1、 第 1 頁 共 4 頁 項項 目目 工作要點工作要點 工作標準工作標準 管理控制管理控制 責任人責任人 工作記錄工作記錄 支持文件支持文件 1 部 門 日 常 檢 查 實施 1、物業部商管主管、消防主管、停車場主管、環境主管 確保每日有不少于 60 分鐘的檢查時間，對所屬各值班商 管隊、清潔及綠化消殺分包方工作情況進行檢查。 2、工程部的強電、弱電、暖通工程師確保每日有不少于 60 分鐘的檢查時間，對所屬各技工班、工程維保方的工 作情況進行檢查。 3、營運部招商主管、多種經營主管、營運主管每日對招 商、現場營運、多種經營管理等情況進行不少于 60 分鐘 的檢查。 4、客服中心主管每日對客服中
2、心接待室、服務總臺的服 務情況進行不少于 3 次（每次不少于 10 分鐘）的檢查。 5.企劃部主管每日對公司及廣場 VI 系統、宣傳推廣活動 的組織、實施情況進行不少于 60 分鐘的檢查。 6.檢查中存在的問題記錄在品質檢查表上，由責任 人簽字認可。 7.涉及分包項目檢查出的不合格及時反饋給供方，限時 整改， 必要時根據 糾正及預防控制程序 要求出具 糾 正及預防措施報告。 1.部門經理每周對日檢記錄檢查 1 次。 2.品質部每月對日檢抽查 1 次。 各班隊負 責人 各部門主 管 品質檢 查表 檢查分析 與 評 價 指 引 糾正和預 防 措 施 程 序 分析 與考核 1.檢查人根據檢查分析與評
3、價指引對查出問題落實 責任歸屬。每月月底將問題歸屬責任納入責任人的月度 績效考核當中。 2.日檢問題應及時進行整改并歸類制定預防措施，由主 管分析重點問題產生的原因，報品質部。 3.每年年底進行的員工績效考核及評優中，日常檢查作 為參考之一。 4.分包方出現不合格的考核，根據合同條款規定以及各 業務策劃中對分包方管理的要求執行。 品質部在月檢中驗證日檢的效果， 并作為月 檢中對同類問題檢查驗證預防措施有效性 的依據。 第 2 頁 共 4 頁 項項 目目 工作要點工作要點 工作標準工作標準 管理控制管理控制 責任人責任人 工作記錄工作記錄 支持文件支持文件 2 部 門 周 檢 查 范圍 及要求 1.物業部、工程部、營運部、企劃部負責對現場業務進 行全面檢查一次，對所屬各級員工的制度執行情況、記 錄資料進行計劃抽查。 2.行政部、財務部每周一對上周本部門工作進行全面檢 查。 各部門經理確定每周
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