1、 第 1 頁 共 6 頁 倉庫管理制度 1.01.0 目的目的 規范公司固定資產、 低值易耗品、 賬外物資、 其它物資的保管、 使用、 調撥及報廢規程； 使庫存 物資出入有序，符合手續，庫存物資得到妥善保管，帳物卡相符。 2.02.0 范圍范圍 所有采購物資、庫存物資。 3.03.0 職責職責 3.1 倉管員負責入庫物資的驗收、標識、貯存、進出記錄的登記、建帳。 3.2 倉管員負責入庫物資的貯存、保管。 3.3 倉管員負責辦理物資出庫手續。 3.4 參照物資退庫要求負責物資的退庫工作。 3.5 倉管員負責庫存物資的月底盤點工作。 4.04.0 程序程序 4.14.1 庫存物品的限額標準 4.1
2、.1 日常消耗物料的庫存限額： 1）一般為每月平均消耗量的兩倍； 2）特殊情況另行處理。 4.1.2 常備的零件物品的庫存限額： 1）常用的工程物料根據定期調整并經過公司總經理簽批的 維修材料倉庫限 量表確定庫存數量； 2）特殊情況另行處理。 采購物資的驗證采購物資的驗證 4.1.1 倉管員（一級驗證）依據采購計劃或工程物料最低庫存量通知表核 實采購物資的數量、品種、規格、型號等。 4.1.2 倉管員依據各類物資的檢驗標準對采購物資進行檢驗(依照物資檢驗標準)。 專業性較強的物資在入庫前應由使用部門專人負責對質量、性能等方面進行檢驗， 把不合格品控制在入庫前。 4.1.3 檢驗方法 4.1.3
3、.1 數量不足 10 個（含 10 個）的物資逐一進行檢驗；超過 10 個以上的物資， 第 2 頁 共 6 頁 倉庫管理員從中隨機抽取 10的樣本進行檢驗，但最低檢驗數不得少于 10 件。 4.1.3.2 驗證根據情況可采用核對數量、外觀檢查和合格證檢查等方式進行。對涉及 安全性能的產品如電器類、水暖器材類、消防用具類、化工原料類必須要有合格證； 成套配件需有附隨文件；對小五金類、絕緣材料類、標準件類和其他雜項類應核對 規格、型號和數量與采購文件是否一致，外觀和包裝有無破損等. 4.1.3.3 檢驗（驗證）合格的物品辦理物資入庫手續。 4.1.3.4 經檢驗(驗證)不合格的物資要進行標識并通知采購員與供應商聯系換貨或 退貨，倉管員填寫退換貨單,換回的物資必須遵照以上標準、方法重新檢驗(驗 證)，不得漏驗。 4.1.3.5 對急需使用而來不及檢驗的物資（如緊急情況下處理商鋪漏水、斷電等所需物
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