1、海南鯉河海洋食品工業有限公司前提計劃 匯編 作業指導第二版（2015）持有部門 ： 編 制 人： 審 核 人： 批 準 人： 受控狀態： 發布日期：2015 年06月20日 實施日期：2015 年06月20日海南鯉河海洋食品工業有限公司文件編號/前提計劃匯編實施日期2015年06月20日版本/狀態B/1序號名 稱編號1培訓計劃LH-ZY012設備設施維護保養計劃LH-ZY023產品代碼和可追溯性計劃LH-ZY034產品召回（另訂在企業產品安全手冊LH-ZY04 5衛生標準操作規程（SSOP計劃）LH-ZY054.1 生產用水及冰的管理規定4.2 食品接觸面的衛生管理規定4.3 防止交叉污染的管

2、理規定4.4 手的清潔、消毒和廁所設施管理規定4.5 防止外部污染管理規定4.6 有毒有害物品管理規定4.7 員工健康管理規定4.8 害蟲的消除和控制管理規定LH-ZY05-1LH-ZY05-2LH-ZY05-3LH-ZY05-4LH-ZY05-5LH-ZY05-6LH-ZY05-7LH-ZY05-86各種水產品HACCP計劃書（另冊裝訂）LH-ZY067生產設備操作規程匯編LH-ZY078化驗室手冊（另冊裝訂）LH-ZY089計量器具管理規定LH-ZY0910冷庫管理規定LH-ZY1011運輸車輛管理規定LH-ZY1112原料安全管理規定LH-ZY1213原料基地監控程序計劃LH-ZY131

3、4原料驗收標準規范LH-ZY1415輔料驗收標準規范LH-ZY15目 錄海南鯉河海洋食品工業有限公司文件編號/前提計劃匯編實施日期2015年06月20日版本/狀態B/1目 錄序號名 稱編號16過敏源控制計劃LH-ZY1617手套使用管理規定LH-ZY1718洗衣操作規程LH-ZY1819凍魚產品檢驗標準LH-ZY1920凍蝦產品檢驗標準LH-ZY2021清潔區域清單LH-ZY21海南鯉河海洋食品工業有限公司文件編號/前提計劃匯編實施日期2015年06月20日版本/狀態B/1修訂記錄頁溫馨提示：本文件屬于動態管理，在使用時請查閱本修訂記錄，以防止誤用。修訂次數修訂日期修訂頁碼修訂內容責任編輯批準

4、1全部第一次全部陳學選林寧22015.06.20全部第二次全部陳學選王 玲林寧海南鯉河海洋食品工業有限公司文件編號LH-ZY01培訓計劃實施日期2015年06月20日版本/狀態B/11. 適用范圍適用于公司各崗位與質量有關的員工的配置、技能和能力的考核及培訓管理。2. 職責2.1 總經理負責公司人事調動安排。2.2 行政人事部負責員工培訓計劃、培訓實施、培訓資料歸檔管理和人員檔案管理。2.3 各部門配合人員的使用安排和培訓的實施。3. 工作要求3.1 人員配置3.1.1 明確崗位設置及崗位對人員素質及培訓的要求。各部門需要增加人員，由各部門負責人提出，經廠長審核，報總經理批準后，行政人事部負責

5、人員招聘。3.1.2 人員素質必須滿足3.1.1 的要求，以保證其勝任所擔負的崗位職責。 （1）新員工按崗位要求招聘，并實施“先培訓，后上崗” ； （2）新員工必須經過“入門”教育，才能分配工作，“入門”教育包括：公司發展史、公司衛生質量體系要求、HACCP體系要求、勞動紀律、安全規定等； （3）老員工必須不斷參加公司組織的各種培訓，確保人員素質能持續地滿足崗位任職要求； （4）轉崗員工必須經過轉崗培訓后才能正式上崗，轉崗培訓的內容主要有：新崗位的知識和技能要求、新崗位的工作依據和有關規定等。3.2 培訓、意識和能力3.2.1 明確培訓需求（1）管理者代表、行政人事部、各部門負責人根據業務和市

6、場變化的情況，提出培訓需求。（2）培訓需求一般有： 員工對食品生產企業的法律法規知識培訓。如國內法規GMP良好操作規范，SSOP衛生標準操作規程、HACCP食品安全管理要求等；國內外法規的要求等。 HACCP小組成員的培訓。不斷提高和更新HACCP小組成員意識和知識，為質量海南鯉河海洋食品工業有限公司文件編號LH-ZY01培訓計劃實施日期2015年06月20日版本/狀態B/1和HACCP體系的有效運行提供保障。 員工對其工作重要性和相關性的意識培訓：各部門負責人應讓員工了解其工作與保證產品質量及市場競爭的關系，自己工作的好壞會給與其工作相關聯的部門帶來什么影響，造成什么后果；必須把與上、下工序

7、的聯系看作是內部的顧客關系，即下一道工序是上一道工序的顧客；只有團結協作才能保障產品質量。例：CCP點操作人員、HACCP小組成員。 員工對實現衛生質量目標的意識培訓：各部門負責人應讓員工了解公司的衛生質量方針、衛生質量目標與本部門之間的關系，讓員工理解實現這些衛生質量目標的重要性和自己應做出的貢獻。 員工對遵守食品衛生、食品安全的遵守操作規程的意識培訓。有食品衛生知識、洗手、入廁等個人衛生與健康知識，有遵守組律和職業道德的教育。 工作技能的提升：各部門應隨著業務的發展和競爭的需要，提升員工的工作能力，包括生產設備的操作、檢驗技術的提高、加工技能和作業規范、質量管理、食品安全管理知識更新等等。

8、 公司的特殊工種有電工、制冷工等。各部門負責人應明確崗位人員的資格是否滿足崗位要求。3.2.2 培訓計劃 （1）每年年底各部門提出次年的培訓需求報行政人事部。 （2）行政人事部根據培訓需求編制年度培訓計劃，報管理者代表批準。（3）培訓計劃應覆蓋公司管理層、HACCP小組、CCP點上操作人員和全體員工，具體內容按公司實際需求編制。（4）特殊工種，如電工的資格確認，應符合國家相關法律法規的規定。（5）凡從事生產、檢驗和衛生質量管理的新員工，必須經過培訓并經考核合格后方可上崗。3.2.3 培訓的實施（1）針對每一個具體的培訓項目，各部門應在培訓前準備好培訓教材，選聘合適的教師，組織人員按時參加學習并

9、考勤。（2）每次培訓前應簽到，每次培訓后應對培訓效果進行評價并記錄在員工培海南鯉河海洋食品工業有限公司文件編號LH-ZY01培訓計劃實施日期2015年06月20日版本/狀態B/1訓實施及效果評價表上。（3）當需要外出參加培訓時，須報總經理批準后實施，參加人員憑培訓合格證書等有效證明方準予報銷費用。3.2.4 培訓有效性評價管理者代表對每次培訓的有效性進行評價，以不斷改進培訓工作。3.3 記錄3.3.1 員工檔案。內容有員工的基本情況、畢業證書、職稱證書、資格證書等。必要時，還應有業績記錄。3.3.2 培訓檔案。記錄每位員工參加的培訓、成績和培訓證書。3.3.3 健康檔案。記錄每位員工每年的體檢

10、結果。4. 相關文件無5. 相關記錄5.1 員工基本情況表 5.2 （ ）年度培訓計劃5.3 員工培訓實施及效果評價表 海南鯉河海洋食品工業有限公司文件編號LH-ZY02設備設施維護保養計劃實施日期2015年06月20日版本/狀態B/11. 適用范圍適用于產品實現過程中所需使用的制冷設備、生產加工設備、輔助設備（如空調系統、消毒系統、各種輸送道等）的控制。2. 職責2.1 機電部負責生產過程所需設備設施的驗收、安裝、維修和保養的歸口管理工作。2.2 生產部各車間負責各種設備設施的日常使用和維護。2.3 采購部負責保證生產需要的原輔材料、維修保養需要的零配件等物品的供應。3. 工作要求3.1 設

11、備設施的識別公司的生產設備設施指：電力、動力、制冷、蒸汽、檢測設備、速凍設備、包裝設備、消毒設備及其管道等。3.2建立設備檔案驗收的方式有初步驗收和在試用中驗收。(1) 當采購的設備各方面達到技術文件要求標準或確認設備已達到正常使用的技術狀態后，經驗證合格后，供需雙方簽字，設備投入正常使用。(2) 機電部負責建立設備臺帳和對重要設備建立設備檔案。內容有設備名稱、編號、型號、規格、數量、說明書、安裝圖、操作說明、安全注意事項等。3.3 設備的編號設備上的標識卡上有設備名稱、設備編號、型號、規格、使用日期。3.4 設備的使用3.4.1 機電部對生產設備分別編制操作規程，在操作規程中要說明設備操作規

12、定和安全注意事項，設備設施的操作人員必須熟悉所操作設備的操作規程，并嚴格執行，嚴禁違章操作。3.4.2 設備操作人員要求了解掌握本崗位設備的結構、性能、原理、用途，并做到會操作使用，會保養，并能排除一般常見故障。3.4.3 嚴禁設備帶病運行，嚴禁設備超負荷運轉，做到生產服從設備要求。海南鯉河海洋食品工業有限公司文件編號LH-ZY02設備設施維護保養計劃實施日期2015年06月20日版本/狀態B/13.4.4 特殊工種操作人員持有崗位操作證書，做到持證上崗。3.4.5 普通操作人員凡接觸設備的都應經過培訓，未經培訓的人員不得操作設備。經培訓不合格的人員不準上崗操作。設備操作人員定期組織培訓，提高

13、專業技能。 3.5 設備保養與維護3.5.1 設備維護保養機電部每年年底編制下一年度設備包括各種管道、線路的維護保養計劃，維護保養的等級有大修、日常維護。維護保養計劃經廠長審核，報總經理批準后實施。 (1) 設備大修：設備運行一定時間后（或根據設備使用說明書規定的大修時間），機械部分磨損嚴重，電氣部分老化，設備技術指標、性能和效率降低等，需全面修理，并要將設備全部分解拆開，更換所有零部件及電氣線路和元件。承擔大修任務人員由公司技術、維修操作人員擔任，或請生產設備廠家技術人員指導大修。(2) 設備中修：設備運行1年時間（或根據設備說明書中規定的設備中修時間），依據設備的技術指標、性能和效率降低情

14、況，決定中修。維修任務由公司技術人員、維修和操作人員承擔。(3) 設備日常維護：按本程序3.4.1條辦理，由公司技術維修操作人員承擔。3.6 設備故障處理3.6.1當設備出現故障時，由機電部派人員及時排除，同時填寫設備設施維修保養記錄。并在設備上懸掛“正在維修中，禁止合閘”等警示標識。3.6.2當設備損壞停機修理時間較長或修理費用較大（超過一萬元），要及時向總經理報告。由廠長組織召開事故分析會，做到“三不放過”，即事故原因分析不清不放過；事故責任者與員工未受教育不放過；沒有防范措施不放過。3.7 設備報廢因企業發展所淘汰、更換或年久失修的設備，由使用部門提出申請，經相關技術人員鑒定確認沒有繼續

15、使用價值的設備，報請總經理批準方可報廢，機電部在設備臺帳上做好詳細登記（名稱、規格、型號、使用年限、報廢原因、原始價格等）報財務辦理手續，在設備上掛報廢標識。海南鯉河海洋食品工業有限公司文件編號LH-ZY02設備設施維護保養計劃實施日期2015年06月20日版本/狀態B/13.8 設備封存、啟用3.8.1 設備封存：對暫時閑置未用的設備，由使用部門提出申請封存，報請總經理批準后，進行封存。封存時，設備要斷電、斷水、擦拭干凈，并懸掛“暫停使用”標識。3.8.2 封存設備啟用(1) 封存設備啟用，由使用部門提出申請，報請總經理批準后，方可啟動。(2) 封存設備要進行認真檢查維修、保養、調試試運行。

16、(3) 當調試試運行后，經設備技術人員和使用部門確認設備運轉正常合格后，方可投入正常使用。并在設備臺帳上做好詳細記錄。3.9 備品備件管理機電部根據生產設備的使用情況，需要采購時，由機電部填寫購物申請單，經廠長審核，報總經理批準后采購部負責采購。3.10 化驗室檢測設備按化驗室工作手冊執行。4. 相關文件4.1 生產設備操作規程匯編 4.2 培訓計劃4.3 化驗室 工作手冊5. 相關記錄5.1 設備設施臺帳 5.2 設備設施維修保養計劃5.3 設備維修保養記錄 海南鯉河海洋食品工業有限公司文件編號LH-ZY03產品代碼和可追溯性計劃實施日期2015年06月20日版本/狀態B/11. 適用范圍適

17、用于不同類別、不同檢驗狀態下的原輔材料、內外包裝材料和產品的標識、檢驗狀態的管理。2. 職責2.1 采購部負責原料、輔料、食品添加劑、內外包裝材料的采購、標識、入庫、儲存標識的管理。2.2品管部負責生產批次、出口產品標識的編制，對標識在使用過程中的有效性進行監控和管理，對標識的可追溯性負責。2.2生產部負責原料、輔料、半成品、成品標識的保管、發放和使用控制。2.3倉庫管理員負責所管倉庫內產品標識的使用及維護。3. 工作要求3.1 產品標識指原料標識、食品添加劑標識、內包裝標識、外包裝標識、成品標識。3.2狀態標識1）產品狀態標識有待檢、合格、不合格、待定。2）待檢或待定產品入庫，掛待檢或待定標

18、識牌，檢驗合格后換“合格品”標識牌。不合格品懸掛“不合格品”標識牌。3.3 產品入庫管理1）公司倉庫有原料庫、輔料庫、內包裝庫、外包裝庫、成品庫等。 2）所有貨物入庫必須掛標識牌，注明品名、規格、數量、批號、來源等內容。同時，按不同來源分開堆放，防止混淆和誤用。3）倉庫管理員應按先進先出，后進后出，帳、物、卡一致的管理原則實施貨物管理。3.4 產品標識管理3.4.1 原料批標識的確定和管理1） 原料批。海洋捕撈原料批：同一時間收購，或在同一捕撈海域的，同一品種的為1個原料批；養殖原料批：按不同供應商不同養殖備案號不同塘號進行編號。2） 原料批標識代碼的確定A、每1個原料批確定1個原料識別代碼，

19、用“字母+數字”表示：YSxxxxxxxxx-x。“Y”表示養殖原料,“S”表示“蝦”品種，xxxxxxxxx表示原料收購日期代碼海南鯉河海洋食品工業有限公司文件編號LH-ZY03產品代碼和可追溯性計劃實施日期2015年06月20日版本/狀態B/1及產品批次代碼，- x代表當天原料車次并批，如YS080301007-1表示2008年3月1日收購的養殖對蝦第七批，-1代表當天原料車次的第一個并批。B、 原料性質識別制定: 海洋捕撈原料“H”表示； 養殖原料“Y” 表示； 淡水捕撈原料：“D”表示； 來（進）料加工原料：“J”表示； C、原料種類識別制定： 羅非魚原料用“F”表示； 蝦原料用“S”

20、表示； 海捕魚類用“E”表示； 養殖金鯧魚用“K”表示。（3）原料批標識代碼的管理在原料收購記錄上必須確定原料批識別代碼，并記錄識別代碼、品種、數量、收購來源，海捕的注明捕撈區域、船名及備案登記號；養殖的注明養殖場（塘）及備案號；進口的注明進口報檢單編號、輸出國衛生證書號；淡水野生的注明收購水域等有關信息。3.4.2生產批標識的確定和管理1）生產批。同一天、同一車間或一生產線加工的同一原料批加工的產品為1個生產批。2）產成品標識代碼的確定 在原料批識別代碼下面加生產日期（年、月、日）如10/05/2008表示2008年05月10日為當天生產產品。（3）生產批標識代碼的管理 生產批識別代碼：在生

21、產加工記錄上確定生產批識別代碼，并在記錄上顯示加工該批產品的原料批代碼。如有并批的，同時記錄并批其他原料批代碼。 加工過程代碼標識：在每一批次加工過程中的生產線始末以及各工序的適當位置用標識牌標識批次代碼，標識代碼必須清晰，不易丟失，防止不同批號的產品相混。海南鯉河海洋食品工業有限公司文件編號LH-ZY03產品代碼和可追溯性計劃實施日期2015年06月20日版本/狀態B/1 不同批次的產品應分別加工或生產線分開，每批加工結束后，生產線必須徹底清洗消毒后才能加工另一批產品。3.4.3 報檢批標識的確定和管理1）報檢批。以同一份報檢單報檢（出證）的同一品種的水產品為1個報檢批；2）報檢批標識代碼的

22、確定。以加工企業向檢驗檢疫部門報檢的批次數流水號表示，一般為3位數，以1年為1個周期。如100，表示當年該企業的第100個報檢批。3）報檢批標識代碼的管理加工企業確定報檢批代碼后，向檢驗檢疫機構報檢時必須提供報檢批組成情況清單，清單內容包括報檢批代碼、組成該報檢批的各生產批的代碼及相應的數重量。3.4.4并批原則經檢驗合格，不同批次代碼的同一品種的產品可以并批；同一生產加工企業、同一品種的產品識別代碼不得重復；3.4.5 外包裝箱上的批號識別 直接在出口外包裝上打印報檢代碼、生產批代碼以及企業衛生注冊號。標識樣式為：衛生注冊號4600/02027報檢批代碼007原料批號YS080301007-

23、1生產日期01/03/20083.4.6倉庫儲存管理。不同批次的原料或產品應分垛堆放，在每一垛上有代碼標識（包括數重量）當不同批次原料或產品需同垛堆放的，必須有明顯的標志分隔，同時必須確保防止交叉污染。3.4.7 當客戶對產品標識有特殊的要求時，品管部應及時確定并通知采購部、生產部做好準備和標識，以保證產品標識滿足顧客的要求和可追溯。3.5 可追溯性管理3.5.1 當產品需要從原料至最終顧客追溯時，各部門配合品管部一一核實，追溯線索為：海南鯉河海洋食品工業有限公司文件編號LH-ZY03產品代碼和可追溯性計劃實施日期2015年06月20日版本/狀態B/0內包裝物供應商、批號外包裝物供應商、批號原

24、料供應商養殖備案號、塘號檢驗日期（批號）加工日期（批號）裝柜日期、柜號（顧客）3.5.2 當顧客投訴或抱怨，需要追查產品的加工管理時，各部門應配合銷售部一一核實，追查的線索為：裝柜日期、柜號原料塘號、供應商檢驗日期生產日期（批號）顧客 內、外包裝物批號、供應商 3.5.3 當產品需要召回時，按產品召回計劃辦理。4. 相關文件 4.1 產品召回計劃5. 相關記錄 無海南鯉河海洋食品工業有限公司文件編號LH-ZY05衛生標準操作規程（SSOP計劃）實施日期2015年06月20日版本/狀態B/14.1 生產用水及冰的管理規定 編號: LH-ZY05-14.1.1 目的水（冰）的安全衛生是水產品加工的

25、首要條件，水質的好壞直接關系到產品的衛生質量，制定實施水源衛生管理方法，能有效的控制水質安全，確保產品質量。4.1.2 適用范圍適用于水產品加工車間內所用的水和冰。5.1.3 水源提供本公司水產品加工車間的生產用水以及制冰用水均使用地下水源，經防疫部門對該水質進行監督檢驗，符合國家生活飲用水衛生標準。4.1.4 控制和監測4.1.4.1加工用水和加工用冰由公共衛生檢測部門取樣對水質進行全面檢驗分析，并確保符合國家飲用水標準。監測頻率：每年2次。4.1.4.2生產用水和生產用冰，化驗員每周從加工車間處取樣進行常規微生物檢測。其指標限值按我國飲用水標準執行，每半年進行全面檢測一次。監測頻率：每周一

26、次。ppm,由化驗員于每天生產前對生產用水余氯及PH值進行檢測，頻率：每天一次。每次5個出水口。4.1.4.4供水系統必須符合安全要求，始終保持供水系統（包括管道、水龍頭等）的清潔衛生。監測頻率：每月檢修一次。4.1.4.5加工的用冰采用專門的片冰機制作，制冰設備采用無污染、無銹材料制作，使用前必須清洗消毒（清洗消毒清洗）符合食品衛生要求的制冰用水符合飲用水標準。加工用冰不能觸地，每周對加工用冰的微生物（細菌總數、大腸菌群）進行檢測。監測頻率：每周一次。4.1.4.6儲水池每月清洗一次。每次清洗干凈后，要用100ppm的次氯酸鈉消毒后，再用清水沖洗干凈，才能加入加工用水。監測頻率：每月一次。海

27、南鯉河海洋食品工業有限公司文件編號LH-ZY05衛生標準操作規程（SSOP計劃）實施日期2015年06月20日版本/狀態B/14.1.5 糾正措施4.1.5.1當發現加工用水、冰不符合飲用水標準時，應停止生產，并及時認定其時間界限，將在此時間內生產的產品暫存，進行逐批檢測，確保產品安全。4.1.5.2及時與防疫部門聯系，核對水質檢驗結果，同時對廠內供水系統的設施進行抽樣檢測找出原因，并采取糾正措施，直至完全符合國家飲用水標準。4.1.6 相關記錄(1) 水（冰）微生物檢驗報告 (2) 生產用水的余氯檢測記錄 (3) 每年2次官方對加工用水的衛生檢測報告。 (4) 每年2次官方對加工用冰的衛生檢

28、測報告。 (5) 水池清洗消毒記錄 海南鯉河海洋食品工業有限公司文件編號LH-ZY05衛生標準操作規程（SSOP計劃）實施日期2015年06月20日版本/狀態B/14.2 食品接觸面的衛生管理規定 編號: LH-ZY05-24.2.1 目的在水產品加工生產過程中，使用工器具和接觸食品的設備的表面都應進行有效的清潔和消毒，以避免產生污染，使產品的接觸面處于衛生安全狀態。4.2.2 適用范圍加工過程中所有與食品表面有接觸的表面。4.2.3 控制和監控4.2.3.1 每天上班前，由機電部進行設備、設施啟動前的全面檢查，衛生檢查員負責檢查與產品有接觸的設備、設施表面的衛生情況，并做好衛生日檢記錄，監測

29、頻率：每天開工前1次。4.2.3.2 車間應保持相對封閉狀態生產，必須及時進行全面衛生清潔,包括沖洗地面、下水道、清除下腳料等，并將所有接觸食品表面輸送帶、作業臺、刀具、桶筐、剝皮機等進行消毒，監測頻率：每天開工前后1次。4.2.3.3在衛生清潔時，產品必須移開，包裝材料必須放好、蓋好，生產線必須從前到后，從上到下，全方位清洗；地板的清洗，必須安排在最后進行，沖洗地板水壓不宜過大，以免噴濺到其他已清理的地方。監測頻率：每天開工前后1次。4.2.3.4生產過程中員工的手、員工的工作裙、工器具及其它接觸食品的物品和設備，必須經清洗和消毒處理后方能使用。監測頻率：每天一次。4.2.3.5生產線員工的

30、工作裙、水鞋等必須由不滲透材料制成，易于清洗消毒，發生破損應及時更換，所有員工的工作裙必須統一洗滌并消毒后方能使用，監測頻率：每天開工前1次。4.2.3.6車間生產線被廢水或廢料所污染，車間班組長必須立即對污染部位進行清洗、消毒。監測頻率：發生時。4.2.3.7衛生監督員、維修工人、品管人員或與不潔物品有接觸的工人，在接觸產品前，必須對其手和手套進行清潔消毒。監測頻率：進入車間工作前。4.2.3.8內包裝袋應與其它包裝物隔離獨立存放，并定時在貯存間進行消毒。監測頻率：每周1次。海南鯉河海洋食品工業有限公司文件編號LH-ZY05衛生標準操作規程（SSOP計劃）實施日期2015年06月20日版本/

31、狀態B/14.2.3.9外包裝、內包裝箱，凡接觸到地面變臟的不能使用。包裝材料放置時不能與地板、墻壁直接接觸，必須隔離墻壁、地板15cm以上，防止被污染、受潮。監測頻率：每周1次。4.2.3.10包裝材料必須符合食品加工行業衛生要求，包裝物倉庫必須干燥、通風、衛生，并有相應的防鼠、防蠅措施。監測頻率：每周一次。4.2.3.11急凍設備必須做好衛生管理工作清除一切雜物、污染物、冷凍變質物等有損產品質量的衛生因素。監測頻率：每天1次。4.2.3.12成品發運時，應做好出庫最后工序的檢查工作。運輸的車輛、集裝箱，必須做好清洗、消毒工作，同時應具備良好的保溫性能、確保產品的衛生安全。監測頻率：每次裝運

32、前。4.2.4 糾正措施4.2.4.1維修或替換不能充分清潔、消毒的食品接觸面。4.2.4.2調整消毒液的濃度，對不干凈的食品接觸面進行清洗消毒。4.2.4.3對可能成為食品的潛在污染的手套、工作服進行清洗消毒或更換。4.2.5 相關記錄(1) 車間食品接觸面消毒時間記錄表 (2) 進入車間人員衛生檢查記錄 (3) 每日衛生控制記錄表 (4) 產品微生物檢驗報告 海南鯉河海洋食品工業有限公司文件編號LH-ZY05衛生標準操作規程（SSOP計劃）實施日期2015年06月10日版本/狀態B/14.3 防止交叉污染的管理規定 編號: LH-ZY05-34.3.1 目的加強對來自不衛生物體污染食品、食

33、品包裝材料和其它食品接觸面的管理，有效地達到預防和控制交叉污染的目的，使產品加工過程處于衛生安全狀態。4.3.2 適用范圍加工過程使用的工器具、手套、外衣、圍裙、即食食品或熟食品。4.3.3 控制和監測4.3.3.1對衛生監督員進行基本衛生知識培訓，行政人事部為新任者安排基本的食品衛生課程。監測頻率：雇用新衛生監督員時。4.3.3.2員工的操作不能導致交叉污染（包括頭發、使用手套、手的清潔，個人物品的存放、吃喝、鞋靴消毒）。(1) 員工應戴上發網、帽子、口罩，不得戴有手飾、項鏈手表等物。 (2) 員工戴有消毒處理過的手套，必要時及時更換。(3) 加工期間，員工每次離開工作崗位又上崗和手部接觸不

34、清潔物后，員工應重新清洗并消毒手和手套。(4) 衣服和個人物品不能放在車間。(5) 員工不得在生產車間內吃東西或吸煙等。(6) 在進入加工車間之前，加工應穿有消毒過的水鞋或穿上靴子在洗靴池（消毒水濃度為200PPM）中對靴子進行消毒。(7) 衛生監督員應監督員工操作。監測頻率：開工前或生產過程中每4小時1次。4.3.3.3 生產過程中由衛生監督員每隔4小時檢查一次靴子消毒液。監測頻率：開工前，生產過程中每4小時1次。4.3.3.4由衛生監督員檢查工廠地面，應保持狀況良好，防止污染食品。監測頻率：每天開工前。4.3.3.5由衛生監督員負責在生產過程中把廢物從生產車間內清除掉。監測頻率：每天開工前

35、。4.3.3.6衛生監督員應檢查、清洗加工車間場面，確保排水通暢。監測頻率：每4小時。海南鯉河海洋食品工業有限公司文件編號LH-ZY05衛生標準操作規程（SSOP計劃）實施日期2015年06月20日版本/狀態B/14.3.3.7衛生監督員應檢查包裝材料，在貯藏過程中防止被污染。監測頻率：每天開工前。4.3.3.8對于不同區域清潔和消毒設備的顏色應不相同，衛生監督員應檢查設備的使用。監測頻率：每次清潔時。4.3.4 糾正措施4.3.4.1新任衛生監督員應接受基本的衛生指導。4.3.4.2禁止員工在車間有佩戴手飾、存放個人物品、抽煙、吃喝、隨地吐痰等。4.3.4.3消毒液濃度達不到要求應及時更換。

36、消毒液應定期驗證。4.3.4.4對可能造成食品污染的情況加以糾正。4.3.4.5及時清除雜物、地面積水。4.3.4.6對可能造成包裝材料污染的情況應急時加以糾正。4.3.4.7如果某區域所使用的清潔消毒設備不適當，應將其清洗消毒后更換為正確合適的設備。4.3.5 相關記錄(1) 車間配制消毒液濃度檢查記錄表 (2) 每日衛生控制記錄表 (3) 進入車間人員衛生檢查記錄 海南鯉河海洋食品工業有限公司文件編號LH-ZY05衛生標準操作規程（SSOP計劃）實施日期2015年06月20日版本/狀態B/14.4 手的清潔、消毒和廁所設施的管理規定 編號: LH-ZY05-44.4.1 目的建立一個必要的

37、清洗程序及廁所設施的維護，避免污染和潛在的致病菌在加工區域中食品中傳播。4.4.2 適用范圍適用于加工廠內的所有員工及廁所設施。4.4.3 控制和監測4.4.3.1 洗手和消毒設施應裝在加工車間和廁所內，洗手設施包括：非手動水龍頭、消毒液、烘干手設備。監測頻率：每2小時換一次消毒液。4.4.3.2洗手消毒嚴格執行手的清洗消毒流程，質檢員負責檢查洗手設施和消毒液濃度（次氯酸鈉50PPM）。監測頻率：每天開工前，生產過程中每1小時1次。4.4.3.3廁所遠離加工區域，廁所門為非手動裝置，維護保養狀況良好，每天下班后進行清洗和消毒，衛生監督員負責檢查廁所設施和洗手設施。監測頻率：每天開工前，生產過程

38、中每2小時1次。4.4.4 糾正措施4.4.4.1衛生監督員負責更換設施和調整消毒劑濃度。4.4.4.2衛生監督員應對廁所設施進行清潔，糾正任何可能會造成污染的情況。4.4.5 相關記錄(1) 每日衛生控制記錄表 (2) 車間配制消毒液濃度檢查記錄表 (3) 車間衛生間檢查記錄表海南鯉河海洋食品工業有限公司文件編號LH-ZY05衛生標準操作規程（SSOP計劃）實施日期2015年06月20日版本/狀態B/14.5 防止外部污染的管理規定 編號: LH-ZY05-54.5.1 目的保證食品、食品包裝材料和食品接觸面免受生物性、化學性和物理性的污染物污染。4.5.2 適用范圍公司使用的包裝物及食品接

39、觸面及半成品和成品。4.5.3 控制和監測4.5.3.1清潔劑和消毒劑。加工和包裝車間使用的清潔劑、消毒劑必須是國家允許食品加工企業使用的，接收入庫前，倉庫保管員應對照貨物清單檢查符合后方能入庫存放。監督頻率：在接收清潔劑、消毒劑時。4.5.3.2潤滑油。食品級和非食品級的潤滑油應分開貯存于加工、包裝區外，衛生監督員負責檢查。監測頻率：每天開工前。4.5.3.3內外包裝材料。防止食品、食品包裝材料和食品接觸面外部污染生物性、化學性和物理性的污染。內外包裝材料專庫存放。衛生監督員負責檢查衛生情況。監測頻率：每天開工前，生產過程中每4小時1次。4.5.3.4生產設備。急凍機、包裝機等應維修良好，無

40、松動的或丟失的金屬件，設備維修人員負責檢查生產設備。監測頻率：每天開工前。4.5.3.5液滴和冷凝水。應及時防止液滴和冷凝水會污染產品及包裝材料。監測頻率；開工前。4.5.3.6食品運輸工具必須經過清洗清毒清洗抹干，符合衛生要求方能運輸食品。監測頻率：每天開工前。4.5.4 糾正措施4.5.4.1 未經國家允許的清潔劑、消毒劑應退貨或在非加工區內使用；4.5.4.2 貯藏不正確的有毒有害物品應正確堆放；4.5.4.3 檢查食品的安全性；4.5.4 必要時應進行檢修。4.5.5 相關記錄(1) 有毒有害物品一覽表 (2) 化學藥品使用登記表 (3) 每日衛生控制記錄表 海南鯉河海洋食品工業有限公

41、司文件編號LH-ZY05衛生標準操作規程（SSOP計劃）實施日期2015年06月20日版本/狀態B/14.6 有毒有害物品的管理規定 編號: LH-ZY05-64.6.1 目的 保證食品免受在加工過程中所使用的有毒有害化合物質污染產品。4.6.2 適用范圍適用于公司加工過程中所使用的清潔劑、消毒劑或實驗用化學試劑等有毒有害化學物質的控制。4.6.3 控制和監測4.6.3.1生產中使用的所有有毒有害化合物都應標明制造商，使用說明等。在貯存有毒有害物品前，品管部應及時仔細核對該文件資料。監測頻率：當接收有毒有害物品時。4.6.3.2 清潔劑、消毒劑、潤滑劑、殺蟲劑及其它有毒有害物品應正確標記并貯存

42、于加工和包裝車間外干燥密閉的上鎖柜子內（單獨的）。由專人保管，衛生監督員應檢查柜子的清潔度和完好情況。監測頻率：每天開工前。4.6.3.3應遵循所有的使用說明及建議，由專人進行分裝操作分裝瓶應正確標明本化合物的常用名。存放時不能存放于容易落到或滴到食品或食品包裝材料的地方，衛生監督員必須嚴格檢查。監測頻率：每天開工前。4.6.4 糾正措施4.6.4.1數據不全或不適的有毒有害物品應先擱置一邊不得使用，直到獲得所需數據，無數據的有毒有害物品應退回供貨商。4.6.4.2貯存不恰當的有毒有害物品應移至合適的地方。4.6.4.3更正分裝容器的不恰當標記。4.6.5 相關記錄(1) 化學藥品使用登記表

43、海南鯉河海洋食品工業有限公司文件編號LH-ZY05衛生標準操作規程（SSOP計劃）實施日期2015年06月10日版本/狀態B/14.7 員工健康管理規定 編號: LH-ZY05-74.7.1 目的人為因素是影響產品質量的一個重要因素，通過加強員工健康體檢管理及個人衛生管理，保證生產處于良性循環和產品質量安全。4.7.2 適用范圍適用于水產品加工廠生產、管理人員的衛生管理。4.7.3 控制和監測4.7.3.1 對于可能導致食品污染的健康狀況，員工應及時匯報給衛生監督員，衛生監督員將可疑的健康問題匯報給廠長，由廠長來決定是否存在可能污染食品的情況，監測頻率：每天開工前。4.7.3.2衛生監督員應檢

44、查員工身上可能污染食品的受感染的傷口。監測頻率：每天開工前。4.7.3.3生產、檢驗人員應保持良好的個人衛生，不留長指甲或涂指甲油，并接受衛生監督員的監督檢查。監測頻率：每天開工前。4.7.3.4員工必須進行自我檢查和互相監督，車間內不準吃東西、吸煙或隨地吐痰。監測頻率：每天開工前或加工過程中。4.7.4. 糾正措施4.7.4.1患有可能污染食品的傳染疾病員工應回家休養可重新分配不接觸食品加工的工作。4.7.4.2有外傷傷口的員工調離食品加工的崗位。4.7.5 相關記錄(1) 進入車間人員衛生檢查記錄 海南鯉河海洋食品工業有限公司文件編號LH-ZY05衛生標準操作規程（SSOP計劃）實施日期2

45、015年06月20日版本/狀態B/14.8 害蟲的清除和控制管理規定 編號: LH-ZY05-84.8.1 目的確保害蟲在廠區、車間得到有效清除，并且保證隨后的工作能預防害蟲出現，保證產品衛生安全。4.8.2 適用范圍適用于公司的加工廠及車間。4.8.3 控制和監測4.8.3.1行政人事部負責檢查廠區內、外的蟲害情況，如有必要應使用適當方法進行處理。監測頻率：每天一次。4.8.3.2工廠地面和車間區域不應有垃圾、廢料和其它可吸引害蟲的物品，加工車間入口用塑料條門簾屏蔽、窗口用無銹鋼沙網防護。并在加工區的進口外側安裝電子殺蟲裝置，車間內不允許有害蟲存在，衛生監督員應將任何害蟲問題匯報給廠長；衛生

46、監督員檢查是否有害蟲存在。每年由行政人事部編制防蟲計劃報總經理批準后，在廠區范圍內滅蟲。監測頻率：每天開工前。4.8.3.3 行政人事部組織廠區范圍內的捕鼠工作。捕鼠用具、捕鼠點、捕鼠誘耳應經常變換，捕捉到的老鼠在做好登記后，及時掩埋，以防老鼠腐爛引發疾病和引來蟲害。監測頻率：每天一次。4.8.4 糾正措施4.8.4.1及時清除那些可能引來害蟲的物品。4.8.4.2各部門將害蟲問題及時通知行政人事部加以處理。4.8.5 相關文件 (1) 衛生質量手冊4.8.6 相關記錄 (1) 滅鼠及害蟲防治記錄表 （2） 車間滅蠅燈檢查記錄 海南鯉河海洋食品工業有限公司文件編號LH-ZY07生產設備操作規程

47、匯編實施日期2015年06月20日版本/狀態B/1氨機操作規程 LH-ZY07-11、每班應該提前十分鐘接班。2、查閱行機日程記錄，了解機組運行及冷庫急凍的情況。3、交接班時，如遇機組來霜或車間有事處理，交接班雙方人員共同處理，待機組恢復正常，交班人員才能離開。4、日班人員下班前，必須打掃車間環境衛生、機組表面衛生。5、非員工休或其它情況不能出勤，必須提前一天報經班長批準安排。班長請假必須經車間主任批準安排，同時當班時間不得離開車間，就餐、大小便應交換進行。6、認真如實填寫生產日志表，嚴禁弄虛作假，并做到當班時，眼觀儀表，耳聽機器運轉聲音，手摸機械各部位情況。7、車間組長準時報告各機組運行情況

48、及時對機組進行維修和各項保養工作。8、全體機房人員必須認真鉆研業務技術，降低生產成本或提高經濟效益。9、氨機操作工必須持有國家承認的上崗證書。海南鯉河海洋食品工業有限公司文件編號LH-ZY07生產設備操作規程匯編實施日期2015年06月20日版本/狀態B/1臭氧機（O3）操作規程 LH-ZY07-2目的：殺滅微生物、殺死細菌、消滅病毒氧化分解有機和無機物、消除和臭味。1 使用臭氧機時先按時鐘，再按四下“取消/恢復”顯示屏出現一個“”符號，此時處在鎖定狀態，再重復以上步驟此時處在開鎖狀態，進行操作。2按一下“定時”，顯示屏左下方出現第一次開啟時間，再按“校星期” 、“校時” “校分”輸入所需開啟

49、時間。3 按一下定時，顯示屏出現“1OFF”表示第一次關閉時間，再按“校星期” 、“校時”輸入所需時間。4 設置完每天所需開關次數，需按“取消/恢復” 使其鎖定在控時器內。5 定時設置完畢后，應按“時鐘”鍵使顯示屏顯示當時時間。6 按“自動/手動” 鍵將顯示屏下方的“”符號調到“自動”的位置。7 在使用過程中需臨時開、關程序，只需按“” “自動/手動” 將 “”符號調到相應的開或關的位置。8每次定時在45分鐘的位置進行控制一次。海南鯉河海洋食品工業有限公司文件編號LH-ZY07生產設備操作規程匯編實施日期2015年06月20日版本/狀態B/1金屬探測儀校準規程 LH-ZY07-31. 目的 規

50、范金屬探測儀器的使用校準操作，保證儀器正常有效運作。2. 適用范圍適用于金屬探測儀器的規范校準控制。3. 職責3.1 機電部負責金屬探測儀器的維修保養；3.2 品管部負責金屬探測監控過程的安全評估與監控培訓；3.3 CCP操作員負責儀器的校準操作。4. 工作要求4.1 使用前根據金屬探測儀的靈敏度和探測產品的關鍵限值調節好金屬探測器的靈敏度。4.2接通電源，過3-5分鐘后再啟動/暫停開關使輸送帶運轉。4.3將小于操作限值一個單位的校正測試塊分左中右三個方向分別通過金屬探測器輸送帶，發出“嘩”的警告聲后輸送帶會自動停止。4.4 重新調節靈敏度，按綠色按鈕啟動輸送帶，將與關鍵限值相同大小的測試塊（

51、包括鐵金屬、非鐵金屬和不銹鋼）分左中右三個方向分別通過輸送帶，發出“嘩”的警告聲后停止，金屬探測器可進行正常的產品探測工作。4.5 在連續探測工作時間內，操作人員要每小時用測試塊對儀器進行測試，測試方法同步驟4，同時要做好監控記錄。4.6 檢測頻率：探測工作開始前和結束時校正一次；連續工作過程中每小時進行校正一次。海南鯉河海洋食品工業有限公司文件編號LH-ZY09計量器具管理規定實施日期2015年06月20日版本/狀態B/11. 適用范圍本程序適用于公司各生產車間、品管部使用的計量、檢測設備和監視裝置的管理。2. 職責2.1 品管部負責計量、檢測設備的控制管理，建立計量檢測設備臺帳和檔案。2.

52、2 生產部各生產車間負責計量、檢測設備的日常使用、維護和保養。2.3 設備部負責監視裝置設備的維護和保養。 3. 工作要求3.1計量、檢測設備的購置3.1.1 計量、檢測設備的購置和驗收按工作需要由品管部作意見，總經理審批，由采購部統一購買。3.1.2 計量、檢測設備購置后，需經品管部驗收，合格的粘貼公司合格標識，并辦理接收手續。屬于國家計量法規定必須送檢的，由品管部負責送檢，憑國家主管部門簽發的合格證方可辦理接收手續。品管部建立計量器具檔案。3.2 品管部對計量檢測設備建立計量檢測儀器設備臺帳進行登記并按購入時間順序編號，具體按使用車間的第一個拼音字加流水號而定，由品管部標識在設備上。3.3

53、 計量檢測設備應按照規定范圍和條件正確使用，避免因使用不當造成設備失調，品管部負責對各車間使用情況進行監督。3.4 品管部在每年12月份制定次年的計量器具周期檢定計劃，報總經理審核后送檢。當計量器具不屬于法定送檢范圍時，品管部應編制校準規程進行校準，并填寫計量器具校準記錄表，確保計量器具的準確性。3.5 對發現計量檢測設備在檢定有效期內偏離校準狀態時，由使用部門報告品管部負責采取措施，恢復其校準狀態。對無法恢復的設備，由品管部報總經理批準報廢。對于使用失準計量檢測設備得出的檢驗、測量和試驗結果，應從該批的產品中抽樣重新計量，若發現重量存在問題時，按總經理要求重新處理。若已發出產品，由貿易部負責

54、協調處理。3.6 儀器設備的維護、保養和使用3.6.1各使用部門應正確使用設備，防止因調整使用不當使其準確度偏離；3.6.2各使用者做好各種設備的維護、保養工作，使用后應及時抹試干凈，保證清潔衛海南鯉河海洋食品工業有限公司文件編號LH-ZY09計量器具管理規定實施日期2015年06月20日版本/狀態B/1生，做好防銹等工作；3.6.3未使用的設備必須存在規定的地方，要防塵、防潮、防曬、防損壞。3.7 儀器設備報廢在用的計量、檢測設備，經檢測后，發現不合格而無法再維修的，使用部門應停止使用，由品管部上報總經理批準，品管部做報廢處理,并貼上報廢標識，以防誤用。3.8 資料保管。品管部保存計量檢測儀

55、器設備臺帳、周期檢定計劃、檢定（或校準）合格證等記錄和資料。3.9 計量器具檢定周期3.9.1 電子稱、電子天平等檢定有效期為12個月，檢定部門為國家技術監督部門。3.9.2 實驗室設備包括培養箱、干燥箱等檢定有效期為12個月，檢定部門為國家技術監督部門。3.9.3 壓力設備包括壓力表等檢定有效期為6個月，檢定部門為國家技術監督部門。3.9.4 溫度計等檢定有效期為12個月，檢定部門為國家技術監督局或公司按照檢定規程檢定，如果誤差超過規定要求送技術監督部門檢定。4. 相關文件（1） 設備設施維修保養計劃5. 相關記錄 （1）計量檢測儀器設備臺帳 （2）計量工具內校計劃表 （3）計量工具外校計劃

56、表 （4）計量工具校準記錄表海南鯉河海洋食品工業有限公司文件編號LH-ZY10冷庫管理規定實施日期2015年06月20日版本/狀態B/11. 適用范圍 適用于本公司冷藏庫、速凍庫、貯冰庫的日常管理。2. 職責2.1 倉管員負責冷庫存貯產品的出入庫、清潔衛生與帳目管理，并監控冷庫溫度。2.2 設備維護人員、氨機房人員負責維護冷庫系統正常運轉，保證溫度符合要求。2.3 包裝品管員負責冷庫溫度、存貯衛生等狀況的監督檢查。3. 工作要求3.1 冷庫設計要達到工藝要求，并配備自動溫度記錄儀和溫度計。3.2 只有經驗收合格的原料或成品才能入庫存放。3.3 物料按先進先出的原則入庫貯存和出貨，避免長時間積壓

57、，影響品質。3.4 原料與成品分庫存放，相互串味的產品不能貯存于同一個冷庫內。3.5 成品庫、冷藏庫、包裝間的溫度符合工藝要求，成品冷藏庫溫度在-18以下，速凍庫溫度在-30以下，單凍機溫度在-35以下。冷藏庫溫由倉庫管理員進行監控，每2小時記錄一次，記錄于冷藏庫溫度檢查記錄表上。3.6 庫內產品需有完整的包裝、禁止裸露堆放；堆放整齊、批次清楚，每批、每垛產品設有標識；相互串味的產品、原料與成品，不得同庫存放。3.7 庫內物品與墻壁之間距離不少于30cm，距地面不少于10cm，與天花板保持一定的距離并分垛存放，庫內清潔，無霉、無鼠、無蟲害；中間留通風道，風機底下不可堆放貨物。3.8 不同品種產

58、品分垛存放、批次清楚，每批每垛產品設有標記。3.9 冷藏庫、成品庫定期清理消毒，每七天掃霜一次；每年至少對冷庫進行一次清潔消毒。3.10 冷庫的衛生由冷庫的主管人員負責每天檢查，并將檢查結果記錄在冷庫、速凍庫除霜/清洗/消毒記錄表中，并由包裝品管負責督導。3.11 當天進出冷庫的物品當天入帳，所有進出庫產品，帳面要有正確反映。3.12 每天進行盤點，確保帳目準確，隨時能提供準確數據；月底配合財務部盤點核查并提供月報表。海南鯉河海洋食品工業有限公司文件編號LH-ZY10冷庫管理規定實施日期2015年06月20日版本/狀態B/13.13 禁止一個人進庫作業，班后或無進出庫作業時必須關燈關門，確認冷

59、庫內無人才鎖門。4. 相關記錄 4.1 成品入庫記錄表 4.2 冷藏庫溫度檢查記錄表 4.3 冷庫、速凍庫除霜/清洗/消毒記錄表 海南鯉河海洋食品工業有限公司文件編號LH-ZY11運輸車輛管理規定實施日期2015年06月20日版本/狀態B/11 適用范圍適用于原料、輔料、包裝材料和成品的運輸管理；2 職責采購部門歸口管理原料、輔料和包裝材料的運輸管理；貿易部負責成品運輸管理。3 控制和監測3.1 采購部在與供應商簽署供應協議或合同時候，必須在條款中對運輸車輛的衛生做出規定。不得使用運送化工品，有粉塵等污染物的車輛運輸；3.2 采購到廠的原料、輔料、包裝材料在卸車時，采購員、倉庫管理員應對運輸車

60、輛的衛生情況進行檢查和監督，不符合衛生要求的，不能卸貨入庫；3.3 采購員和倉管員對運輸原料、輔料、包裝材料的衛生質量負全責，有衛生不符合要求的情況時，可以拒收貨物并做好記錄；3.4 對原料的車輛應記錄其車牌號等信息；3.5 運輸成品的運輸工具應清潔、衛生、干燥，并根據產品特點配備防雨、防塵、隔熱、冷藏等設施，運輸時不得與其他物品混裝。車輛應按SSOP的要求定期進行清洗、消毒；3.6 對運輸成品的專用冷藏貨柜，有以下幾點要求：（1）貨柜內無異味、干燥清潔；（2）裝貨之前貨柜溫度應達到-18以下；（3）由驗柜員對冷藏柜進行感官檢查；（4）由貿易部負責收集冷藏貨柜的檢驗證明。4 相關文件無海南鯉河

61、海洋食品工業有限公司文件編號LH-ZY12原料安全管理規定實施日期2015年06月20日版本/狀態B/1 1 適用范圍適用于本公司生產加工的所有產品的原料的控制。2 控制和監測2.1 對原料的采購要求(1) 海捕原料。必須在國家認可的未被污染的海域捕撈。(2) 養殖原料。必須在經過CIQ 備案的養殖場采購。2.2 對養殖原料的質量要求(1) 養殖場必須提供國家對水產品養殖禁止使用、限制使用的藥品目錄。知道國家的法律法規。(2) 要求養殖場提供每批原料的用藥記錄和用藥承諾。2.3 對采購原料的管理(1) 養殖場必須承諾自覺接受CIQ的監督檢查。(2) 公司品管部每月定期與CIQ聯系，主動了解國家

62、對水產品養殖的用藥規定。3 糾正措施 對提供用藥超標的養殖場，水產品加工企業應聯合起來不向其采購原料。4 相關文件國家和進口國家的法律法規5 相關記錄 養殖用藥及原料安全證明 原料驗收記錄 海南鯉河海洋食品工業有限公司文件編號LH-ZY13原料基地監控程序計劃實施日期2015年06月20日版本/狀態B/1一、目的為了確保所采購原料的安全性。二、 適用范圍公司所有采購的原料。三、 控制和監控1、公司成立了采購部，采購部負責原料的采購工作、養殖基地供應商的評估篩選以及負責原料的安全管理工作。2、原料采購部分不同的養殖區域設立備案養殖基地技術監督員，對養殖從魚苗、飼料、水質、養殖用藥、日常管理、抽樣

63、檢測、捕撈、運輸等全過程進行監控，確保原料的安全性。3、公司所有采購的原料均來源于CIQ注冊配套的備案養殖場。4、原料各環節控制具體措施：名稱項目操作要求糾偏措施驗證原料基地監控程序計劃水質、土壤、周圍環境的污染1、 每一年對養殖的水質進行檢測一次，確保養殖用水符合國家漁業養殖用水標準。2、 土壤和周圍環境要沒有污染源、確保養殖過程中養殖的產品不受污染。3、 對蝦/魚塘水質的PH、鹽度、溫度、溶解氧等進行監督控。1、 養殖用水檢驗不合格則立即停止養殖。2、 每一個月巡邏周圍環境一次，查看周圍環境的污染源情況，污染嚴重則立即轉池或停止喂養。1、 防疫部門的養殖用水檢驗報告2、 每月一次對污染源稽

64、查一次。3、 加工廠每月一次巡查，原料蝦/魚塘采樣審核相關資料4、 養殖記錄蝦/魚苗1、蝦/魚苗必須使用沒有疫病的蝦/魚苗，在養殖過程中禁止有其他蝦/魚苗混入。2、蝦/魚苗必須安全，在蝦/魚苗的采購時育苗場必須提供蝦/魚苗的藥殘檢測報告。1、有其他蝦/魚苗混入則加工廠拒絕采購2、育苗場無法提供藥殘檢驗報告拒絕采購該批蝦/魚苗。1、購入蝦/魚苗安全管理記錄表2、官方的蝦/魚苗藥殘檢驗報告。海南鯉河海洋食品工業有限公司文件編號LH-ZY13原料基地監控程序計劃實施日期2015年06月20日版本/狀態B/1名稱項目操作要求糾偏措施驗證原料基地監控程序計劃飼料1、 購買的飼料廠家必須有生產許可證明。2

65、、 購買飼料的廠家必須提供飼料檢測報告和成分分析表。3、 購買飼料的廠家或銷售商必須提供質量保證書。4、 購買飼料的廠家必須提供不含三聚氰胺的檢測報告。5、 在養殖過程中養殖基地不能隨便更換飼料。1、對于沒有生產許可證、檢測報告、成分分析、質量保證書的廠家的飼料拒絕購買使用。2、養殖基地更換飼料必須征求加工廠 養殖技術監督員同意后方能更換，若沒有征求同意則暫停飼養，送樣檢測合格后繼續飼養。1、加工廠每月一次巡查，原料蝦/魚塘采樣審核相關資料。2、養殖記錄使用飼料狀況飼料購入/使用記錄表3、官方飼料藥殘檢測報告。養殖用藥1、 養殖用藥的廠家必須有生產許可證明。2、 養殖用藥必須符合國家相關標準。

66、3、 養殖用藥物必須使用加工廠推薦的藥品，若有新增加藥品必須通過加工廠審核后方能使用。4、 養殖過程中按養殖過程使用藥物一覽表的基準濃度和頻率進行投放藥物。5、 養殖基地投放藥物必須征求加工廠養殖技術監督員同意后方能使用。1、 對于沒有生產許可證、不符合國家相關漁業標準的養殖用藥拒絕購買使用2、 在藥物投放過程中按養殖過程使用藥物一覽表的濃度和頻率。3、 若沒有征求同意則暫停飼養，送樣檢測合格后繼續飼養。1、 殖基地的藥物使用必須征求加工廠同意后方能使用。2、 加工廠每月一次巡查，原料蝦/魚塘采樣審核相關資料3、養殖過程使用藥物一覽表出口加工用蝦/魚養殖日記養殖過程使用藥品購入/領用記錄表休藥

67、期1、 養殖蝦/魚出塘必須有15天以上的休藥期。2、 沒有執行休藥期的原料公司拒絕采購。1、 休藥期不足15天拒絕采購，在休藥期15天后采購。（見休藥期的控制程序）1、養殖基地休藥期記錄表海南鯉河海洋食品工業有限公司文件編號LH-ZY13原料基地監控程序計劃實施日期2015年06月20日版本/狀態B/1名稱項目操作要求糾偏措施驗證原料基地監控程序計劃養殖過程的管理1、 養殖過程中發現蝦/魚有異常，投料、投藥等有異常情況立即報告養殖場場長，養殖場長和技術員一起追查原因和提出相關的處理措施。2、 每月至少一次對養殖基地進行全面的巡視，核查相關的監督項目是否受控。1、 蝦/魚有疫病，養殖場長、技術員

68、立即分析疫病屬于何種疫病，按照國家的養殖用藥物標準和養殖用藥物一覽表進行藥物投放，并及時監控。2、 養殖過程中發現投藥超過藥物一覽表的基準值，則立即停止投藥，重新評估，轉入內銷產品。3、 通過日常的養殖基地巡查情況判斷養殖基地是否規范養殖，若出現違規養殖則立即停止飼養，重新評估。1、 技術人員負責查看每個蝦/魚塘是否有異常情況，每1個月至少一次對所有的蝦/魚塘的蝦/魚抽檢一定數量的進行疫病的檢查，發現有疫病要及時的報告場長采取相對應的措施。2、 核查養殖基地的日常記錄。原料捕撈前預檢1、原料捕撈前3天養殖技術監督員負責抽樣（樣品標明抽樣的時間、地點、樣品量及抽樣人簽名）到本公司化驗室檢驗；填寫

69、原料預檢送樣單。2、化驗室按照輸出國的標準及方法進行相關的檢測，檢驗合格后化驗室出具原料預檢合格通知單。3、養殖技術監督員依據原料預檢驗合格通知單采購原料。1、原料樣品信息不全面化驗室拒絕接料。2、原料預檢不合格則拒絕接受該批原料，同時報告主管部門進行無公害處理。1、 原料接受前審核原料預檢合格通知單，發現沒有原料預檢的原料一律拒絕接受。2、 原料接受前養殖基地必須提供用藥安全聲明。海南鯉河海洋食品工業有限公司文件編號LH-ZY13原料基地監控程序計劃實施日期2015年06月20日版本/狀態B/1名稱項目操作要求糾偏措施驗證原料基地監控程序計劃原料運輸1、 原料運輸采用活氧運輸，必須如實填寫養

70、殖基地名稱、車牌號、重量、發車時間、運輸司機簽名、養殖基地技術監督員審核。2、 原料必須按照路程的遠近準時到達工廠，拒絕掉包換車的現象的發生。1、 原料采購單上信息不全，拒絕接受該車原料。2、 沒有按照規定時間達到工廠，原料驗收員必須對司機進行詳細的查詢，若能證明沒有掉包的現象可以接受，否則拒絕接受。1、 審核原料采購單上的信息是否全面準確。2、核查運輸時間。原料驗收1、 來源于備案養殖基地。2、 養殖場主必須提供用藥安全聲明3、 必須有公司化驗室的原料預檢合格通知單4、 必須進行口感測試證明無異味。1、 任何一項不合格則拒絕接受原料，重新對原料的安全性進行評估。1、 查看用藥安全聲明原料預檢

71、合格通知單等相關記錄。生產加工過程管控1、 原料到廠后做藥殘的復檢。2、 對該批次的成品進行藥殘的檢驗工作。3、 每柜每個批次送CIQ進行藥殘的檢驗驗證工作。1、 加工過程中檢驗不符合要求應報主管部門處理。1、 每柜每批次CIQ的檢測驗證。海南鯉河海洋食品工業有限公司文件編號LH-ZY14原料驗收標準規范實施日期2015年06月20日版本/狀態B/11 目的為確保原料CCP點在受控范圍內。2 范圍適用與羅非魚原料驗收。3 職責羅非魚原料驗收QC及化驗室負責。4 工作程序原料驗收標準：項目類別標準異常處理情況氯霉素抗生素0.1ppb拒收硝基呋喃類代謝物抗生素0.5ppb拒收氟喹諾酮類抗生素5.0

72、ppb拒收（隱性）孔雀石綠/（隱性）結晶紫抗生素1.0ppb拒收磺胺類抗生素100ppb拒收三聚氰胺抗生素50%4.4微生物指標凍魚的微生物指標見表4表4 凍魚的微生物指標項目指標菌落總數（cfu/g） 1.0105，且5個檢樣中有3個或3個以上的檢出值5105大腸菌群（MPN/G） 100大腸桿菌（MPN/G） 3沙門氏菌不得檢出金黃色葡萄球菌(MPN/g)不得檢出副溶血性弧菌不得檢出霍亂弧菌不得檢出4.5凈含量解凍后產品凈含量應符合定量包裝商品計量監督管理辦法的規定。4.6規格凍魚規格必須統一并且在規格范圍內.條凍魚規格上下浮動不得超過30g。凍魚片規格上下浮動不得超過14g(1/2oz)

73、4.7破損率破損率小于總重的3%。4.8錯切整條魚形狀完整, 參差不齊，洞, 破縫, 和不恰當的誤切的錯切率50%4.4微生物指標4.4.1凍生蝦的微生物指標見表4表4 凍生蝦的微生物指標項目指標菌落總數（cfu/g） 1.0105大腸菌群（MPN/G） 3大腸桿菌（MPN/G） 3沙門氏菌不得檢出金黃色葡萄球菌(MPN/g)不得檢出副溶血性弧菌不得檢出霍亂弧菌不得檢出凍熟蝦的微生物指標見表5海南鯉河海洋食品工業有限公司文件編號LH-ZY20凍蝦產品檢驗標準實施日期2015年06月20日版本/狀態B/1表5 凍熟蝦的微生物指標項目指標菌落總數（cfu/g） 1.0104大腸菌群（MPN/G）

74、3大腸桿菌（MPN/G） 3沙門氏菌不得檢出金黃色葡萄球菌(MPN/g)不得檢出副溶血性弧菌不得檢出霍亂弧菌不得檢出4.5 凈含量解凍后產品凈含量應符合定量包裝商品計量監督管理辦法的規定。4.6 規格規格不能超出規定規格。比如41-50規格的蝦不能超過50條/（LB或KG）。4.7 破損率破損率小于總重的3%。4.8 物理缺陷禁止產品中有嚴重影響品質的物理缺陷。如以下缺陷： 脫水, 挑腸線不凈、熟度不夠、斷尾、軟殼、錯切等。4.9 顏色缺陷帶頭熟蝦不能有黑頭、黃頭、爆頭等現象；帶頭生蝦不能有黑頭、紅頭等現象；蝦仁不能有發紅的現象,其它產品保持蝦肉的自然色澤。5 生產加工過程的衛生要求應符合GB

75、 14881的規定。6 檢驗規則6.1組批同一產地、同一養殖戶、同一塘原料、同一天生產的產品為一批。6.2抽樣方法和數量海南鯉河海洋食品工業有限公司文件編號LH-ZY20凍蝦產品檢驗標準實施日期2015年06月20日版本/狀態B/1每一批產品隨機抽取一個樣品，抽樣數量不少于2kg，一份用于檢驗，另一份備查。6.3出廠檢驗每批產品都要經過出廠檢驗，出廠檢驗項目為：感官要求、理化指標、微生物指標。出廠檢驗合格后方能出廠銷售。6.4型式檢驗6.4.1型式檢驗每半年進行一次，有下列情況之一時亦應進行：d) 更改主要原輔材料或更改關鍵工藝時；e) 長期停產后恢復生產時；f) 國家質量監督機構提出進行型式

76、檢驗的要求時。6.4.2型式檢驗項目包括本標準技術要求全部項目。6.5判定規則檢驗項目全部符合本標準，判定為合格品。如有一項或一項以上不符合本標準，須加倍抽樣復驗不符合項目；復驗后仍不符合本標準時，判定整批產品為不合格品。微生物項目不符合本標準時，不得復驗，判定為不合格品。7 標志、包裝、運輸、貯存7.1標志產品包裝應符合GB 7718的規定。運輸包裝上標志應符合GB/T 191的規定。7.2包裝產品內包裝用塑料包裝，包裝材料應符合GB 9687或GB 9688的要求；外包裝用紙箱包裝，包裝材料應符合GB/T 6543的要求。也可以根據市場和客戶的要求進行包裝，包裝都應符合相關衛生和標準的要求

77、。7.3運輸運輸工具必須符合衛生要求，運輸時不得與有毒、有異味、有腐蝕性的貨物混放、混裝。運輸中防止擠壓、曝曬、雨淋，裝卸時輕搬、輕放。7.4貯存海南鯉河海洋食品工業有限公司文件編號LH-ZY20凍蝦產品檢驗標準實施日期2015年06月20日版本/狀態B/1產品應貯于清潔、干燥、防潮、防風、無異味的專用倉庫內；倉庫周圍應無異氣污染；嚴禁與有毒、有異味、易污染品混存。7.5保質期產品在符合本標準要求、-18-24的貯存條件下，帶頭生蝦、帶頭熟蝦、去頭生蝦、去頭熟蝦、生蝦仁、熟蝦仁、生鳳尾蝦、熟鳳尾蝦的保存的保質期為1年；面包蝦、預油炸蝦的保存的保質期為1年。海南鯉河海洋食品工業有限公司文件編號L

78、H-ZY21清潔區域清單實施日期2015年06月20日版本/狀態B/1一. 原料處理車間項目清潔次數工具及化學品方法執行人驗證人天花板1次/月抹布泡沫洗潔劑，含氯消毒液用抹布全面擦洗，再用沾有含氯消毒液的濕抹布擦拭。生產車間員工品管員門、窗及紗網每周一次塑料刷、抹布。含氯消毒液用塑料刷清掃干凈，再用抹布（100-200ppm含氯消毒液）浸濕擦拭生產車間員工品管員照明設施每月一次抹布；含氯消毒液用抹布擦拭干凈，再用抹布（100-200ppm含氯消毒液）浸濕擦拭生產車間員工品管員墻每天生產結束清水抹布含氯消毒液100-200ppm用清水從上而下，從左到右全面沖洗；用濕抹布（100-200ppm含氯

79、消毒液）擦試生產車間員工品管員容器/工器具每天加工前每天加工后班中每四小時清水抹布100-200ppm含氯消毒液用干凈抹布擦拭用清水清洗用（100-200ppm含氯消毒液）浸泡；用清水清洗用干凈抹布擦干生產車間員工品管員工作臺(清洗桌、過磅桌等)和其它與產品接觸的表面每天加工前每天加工后每周或必要時/班中4小時抹布含氯消毒液用抹布擦拭干凈用（100-200ppm含氯消毒液）擦拭；擦干。生產車間員工品管員設備表面每天加工前/后/班中4小時抹布用濕抹布擦除產品殘渣及污物； 生產車間員工品管員墊板每天加工后掃把、抹布先用掃把清掃干凈，再用抹布擦拭，排放整齊生產車間員工品管員地面，水溝每天加工前每天加

80、工后清水拖把泡沫洗潔劑含氯消毒液用清水沖洗用（200-400ppm）含氯消毒液噴灑；干凈拖把擦干地面或刮板刮干。生產車間員工品管員海南鯉河海洋食品工業有限公司文件編號LH-ZY21清潔區域清單實施日期2015年06月20日版本/狀態B/1二.包裝車間項目清潔次數工具及化學品方法執行人驗證人天花板1次/月抹布泡沫洗潔劑，含氯消毒液用抹布全面擦洗，再用沾有含氯消毒液的濕抹布擦拭。生產車間員工品管員門、窗及紗網每周一次塑料刷、抹布。含氯消毒液用塑料刷清掃干凈，再用抹布（100-200ppm含氯消毒液）浸濕擦拭生產車間員工品管員墻每周清水抹布含氯消毒液用清水從上而下，從左到右全面沖洗；用半干抹布（10

81、0-200ppm含氯消毒液）擦試生產車間員工品管員照明設施每月一次抹布含氯消毒液用抹布擦拭干凈，再用（200-400ppm）含氯消毒液浸濕擦拭生產車間員工品管員排氣裝置每周一次軟質掃帚、抹布化學藥品：含氯消毒液用軟質掃帚清掃干凈，再用抹布（200-400ppm含氯消毒液）浸泡半干擦拭污物生產車間員工品管員容器/工器具每天加工前每天加工后班中每4小時清水抹布含氯消毒液用干凈抹布擦拭用清水沖洗用（100-200ppm含氯消毒液）浸泡；用清水沖洗用干凈抹布擦干生產車間員工品管員工作臺每天加工前每天加工后班中每4小時清水抹布，含氯消毒液用干凈抹布擦拭用清水清洗用（100-200ppm含氯消毒液）浸濕擦

82、拭用干凈抹布擦干生產車間員工品管員設備表面每天加工前/后抹布用濕抹布擦除產品殘渣及污物；生產車間員工品管員墊板每天加工后掃把、抹布先用掃把清掃干凈，再用抹布擦拭，排放整齊生產車間員工品管員地面，水溝每天加工前每天加工后清水拖把含氯消毒液用清水沖洗用（200-400ppm含氯消毒液）噴灑；干凈拖把擦干地面生產車間員工品管員海南鯉河海洋食品工業有限公司文件編號LH-ZY21清潔區域清單實施日期2015年06月20日版本/狀態B/1三.其它加工車間項目清潔次數工具及化學品方法執行人驗證人天花板1次/月抹布泡沫洗潔劑，含氯消毒液用抹布全面擦洗，再用沾有含氯消毒液的濕抹布擦拭。生產車間員工品管員門、窗及

83、紗網每周一次塑料刷、抹布。含氯消毒液用塑料刷清掃干凈，再用抹布（100-200ppm含氯消毒液）浸濕擦拭生產車間員工品管員照明設施每周一次抹布含氯消毒液用抹布擦拭干凈，再用抹布（100-200ppm含氯消毒液）浸泡半干擦拭污物生產車間員工品管員墻每天生產結束清水抹布含氯消毒液用清水從上而下，從左到右全面沖洗；用半干抹布（100-200ppm）含氯消毒液擦試生產車間員工品管員容器/工器具每天加工前每天加工后班中每4小時清水抹布，泡沫洗潔劑含氯消毒液用干凈抹布擦拭用清水沖洗用（100-200ppm含氯消毒液）浸泡；用清水沖洗用干凈抹布擦干生產車間員工品管員工作臺每天加工前每天加工后班中每4小時一次

84、清水抹布含氯消毒液用干凈抹布擦拭用清水清洗用（100-200ppm含氯消毒液）浸濕擦拭用干凈抹布擦干生產車間員工品管員設備表面每天加工前/后抹布用半干抹布擦除產品殘渣及污物；生產車間員工品管員墊板每天加工后掃把、抹布先用掃把清掃干凈，再用抹布擦拭，排放整齊生產車間員工品管員地面、水溝每天加工前每天加工后清水拖把含氯消毒液用清水沖洗用（200-400ppm）含氯消毒液噴灑；干凈拖把擦干地面生產車間員工品管員員工手部/手套每天加工前/班中每4小時清水泡沫洗潔劑含氯消毒液用清水沖洗泡沫洗潔劑搓洗浸泡50-100ppm含氯消毒液10秒以上用清水沖洗干手生產車間員工品管員海南鯉河海洋食品工業有限公司文件

85、編號LH-ZY21清潔區域清單實施日期2015年06月20日版本/狀態B/1四.其他/廠區環境項目清潔次數工具及化學品方法執行人驗證人車輛每次使用前/后掃把、抹布先用掃把清掃干凈，再用抹布擦拭干凈生產員工品管員原料裝卸區每天裝卸后清水拖把含氯消毒液1、用清水沖洗2、用（200-400ppm含氯消毒液）噴灑；3、干凈拖把擦干生產員工品管員廠區及辦公；生活區每天2次每周1次掃把清水用掃把清掃雜物用清水沖洗衛生員行政部操場每周掃把清水先用掃把清掃干凈用清水沖洗衛生員行政部公共衛生間每天二次清水含氯消毒液1、用清水搓洗2、用（200-400ppm含氯消毒液）噴灑；衛生員行政部氨機，鍋爐表面每周抹布洗潔精用抹布擦拭干凈氨機，鍋爐操作人員氨機，鍋爐負責人廠區水溝每周清水刷子含氯消毒液用清水沖洗后用刷子刷干凈然后用（200-400ppm含氯消毒液）噴灑；衛生員行政部成品倉庫每周掃帚用掃帚除霜倉庫管理員品管員