大潤(rùn)發(fā)購(gòu)物中心收貨區(qū)作業(yè)規(guī)范（9頁(yè)）.doc

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大潤(rùn)發(fā)購(gòu)物中心收貨區(qū)作業(yè)規(guī)范（9頁(yè)）.doc

1、壹、目的: 藉嚴(yán)整之收退貨程序，有效控管收貨區(qū)進(jìn)出貨流。貳、適用范圍: 各分店。叁、收退貨商品: 一、倉(cāng)管課收退貨商品可分為自營(yíng)商品、贈(zèng)品、專柜商品之收退貨，自營(yíng)商品又可分為正常商品和促銷商品。二、其他由收貨區(qū)進(jìn)出物品，如報(bào)廢品、貨架配件等。三、所有從倉(cāng)管課收貨區(qū)進(jìn)出之商品與其他物品均應(yīng)由倉(cāng)管課與防損課逐件登記檢查，嚴(yán)密控管。肆、自營(yíng)商品的收貨分為六關(guān)：一、文件審核(第一關(guān))：（一）廠商持訂單（或訂單與廠商送貨單）至投單口投單(訂單一式二聯(lián)，第一聯(lián) 供應(yīng)商聯(lián),第二聯(lián)倉(cāng)庫(kù)聯(lián))。文件審核員須告知供應(yīng)商送貨人員送貨時(shí)均須保證實(shí)送數(shù)量與訂單（或廠商送貨單）數(shù)量相一致，送貨人

2、員不能確認(rèn) 數(shù) 量相符，請(qǐng)于交驗(yàn)之前自行核準(zhǔn)，如數(shù)量有誤，請(qǐng)?jiān)诓町愄幾⒚鲗?shí)數(shù)并簽名后交倉(cāng)管收貨，否則會(huì)遭處分。（二）文件審核員審核訂單內(nèi)容與電腦資料是否相符，確認(rèn)訂單是否正確、有效。審核項(xiàng)目如下： 1、收貨日期：交貨日期 1 天可收貨，超出收貨日期由相關(guān)營(yíng)運(yùn)課長(zhǎng)確認(rèn) 可否收貨。 2、促銷期數(shù)：確認(rèn)是該促銷檔期。 3、訂單號(hào)碼、店別：核對(duì)是否有該訂單，是否為本店訂單。 4、訂單狀態(tài)：0表示未收貨可收貨，1表示已收貨即不可再收貨。 5、訂單內(nèi)容(貨號(hào)/品名/數(shù)量)：收貨數(shù)量低于 70%，由營(yíng)運(yùn)課長(zhǎng)確認(rèn)可否收貨，數(shù)量超過(guò)訂單量部分，拒收。（三）審核無(wú)誤後，將收貨號(hào)碼標(biāo)簽二聯(lián)，分別貼

3、於訂單之第一、二聯(lián)訂單最后一條內(nèi)容沿線下方處，并於訂單二聯(lián)空白處蓋印字樣。注：收貨號(hào)碼設(shè)定為七位數(shù)，第一位數(shù)為年份，第二至四位數(shù)為太陽(yáng) 日，第五至七位數(shù)為流水號(hào)，其中流水號(hào)分食品 001 至 399，百貨 501 至 899。例如：2002 年 2 月 5日食品第一張收貨號(hào)碼為：2036001。（四）列印商品驗(yàn)收單附於訂單之第二聯(lián)(倉(cāng)庫(kù)聯(lián))之后。（五）將廠商名稱及收貨內(nèi)容登記於收貨清單上，收貨清單須編寫流水號(hào) （每日從 001起編）。（六）檢查廠商退貨明細(xì)，如有，加蓋章。收貨區(qū)退貨人員每日將需退貨之廠商編號(hào)及廠商名稱記錄于廠商退貨明細(xì)表中（如附表一），交文件審核員，文件審核員于收貨時(shí)檢查該廠商是否有退貨之用。（七）完成文件審核作業(yè)，文件審核員於商品驗(yàn)收單之文件審核欄簽名確認(rèn)。（八）將訂單第一聯(lián)(供應(yīng)商聯(lián))、訂單第二聯(lián)(倉(cāng)庫(kù)聯(lián))及商品驗(yàn)收單一起交還廠商,

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