律 意見 認定質量責任 方 審定扣款金 額 施工單位是否按 合同履約 審批 不扣款 是 否 填寫工程扣款 審批單 扣款 1.目的目的 規(guī)范公司工程扣款管理流程，維護公司利益。 2.
2、適用范圍適用范圍 公司范圍內所有與工程（含維修）有關扣款。 3.術語和定義術語和定義 4.職責職責 4.1 客戶服務中心 4.1.1. 處理客戶投訴，如需扣工程款，報項目經(jīng)理部。 4.2. 項目經(jīng)理部 4.2.1. 認定質量責任方。 4.2.2. 處理在建或已完工但尚未交付使用工程出現(xiàn)的各方面問題。 4.3. 總經(jīng)理辦公室法律崗 4.3.1. 對工程扣款和客戶補償提供法律意見。 4.4. 項目經(jīng)理部成本組 4.4.1. 審定工程扣款和客戶補償金額。 4.4.2. 根據(jù)審定的工程扣款審批單扣結算款或保修款。 4.5. 財務管理部 4.5.1. 審核工程扣款和客戶補償金額。 4.6. 主管副總 4
3、.6.1 審批工程扣款和客戶補償。 5.工作程序工作程序 5.1. 已完工并交付使用的項目工程扣款 5.1.1. 客戶服務中心認定質量責任方。 5.1.2. 施工單位填寫責任確認書，確認扣款金額。 5.1.3. 法律人員對客戶補償和工程扣款出具法律意見。 5.1.4. 項目經(jīng)理部成本組審定應扣施工單位工程款金額。 5.1.5. 財務管理部審核工程扣款金額。 5.1.6. 主管副總審批。 5.1.7. 財務管理部扣施工單位工程款。 5.2. 在建或雖已完工尚未交付使用的項目工程扣款 5.2.1 項目經(jīng)理部進行處理。 5.2.2 如果施工單位是按合同規(guī)定履約，責任不在施工單位，則不扣工程款；如果施 工單位未按合同規(guī)定履約，則轉入扣款處理流程（處理流程參見 5.1.3 至 5.1.7） 。 6.支持性文件支持性文件 7.相關記錄相關記錄 7.1工程扣款審批單
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