1、 三. 改造方案 跟山東魯商集團合作銀座家驛，定位為中高檔商務酒店 1.二至三層每層改造客房 25 間。過道為中檔地毯。 2.房間內設置衛生間。室內為強化木地板，房間內墻紙。 3.配制電視，空調，上網，照明燈功能。 四 投資方案 一、 項目投資 項目總投資估算表（萬元） 序號 項 目 投 資 備注 1 結構改造 55 2 外立面改造 50 3 公共部分裝飾 75 4 客房裝修 110 5 電器設備 55 6 大堂裝飾 15 7 電力系統 45 8 消防系統 20 9 其他設備 25 總計 450 銀座加盟費 300 萬十年 二、投資建設方案 項目總投資約 750 萬元， 計劃 2011 年 1
2、1 月開始辦理施工前期準 備工作，2012 年 1 月能夠開工，2012 年 4 月底前完成改造工作，5 月投入試營業。 五 經營預測 1 人員配置。 管理團隊管理團隊： 執行店長一名（負責全面工作，經營策略的制定，對外聯絡溝通，對 全年經營成果負責） 財務總監一名（負責財務監督及管理，稅務的協調，報表的制作） 保安隊長一名（負責酒店安全工作和保安的管理，協調相關部門） 營銷總監一名（負責酒店的營銷宣傳，前臺管理，VIP 接待，各項活 動策劃組織，目標任務的完成） 客房主管一名（負責酒店日常工作和管理） 員工隊伍員工隊伍 營銷經理二名 （對外營銷宣傳，客戶維護，各種信息收集整理建檔） 總臺服務
3、員六名 (總臺接待加收銀，目標任務的完成) 保安四名（停車場樓層和各要害部位的巡視和管理） 客房中心文員三名（接聽電話處理一般投訴和意見收集反饋） 客房中心服務員一名（查房，衛生檢查和臨時打掃，解決一般問題） 萬能工一名（水電維護，設施設備故障處理，能源控制） 衛生班三名 （客房清理，環境衛生維護） 六、投資回報預測 收入主要包括客房收入與超市和票務中心出租收入，概 算小計為每年 4,327,000 元。具體明細如下： 1 1、客房收入、客房收入 為了便于測算，按照 60 間標準間進行概算： 標準間 均價為 180.00 元/日 入住率 85%（跟銀座協議，年入住率不低于百分之八十 五，客源主要由魯商集團下屬各旅行社負責） 客房年收入=標準間日價格標準間數85%365 =1806085%365 =3350700 2 2、超市及票務中心收入、超市及票務中心收入 餐廳按照進行對外出租進行估算，
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