1、河南工程建設集團有限公司招采管理中心制度匯編（2018年）編 制：集團公司招采部日 期：2017年12月29日 編號LWZC制度-002版 本 號2.0版生效日期2018年 月 日招 采 管 理 制 度 匯 編修改狀態修訂情況修改人日期123編 制邵 峰日 期2017年12月 28日審 核謝 合日 期副總裁日 期行政總日 期執行總日 期總 裁日 期目 錄第一章 招標采購管理制度.4第一節 總則. . . .4第二節 基本準則. . .4第三節 管理職責. . .4第四節 招標采購范圍. . .5-7第五節 供應商的選定. . .7-9第六節 合同評審流程. .9第七節 罰則 . . . . .

2、 . . . . . . . . .10第八節 附則 . . . . . . . . . . . . . .11-32 第二章 招采部組織架構及制度流程.32第一章 招標采購管理制度第一節 總則第一條 為了規范集團公司勞務分包工程、專業承包工程招標的行為，確保集團公司的有效資源得以合理利用，降低管控成本，提高采購資金的使用效益，維護集團公司利益，特制定本制度。第二條 本制度所稱工程招標是指按照公司或者項目的經營管理計劃，將符合條件的施工總承包、勞務分包工程、專業承包工程以競價方式取得工程施工資格的行為。第三條 本辦法適用于集團及各分子公司、項目部。第二節 基本準則第四條 工程招標、材料招標、設

3、備物資類招標應當遵循公平、公正、公開、誠實信用的原則。第五條 性價比最優原則。在綜合考慮供應商的價格及產品或服務的綜合性能后，確定中標單位、供應商。第六條 整體招標原則。任何個人及部門不得將必須招標的項目化整為零或以其他方式回避招標。第七條 保密原則。標底、投標文件、評標、定標有關信息和文件的轉播范圍只限于有關參與人員及招標領導小組，每個人均有義務保密，以防影響招標的公正與效果。第三節 管理職責第八條 集團成立招標小組對招標工作進行指導、監督、檢查。第九條 招標小組由相關領導及部門負責人組成，根據需要選定參與詢標人員。委員長：集團副總裁秦威組長：招采中心總經理謝合主任：工程中心總經理王臻組員：

4、車區、韓磊、邵峰、裴世民、李繼磊、張奇、劉志龍、賈俊、王艷威、翟子山、李鵬、，以及與招標采購直接相關的項目經理等。第十條 招標方式：勞務招標、材料招標、設備物資類招標均采用邀請招標的方式。第十一條 由招采部編制招標卷宗。卷宗內包括工作聯系單、招標文件、答疑文件、往來函文、投標文件、回標文件、約談記錄、招標小組意見等所有招標過程中的原件，編制目錄、頁碼，以便后期查閱。第十二條 招標卷宗由集團行政部留底保存。招標結束后，所有卷宗應由招采部統一編號后移交集團行政部備存，并做好移交登記記錄。招標卷宗應當字跡清晰、蓋章簽字正確，附件完整無缺失。第四節 招標采購的范圍第十三條 勞務分包工程。包括但不限于施

5、工專業承包項目的水電（雙包）、防腐防水（雙包）、油漆/涂料（雙包）、外墻保溫、欄桿、樓梯扶手、雨棚、專業化地坪、金屬門窗、幕墻、降水、精裝修、加固、活動板房、EPS/GRC線條等。第十四條 設備物資類招標。包括但不局限于電動吊籃、腳手架、鋼管架等。第十五條 材料類招標。包括公司業務范圍所涉及的一切材料等。第十六條 批量價值在人民幣1萬元以上的大宗物資及辦公用品、勞保用品等。第十七條 其他由公司領導根據工作需要決定的招標項目。第十八條 以上規定范圍之外的零星物資采購、維修等項目，由主辦部門詢價后提出具體意見經公司各級領導審批后，由行政部、招采部會同財務部門協同辦理。第十九條 招標申請1、在本辦法

6、規定范圍內的招標項目由相關部門提報申請，報招采部審核經公司領導及招標領導小組批準后實施招采計劃；2、經公司領導確定的臨時性招標項目，由招采部提報申請，經招標領導小組批準后再次上報集團公司批準后實施。第二十條 征集投標單位投標單位征集可分為投標單位或個人自主報名、相應主管部門及其他部門成員的推薦和招采部門在公司供應商信息庫（后附供應商庫相關內容）中選擇被評定為A、B、C級別的單位進行篩選，被定為D級的單位不得作為潛在投標人。第二十一條 資格預審由招采部組織相應主管部門對報名單位、推薦單位和資源庫單位進行資格預審。只有預審合格的單位，才可以被確定為考察對象。招采部將資格預審合格的潛在投標人的基本情

7、況整理匯總并填寫擬采資源信息基本情況表報公司領導審核。資格預審文件包括：1、企業法人營業執照、稅務登記證、組織機構代碼、安全生產許可證和相關資質證書；2、法人代表授權書、被委托人身份證；3、產品樣品、合格證及相關檢測報告；4、ISO質量體系認證、環境體系認證證書，環評報告、產品推廣證書、開戶銀行出具的資信證明等；5、投標單位在過去2年的類似合同履行情況和現在正在履行的合同情況。第二十二條 對潛在投標人的考察1、在供應商庫中評定為A級且評定等級時間未超過2年并滿足本次招標條件的投標單位可免于考察；2、在供應商庫中評定為B級且評定等級時間未超過1年并滿足本次招標條件的投標單位可免于考察；3、報名單

8、位、推薦單位和未合作的單位（即被評定為C級的單位）應經過考察，考察合格后方可參與投標；4、考察工作由招采部組織安排，考察小組成員由公司相關領導、成本部、技術部等相關部門人員組成，考察人員原則不低于3人；5、考察組主要對投標單位公司規模、資質情況、經營狀況、技術能力、管理及服務水平進行全面考察，考察結束后由招采部編寫考察報告（考察小組成員均應在考察報告上簽署意見）報總經理審批、確定考察合格單位。考察合格后的單位方可參加公司各個項目的投標。第二十三條、評標和定標管理辦法1、招投標工作必須遵循“公平、公正、公開”的原則，給投標人提供平等的競爭機會；2、邀請招標和議標的單位可以從信譽好、承諾條件優越、

9、履約能力強、有抗風險能力、無不良業績和行為的供應商庫中的A、B級供應商中選擇，原則上邀請招標單位不少于4家；3、招采相關部門申請傳簽完成后，招采部會同有關部門進行招標談判并確定投標單位；4、公司招標采用最低合理價和綜合評估法，招標談判由招采部、工程部、材料部、物資部、技術部、成本部、審計部、行政辦等相關部門派代表參加；5、原則上采用以下方法確定中標單位：（1）、同等質量看價格，同等價格看質量。綜合考慮信譽、工期、保修、服務、付款方式等因素擇優確定；（2）、選定合理標價者再以質量、信譽、付款方式等因素依次淘汰確定；（3）、競爭性談判原則上選定23家后，就價格、付款方式等再與投標人進行談判；（4）

10、、針對不同項目，在開標前由招投標領導小組制定具體評標標準，具體項目具體對待；（5）、評標完成后，評標委員會形成評標報告，初步定出中標人（參與評標的所有人員簽字），最后由招采部將評標報告報總經理審批確定中標人；（6）、中標人確定后由招采部在2日內通知中標人并簽訂書面合同，所有合同必須嚴格參照公司領導及律師審查后的版本簽訂；（7）、中標人應當嚴格按照合同約定履行義務，不得向他人轉讓或肢解后分別向他人轉讓，經公司同意中標人可以將中標項目的部分非主體、非關鍵性工作分包給他人完成，但中標人應當對分包工作全面負責并承擔相應的責任。第五節 供應商的選定第二十一條 由招采部根據項目工程及材料類別，編制招采申請

11、表（如附件一所示）。第二十二條 申請中的擬采單位及供應商來源，分別由長期合作、集團全員推薦以及相關誠信單位推薦而組成。每次工程招標、材料招采時，由招采部根據工程地點、項目規模等來選定參與投標的投標單位及供應商。第二十三條 供應商庫中的單位應根據各單位實際履約情況進行調整。 1、供應商新增。新入圍的投標單位及供應商由招采部組織相關人員，在邀請招標前進行實地考察。考察內容包括但不限于企業注冊資金、經濟實力、企業已完類似工程、長期合作項目、擬參與項目負責人資歷、工廠生產能力、供應產品品質等。由招采部負責編寫考察報告報集團招標小組組長審批后，方可定為合格投標單位及供應商。2、供應商淘汰。已入圍單位在工

12、程招投標及實際履約過程中配合度不佳，或者其提供的產品或者服務無法滿足工程實際需求，由招采部組織相關人員對該單位進行評審及計分，并提交評審報告報集團招標小組組長審批后，從名錄中刪除該單位并拉入黑名單。第二十四條 關于供應商庫的說明：一、供應商庫內容1、供應商庫應包含所有與本公司合作過的單位、未合作但已考察的單位、已報名或推薦但未考察過的單位以及行業內著名的單位的基本情況；2、為便于管理，特將供應商分為A、B、C、D四類進行考評。二、供應商庫級別分類1、在供應商庫中評定為A級的供應商作為優質供應商，在招投標中優先通知、優先選定，有效期限為評定后2年；2、在供應商庫中評定為B級的供應商作為備選供應商

13、，在招投標中優先通知，有效期限為評定后1年；3、在供應商庫中評定為C級的供應商為待考察供應商；4、在供應商庫中評定為D級的供應商列入公司供應商黑名單，在招標采購中不予考慮；5、只有定為A、B級的供應商為公司的合格供應商，所有的招投標項目的投標人必須為A、B級供應商。三、供應商定級原則合同履行完后，由標的相應主管部門、招采部根據供應商在合作期的合作情況對其評價定級。1、平均得分在80分以上（含80分）評定為A級供應商；2、平均得分在60分以上（含60分）評定為B級供應商；3、評定為60分以下的為D級供應商；4、未考察的供應商全部定為C級，待其考察合格后直接定為B級，考察不合格定為D級。四、供應商

14、庫的補充為保證供應商庫中新資源的不斷進入，要求相應部門每月25日前向招采部提交其業務合作范圍內具有較強實力的公司單位名單不少于2家（不得與資源庫單位重復）以及其相關企業信息資料，并由招采部于每月30日前匯總錄入供應商庫。五、供應商庫的重新評價與更新為收集并規范管理供應商資源，由招采部牽頭，其他各業務主管部門協助建立公司的供應商庫。各中心的相應主管負責人應在合同履行完畢后對供應商進行評價，并由招采部匯總錄入資源庫對評價結果進行更新。第六節 合同評審的流程第二十五條 合同評審工作的發起：由五大市場部根據工程項目情況于每周四下午下班前向招采部發出通知，并提交與合同評審內容相關的資料，需明確項目具體名

15、稱、施工類別、工程量、工期、施工工藝、圖紙及其他相關資料文件。各勞務分包工程招采時間節點要求如招采時間節點表所示（詳見附件二）。第二十六條 合同評審表的編寫：招采部根據合同評審工作聯系單，填寫合同評審表（如附件二所示）。合同評審由工程管理中心總經理王臻下達任務目標，各參與評審的中心責任人簽字確認后傳簽。第二十七條 合同評審的下發與存檔：合同評審傳簽完畢后由招采部負責復印下發至每個參與評審的中心部門，最終由行政部納入績效考評。第二十八條 投標單位的約談：4+2類型（勞務類）、4+4類型（材料、設備物資類）1、4+2類型招標，由招采部提前1-2天通知各投標單位進行約談并做好約談記錄（如附件三所示）

16、。4+2參加人員為：副總裁、招采中心總經理、招采部經理、工程中心總經理、工程總監、項目經理。2、4+4類型招標，由招采部提前1-2天通知各投標單位進行約談并做好約談記錄（如附件三所示）。4+4參加人員為：副總裁、招采中心總經理、招采部經理、招采專員、工程中心總經理、工程總監、材料中心總經理、材料總監。第二十九條 中標單位的確定：由招采部根據招標小組的約談記錄及意見進行匯總，由招標小組全體成員簽字確認后，編寫項目招采擬定申請匯總表，呈報公司領導傳簽，完成審批流程后簽訂。擬中標單位應合理低價、已完工程（質量、工期、文明施工、結算、進度）優良、管理有序，同等條件下可由工程部推薦單位為優選，最終由招采

17、部擬定合同審批表呈報公司領導簽字確認。第三十條 合同下發 原則上合同審批表傳簽完成后，由招采部負責下發并做好合同移交登記記錄，預算部、財務部、招采部各留存一份原件，勞務類合同工程部留存一份復印件，材料設備物資類合同材料安全供應中心留存一份復印件。若有相關部門向招采部索要合同原件，必須出具有公司相關領導簽字的聯系單，才能提供，并做好登記。第七節 罰則第三十一條 凡參與招標采購活動，包括參與推薦、評標、談判、定標、監督等環節的人員，應當秉持公平、公正、誠實信用的原則，遵守公司招標采購及其他相關制度的規定，以保障招標采購活動的順利完成。第三十二條 所有參加采購活動的工作人員有以下行為之一，均屬嚴重違

18、反公司規章制度，除應賠償公司的實際損失外，仍應承擔以下責任：1 所有參加采購活動的工作人員有下列行為之一的，由公司責令改正，禁止其參與該項目招采工作，并處1000元/次罰款：v 應當回避而不回避；v 擅離職守；v 不按照招標文件規定的評標標準和方法評標；v 私下接觸投標人；v 其他不客觀、不公正履行職務的行為。2 泄露標底，向投標單位透露招標、談判、報價文件、中標候選人的推薦與定標有關的其他情況的，由公司責令改正，禁止其參與該項目招標工作，并處2000元/次的罰款。3 不按照招標文件和中標人的投標文件私自訂立合同，合同的主要條款與招標文件、中標人的投標文件的內容不一致的，由公司責令改正，并處中

19、標項目金額5%的罰款。4 所有參加采購活動的公司員工收受投標人、其他利害關系人財物或者其他好處的，沒收收受的財物，并處所收受財物數額3至5倍的罰款，禁止其參與該項目招標工作。5 未按照規定的采購方式和采購程序私自進行采購或以肢解項目、化整為零等方式規避制度的，由公司責令改正，禁止其參與該項目招標采購工作，并處給公司造成損失數額3至5倍的罰款。6 隱瞞投標單位或采購產品問題，由此給公司造成經濟損失或質量問題的，由公司責令改正，并處給公司造成損失數額3至5倍的罰款。7 對違反本制度的責任人員，還將視情節輕重給予以下行政處分：v 誡勉談話、通報批評；v 記過、調整工作崗位；v 情節較重或造成重大損失

20、的，給予降級、撤職、開除處分。8 公司有權依法追討不當所得以補償公司損失，并賠償不足部分相應的損失。涉及違法犯罪的，由公司行政法務部移交司法機關，追究其刑事責任。第九節 附則第三十三條 本規定由集團公司招采部負責制定，由集團招采部負責解釋及執行。第三十四條 本規定自頒布之日起執行，前期相關制度自行廢止。附件一：招采申請表（勞務類）附件二：合同評審傳簽表附件三：約談記錄單附件四：工作聯系單附件五：招采時間節點表附件六：供應商實地考察評分表（材料設備）附件七：入圍投標單位評定表(勞務施工)附件八：入圍投標單位評定表(材料設備)附件九：供應商考察記錄表附件10：履約評估表（勞務分包類）附件1：招采申

21、請表（勞務類）項目招采擬定申請匯總表編號：龍王集團-招采部-201 年-第 季度- 月份-第 周-SQ001-12017 年 12月28日工程名稱招標類別擬定價格擬定簽約方總量預計開工時間簽約方實力及信用度備注招采部意見：工程部意見：預算部意見：執行總意見：總經理審批：附件2： 合同交底評審傳簽表評 審 日 期：20 年 月 日合同交底-工作倒排計劃表編號： 8 交底地點： 工程名稱工程地址工 程 部 工 作 到 排 計 劃1、 項目開工時間要求、工期要求 2、 外援隊伍計劃（安排幾家班組、分配方案等）： 3、外援隊伍確定及進場時間：4、 項目部管理班子人員確定及進場時間：5、公司各部門配合人

22、員確定（市場部、材料專管員、技術專管、預算專管員等）：6、 后勤組建方案及完成時間：責任人簽字:材 料 部 工 作 倒 排 計 劃1、材料商廠家、型號、規格及第一次申報數量：2、各項材料進場完成時間3、物資吊籃/腳手架合作單位 4、物資吊籃/腳手架搭設方案及完成時間5、 后勤住宿方案及完成時6、 其他事宜責任人簽字:質 檢 技 術 樣 板 部 工 作 倒 排 計 劃1、樣板方案及完成時間（顏色、分割等）2、保溫涂料技術方案及完成時間3、線條技術方案及完成時間3、 技術資料其他相關事宜完成時間（報驗等） 責任人簽字:預算部倒排工作計劃、成本控制量相關方案及完成時間： 責任人簽字:財務部倒排工作計

23、劃、項目所在地/區稅務相關事物方案及完成時間：責任人簽字:市場部、紅軍師、戰略辦倒排工作計劃、甲方合同簽訂、簽證及其他需協調工作及完成時間： 責任人簽字:行政辦倒排工作計劃、電腦、打印機、工作服等辦公用品配備完成時間： 責任人簽字:審計部倒排工作計劃、督促各中心工作完成時間： 責任人簽字:招采安全供應中心審批意見 副總裁審批意見執行總審批意見總裁審批意見合同評審會說明： 1、原則上參與評審會的部門為其部門第一負責人 ，由第一責任人簽字后，再有中心總簽字確認，并納入行政績效考核中，若有特殊情況可由部門負責人指定專人代表參加，參會代表人有權對其他參會代表對本部門職責范圍內提出的疑問做出相應的回復，

24、代表人在評審表上所屬部門欄內簽字后，再由部門第一負責人補簽。2、參與評審會簽的部門，除全面審核評審表中所列內容外，還要重點審核與本部門職能相關的條款與內容，并對此類條款進行嚴格把關。評審部門必須在評審當日全部簽署完畢；特殊的可在24小時內簽署完畢。 3、此表傳簽完畢將由審計部門復印保存留檔。 附件3：招標采購約談記錄招標采購約談記錄單編號：約談項目第幾次約談時間約談地點參加人員約談單位約談內容談判結果約談記錄人附件5：招采時間節點表招 采 時 間 節 點 表序號工程名稱甲方合同交底所需時間/天招采文件申請編寫和審批所需時間/天招采文件發送/ 詢價所需時間/天至合同簽訂所需天數/天所需日歷天勞務

25、工程1勞務班組專業承包1防水工程2油漆工程3涂料工程4保溫工程5陽臺欄桿/樓梯扶手制作安裝工程6水電工程7雨棚/門窗/幕墻8精裝修9活動板房10防腐工程11EPS線條/GRC線條12消 防13地坪工程14園林綠化15智能化設備物資類招標1吊 籃2鋼管架3腳手架備 注附件6：供應商實地考察評分表（材料設備）供方實地考察評分表（材料設備） 考察對象名稱：考察時間： 年 月 日目標產品類型：考察性質：考察參加人員：評分 內容權重評分 項目評分標準評分結果滿分分值滿分標準扣分標準扣分分值考察結果該項得分得分小計企業基本條件30歷史15成立時間5年以上5年以內每短一年1我方目標產品生產歷史3年以上小于：

26、3年/2年/1年2/5/10規模30總體占地面積符合生產、倉儲、運輸中轉不滿足生產/倉儲/運輸中轉15/9/6目標產品穩定單位時間生產能力在我方最高單位需求量3倍以上小于：3倍/2倍/1倍5/9/15體制20完全獨立法人，有產銷自主權（8）產銷直接受上級公司控制，無自主權直接扣掉所有總分，中止考察擁有對生產資料的完全支配權房地產租賃，設備自有/生產資料全部租賃4/7有質量管理/技術管理部門或職能，產、供、銷體系完整無質量和技術管理部門/產供銷無職能體現，只是某負責人全盤掌管2/5產品專業性配套性35第一主導產品為我方目標需求產品第二主導產品/第三主導產品/非主導產品1/3/7圍繞目標產品成為系

27、列，可選擇性強目標產品范圍內品種、檔次較少/品種、檔次單一，無選擇余地3/7產品配套性強，有足夠的全部相關配套零配件或附屬產品生產能力，且單獨銷售無自產能力但有緊密合作伙伴/無自產能力且無長期緊密合作生產伙伴 3/7產品標準化程度高，主件及配套產品均為通用產品，可替代性強必須配件市場無可替代產品/主件市場無可替代產品 4/7產品生產靈活性強，可按我方特定要求進行特制加工調整所需時間超過30天/可以，但費用要求高/否 4/4/7企業管理狀況25財務管理狀況25固定資產與實際生產規模基本相適應否15流動資金充裕，基本滿足原材料采購需要流動資金不足，原材料主要靠賒欠，且經常性拖欠三個月以上17總負債

28、超過總資產的50以上5170/71100/大于1002/4/中止考察應收帳款超過年產值的40以上4150/5170/大于701/2/4生產管理狀況20主要設備相對先進，且服役時間在5年以內主要生產設備或生產線服役6-10年/10年以上2/5主要原材料90%以上（以金額計）有相對固定的采購渠道有60%-90%以上/60%以下3/5產成品保管得當無固定成品倉庫/倉庫保管條件不良/無專人保管/無保管制度/保管措施不當3/2/1/2/2銷售售后服務管理狀況30在本地有固定自有銷售及售后服務機構，且有足夠的規模和實力無固定自有機構，但有完善的代理經銷體系，有足夠的銷售及售后服務能力/自有銷售及售后服務實

29、力不足/既無自有機構，又無完善的代理經銷體系3/7/12近三年銷售業績穩定，增長顯著銷售業績增長不顯著/銷售業績呈萎縮趨勢3/8售后服務承諾明確，滿足我方需要售后服務承諾不滿足我方目標需求/不承諾我方售后服務要求5/中止考察產品性能及質量狀況35企業生產標準10遠高于國家或行業統一標準與國家標準基本接近/低于國家標準/無標準或技術負責人不了解標準2/中止考察/中止考察企業內部質量控制措施15有嚴格的過程控制及質量驗收制度/有數量足夠的專職檢測人員/有必要的檢測設備或工具制度不完整/專職質檢員數量不足/缺少必要的檢測設施/無檢測設施3/3/5/中止考察質量保證資料齊全，有歷史的及當前的第三方檢測

30、證明資料，有自行提供有效產品質量證明的資格自檢資料不完整/第三方歷史檢測資料不完整/無當前第三方檢測資料/不能自行提供有效出廠合格證3/2/4/中止考察原材料性能5原材料采用知名廠家產品、渠道穩定、質量可靠、庫存與介紹相符原材料采用小廠家產品但質量能夠滿足要求/庫存原材料廠家、質量不一，堆放混亂/原材料質量無可靠保障，不能滿足我方要求2/5/中止考察產品性能25性能優異，高于市場同類產品性能與市場同類產品比較無明顯優勢/性能低于市場同類產品但能滿足我方需求/性能不滿足我方需求5/10/中止考察產品實體質量30實體外觀質量優異，殘次品比率低實體外觀質量一般，但能滿足我方要求/殘次品比例過高/合格

31、品與殘次品混放/實體質量不滿足我方要求5/15/25/中止考察品質保證期限10質保期超過國家規定一倍以上質保期超國家規定一倍以內/質保期短于國家規定5/中止考察合作 條件10合作意向50認可合作方式，有很強的合作愿望希望合作意識一般/合作與否無所謂/不期待合作或不合作20/40/中止考察資金期望30付款期望符合公司的要求預付款要求比例：全額付款/超過50/超過30/超過1015/10/7/3貨到現場付款比例要求：全額付款/超過90/超過7510/7/3質保金扣留時間少于一年/質保金少于55/2供貨 方式20對方免費送貨到現場，供貨周期滿足我方要求免費送貨/對方組織運輸由我方支付費用/我方自提/

32、供貨周期數量不能滿足我方要求0/5/15/中止考察最終得分工管部意見：招采管理中心意見：參與考察人員簽字：附件7：入圍投標單位評定表(勞務施工)入圍投標單位評定表(施工)施工單位名稱聯系人電話備注傳真施工專業序號評 審 內 容1.資質等級2.質量認證是 否3.安全認證是 否4.勞 務 隊有固定勞務隊 無固定勞務隊 輸出勞務隊地方:5.近三年來是否有質量安全事故是 否6.服務情況優 良 一般7.工期狀況較好 一般 較差評審意見： 參加考察人及評定人簽名： 年 月 日評審結論：中心總： 年 月 日年度復評記錄年度是否繼續列入合格供方名錄批準時間年度是否繼續列入合格供方名錄批準時間年度是否繼續列入合

33、格供方名錄批準時間附件8：入圍投標單位評定表(材料設備)入圍投標單位評定表(材料設備)供應商名稱聯系人電話備注傳真提供產品名稱產品執行標準序號評 審 內 容8.質量體系質量體系認證 無9.執行標準能執行標準 無標生產10.生產能力能滿足公司需求并有生產富裕 基本滿足 不滿足11.生產方式流水作業成批生產 單件生產12.設計能力自行設計 能設計簡單產品 不能設計13.提供產品質量優 良 一般14.服務情況優 良 一般15.按時交貨情況較好 一般 較差評審意見： 根據公司對該產品的需求情況，對供應商資質、生產能力以及提供產品質量等進行評定，該供應商基本符合我公司合格供應商的要求，建議該供應商列入我

34、公司合格供應商供貨臺帳及檔案中。 參加考察人及評定人簽名： 年 月 日評審結論：同意將該供應商列為我公司合格供應商。總裁： 年 月 日年度復評記錄年度是否繼續列入合格供方名錄批準時間 年度是否繼續列入合格供方名錄批準時間 年度是否繼續列入合格供方名錄批準時間附件9：供應商考察記錄表供應商考察記錄表供 應 商 基 本 概 況企業名稱經營性質地址電話營業 范圍企業法人代表姓名職務職稱文化程度出生年月電話企業技術負責 人姓名職務職稱文化程度出生年月電話業務經理姓名職務職稱文化程度出生年月電話人員狀況管理人員人一般人員人公司狀況主要業績考察日期：日期：年月日考察人員：審 查 意 見評估結論：合格不合格

35、其它：工程總監簽名：時間：年月日工程部總經理批準：時間：年月日招采控制管理中心副總裁執行總總裁附件10：履約評估表（勞務分包類）勞務施工方評價表施工方名稱聯系人聯系地址聯系方式合同編號合同名稱合同金額合同履約時間考核內容分值評價方法評分 價格10與同等檔次或資質單位相比較，價格較低得7-10分，價格相當得4-6分，價格較高得0-3分。10 非地區壟斷性企業，按招標競爭程度從低到高的得6-10分，地區壟斷性企業按壟斷性從高到低得0-5分。10 定標審批從未因價格因素被退回的得10分，因價格因素被退回一次的得5分，兩次的得2，三次及以上不得分。 配合度10 配合度高能積極響應甲方要求得10分，配合

36、度一般基本響應甲方要求得6分，配合度低不能響應甲方要求得0分。5 按與其它施工單位配合程度從低到高得0-5分。5 按主動配合甲方解決問題積極程度從低到高得0-5分。服務及時性10按照合同約定服務時間完成程度從低到高得0-10分。5按照響應甲方服務要求的積極程度從低到高得0-5分。5按響應甲方服務的速度快慢從低到高得0-5分。服務質量10按服務內容符合合同約定及行業標準程度從低到高得0-10分 10按服務內容滿足項目實際要求程度從低到高得0-10分。 10 未發生因服務質量原因與甲方產生糾紛得10分，產生一次糾紛得5分，產生二次及以上得0分。總分100得分等級等級分數標準相應措施優秀90100

37、分重要供應商，并考慮進行戰略合作良好7589 分同等條件下優先合作合格6074 分重點考察、論證、考核，控制合作比重不合格60 分以下不合格供應商，應予以淘汰處理集團公司相關部門意見工程總監工管中心總經理設計質檢中心成本預算中心五大市場部集團公司領導意見招采管理中心副總裁執行總總裁第二章招采部組織架構及制度流程一、招采部組織架構招采中心總經理招采總監 招 采 部 經理 招 采 部 專 員二、招采部部門職責 1、負責擬定并完善合同管理、招投標管理辦法及招投標工作流程； 2、組織施工隊伍、物資材料供應商、行政辦公用品供應商花名冊； 3、參與編制各項目工程合約規劃及工程分包模式的選擇； 4、依據公司

38、實際工程進度計劃和材料物資進場計劃，編制項目專項招標采購計劃，報請領導審批后組織實施；5、組織建立與公司招采項目相關的價格數據庫；6、組織建立公司供應商信息庫，定期對供應商進行動態考核、評估、分級和檔案管理； 7、參與起草、審核合同文本，參與合同談判和會簽，負責合同檔案管理及保密工作； 8、及時向公司通報合同履行中發生的問題，并提出解決問題的意見；9、負責組織工程實施過程中合同價款變更審核、報審、報批工作； 10、跟蹤合同簽訂、履行的情況，提出建議或意見； 11、完成公司領導交辦的其他工作。三、招采總經理崗位職責：1負責協助完善合同管理辦法、招投標管理辦法及招投標流程；2負責協助組織承建商、供

39、應商考察、考評活動；3參與規劃重大設計方案和施工組織設計討論，并提出合理化建議；4負責對合同的標的、數量、質量等條款進行起草，并確保其合理合法，真實有效， 及時向公司通報合同履行中的問題，并提出解決方案；5負責開展工程招標資格預審及相關報批工作；6組織各項工程招標工作，負責工程招標文件編制及報批，匯總個體系的評標結果完成定標；7配合相關部門對工程項目的技術標準、工程質量等進行認定。四、招采部總監崗位職責1、堅持原則，對企業高度負責，負責招采部管理的全面工作，組織并督促部門人員全面完成本部職責范圍內的各項工作任務；貫徹落實部門崗位責任制和工作標準，考核和指導部門員工的工作，做好部門組織建設，保證

40、本部門各項工作的正常有序開展；2、負責擬定并完善招投標管理辦法及招投標工作流程；3、負責部門工作總結，分析對比工作進展完成情況，查找不足，總結經驗； 4、負責供應商考察工作和市場價格咨詢對比工作，做好考察記錄。5、參與起草合同文件、合同談判和會簽工作，本著公司利益最大化進行合同洽談，經公司領導審批后進行合同簽訂工作； 6、負責跟蹤中標單位合同履約情況，及時向公司通報合同履行中發生的問題，并提出解決問題的意見； 7、負責向主管領導匯報部門工作完成及進展情況；8、負責相關部門配合工作；9、完成公司領導交辦的其他工作。五、招采部經理崗位職責1、制定項目招標采購管理標準；根據公司年度經營計劃和本中心計

41、劃，組織編制本部門工作計劃，并負責監督落實；2、整合各項招標采購及供應商資源，進行供應商管理；3、完成供應商合格認證審核，組織定期組織績效評審；4、負責本部門職責范圍內招標工作的組織和實施；5、協助維護供應鏈平臺數據庫建設。6、負責組織召開相關部門專題會議解決工作過程中需解決問題；7、負責組織部門員工定期或不定期考察市場，及時掌握市場動態。8、按照年度計劃、工程進度、領導指示，安排部門工作；9、完成公司領導交辦的其他工作。六、招采部專員崗位職責 1、全面協助部門經理日常工作；2、負責招標類申請、傳簽工作；3、負責檔案管理、合同下發及保密工作；4、負責合同簽訂及臺賬建立工作；5、負責市場調查，了

42、解市場行情，掌握相關價格，負責采購材料詢價、比價、議價匯報工作，建立供應商數據庫；6、負責中標單位履約過程進度完成工作的匯報；7、完成公司領導交辦的其他工作。外援合同簽訂審批表編號：龍王集團-201 年-第 季度- 月份-第 周-SP003 201 年 月 日簽約單位合同名稱發生日期2017年 月 日合同簡要內容合同單價 合同數量 份合同金額承包形式及質量要求包工 、包工期、包安全、包質量、質量達到建設單位及施工驗收規范要求。招采部意見工程總監意見工程總意見預算部意見執行總意見公司領導意見招采部工作聯系單龍王集團-招采部-201 年-第 季度- 月份-第 周-TP002主送總裁下單日期2018

43、年 月 日抄送執行總、副總裁主題關于.的事宜具 體 事 宜 請領導給予審批！ 招采部 意 見工程總意 見預算部意 見執行總意 見總經理 意 見材料廠商招標擬定意向申請匯總表編號：龍王集團-招采部-2017年-第 季度- 月份-第 周-SQ0012018年 月 日序號公司名稱經營產品規格擬采價格結算方式支付方式備注1招采部意見工程部意見：預算部意見：執行總意見：總經理審批：材料報價單材料報價單報價日期公司名稱序號材料名稱品牌規格單位單價（元）備注12345678910合作方式稅金運費報價有效期報價人聯系方式約談記錄單被約談人員約談時間約談地點約談參加人員約談主要內容約談原因： 解決方法： 其他事

44、宜： 承諾人簽字： 需要特殊協調事宜 約談記錄人勞務施工隊伍信息采集表檔案編號：LW-0施工班組負責人擅長施工技能照 片隊伍規模（人）從事保溫/裝飾年限前期與公司合作工程與公司開始合作時間自有吊籃臺數與其他公司合作工程與公司合作的引薦人1、引薦人 2、引薦人電話施工班組負責人身份證號碼聯系電話施工班組負責人的緊急聯系人聯系電話施工班組詳情公司對施工班組的評價資質條件施工實力技術水平工程業績后期服務誠信度甲 乙 丙強 中 一般優 良 一般優 良 一般良 一般 差高 一般 差其他事項：施工班組負責人簽名： 信息記錄人：日期： 年 月 日吊籃公司信息采集表檔案編號：LW-0負責人承包方式照 片吊籃數

45、量從事保溫/裝飾年限前期與公司合作工程與公司開始合作時間自有吊籃臺數與其他公司合作工程吊籃技術負責人與公司合作的引薦方式1、自己聯系 2、他人推薦 3、其他方式 吊籃公司名稱聯系電話開戶銀行銀行賬號吊籃公司詳情公司對吊籃公司的評價資質條件施工實力技術水平工程業績后期服務誠信度甲 乙 丙強 中 一般優 良 一般優 良 一般良 一般 差高 一般 差其他事項： 日期： 年 月 日材料商信息采集表檔案編號：LW-0負責人產品類別照 片公司規模從事年限前期與公司合作工程與公司開始合作時間付款方式與其他公司合作工程與公司合作的引薦方式1、自己聯系 2、他人推薦 3、其他方式 公司全稱聯系電話開戶銀行銀行賬號材料廠商詳情公司對材料商的評價資質條件施工實力技術水平工程業績后期服務誠信度甲 乙 丙強 中 一般優 良 一般優 良 一般良 一般 差高 一般 差其他事項： 日期： 年 月 日已簽訂合同變更申請表編號：龍王集團-招采部-2018年-第 季度- 月份-第 周-SQ001-12018年 月 日項目名稱合同簽訂方變更前情況擬定變更后情況變更原因備注招采部意見：工程部意見：預算部意見：律師意見：執行總意見：總經理審批：