1、 材料比價采購制度 一、目的 加強材料采購環節的監控管理，按照公平、公開、擇優和信用的原 則，在滿足質量要求的前提下貨比三家，實現低成本采購，明確責 任，堵塞漏洞，防止公司經濟利益及聲譽受損。 一、 適用范圍適用范圍 適用于公司各種材料、設備的采購管理。 二、二、 管理方式管理方式 成立由總經理、副總經理及工程部、開發部、財務部經理及有關專 業技術人員組成的評審小組，確定產品、供貨商及對合同內容、條 款的審查、會簽。 采購程序采購程序 1.1. 采購計劃采購計劃（見計劃管理制度） ，特殊情況采購須由總經理書面批準。 2. 材料詢價：材料詢價：采購部門根據每月批準下達的物資采購計劃，根據質優 價
2、廉和同樣商品比價格，同樣價格比質量，同樣質量比信譽的貨比 三家原則，進行市場詢價和聯系貨源，對材料供貨商施行“入圍” 制度，對每一個要求入圍的供貨商進行嚴格的實地考察（包括生產 能力、產品質量、價格、信譽、售后服務等） ，然后根據掌握的情況 填寫評審小組成員可以隨時根據電話或到實地調查監控（見表）報 審批小組審批（包括樣品） 。保證到貨與樣品相符。 3. 合同簽署合同簽署：審批小組根據采購物資比價報告 ，結合信譽良好的供 貨商同價優先供貨的原則，審批確定供應商及產品、價格后，開發 部簽訂采購合同（即時結清的除外）進行采購，同時將樣品由工程 部封存并標明樣品。項目材料累計采購總額 2 萬元以下直
3、接由總經 理審批辦理。 4. 采購實施：采購實施：工程用的土建類材料由開發部牽頭與工程部共同根據工 程要求采購，工程用的水暖電類設備材料由工程部提出計劃，開發 部采購，工程部配合。大宗材料采購實行招標制度。 5. 材料驗收：材料驗收：材料到貨，工程部會同有關人員要嚴格按照合同約定內 容、標準抽樣進行檢驗，有樣品的必須以樣品為依據，根據檢驗結 果填寫檢驗報告和入庫單。經檢驗不合格的要求退貨，沒有檢 驗報告的，以及沒有采購計劃的，不予辦理入庫手續，堅決杜絕“以 次充好”和“缺斤少尺”現象。 6. 結結算付款：算付款：經辦人按程序到財務部進行結算對外付款，財務部根據 采購計劃、合同、 檢驗報告 、入庫單等審查付款手續是否齊全， 然后安排付款計劃，并根據檢驗報告填寫標有質量檢驗結果及 檢驗責任人的質量臺帳。 三、三、 資料備案資料備案 有經辦人簽字、評審小組簽字的月度采購計劃 、 材料采購比價 報
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