1、 1 差旅費、招待費管理規定差旅費、招待費管理規定 一、一、 目的目的 規范和完善公司的財務管理，嚴格執行財務制度，對差旅費和招 待費進行掌握和控制，確保資金合理使用。 二、二、 適用范圍適用范圍 本規定適用于公司員工的差旅費、招待費的管理。 三、三、 差旅費管理差旅費管理 出差是指員工因公赴異地辦理與工作有關事宜。 公司及各部門應 嚴格控制員工出差，確實需要出差的，必須考慮完成任務期限， 確定出差日期。 1、 借款：出差人持經本部門、系統主管簽批的注明出差事由、目的 地、路線、時間、交通工具、預計費用的出差審批單 ，按借 款報銷規定辦理借款手續。 2、 報銷： 出差人員返回后應在四天內整理好
2、符合財務要求的報銷單 據，同時填好伙食費補助及計算清單，按借款報銷規定辦理 報銷手續。 3、 差旅費待遇標準 項目 職位 乘搭交通工具 范圍 住宿 （標準 間） 元/天.人 備注 伙食 費 市內 交通 費 2 副總工以上 飛機、火車軟 臥、輪船二等 艙等 四星以 下 60 實 報 實銷 除總經理 外，其他 人員乘飛 機須經總 經理批準 部門正副職 火車硬臥、輪 船三等艙等 三星以 下 40 40 部門副職以 下 火車硬臥、輪 船三等艙等 二星以 下 30 20 公司職工出差搭乘交通工具和食、宿、市內交通費，按上表規定 執行，不同級別人員同時出差從高執行，具體情況規定如下： 3.1 乘坐火車時間
3、超過 5 小時以上的，可按標準購臥票。 3.2 乘坐火車符合 3.1 的規定而不買硬臥(軟臥)票的，節省下的票 費，按本人實際乘坐硬座票價的 50%發給個人。 3.3 車、船費按出差的往返地點憑票據報銷，住宿費、市內交通費 在規定標準以內憑票據報銷， 伙食費定額。 如果出差投親靠友自 行解決住宿的，按住宿標準的 40%部分發給個人。 3.4 工作人員趁出差之便，事先經領導批準就近繞道回家、探親辦 事的， 按直線交通費用據實報銷， 不發繞道或在家期間的出差伙 食補助費、住宿和市內交通費。 3.5 公司工作人員參加在外地召開的各類會議，可回公司按出差標 準領取伙食費補助，住宿費憑住宿發票按公司規定的標準報銷。 會議主辦單位提供食宿的,不再報銷食宿費用。 3.6 在出差地因病住院 30 天以內發給伙食補助，交通、宿費自理。 3.7 差旅路途期間是休息日的，可按實際路途時間安排調休。 3.8 市內
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