1、文件編號：Q/CS10422-2012 江西惠金有限公司 萍鄉(xiāng)市水泥廠質 量 手 冊 編 制： 審 核： 批 準： 頒布日期：2012-01-01 實施日期：2012-01-01萍鄉(xiāng)市水泥廠 質量手冊文件編號：Q/CS10422-2012版 本： 第A版01目錄修訂狀態(tài)：第0/ / 次修改項次ISO9001：2008條款內 容頁 次0封面001目錄102質量手冊批準頁203本廠簡介304編制/版權聲明41質量方針52術語63質量手冊的管理74修改記錄854質量管理體系4.1質量管理體系總要求94.2文件的總要求1065管理職責5.1管理承諾125.2以顧客為關注焦點135.3質量方針145.4

2、策劃155.5職責、權限和溝通165.6管理評審2476資源管理6.1資源的提供266.2人力資源276.3基礎設施286.4工作環(huán)境2987產品實現7.1產品實現過程的策劃307.2與顧客有關的過程317.3設計和開發(fā)337.4采購347.5生產和服務的提供357.6監(jiān)視和測量設備的控制3998測量、分析和改進8.1總則408.2監(jiān)視和測量418.3不合格品控制438.4數據分析448.5改進4510附錄A：質量體系程序文件一覽表4611附錄B：產品工藝流程47萍鄉(xiāng)市水泥廠 質量手冊文件編號：Q/CS10422-2012版 本： 第A版02質量手冊批準頁修訂狀態(tài)：第0/ / 次修改萍鄉(xiāng)市水泥

3、廠為提升本廠顧客滿意度及市場信譽，持續(xù)提高本廠的產品質量和質量管理水平，增強本質量管理手冊的符合性、適宜性、有效性，特依據GB/T19001-2008idt ISO9001：2008 標準，結合本廠實際情況編寫了本質量手冊，該質量手冊是我本廠質量工作的指導性、法規(guī)性文件，是協調、統(tǒng)一全廠一切質量活動的準則。本廠質量管理體系內的員工均須按本手冊管理規(guī)定嚴格貫徹執(zhí)行。本手冊可作為對外反映本廠質量保證能力及質量體系認證之證明文件。萍鄉(xiāng)市水泥廠 董事長： 時 間：2012年01月01日.萍鄉(xiāng)市水泥廠 質量手冊文件編號：Q/CS10422-2012版 本： 第A版03管代任命書修訂狀態(tài)：第0/ / 次修

4、改任命書 根據公司依據 ISO9001：2008建立質量體系的需要，特任命陳志南先生為ISO9001：2008質量體系管理者代表與公司質量負責人，在此授權其以下職責：1.負責ISO9001：2008質量管理體系的建立、實施和有效維持；2.向總經理報告質量管理體系的性能表現以及任何所需的改進；3.確保在公司內部促進滿足顧客要求的意識；4.負責公司質量管理體系有關事宜的對外聯絡、協調；5.負責公司產品質量的控制。 各職能部門，全體員工應積極配合其開展質量管理工作，為提高我公司的質量管理水平，保持并完善我公司的質量體系而努力。萍鄉(xiāng)市水泥廠 董事長： 時 間：2012年01月01日.萍鄉(xiāng)市水泥廠 質量

5、手冊文件編號：Q/CS10422-2012版 本： 第A版04本廠簡介修訂狀態(tài)：第0/ / 次修改江西惠金有限公司萍鄉(xiāng)市水泥廠坐落在蓮花縣工業(yè)區(qū)旁，319國道邊，交通十分便利。公司占地面積近十萬平方米，這里蘊藏著豐富的優(yōu)質煤炭，石灰石，鐵礦石等資源，為公司生產高質量高標準產品提供了可靠的保證。公司聘請了一些高級管理人員和技術人員進行組合，是一支經過嚴格培訓的管理隊伍，建立了完整的現代化企業(yè)管理制度，在設備上進行了全面革新改造，擁有一條現代化的年產20萬噸水泥生產線，具有先進的310米機立窯，采用微機配料工藝，建立了一流的化驗室，從原料入庫到產品下線，進行了全面監(jiān)控和控制，保證了出廠產品的各項技

6、術指標，達到了國家標準。我公司服務宗旨是“質量對用戶負責 信譽讓用戶放心”水泥愿與您共創(chuàng)輝煌，共享！萍鄉(xiāng)市水泥廠 質量手冊文件編號：Q/CS10422-2012版 本： 第A版05編制/版權聲明修訂狀態(tài)：第0/ / 次修改本質量手冊版權歸萍鄉(xiāng)市水泥廠所有。除內部使用需要外（包括認證審核需要），未經允許不能將本質量手冊以任何形式提供他人。主審：金緒宜主編：陳志南 編委： 貫標小組萍鄉(xiāng)市水泥廠 質量手冊文件編號：Q/CS10422-2012版 本： 第A版1質量方針修訂狀態(tài)：第0/ / 次修改質量方針 質量第一，用戶至上誠實守信，持續(xù)改進質量目標顧客滿意率92%產品一次交驗合格率90%安全、環(huán)保符

7、合國家政策法令萍鄉(xiāng)市水泥廠 董事長： 萍鄉(xiāng)市水泥廠 質量手冊文件編號：Q/CS10422-2012版 本： 第A版2術語修訂狀態(tài)：第0/ / 次修改2.1術語本手冊采用GB/T19000-2008idt ISO9000：2008質量管理體系基礎和術語中的術語。2.2縮寫本廠：萍鄉(xiāng)市水泥廠法律、法規(guī)：本廠產品所涉及的政府強制性法律、法規(guī)高級管理層：本廠副總經理以上高層管理人員（含管理者代表、副總經理）生產部門：本廠認證審核范圍涉及產品的生產車間職能部門：行使專項管理職能的管理部門辦公室 供銷部 生產部 質檢部萍鄉(xiāng)市水泥廠 質量手冊文件編號：Q/CS10422-2012版 本：第A版3質量手冊的管

8、理修訂狀態(tài)：第0/ / 次修改3.1質檢部負責組織質量手冊的編制、發(fā)放、使用、更改、換版及其在使用和保管中的監(jiān)督檢查，質量手冊由董事長批準發(fā)布。3.2質量手冊分“受控本”和“非受控本”兩種。a)受控質量手冊封面上印“受控”字樣章，發(fā)放對象為本廠中層以上管理層人員、質量體系內審員。發(fā)放時統(tǒng)一編號登記，辦理簽收手續(xù)并跟蹤控制；b)非受控質量手冊封面上印“非受控”字樣章、無編號。需對外提供時，得到管理者代表的批準即可。但不作發(fā)放登記、簽收記錄，不跟蹤控制。3.3質量手冊的更改由質檢部按Q/CS10423-2012文件控制程序規(guī)定要求執(zhí)行。a)更改時可劃改或換頁，劃改時須在更改處簽寫更改人的姓名、日期

9、；b)所有更改內容必須記錄在質量手冊的“修改記錄”中，且有修改、審批人員的簽名；c)當更改10頁次以上時或重大變更時應換版，修改次數用分數表示，分母表示各版累計更改數，分子表示該版修改次數；d)每次換發(fā)更改頁次和頒發(fā)新版本時應同時撤消以往頁次和版本。3.4受控質量手冊持有者責任：a)負責向本廠員工提供質量手冊的宣傳和查閱；b)保持質量手冊的完整、清晰，妥善保管；c)未經管理者代表同意不得私自外借和復制。脫離本廠時須歸還質檢部。若有遺失或損壞須向董事長或管理者代表報告，進行補發(fā)或其它處理。3.5董事長每年通過管理評審評價質量手冊的適宜性。萍鄉(xiāng)市水泥廠 質量手冊文件編號：Q/CS10422-201

10、2版 本： 第A版4修改記錄修訂狀態(tài)：第0/ / 次修改修 改 記 錄序號修改章節(jié)范圍更改方式變更性質修改前/后版本號修改人批準人日期備注劃改換頁換版程序變更職責調整萍鄉(xiāng)市水泥廠 質量手冊文件編號：Q/CS10422-2012版 本： 第A版41質量管理體系總要求修訂狀態(tài)：第0/ / 次修改 4.1.1質量管理體系范圍本廠質量管理體系范圍包括與32.5級水泥生產的相關的部門、產品實現過程和支持過程。4.1.2支持過程和產品實現過程由質量管理體系、管理職責、資源管理、產品實現、測量分析和改進等部分組成。它們分別對應ISO9001：2008標準的第四、五、六、七、八章。4.1.3刪減的要求：本廠交

11、付給顧客的產品是完全按照國家標準進行生產，因此本廠質量管理體系中無產品設計和開發(fā)要求，公司也不承擔相關的設計開發(fā)責任，對ISO9001：2008.7.3設計和開發(fā)條款予以刪減，刪減此條款不影響公司提供符合顧客及法律法規(guī)要求產品的能力。 4.1.4針對本公司外包括任何影響到產品符合性的過程應加以識別控制，可參照本公司的質量管理體系采購控制程序。本公司暫時不存在外包過程。萍鄉(xiāng)市水泥廠 質量手冊文件編號：Q/CS10422-2012版 本： 第A版42文件的總要求修訂狀態(tài)：第0/ / 次修改4.2.1本廠質量管理體系文件分類如下：a) 質量手冊：闡明質量方針(包括質量目標)、描述質量體系的文件。主要

12、內容是確定路徑及職責。用于向本廠內、外部提供關于本廠質量管理體系整體信息，即本手冊；b)質量計劃：針對特定的產品、項目或合同，規(guī)定專門的質量措施、資源和活動順序的文件；c)程序文件：提供如何完成活動的一致信息的文件，主要內容是：誰、何時、何地、如何做（包括作業(yè)指導書、工藝文件、操作規(guī)程等）。見附錄A：質量體系程序文件一覽表；d)質量記錄：對完成的活動或達到的結果提供客觀證據的文件。本廠質量管理體系文件制定時考慮以下因素：a)本廠現狀； b)產品類型；c)文件涉及過程的復雜程度和相互作用；d) 員工的能力；e)相關的法律、法規(guī)要求；f)采用書面形式。4.2.2質量手冊由質檢部按ISO9001：2

13、008標準及認證工作組編制完成。4.2.3文件控制4.2.3.1質檢部負責編制Q/CS10423-2012文件控制程序，以控制本廠質量管理體系所要求的文件；產品技術文件由生產部按文件控制程序要求控制。文件控制要求如下：a)文件發(fā)布前得到批準，以確保文件是充分的和適宜的；b)當文件關鍵字句較大改動或適用性較差等情況時，必須對文件進行評審(可用會簽方式進行評審)再更新，并應再次提交董事長/管理者代表批準；c)所有文件有現行修訂、更改狀態(tài)標識并確保在使用場所能獲得有關版本的適用文件；d)文件應保持清晰、不能任意涂改，采用分類編號的方式以易于識別；e)識別與本廠或本廠產品有關的外來文件（如：政府法規(guī)、

14、行業(yè)標準等）并控制文件的分發(fā)；f)特殊原因而保留的作廢文件標識“作廢保留”字樣印章，并盡可能從發(fā)放/使用場所收回，以防止非預期使用。作為質量記錄的特殊文件按下一條款4.2.4質量記錄的控制進行控制。4.2.4質量記錄的控制質檢部負責編制Q/CS10424-2012記錄控制程序以控制質量記錄的標識、貯存（環(huán)境要適宜）、保護（包括保管要求）、檢索（易查找、包括編目、歸檔和查閱要求）、保存期（根據產品特點、法規(guī)要求及合同要求來決定）和處置。本廠各部門負責本部門職能范圍內記錄的建立和保存。記錄應保持清晰，不能任意涂改，記錄的修改由記錄建立部門按記錄控制程序規(guī)定進行。萍鄉(xiāng)市水泥廠 質量手冊文件編號：Q/

15、CS10422-2012版 本： 第A版51管理承諾修訂狀態(tài)：第0/ / 次修改高級管理層通過以下活動體現建立、實施和持續(xù)改進質量管理體系的承諾：a)利用各種形式（如內部刊物、會議等）向本廠員工及時宣傳，同時滿足顧客要求和相關國家法律、法規(guī)要求對本廠生存和發(fā)展的重要意義，樹立員工的市場意識和法律觀念；b)制定質量方針和本廠總體質量目標；c)授權管理者代表組織制定本廠各級質量目標；d)對質量管理體系的適宜性、充分性、有效性進行管理評審；e)確保建立和持續(xù)改進質量管理體系所需資源的可獲得。萍鄉(xiāng)市水泥廠 質量手冊文件編號：Q/CS10422-2012版 本： 第A版52以顧客為關注焦點修訂狀態(tài)：第0

16、/ / 次修改高級管理層應以增強顧客滿意為目的，確保本廠相關職能部門按本手冊7.2.1 與產品有關要求、8.2.1顧客滿意要求識別顧客明確的或隱含的需求和期望，包括與產品有關的責任或義務及法律、法規(guī)要求，并充分利用本廠的一切資源來保障顧客要求和法律要求的滿足。萍鄉(xiāng)市水泥廠 質量手冊文件編號：Q/CS10422-2012版 本： 第A版53質量方針修訂狀態(tài)：第0/ / 次修改5.3.1質量方針本廠質量方針由董事長組織高級管理層制定，經董事長簽署實施令后向全本廠發(fā)布執(zhí)行。質量方針內容見本手冊第5頁。5.3.2高級管理層利用各種形式（刊物、評審會議等）在各層次上向員工傳達、貫徹質量方針，并使所有員工

17、理解執(zhí)行。5.3.3董事長通過每年的管理評審會議評審質量方針持續(xù)適宜性，并可根據評審結果對其進行修訂。萍鄉(xiāng)市水泥廠 質量手冊文件編號：Q/CS10422-2012版 本： 第A版54策劃修訂狀態(tài)：第0/ / 次修改5.4.1質量目標本廠一級質量目標由董事長組織高級管理層依據質量方針制定。二級質量目標由管理者代表組織管理層根據質量方針、一級質量目標以及本廠實際情況提出，量化到各部門、各車間，并下發(fā)各部門、車間執(zhí)行，由董事長批準。質量目標通過管理評審來評審其適宜性。 一級質量目標由董事長通過顧客滿意測定來評審，并根據評審結果組織高級管理層修訂；二級質量目標由管理者代表根據評審結果修訂，經董事長批準

18、后向本廠各部門發(fā)布實施。 5.4.2 質量管理體系策劃董事長組織本廠高級管理層策劃質量管理體系。策劃應確保按下列要求進行：a) 滿足質量目標和4.1質量管理體系總要求： b) 在對質量管理體系的更改進行策劃和實施時保持質量管理體系的完整性。萍鄉(xiāng)市水泥廠 質量手冊文件編號：Q/CS10422-2012版 本： 第A版55職責、權限和溝通修訂狀態(tài)：第0/ / 次修改5.5.1職責和權限5.5.1.1本廠組織機構圖 部門ISO9001條款董事長高管層生產部質檢部辦公室供銷部4質量管理體系4.1質量管理體系總要求4.2文件要求4.2.1總則4.2.2質量手冊4.2.3文件控制4.2.4質量記錄的控制5

19、管理職責5.1管理承諾5.2以顧客為關注焦點5.3質量方針5.4策劃5.5職能、權限和溝通5.6管理評審6資源管理6.1資源的提供6.2人力資源6.3基礎設施6.4工作環(huán)境7產品實現7.1產品實現的策劃7.2與顧客有關的過程7.3設計和開發(fā)7.4采購7.5生產和服務提供7.5.1生產服務提供的控制7.5.2生產和服務提供過程的確定7.5.3標識和可追溯性7.5.4顧客財產7.5.5產品防護7.6監(jiān)視和測量設備 控制8測量分析和改進8.1測量、分析和改進的策劃8.2監(jiān)視和測量8.2.1顧客滿意8.2.2內部審核8.2.3過程的監(jiān)視和測量8.2.4產品的監(jiān)視和測量8.3不合格品控制8.4數據分析8

20、.5改進8.5.1持續(xù)改進8.5.2糾正措施8.5.3預防措施主要職能： 相關職能：5.5.1.2職責、權限分配見質量管理體系質量職能分配表。董事長總經理管理者代表生產部質檢部辦公室供銷部5.5.1.2.1本廠各員工崗位職責及技能要求標準見Q/CS20551-2012-01員工崗位職責。部門職責如下：5.5.1.2.2董事長職責a)負責貫徹政府法律、法規(guī)要求以及滿足顧客要求；b)負責本廠經營發(fā)展規(guī)劃， 質量體系的策劃；c)負責制定本廠質量方針和批準一級質量目標；d)負責本廠各部門職責、權限及相互關系的規(guī)定；e)負責指定管理者代表；f)負責本廠內部各部門的溝通；g)組織管理評審；h)為質量管理體

21、系建立、實施和持續(xù)改進提供充分的資源。5.5.1.2.3高級管理層職責a)協助董事長開展工作，負責完成分管范圍質量目標，督促檢查董事長分配的各項工作；b)配合董事長制定本廠經營發(fā)展規(guī)劃，進行質量體系的策劃；c) 為質量管理體系建立、實施和持續(xù)改進提供分管部門所需的資源；d）負責分管部門員工法律意識及顧客意識的形成；e）制定本廠各級質量目標；f) 分管銷售、供應、人事教育、生產、安全、質量和技術工作；g）協助董事長組織管理評審；h）負責本廠分管部門的內部溝通。5.5.1.2.4供銷部職責a)負責本廠產品生產經營計劃的制訂、銷售；b)負責產品的銷售服務工作；c) 負責市場調查和預測；d) 及時有效

22、地反饋有關的顧客信息；e) 負責與顧客有關要求的確認和評審；負責顧客滿意度調查、測量分析和改進；f) 負責本廠采購物資計劃；g) 負責原料的比價比質采購；h) 組織供應商的選擇和評價；i)負責顧客財產控制；j)負責產品的本廠內保管、儲存、防護和運輸；k)完成本部門質量目標。5.5.1.2.5辦公室職責a) 協助高級管理層開展管理評審；b) 組織對本廠辦公樓及設施、小車隊等基礎設施的管理和維護；c) 負責辦公環(huán)境的維護管理；d) 組織員工崗位能力評定；e)負責員工培訓和分配；f)完成本部門質量目標，5.5.1.2.6生產部職責a)負責組織制定操作規(guī)程、作業(yè)指導書并組織實施；b)負責生產過程中的技

23、術管理；c）負責生產過程的調度；d) 負責原料的保管、儲存、防護和運輸；e) 負責倉庫、運輸車輛等基礎設施的維護管理；f)組織產品實現過程的策劃；g)負責組織制定設備操作規(guī)程、作業(yè)指導書并組織實施；h)負責生產設備的管理；i)負責產品技術文件的控制；j) 完成本部門質量目標。5.5.1.2.7質檢部職責a)負責產品、過程的監(jiān)視與測量；b)負責不合格品控制；c)組織質量信息的數據分析；d)組織產品的持續(xù)改進；e)負責管理質量體系文件；f)組織內審；g)負責顧客滿意度的改進；h)負責監(jiān)視和測量設備的控制；i)確保計量檢測體系的正常運行；j)完成本部門質量目標。5.5.1.2.8生產部門(車間)職責

24、a)開展工作環(huán)境的識別及維護；b)負責生產過程的實施；c)實施產品糾正和改進；d）提供外購物資的質量要求；e）完成本部門質量目標。5.5.2管理者代表管理者代表由董事長任命陳志南先生擔任。管理者代表職責和權限如下：a)確保質量管理體系得到建立和保持；b)向董事長報告本廠實現質量方針和目標的質量管理體系方面有關質量管理體系所需改進的方面；c)在整個本廠內使全體員工意識到本廠的生存發(fā)展依存于顧客、滿足顧客的至關重要性；d)負責與質量管理體系有關的包括顧客在內的外部溝通與聯絡。5.5.3內部溝通董事長應確保在本廠內按下列要求建立質量信息內部溝通制度，對質量體系的有效性進行溝通；a)對有關質量管理體系

25、中的過程及其有效性的任何信息，本廠有關部門需進行必要的溝通；b)各部門負責本部門職責范圍內質量信息交流與溝通工作；c) 溝通應根據信息涉及的范圍在不同部門及人員之間全方位進行；d) 溝通的形式可采用如下形式：質量例會、專題會議、布告欄、質量數據報告等。萍鄉(xiāng)市水泥廠 質量手冊文件編號：Q/CS10422-2012版 本： 第A版56管理評審修訂狀態(tài)：第0/ / 次修改辦公室編制Q/CS10056-2012管理評審程序以便于董事長開展管理評審活動。程序內容必須包含以下要求：5.6.1總則董事長每年進行管理評審一次，特殊情況下(如：重大人事機構調整、顧客投訴等)需要增加則由董事長決定。評審采取會議的

26、形式進行，會議由董事長主持。管理者代表、辦公室協助董事長作好會前準備工作。會議通知于會前一周發(fā)出，通知應寫出評審目的、內容、評審輸入等必要信息。評審內容應包括：評價體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性，質量管理體系變更的需要，包括質量方針和質量目標。5.6.2評審輸入本廠各部門填寫與本部門職責有關的管理評審輸入信息提交管理評審：a)審核結果：顧客審核結果、內部審核結果、第三方審核結果等由質檢部提供；b)顧客反饋信息（如顧客滿意度調查結果、顧客投訴等）、顧客要求、市場預測及分析由供銷部提供；c)各部門提供質量方針的貫徹、質量目標的完成情況；d)產品合格情況由質檢部提供；e)各部門的預防/糾正措施的現

27、狀及改進；f)以往管理評審的跟蹤措施信息由辦公室提供；g)影響質量管理體系的各種變更，如：出現新技術、體系產品結構的重大調整、本廠經營狀況調整、法律法規(guī)、市場變化等重大影響因素；h)上述信息的改進建議。5.6.3評審輸出管理評審的輸出由評審會議共同得出并形成管理評審報告內容包括：a)質量管理體系及其過程的改進措施；b)與顧客/市場要求的產品特性(如：質量特性、及時交付等)改進措施；c)當前及未來的資源需求措施。辦公室對評審輸出結果中相關部門職責范圍內的糾正/預防措施進行跟蹤驗證。驗證形式可采用預防措施活動表或糾正措施活動表進行。管理評審的輸入、輸出記錄由辦公室按Q/CS10424-2012記錄

28、控制程序予以控制。萍鄉(xiāng)市水泥廠 質量手冊文件編號：Q/CS10422-2012版 本： 第A版61資源的提供修訂狀態(tài)：第0/ / 次修改6.1 資源的提供高級管理層應確保提供本廠相關職能部門實施下列活動所需的資源：a)實施和改進質量管理體系的過程所需的資源；b)內外環(huán)境變化所需的資源；c)為達到顧客滿意所需的資源。萍鄉(xiāng)市水泥廠 質量手冊文件編號：Q/CS10422-2012版 本： 第A版62人力資源修訂狀態(tài)：第0/ / 次修改6.2.1 總則辦公室依據本廠Q/CS20551-2012-01員工崗位質量職責對各崗位的教育、培訓、技能和經驗要求，結合本廠人力資源的實際情況在相應的質量崗位上安排可

29、勝任的人員。對不能滿足崗位能力要求的人員，辦公室按6.2.2能力、意識和培訓規(guī)定安排培訓，并對該崗位重新安排可勝任的人員。6.2.2能力、意識和培訓辦公室應編制Q/CS10622-2012培訓程序以確保員工意識到所從事工作的相關性和重要性并樹立員工實現各崗位目標的責任感和全局意識。程序包括以下內容：a)依據Q/CS20551-2012-01員工崗位質量職責識別從事影響產品質量的人員的能力需求；b)提供培訓或對外招聘等其它措施以滿足各崗位的能力需求；c)評價所提供培訓的有效性；d)建立員工培訓檔案，內容包括教育、培訓、技能和經驗的適當記錄。萍鄉(xiāng)市水泥廠 質量手冊文件編號：Q/CS10422-20

30、12版 本： 第A版63基礎設施修訂狀態(tài)：第0/ / 次修改6.3 基礎設施高級管理層確保向本廠范圍內提供使產品滿足顧客、適用的法律、法規(guī)要求所必須的基礎設施。本廠各部門根據工作需要向綜合計劃處提出本部門基礎設施建設的立項申請，經高級管理層批準后方可由相關職能部門實施立項。基礎設施的維護按下列規(guī)定進行：a) 原材料倉庫由生產部管理，五金倉庫由辦公室管理、成品倉庫由供銷部管理；b) 辦公樓及辦公設施由辦公室負責維護；c) 車間等生產場所由生產部維護管理；d) 生產設備由生產部按Q/CS10063-2012生產設備維護程序，建立生產設備臺帳進行管理；e) 水、電、氣供應設施由生產部維護管理；f)后

31、勤服務設施由辦公室負責、維護管理。萍鄉(xiāng)市水泥廠 質量手冊文件編號：Q/CS10422-2012版 本： 第A版64工作環(huán)境修訂狀態(tài)：第0/ / 次修改6.4 工作環(huán)境生產部、辦公室應確保生產/工作環(huán)境的安全、清潔、衛(wèi)生、無污染并符合國家有關法律、法規(guī)要求。生產部組織收集相關法律法規(guī)，生產部門/辦公室根據相關法律法規(guī)和本廠有關規(guī)定指導安全生產和文明辦公。萍鄉(xiāng)市水泥廠 質量手冊文件編號：Q/CS10422-2012版 本： 第A版71產品實現過程的策劃修訂狀態(tài)：第0/ / 次修改7.1 產品實現過程的策劃生產部組織本廠相關部門成立多功能小組策劃產品實現過程和開發(fā)產品實現所需的過程，策劃應與本廠質量

32、管理體系的其它要求相一致，并以適于本廠運作的方式形成文件。本廠的產品實現過程如下：識別并評審顧客（市場）需求、產品開發(fā)、采購、生產加工、檢測試驗、售后服務。在策劃新產品實現的過程中，多功能小組應確定以下方面的必要內容：a)產品的質量目標和要求；b)針對相應產品所需建立的過程和文件，以及所需提供的資源和設施；c)針對產品所需的驗證和確認、監(jiān)控、檢驗和試驗活動，以及產品的驗收準則；d)對過程及其產品的符合性提供信任所必要的記錄。萍鄉(xiāng)市水泥廠 質量手冊文件編號：Q/CS10422-2012版 本： 第A版72與顧客有關的過程修訂狀態(tài)：第0/ / 次修改本廠通過建立Q/CS10072-2012與顧客有

33、關過程控制程序，通過與顧客的有效溝通識別、評審顧客/市場要求以最終滿足顧客/市場要求。7.2.1 與產品有關要求的確定供銷部應按Q/CS10072-2012與顧客有關過程控制程序識別下列與產品有關的要求，必要時可組織生產部和質檢部進行。a)顧客規(guī)定的產品要求，包括交付和交付后活動的要求；b)顧客未規(guī)定的、但規(guī)定的用途或已知預期用途所必要的產品要求；c)與產品有關法律、法規(guī)要求；d)本廠確定的附加要求。7.2.2 產品要求的評審供銷部應按Q/CS10072-2012與顧客有關過程控制程序組織對7.2.1確定的產品要求實施評審。評審應在與顧客簽訂合同或接受訂單之前進行，并確保：a)產品要求得到明確

34、的文件規(guī)定；b)在顧客沒有以文件的形式提供要求的情況下，在接受前對顧客/市場要求進行確認；c)與以前表述 (或理解) 不一致的合同或訂單要求已解決；d)本廠有能力滿足規(guī)定的要求。評審的結果及提出的跟蹤措施應予以記錄和保持，按Q/CS10424-2012記錄控制程序執(zhí)行。當產品要求發(fā)生變更時，供銷部應按本手冊5.5.3內部溝通的要求將變更的信息及時傳達到相關部門，以確保相關文件得到修改，同時確保相關人員知道變更的信息。7.2.3顧客溝通供銷部應按Q/CS10072-2012與顧客有關過程控制程序在向顧客提供產品之前、之中和之后，指定專人、采用定期訪問、不定期電話/傳真等方式針對以下方面實現與顧客

35、的有效溝通，以此來充分準確地掌握顧客對本廠產品和服務滿意度的有關信息，從而實現顧客的持續(xù)滿意。a)顧客關于產品的信息；b)問詢、合同或訂單的處理，包括對其修改；c)顧客的反饋信息，特別是顧客抱怨。萍鄉(xiāng)市水泥廠 質量手冊文件編號：Q/CS10422-2012版 本： 第A版73設計和開發(fā)修訂狀態(tài)：第0/ / 次修改本廠完全按照國家標準進行生產，無設計和開發(fā)過程，保留本條款是為了與ISO9001：2008質量管理體系要求相一致。萍鄉(xiāng)市水泥廠 質量手冊文件編號：Q/CS10422-2012版 本： 第A版7.4采購修訂狀態(tài)：第0/ / 次修改7.4.1 采購過程供銷部應根據Q/CS10074-201

36、2采購程序控制生產物資的采購過程，以確保采購的產品符合本廠的規(guī)定要求。對供應商及原料的控制方式和程度應取決于原料對隨后的產品實現或最終產品的影響。供銷部可組織生產部、質檢部根據Q/CS10074-2012采購程序對供應商按本廠要求提供產品的能力評價選擇供應商，并制定評價、選擇和重新評價的細則。評價結果及評價所引起的任何必要措施的記錄應予保持，按Q/CS10424-2012記錄控制程序執(zhí)行。7.4.2 采購信息采購文件應表述擬購原料的信息，適當時可包括：a) 產品、程序、過程和設備的批準要求；b) 人員資格要求；c) 質量管理體系要求。在與供應商溝通前，供銷部可組織技術、檢驗、生產等部門對擬訂的

37、采購文件進行會簽以確保所規(guī)定的采購要求是充分與適宜的。采購要求以正式文件方式通知供應商之前，采購文件的發(fā)放須獲得相關授權人員的批準。7.4.3 原料的驗證a)質檢部應根據所購原料對本廠最終產品的影響程度對所采購的產品實施檢驗或其它驗證的方式來確保所采購的產品能滿足本廠的要求；b)當本廠或顧客提出在供應商的現場實施驗證時，供銷部應在采購合同或其它協議中對要開展驗證的安排和產品放行的方法做出規(guī)定。萍鄉(xiāng)市水泥廠 質量手冊文件編號：Q/CS10422-2012版 本： 第A版75生產和服務的提供修訂狀態(tài)：第0/ / 次修改7.5.1 生產提供的控制生產部應在下列受控條件下進行生產和服務的提供：a)生產

38、部負責制定、提供產品標準和/或生產所需的產品工藝規(guī)程/作業(yè)指導書；b)生產部負責管理在生產過程中使用適宜的生產設備；c)生產過程中，質檢部負責提供和使用適宜的監(jiān)視和測量設備 以便在生產過程中能不斷測量、控制產品成分或工藝參數；d)生產部對未經質檢部檢驗合格驗證合格的產品不得放行；e)供銷部對未經質檢部檢驗合格驗證合格的產品不得交付給顧客；f)供銷部在向顧客交付產品時應按顧客要求的交付方式、時間要求及時交貨，交付后無論合同要求與否，供銷部還應按顧客要求及時提供技術服務等售后服務，直至顧客滿意為止。7.5.2 特殊過程的確認生產部制定Q/CS10752-2012生產與服務提供控制與確認程序。當生產

39、過程 (包括僅在產品使用后問題才出現的過程) 控制時或對其后的過程能造成重大影響時，生產部負責組織生產部，質檢部、生產部對這種特殊過程加以確認，以證實該過程達到工藝技術要求的能力本，確認過程可包括以下內容：a)組織確定關鍵過程評審及批準準則；b)鑒定關鍵過程設備能力和人員資格能否滿足關鍵要求；c)使用特定的確認方法和程序；d)必需的確認記錄(Q/CS10424-2012)；e)過程條件變化時必要的再次確認。7.5.3 標識和可追溯性a)原材料由生產部按本廠Q/CS10753-2012標識和可追溯性程序進行標識；b)供銷部對出廠產品采用包裝標識，質檢部制訂包裝技術文件，規(guī)定標識內容，可包括：產品

40、名稱、規(guī)格、生產日期、執(zhí)行標準、廠名、廠址等內容，顧客要求時還須按顧客要求方式進行標識；.c)質檢部組織監(jiān)督各相關責任部門對產品的檢測狀態(tài)進行標識：以區(qū)域劃分，設立標志牌，區(qū)別合格品、不合格品、待檢品；d)當顧客/市場要求、有關法律法規(guī)要求或本廠提出追溯要求時，供銷部、生產部或其他追溯提出部門應填寫產品追溯指令單，經本廠領導批準后由生產部門實施追溯.追溯指令單須明確追溯理由、追溯要求、產品名稱、產品條碼、追溯時間、區(qū)域以及追溯標識等。追溯結果由生產部門記錄后反饋追溯提出部門。7.5.4 顧客財產供銷部應識別本廠控制的或本廠使用的顧客財產（為滿足合同要求向本廠提供的原料、包裝材料、產品標準等）。

41、除顧客技術標準按本手冊4.2.3文件控制規(guī)定進行管理外，其它顧客財產按下列要求進行控制：a) 若顧客財產為原料則在原料標識卡上注明“顧供”字樣；b) 接收時按正常原料進行驗證；c)貯存時給予保護和維護。所有顧客財產在本廠內發(fā)生丟失、損壞或變質情況時應予以記錄，并向顧客報告。7.5.5 產品防護為防止產品交付前顧客要求的化學性能喪失、破壞或降低，各倉庫嚴格按Q/CS10755-2012產品防護程序控制本廠范圍內所有倉儲產品的標識、儲存、防護；離本廠交付至顧客前的產品的防護由供銷部負責。所有產品防護按下列要求進行：a)原料、半成品、成品采用適當的防護標識，如包裝標識；b)采用適當的設備和搬運方式，

42、防止在生產中及交付過程中搬運時損壞產品；c)根據顧客/市場要求和產品特點包裝產品，以利于產品搬運和儲存時的防護；d)所有產品均須在清潔、干燥處分類、隔離存放。為防止產品變質必要時可在產品處有效采用其它防護措施。產品追溯指令單753-01-A追溯編號指令發(fā)出部門發(fā)出日期截止日期追溯原因：追溯要求：追溯方式：審批編制萍鄉(xiāng)市水泥廠 質量手冊文件編號：Q/CS10422-2012版 本： 第A版76監(jiān)視和測量設備的控制修訂狀態(tài)：第0/ / 次修改7.6.1質檢部負責制訂Q/CS10076-2012監(jiān)視和測量設備 控制程序，生產技術部門負責確定證明產品符合規(guī)定要求(包括產品實現過程)所需的測量和監(jiān)視活動

43、。計量部門選擇實施這些活動所需的監(jiān)視和測量設備 ，為之建立076-01-A檢測、監(jiān)控設備臺帳（包括：編號、名稱、周期鑒定/校準計劃等）按7.6.3進行控制。7.6.2監(jiān)視和測量設備 的選擇必須滿足以下要求：a）按工藝、檢測規(guī)程要求選擇；b）精確度與被測參數的允許誤差相匹配，即V1/3T；V儀器、設備的測量精度 T被測對象的允許誤差c）符合計量法關于計量單位使用要求的規(guī)定。7.6.3計量部門對監(jiān)視和測量設備 按如下要求進行控制：a)對照能溯源到國際或國家基準的設備 ，在用設備 按校準/檢定計劃定期校準/檢定.新用設備 使用前進行校準和調整。當不存在上述基準時，計量部門制訂校準依據并形成文件；b)

44、進行調整或必要時再次調整.為防止調整時使校準失效，設備 的調整由有資格或經過相關知識培訓的人員按調整作業(yè)書進行；c)在搬運、維護和貯存期間按設備 說明書規(guī)定的要求進行搬運，提供適宜的貯存環(huán)境以防止損壞或失效；d)具有唯一性設備 編號標識及校準合格狀態(tài)標識并在監(jiān)視和測量設備臺帳上記錄校準情況；e)在校準有效期內，如發(fā)現偏離校準狀態(tài)（包括損壞、過載、誤操作、功能出現了可疑），則應：1)停用該設備 ，對該設備 進行重新調整、修理，修理價值不大時可報廢處理；2)組織技術部門評價并記錄該設備 以往測量結果的有效性，如設備超出允許誤差則對測量過的產品按本手冊7.5.3.d)實現追溯并重新測量。萍鄉(xiāng)市水泥廠

45、 質量手冊文件編號：Q/CS10422-2012版 本： 第A版81總則修訂狀態(tài)：第0/ / 次修改供銷部、質檢部分別負責策劃和實施產品、過程能力、顧客滿意度、體系運行有效性所需的確認、審核、監(jiān)控和評價活動。監(jiān)視和測量活動用于確保產品、過程、體系的符合性及持續(xù)改進。策劃應規(guī)定各項活動的內容、頻次、方式和必須的記錄，包括對統(tǒng)計技術在內適用方法及應用程度的規(guī)定。萍鄉(xiāng)市水泥廠 質量手冊文件編號：Q/CS10422-2012版 本： 第A版82監(jiān)視和測量修訂狀態(tài)：第0/ / 次修改8.2.1 顧客滿意供銷部按本手冊7.2.3顧客溝通規(guī)定，實施Q/CS10821-2012顧客滿意度確認程序以監(jiān)視顧客對本

46、廠的滿意/不滿意信息，并以此作為質量管理體系作業(yè)業(yè)績的一種測量，促進質量管理體系的改進。8.2.2 內部審核質檢部負責按本標準要求制定Q/CS10822-2012內部審核程序，定期進行內部審核，以確定質量管理體系是否：1）符合7.1產品實現策劃的安排、本標準的要求以及本廠確定的質量管理體系要求；2）得到有效的實施和保持。內部審核程序應規(guī)定：a)審核方案的策劃，包括審核目的、范圍、頻次等；b)審核職責，包括審核人員的職責、資格，審核人員與被審核部門無直接責任關系；c)審核實施包括審核計劃、方法、現場審核，并確保審核的獨立性等；d)審核結果形成記錄；e)向管理者代表報告審核結果；f)對審核中發(fā)現的

47、問題采取糾正措施；g)糾正措施的跟蹤驗證。審核方案的策劃應根據不同部門及產品的實際情況、以往審核結果來安排。并規(guī)定審核的準則、頻次、方法和范圍。審核員的選擇和審核的實施應確保審核的客觀、公正，審核員不審核自己的工作，當運行狀況問題多，重要程度高時應加大這些區(qū)域和活動的審核力度。8.2.3 過程的監(jiān)視和測量質檢部負責對所有的質量管理體系過程實施監(jiān)視與測量。必要時可采用適用的統(tǒng)計技術進行：a)確定需要采取統(tǒng)計控制的過程及適用的統(tǒng)計方法；b)組織生產、技術、檢驗等部門進行統(tǒng)計數據的收集；c)根據數據進行統(tǒng)計分析，計算過程能力或過程穩(wěn)定性；d)當過程能力不足或不穩(wěn)定時，由質檢部組織生產部門以及生產部分

48、析原因，并由生產部門等相關責任部門采取適當的糾正和糾正措施。8.2.4 產品監(jiān)視和測量質檢部負責按國家產品標準或顧客驗收標準組織對原料、過程產品、成品的檢驗測量。檢測結果由檢測人員分別填寫相關檢測記錄。當檢測結果表明產品滿足了檢驗規(guī)范要求方可交付給顧客。如交付時發(fā)生不能滿足要求須讓步接受的情況，供銷部應負責取得顧客的書面批準方可進行交付。萍鄉(xiāng)市水泥廠 質量手冊文件編號：Q/CS10422-2012版 本： 第A版83不合格品控制修訂狀態(tài)：第0/ / 次修改質檢部負責制定Q/CS10083-2012不合格品控制程序，質檢部組織實施不合格品控制，確保不符合要求的產品得到標識、記錄、評審和處置，防止

49、非預期使用或交付。針對不合格程度質檢部應組織本廠有關部門進行不合格品評審，決定處置方式，如降級使用等。本廠內部不合格品申請讓步使用時需要獲得本廠主管領導批準，對外交付的產品申請讓步時需要向顧客報告，并獲得批準。 對已交付給顧客或產品開始使用時發(fā)現的不合格，供銷部應根據不合格的影響程度采取適當的措施解決問題，如調換或作其它處理。萍鄉(xiāng)市水泥廠 質量手冊文件編號：Q/CS10422-2012版 本： 第A版84數據分析修訂狀態(tài)：第0/ / 次修改每年質檢部應組織本廠有關部門收集產品檢驗測量的結果、顧客反饋的質量信息以及供應商等方面的質量信息數據：質量記錄、產品不合格信息、不合格品率、顧客投訴、內外部

50、不合格成本、過程能力指數、內部審核結論、管理評審輸出、生產率、交貨期等進行分析，并記錄。為質量管理體系適宜性、有效性的評價提供以下信息：a)顧客滿意和(或)不滿意的程度及其趨勢；b)與產品要求的符合性（包括產品和服務滿足法規(guī)及顧客/市場要求的符合性）；c)過程特性、產品特性的變化和趨勢，包括采取預防措施的機會；d)供應商的產品、過程和質量體系相關信息。本廠各部門應利用上述數據分析結果確定可行的改進。萍鄉(xiāng)市水泥廠 質量手冊文件編號：Q/CS10422-2012版 本： 第A版85改進修訂狀態(tài)：第0/ / 次修改8.5.1持續(xù)改進董事長通過質量方針的貫徹實施營造激勵改進的氛圍和環(huán)境；管理者代表確立

51、質量目標作為各部門持續(xù)改進的方向，利用8.4數據分析及內部質量審核結果尋求改進機會，并做出改進活動安排，實施糾正和預防措施以及其它的適用措施，實現改進；董事長每年通過管理評審評價改進效果，確定新的改進目標。8.5.2 糾正措施本廠各部門應針對現存的不合格采取糾正措施，以消除不合格的原因，防止不合格的再發(fā)生.糾正措施應與不合格的影響程度相適應。質檢部負責制定Q/CS10852-2012糾正措施程序，程序包括以下內容：a） 評審不合格，包括產品質量方面、體系運行方面，特別是顧客投訴；b） 調查分析確定不合格的原因；c） 評價確保不合格不再發(fā)生的措施需求；d） 確定和實施所需要的糾正措施；e） 跟蹤

52、、記錄措施的結果；f） 評審所采取的糾正措施的有效性。對效果明顯的改進做出永久更改，效果不明顯的采取進一步的分析和改進。8.5.3 預防措施質檢部負責制定Q/CS10853-2012預防措施程序.本廠各部門應在權衡風險、利益和成本基礎上針對潛在的不合格的原因采取適當的預防措施，防止不合格發(fā)生。預防措施的實施應采取以下步驟：a） 識別潛在不合格并分析其原因；b） 評價防止不合格發(fā)生的預防措施的需求；c） 確定并實施所需的措施；d） 跟蹤并記錄所采取措施的結果；e） 評審預防措施的有效性，并做出永久修改或進一步采取措施的決定。萍鄉(xiāng)市水泥廠 質量手冊文件編號：Q/CS10422-2012版 本： 第

53、A版10附錄A 質量體系程序文件一覽表修訂狀態(tài)：第0/ / 次修改辦公室 供銷部 生產部 質檢部序號文件編號文件名稱修訂狀態(tài)1Q/CS10056-2012管理評審程序第0次修改2Q/CS10423-2012文件控制程序第0次修改3Q/CS10424-2012記錄控制程序第0次修改4Q/CS10622-2012培訓程序第0次修改5Q/CS10063-2012生產設備維護程序第0次修改6Q/CS10072-2012與顧客有關過程控制程序第0次修改7Q/CS10074-2012采購程序第0次修改8Q/CS10752-2012生產與服務提供控制與確認程序第0次修改9Q/CS10753-2012產品標識

54、和可追溯性程序第0次修改10Q/CS10755-2012產品防護程序第0次修改11Q/CS10076-2012監(jiān)視和測量設備控制程序第0次修改12Q/CS10821-2012顧客滿意度確認程序第0次修改13Q/CS10822-2012內部審核程序第0次修改14Q/CS10824-2012產品檢驗程序第0次修改15Q/CS10083-2012不合格品控制程序第0次修改16Q/CS10084-2012質量數據分析程序第0次修改17Q/CS10852-2012糾正措施程序第0次修改18Q/CS10853-2012預防措施程序第0次修改萍鄉(xiāng)市水泥廠 質量手冊文件編號：Q/CS10422-2012版 本

55、： 第A版12附錄B 產品工藝流程修訂狀態(tài)：第0/ / 次修改 1、鹽酸生產工藝流程圖 原料工業(yè)鹽酸解析塔蒸餾塔冷凝塔加 熱 蒸 餾冷 卻分裝檢測回流成品入庫2、硫酸生產工藝流程圖蒸餾石英玻璃加高位槽沸騰原料工業(yè)硫酸加熱 低沸點收集緩沖瓶冷凝洗瓶干燥成品入庫灌裝關鍵質量控制點萍鄉(xiāng)市水泥廠 質量手冊文件編號：Q/CS10422-2009版 本： 第A版 06 產品工藝流程修訂狀態(tài)：第0/ / 次修改3、硝酸生產工藝流程圖蒸餾加熱高位槽沸騰原料工業(yè)硝酸 低沸點抽濾瓶收集冷凝成品入庫灌裝洗瓶干燥4、氫氟酸、氨水、高錳酸鉀、氫氧化鈉分裝產工藝流程圖計量分裝檢驗合格證 原料 灌 裝檢驗洗瓶干燥 成品入庫關鍵質量控制點