1、 第 1 頁 共 7 頁 項項 目目 工作要點工作要點 工作標準工作標準 管理控制管理控制 責任人責任人 工作記錄工作記錄 支持文件支持文件 1 供 方 管 理 合格供方 選擇評價 1.各部門根據物料采購和服務分包需求，業務經辦人負責組織 進行供方調查及初選評價工作，收集必要的供方信息資料，填 寫供方基本信息審查表，并提交部門經理確定是否進行現 場考察。 2.決定不進行現場考察的，由業務經辦人直接依據供方評價 準則進入評分，達到合格供方分數的填寫供方合格評定審 批表。 3.決定進行現場考察的，考察人員應至少包括 2 名來自不同部 門的人員。考察結束后經辦部門人員負責填寫供方現場考察 記錄表，并
2、由參加考察的人員簽名。 4.經批準的合格供方由業務經辦部門列入合格供方清單， 上報集團商管公司審查，批準后作為物料采購和業務分包的選 擇依據。 1.業務經辦部門經理負責審查 供方相關住處， 并決定是否需要 進行現場考察，簽署意見。 2.主管領導負責審核 供方基本 信息審查表、 供方現場考察 記錄表 及相關信息資料， 并簽 署意見。 3.總經理負責審批以上記錄。 業務經辦 人 部門經理 供方基本信 息審查表 供方現場考 察記錄表 供方合格評 定審批表 合格供方清 單 供 方 評 價準則 合格供方 日常管理 1.發現產品質量問題或服務不能滿足要求時，及時督促供方改 進，必要時發出糾正預防措施報告。
3、 2.對整改效果不能達到公司要求的供方，提出取消合格供方資 格申請。 總經理負責批準取消合格供方 資格。 業務部門 經辦人 供 方 管 理規定 第 2 頁 共 7 頁 項項 目目 工作要點工作要點 工作標準工作標準 管理控制管理控制 責任人責任人 工作記錄工作記錄 支持文件支持文件 1 供 方 管 理 供方 監督評估 1.每年度至少進行一次供方的監督評估， 依據 供方評價準則 對供方過去一年或合同期的表現進行綜合評價，填寫供方年 度復評審批表 ， 提出監督評估結論。 供方監督評估結論包括： 保持合格供方資格； 限期整改，視整改效果決定； 取消合格供方資格。 2.對供方的監督評估由業務經辦部門主持，業務部門主管副 總、財務部副總（或經理）、行政部經理參加對供方的監督評 估，并簽署意見。 3.對整改進行跟蹤，如仍達不到要求的應取消其合格供方資 格，及時更新合格供方清單，并選擇新的合格供方。 1
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